Hodnotenie programového rozpočtu na rok k

Transkript

1 OBEC KAMENNÁ PORUBA Hlavná 136/ Kamenná Poruba IČO : , DIČ : Hodnotenie programového rozpočtu na rok 2011 k Ing. Štefan Kasman

2 Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola Zámer: Obec Kamenná Poruba obec pre občanov Rozpočet programu Výška čerpania spolu , Podprogram 1.1.: Manažment riadenie obce Výška čerpania spolu , Dosiahnuť efektívne zastupovanie a riadenie obecného úradu navonok aj dovnútra Počet porád so zamestnancami obce za rok uskutočňoval porady so svojimi zamestnancami pravidelne každý mesiac. Podprogram 1.2. : Plánovanie Výška čerpania spolu 294, , obecné zastupiteľstvo Zabezpečiť podmienky pre stavebný a podnikateľský rozvoj obce Počet novo zahájených stavieb spolu za rok

3 V rámci podprogramu 1.2. sú zahrnuté výdavky na kolky /LV, snímky máp/ a náklady na vysporiadanie pozemkov. V roku 2011 bola začatá príprava na zateplenie budovy MŠ. Podprogram 1.3. : Kontrolná činnosť Výška čerpania spolu 2 209, Hlavný kontrolór obce Zabezpečiť účinnú kontrolu schválených uznesení v OZ Počet vykonaných kontrol za rok Hlavná kontrolórka obce vykonávala kontrolu všetkých uznesení OZ v roku Podprogram 1.4. : Finančná a rozpočtová politika Výška čerpania spolu 1 252, Ekonómka obce Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce Počet audítorských overení za rok

4 V rámci výkonu auditu za rok 2010 bolo vykonané : - audit účtovnej závierky za rok 2010, kontrola súladu výročnej správy s účtovnou uzávierkou, audit konsolidovanej účtovnej závierky a kontrola súladu konsolidovanej výročnej správy s konsolidovanou účtovnou závierkou za rok 2010 Podprogram 1.5. : Spoločný obecný úrad Výška čerpania spolu 5 051, Zabezpečiť účinnú spoluprácu so spoločným obecným úradom v Rajeckých Tepliciach Počet stretnutí všetkých členských obcí Podľa zasadnutí členov spoločného obecného úradu. Podprogram 1.6. : Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach Výška čerpania spolu 3 008, Zabezpečiť účinnú spoluprácu obce v jednotlivých združeniach Počet organizácií a združení, ktorých je obec členom

5 ZMOS Združenie miest a obcí Rajeckej doliny RVC Martin Euroregión Beskydy Program 2: Propagácia a reklama Zámer: Obec Kamenná Poruba obec známa v Rajeckej doline i na celom Slovensku Rozpočet programu Výška čerpania spolu 853, Podprogram 2.1.: Propagácia a prezentácia obce Výška čerpania spolu 693, Zabezpečiť aktívnu a kvalitnú propagáciu obce Počet propagácií obce

6 Obec Kamenná Poruba je propagovaná : - Na webovej stránke obce - Na webovej stránke - Na webovej stránke združenia Rajecká Dolina a regiónu Beskydy Podprogram 2.2.: Kronika obce Výška čerpania spolu 160, Zabezpečiť informácie o udalostiach súvisiacich so životom obce Počet zápisov za rok V súčasnej dobe Obec Kamenná Poruba nemá vlastného kronikára. Výdavky v rámci tohto programu predstavuje vyhotovená fotodokumentácia ktorá je súčasťou kroniky obce. Program 3 : Interné služby Zámer: Flexibilná, prístupová a účinná samospráva. Rozpočet programu Výška čerpania spolu ,

7 Podprogram 3.1.: Činnosť orgánov obce obecné zastupiteľstvo Výška čerpania spolu 1 027, Zabezpečiť výkon samosprávnych funkcií obce Počet zasadnutí OZ Podprogram 3.2: Vzdelávanie zamestnancov obce Výška čerpania spolu 1 665, Zabezpečiť zvyšovanie kompetencií zamestnancov obce Počet zamestnancov zúčastnených na školeniach Školenia sú organizované hlavne prostredníctvom RVC Martin.

