Hodnotenie programového rozpočtu na rok k

Transkript

1 OBEC KAMENNÁ PORUBA Hlavná 136/ Kamenná Poruba IČO : , DIČ : Hodnotenie programového rozpočtu na rok 2010 k Ing. Štefan Kasman

2 Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola Zámer: Obec Kamenná Poruba obec pre občanov Rozpočet programu Výška čerpania , Podprogram 1.1.: Manažment riadenie obce Výška čerpania , Dosiahnuť efektívne zastupovanie a riadenie obecného úradu navonok aj dovnútra Počet porád so zamestnancami obce za rok uskutočňoval porady so svojimi zamestnancami pravidelne každý mesiac. Podprogram 1.2. : Plánovanie Výška čerpania

3 , obecné zastupiteľstvo Zabezpečiť podmienky pre stavebný a podnikateľský rozvoj obce Počet novo zahájených stavieb za rok V roku 2010 Obec Kamenná Poruba zahájila rekonštrukciu Obecného námestia. Podprogram 1.3. : Kontrolná činnosť Výška čerpania 2 075, Hlavný kontrolór obce Zabezpečiť účinnú kontrolu schválených uznesení v OZ Počet vykonaných kontrol za rok Hlavná kontrolórka obce vykonávala kontrolu všetkých uznesení OZ v roku Podprogram 1.4. : Finančná a rozpočtová politika Výška čerpania 1 227,

4 Ekonómka obce Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce Počet audítorských overení za rok Audítorkou obce bol vykonaný audit individuálnej ÚZ, konsolidovanej ÚZ, výročnej správy aj konsolidovanej výročnej správy. Podprogram 1.5. : Spoločný obecný úrad (v tis. Sk) Výška čerpania 8 230, Zabezpečiť účinnú prácu so spoločným obecným úradom v Rajeckých Tepliciach Počet stretnutí všetkých členských obcí Podľa zasadnutí členov spoločného obecného úradu.

5 Podprogram 1.6. : Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach Výška čerpania 2 734, Zabezpečiť účinnú prácu obce v jednotlivých združeniach Počet organizácií a združení, ktorých je obec členom ZMOS Združenie miest a obcí Rajeckej doliny RVC Martin Euroregión Beskydy Program 2: Propagácia a reklama Zámer: Obec Kamenná Poruba obec známa v Rajeckej doline i na celom Slovensku Rozpočet programu Výška čerpania 602,

6 Podprogram 2.1.: Propagácia a prezentácia obce Výška čerpania 602, Zabezpečiť aktívnu a kvalitnú propagáciu obce Počet propagácií obce Obec Kamenná Poruba je propagovaná : - Na webovej stránke obce - Na webovej stránke - Na webovej stránke združenia Rajecká Dolina a regiónu Beskydy Podprogram 2.2.: Kronika obce 3 Výška čerpania Zabezpečiť informácie o udalostiach súvisiacich so životom obce Počet zápisov za rok V súčasnej dobe Obec Kamenná Poruba nemá vlastného kronikára.

7 Program 3 : Interné služby Zámer: Flexibilná, prístupová a účinná samospráva. Rozpočet programu Výška čerpania , Podprogram 3.1.: Činnosť orgánov obce obecné zastupiteľstvo Výška čerpania 945, Zabezpečiť výkon samosprávnych funkcií obce Počet zasadnutí OZ Podprogram 3.2: Vzdelávanie zamestnancov obce Výška čerpania 1 859,

8 Zabezpečiť zvyšovanie kompetencií zamestnancov obce Počet zamestnancov zúčastnených na školeniach Školenia sú organizované hlavne prostredníctvom RVC Martin. Podprogram 3.2: Vzdelávanie zamestnancov obce projekt ESF Projekt , , , Výška čerpania , Zabezpečiť zvyšovanie kompetencií zamestnancov obce Počet zamestnancov zúčastnených na školeniach V novembri 2010 bol projekt vzdelávanie zamestnancov obcí Rajeckej Doliny ukončený.

9 Podprogram 3.3 Prevádzka úradu Výška čerpania , Zabezpečiť správu a údržbu budovy Obecného úradu Počet potrebných opráv v budove a na budove V roku 2010 nebolo potrebné vykonávať žiadne opravy a údržby na budove Obecného úradu. Bolo však potrebné vykonať údržbu PC a softvéru.v rámci tohto podprogramu sú aj výdavky na všeobecný materiál a výpočtovú techniku, ktoré boli oproti plánovanému rozpočtu zvýšené. Podprogram 3.4. : Autodoprava Výška čerpania 4 691, Zabezpečiť správu a údržbu obecných dopravných prostriedkov využívaných starostom a pracovníkmi OcU. Počet dopravných prostriedkov FABIA ZA 324 CG, PIAGGIO ZA 451 DN

10 Podprogram 3.5. : Prevádzka TKR Výška čerpania 1 109, Zabezpečiť informovanosť občanov prostredníctvom obecného kanálu TKR Počet aktualizácií informácií na obecnom kanáli TKR Obecný kanál bol aktualizovaný každý týždeň. Podprogram 3.6. : Pracovná zdravotná služba Výška čerpania 484, Zabezpečiť zdravotné prehliadky zamestnancov obce Počet zdravotných prehliadok 3 3