8 Podprogram 3.3 Prevádzka úradu Výška čerpania spolu , Zabezpečiť správu a údržbu budovy Obecného úradu Počet potrebných opráv v budove a na budove V rámci podprogramu 3.3. sú financované opravy PC a oprava kopírky v budove OcU. Taktiež sú tu evidované platby za energie, telefón v budove OcU, kancelársky a všeobecný materiál, poistenie majetku obce. Podprogram 3.4. : Autodoprava Výška čerpania spolu 7 878, Zabezpečiť správu a údržbu obecných dopravných prostriedkov využívaných starostom a pracovníkmi OcU. Počet dopravných prostriedkov DACIA ZA 562 ES, PIAGGIO ZA 451 DN

9 Podprogram 3.5. : Prevádzka TKR Výška čerpania spolu 2 482, Zabezpečiť informovanosť občanov prostredníctvom obecného kanálu TKR Počet aktualizácií informácií na obecnom kanáli TKR Obecný kanál bol aktualizovaný každý týždeň. Podprogram 3.6. : Pracovná zdravotná služba Výška čerpania spolu 705, Zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu pre zamestnancov obce Počet stretnutí s pracovníkmi PZS 1 1

10 Program 4 : Služby občanom Zámer: Maximálne zodpovedné a profesionálne služby občanom. Rozpočet programu Výška čerpania spolu , Podprogram 4.1. : Cintorínske a pohrebné služby Dom smútku Výška čerpania spolu , Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov obce Počet spravovaných cintorínov V obci je jedno pohrebisko. Podprogram 4.2. : Práce v obci pre občanov verejnoprospešné práce Výška čerpania spolu ,

11 Zabezpečiť úpravy verejných priestranstiev a potrieb občanov na verejných priestranstvách Počet potrebných opráv v obci MŠ opravy, koniarka výmena dverí - V rámci tohto programu sú vykonávané opravy strojov a zriadení, ktoré pracovníci obce využívajú pri úpravách verejných priestranstiev kosačky, motorová píla. - Taktiež sú tu zahrnuté práce pri údržbe a čistení verejných priestranstiev, nákupy drobného náradia a materiálu, ktoré je k týmto prácam potrebné Podprogram 4.3. : Evidencia zvierat Výška čerpania spolu Zabezpečiť známky pre psov Počet zak pených známok pre psov V roku 2011 nebolo potrebné zakupovať ďalšie známky pre psov.

12 Podprogram 4.4. : Sčítanie obyvateľov Výška čerpania spolu 2 133,83 Zabezpečiť všetky úkony potrebné pre sčítanie obyvateľov v roku 2011 Počet prevedených sčítaní obyvateľov 1 1 Sčítanie obyvateľov v obci prebehlo v súlade s pokynmi. Program 5 : Bezpečnosť, právo a poriadok Zámer: Bezpečná obec s minimálnou kriminalitou a vandalizmom Rozpočet programu Výška čerpania spolu , Podprogram 5.1. : Požiarna ochrana Výška čerpania spolu 4 123,

13 Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území obce Počet preventívnych prehliadok objektov za rok Podprogram 5.2. : Verejné osvetlenie Výška čerpania spolu 7 274, Zabezpečiť funkčné osvetlenie obce Počet kontrol vykonaných na verejnom osvetlení V rámci verejného osvetlenia sú evidované výdavky na elektrickú energiu a údržbu VO. Program 6 : Odpadové hospodárstvo Zámer: Efektívny systém odpadového hospodárstva s dôrazom na životné prostredie Rozpočet programu Výška čerpania spolu ,

14 Podprogram 6.1. : Odvoz odpadu Výška čerpania spolu , Zabezpečiť komplexné riešenie nakladania s komunálnymi odpadmi Počet uskutočnených vývozov podomového odpadu za rok Vývoz domového odpadu je zabezpečované prostredníctvom firmy T-T, a.s. Žilina každý druhý týždeň. Podprogram 6.2. : Uloženie odpadu Výška čerpania spolu 9 227, Zabezpečiť komplexné riešenie nakladania s komunálnymi odpadmi Počet uskutočnených vývozov podomového odpadu za rok s vyložením na Skládke odpadu Rajec Domový odpad je vyvážaný na skládku odpadu v Rajci.

15 Podprogram 6.3. : Združenie Rajecká Dolina Výška čerpania spolu Zabezpečiť komplexné riešenie nakladania s komunálnymi odpadmi separovanie odpadu Počet uskutočnených vývozov separovaného odpadu za rok V rámci združenia RD nebol v roku 2011 uskutočnený žiadny vývoz odpadu. Program 7 : Komunikácie Zámer: Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie 365 dní v roku Rozpočet programu Výška čerpania spolu , Podprogram 7.1. : Výstavba chodníkov a pozemných komunikácií Výška čerpania spolu , Zabezpečiť rozšírenie existujúcej cestnej siete/ Počet km nových chodníkov a ciest

16 0,2 0,2 0,2 0 Zabezpečiť rekonštrukciu dvoch miestnych komunikácií Počet zrekonštruovaných ulíc 2 2 V roku 2011 boli zrekonštruované dve ulice Podlipie a Do Doliny celkovej dĺžke 1,4 km. Podprogram 7.2. : Oprava chodníkov a pozemných komunikácií Výška čerpania spolu 5 853, Zvýšiť kvalitu pozemných komunikácií Dĺžka opravených chodníkov a ciest v km 0,3 0,3 0,3 0,4 Na ulici Hranice boli položené betónové panely. Ďalšie výdavky predstavujú hlavne posypový materiál na miestne komunikácie.

17 Podprogram 7.3. : Údržba pozemných komunikácií letná, zimná Výška čerpania spolu 610, Zabezpečiť priechodnosť MK Dĺžka udržiavaných MK v km Zimná údržba miestnych komunikácií. Program 8 : Vzdelávanie Zámer: Efektívny a kvalitný školský systém Rozpočet programu Výška čerpania spolu , ,16 /ZŠ/ Podprogram 8.1. : Materská škola Výška čerpania spolu , Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ Počet detí v MŠ

18 Po presťahovaní priestorov MŠ do opravenej budovy ZŠ sa otvorila jedna trieda navyše. Podprogram 8.2. : Základná škola Výška čerpania spolu , ,98 /ZŠ/ Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ Počet detí v ZŠ Podprogram 8.3. : Školská jedáleň pri ZŠ Výška čerpania spolu , ,17

19 Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre žiakov ZŠ a MŠ Počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri ZŠ Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre žiakov ZŠ a MŠ Počet novo zakúpených strojov pre varenie stravy 1 1 Bol zakúpený nový kuchynský robot. Podprogram 8.4. : Školský klub Výška čerpania spolu 8 337, Zabezpečiť kvalitné a atraktívne vzdelávanie a výchovu po vyučovaní Počet detí navštevujúcich školský klub

20 Podprogram 8.5. : Školská knižnica Výška čerpania spolu 327, Zabezpečiť pravidelný prístup detí k literatúre Počet otvorených dní Finančné prostriedky predstavujú mzdu za prácu v knižnici. Podprogram 8.6. : Materská škola oprava budovy ZŠ Výška čerpania spolu , Vytvoriť nové priestory pre žiakov materskej školy obce. Počet zahájených opráv a rekonštrukcií Budova ZŠ bola kompletne opravená.

21 Program 9 : Šport Zámer: Rozsiahly výber športových aktivít a využitie športovísk v obci Rozpočet programu Výška čerpania spolu 9 210, Podprogram 9.1. : Športoviská Výška čerpania spolu 3 633, Prvok : Šatne Obecný športový klub Výška čerpania spolu 2 343, Zabezpečiť športové vyžitie verejnosti Počet mužstiev organizovaných pod OŠK Mužstvá : - muži - dorast - starší žiaci - mladší žiaci - prípravka

22 Prvok : Viacúčelové ihrisko Výška čerpania spolu 1 290, Zabezpečiť športové vyžitie verejnosti Počet akcií uskutočnených v rozsahu pre celú obec turnaj SENIOR - turnaj žiaci - volejbalový turnaj - dospelí - ihrisko je využívané počas celého roka a je prístupné všetkým občanom obce Podprogram 9.2. : Grantový systém Výška čerpania spolu Prvok : Transfer Obecný športový klub Výška čerpania spolu

23 Zabezpečiť športové vyžitie verejnosti Počet akcií organizovaných pre verejnosť ples športovcov - uličný turnaj - návšteva družobnej obce spoluorganizácia - organizácia majstrovských zápasov - pomoc pri dostavbe šatní - deň detí Prvok : Transfer SPORT CLUB KAMPO Výška čerpania spolu Zabezpečiť športové vyžitie verejnosti Počet akcií organizovaných pre verejnosť zápasy B-mužstva - halový turnaj - športový deň pre deti - stolnotenisový turnaj

24 Podprogram 9.3. : Podpora športových podujatí Výška čerpania spolu 746, Zabezpečiť udržanie tradícií Počet domácich zúčastnených V rámci tohto podprogramu sú účtované výdavky na zabezpečenie športovej časti družobnej návštevy Kamennej Poruba z okresu Vranov nad Topľou. Program 10 : Kultúra Zámer: Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov obce Rozpočet programu Výška čerpania spolu , Podprogram : Kultúrne podujatia Výška čerpania spolu 2 374, Prvok : Stretnutie heligónkarov Výška čerpania spolu 397,

25 Zabezpečiť udržanie tradícií Počet domácich zúčastnených Prvok : Deň matiek Výška čerpania spolu Zabezpečiť udržanie tradícií Počet domácich zúčastnených Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov bol Deň matiek v roku 2011 zrušený. Prvok : Hodové slávnosti Výška čerpania spolu 153,

26 Zabezpečiť udržanie tradícií Počet domácich zúčastnených Prvok : Otvorenie námestia Výška čerpania spolu Kultúrny program pri otvorení námestia Počet účastníkov Prvok : Stretnutie dôchodcov Výška čerpania spolu 1 624,

27 Zabezpečiť udržanie tradícií odmena najstarším občanom obce Počet domácich zúčastnených Podprogram : Kultúrna infraštruktúra Výška čerpania spolu , Prvok : Mládežnícke stredisko KONIARKA Výška čerpania spolu 4 877, Zabezpečiť priestor pre stretávanie sa občanov Počet využití občanmi Prvok : Kultúrny dom Výška čerpania spolu ,

28 Zabezpečiť priestor pre organizovanie kultúrnych podujatí Počet kultúrnych podujatí pre občanov KD bol v roku 2011 využívaný nasledovne : - 5 krát kar - 39 krát predaj - 3 krát ples - 12 krát schôdza - 2 krát karneval - fašiangy, turnaj v stolnom tenise, uvítanie detí, heligónkari, stretnutie seniorov, družobná obce, hody, verejné zhromaždenie - 9 krát oslava - 6 krát zábava - 5 krát svadba - 4 krát koncert - Od marca 2011 je 2-krát do týždňa v priestoroch KD cvičenie ZUMBA Podprogram : Grantový systém Výška čerpania spolu Prvok : Transfer - NAMSAK Výška čerpania spolu Zabezpečiť kultúrne vyžitie občanov Počet akcií organizovaných pre občanov

29 Prehľad akcií zorganizovaných OZ Namsak pre občanov K.Poruba tvorí prílohu k hodnoteniu programového rozpočtu r.2011 obce K.Poruba. Prvok : Transfer - GALILEO Výška čerpania spolu Zabezpečiť kultúrne vyžitie občanov Počet akcií organizovaných pre občanov pozorovanie zatmenia slnka - pozorovanie zatmenia mesiaca - pozorovanie meteorického roja Perzeidy - večerné pozorovania pre deti spojené s opekačkou Prvok : Transfer ACORDEÓN Výška čerpania spolu

30 Zabezpečiť kultúrne vyžitie občanov Počet akcií na ktorých bude zabezpečené vystúpenie prostredníctvom OZ OZ Acordeón zabezpečoval vystúpenie pre občanov obce Kamenná Poruba na celkom 5-tich vystúpeniach. Celkovo sa však súbor zúčastnil na 12 predstaveniach a zabezpečovali začepčovanie neviest na 32 svadbách v Žilinskom kraji, čím sa výrazne pričinili o prezentáciu a dobré meno našej obce. Prvok : erko - reprezentačné Výška čerpania spolu Zabezpečiť vyžitie voľného času pre deti Počet akcií pre deti erko v Kamennej Porube v roku 2011 malo 6 erko-stretiek, organizovali 30 stretnutí detského zboru v kostole v Kamennej Porube, 20 stretnutí mládežníckeho zboru v kostole v Kamennej Porube. Okrem toho zorganizovali 9 jedno alebo viacdňových akcií /napr. denný letný tábor, tvorivé dielne a pod./, pri ktorých boli deti zábavnou formou vedené k prehlbovaniu viery a poznaniu trvalých hodnôt. Taktiež sa zúčastnili na podujatiach organizovanými inými združeniami.

31 Program 11 : Prostredie pre život Zámer: Príjemné a zdravé životné podmienky Rozpočet programu Výška čerpania spolu , Podprogram : Verejná zeleň Výška čerpania spolu Zabezpečiť údržbu verejnej zelene v obci Udržiavaná verejná zeleň v obci v m Výdavky na udržiavanie verejnej zelene v obci sú evidované v podprograme 4.2. Podprogram : Protipovodňové opatrenia Výška čerpania spolu Zabezpečiť ochranu obce pred rozvodnením Porubského potoka Počet vykonaných protipovodňových opatrení

32 V roku 2011 neboli zralizované žiadne protipovodňové opatrenia. Podprogram : Dažďová kanalizácia Výška čerpania spolu 137, Zabezpečiť ochranu obce pred dažďovými vodami Počet vykonaných opatrení proti dažďovým vodám Podprogram : Splašková kanalizácia Výška čerpania spolu Zabezpečiť splaškovú kanalizáciu na vedľajších uliciach Počet ulíc s PD 2 1

33 Bola vypracovaná PD na ulicu Podlipie. Podprogram 11.5 : Obecné námestie Výška čerpania spolu , Zabezpečiť rekonštrukciu Obecného námestia Počet ukončených rekonštrukcií 1 1 Rekonštrukcia námestia bola ukončená. Program 12 : Sociálne služby Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva Rozpočet programu Výška čerpania spolu , Podprogram : Stravovanie dôchodcov Výška čerpania spolu 378,

34 Zabezpečiť možnosť poberania obedov pre dôchodcov v jedálni pri ZŠ Počet dôchodcov stravujúcich sa v jedálni pri ZŠ Podprogram : Opatrovateľská služba Výška čerpania spolu , Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonoch Počet klientov Podprogram : Jednorázová sociálna výpomoc Výška čerpania spolu

35 Zabezpečiť pomoc pri nepredvídateľných životných situáciách Počet klientov V roku 2011 nikto nepožiadal o jednorazovú výpomoc v hmotnej núdzi. Podprogram : Pomoc v hmotnej núdzi Výška čerpania spolu 395, Zabezpečiť pomoc pri krízových životných situáciách Počet klientov Podprogram : Uvítanie detí do života Výška čerpania spolu 1 827, Pripraviť príjemný vstup do života novonarodeným deťom v roku Počet detí

36 Podprogram : Prídavky na deti Výška čerpania spolu Zabezpečiť odovzdanie prídavkov na deti v zmysle rozhodnutia ÚPSVaR. Počet detí Program 13 : Administratíva Zámer: Komplexné fungovanie obecného úradu Rozpočet programu Výška čerpania spolu , Podprogram : Činnosť obecného úradu Výška čerpania spolu ,

37 Zabezpečiť kvalitné fungovanie obecného úradu Počet pracovníkov zabezpečujúcich výkon samosprávnych funkcií obce Podprogram : Finančná a rozpočtová oblasť Výška čerpania spolu 1 709, Zabezpečiť prehľad financií obce Počet účtov vedených v banke Podprogram : Transakcie verejného dlhu Výška čerpania spolu 8 387, Zabezpečiť včasné splácanie prijatého úveru a leasingu Počet evidovaných prijatých výpomocí

38 dlhodobý investičný úver - DEXIA - dlhodobý investičný úver SZRB - finančný prenájom lízing DACIA