11 Program 4 : Služby občanom Zámer: Maximálne zodpovedné a profesionálne služby občanom. Rozpočet programu Výška čerpania , , Podprogram 4.1. : Cintorínske a pohrebné služby Dom smútku Výška čerpania 1 057, Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov obce Počet spravovaných cintorínov V obci je jedno pohrebisko. Podprogram 4.2. : Práce v obci pre občanov verejnoprospešné práce Výška čerpania ,

12 Zabezpečiť úpravy verejných priestranstiev a potrieb občanov na verejných priestranstvách Počet potrebných opráv v obci MŠ vodovod, OcU splašková kanalizácia, KD výmena dverí - V rámci tohto programu sú vykonávané opravy strojov a zriadení, ktoré pracovníci obce využívajú pri úpravách verejných priestranstiev kosačky, motorová píla. - Taktiež sú tu zahrnuté práce pri údržbe a čistení verejných priestranstiev, nákupy drobného náradia a materiálu, ktoré je k týmto prácam potrebné Podprogram 4.4. : Voľby Výška čerpania 1 815, , Zabezpečiť plynulý priebeh volieb Počet organizovaných volieb a referend 3 3 Voľby do NRSR, referendum, voľby do orgánov samosprávy obcí

13 Program 5 : Bezpečnosť, právo a poriadok Zámer: Bezpečná obec s minimálnou kriminalitou a vandalizmom Rozpočet programu Výška čerpania , Podprogram 5.1. : Požiarna ochrana Výška čerpania 3 856, Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území obce Počet preventívnych prehliadok objektov za rok Podľa evidencie DHZ. Podprogram 5.2. : Verejné osvetlenie Výška čerpania 6 888,

14 Zabezpečiť funkčné osvetlenie obce Počet kontrol vykonaných na verejnom osvetlení Program 6 : Odpadové hospodárstvo Zámer: Efektívny systém odpadového hospodárstva s dôrazom na životné prostredie Rozpočet programu Výška čerpania , Podprogram 6.1. : Odvoz odpadu Výška čerpania , Zabezpečiť komplexné riešenie nakladania s komunálnymi odpadmi Počet uskutočnených vývozov podomového odpadu za rok Vývoz domového odpadu je zabezpečované prostredníctvom firmy T-T, a.s. Žilina každý druhý týždeň.

15 Podprogram 6.2. : Uloženie odpadu Výška čerpania 9 223, Zabezpečiť komplexné riešenie nakladania s komunálnymi odpadmi Počet uskutočnených vývozov podomového odpadu za rok s vyložením na Skládke odpadu Rajec Domový odpad je vyvážaný na skládku odpadu v Rajci. Podprogram 6.3. : Združenie Rajecká Dolina Výška čerpania Zabezpečiť komplexné riešenie nakladania s komunálnymi odpadmi separovanie odpadu Počet uskutočnených vývozov separovaného odpadu za rok 0 5 5

16 Program 7 : Komunikácie Zámer: Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie 365 dní v roku Rozpočet programu Výška čerpania 1 830, Podprogram 7.1. : Výstavba chodníkov a pozemných komunikácií Výška čerpania Zabezpečiť rozšírenie existujúcej cestnej siete/ Počet km nových chodníkov a ciest 0 0,2 0,2 0 Z dôvodu finančnej krízy neboli v roku 2010 budované žiadne nové chodníky. Podprogram 7.2. : Oprava chodníkov a pozemných komunikácií Výška čerpania 203,

17 Zvýšiť kvalitu pozemných komunikácií Dĺžka opravených chodníkov a ciest v km 0,3 0,3 0,3 0,3 Podprogram 7.3. : Údržba pozemných komunikácií letná, zimná Výška čerpania 1 627, Zabezpečiť priechodnosť MK Dĺžka udržiavaných MK v km

18 Program 8 : Vzdelávanie Zámer: Efektívny a kvalitný školský systém Rozpočet programu Výška čerpania , ,45 ZŠ Podprogram 8.1. : Materská škola Výška čerpania , Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ Počet detí v MŠ Podprogram 8.2. : Základná škola Výška čerpania , ,63 ZŠ

19 Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ Počet detí v ZŠ Projekt : Základná škola projekt Projekt , ,8.2.4.,8.2.5 : Základná škola projekt Výška čerpania , Zabezpečiť plynulé ukončenie implementácie projektu rekonštrukcia ZŠ Počet účtov vedených v banke pre projekt 1 1 Zlepšiť výchovno-vzdelávací proces v ZŠ ukončením rekonštrukcie ZŠ Počet ukončených rekonštrukcií ZŠ 1 1

20 Podprogram 8.3. : Školská jedáleň pri ZŠ Výška čerpania ,31 ZŠ Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre žiakov ZŠ a MŠ Počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri ZŠ Podprogram 8.4. : Školský klub Výška čerpania ,92 ZŠ Zabezpečiť kvalitné a atraktívne vzdelávanie a výchovu po vyučovaní Počet detí navštevujúcich školský klub

21 Podprogram 8.5. : Školská knižnica Výška čerpania 233, Zabezpečiť pravidelný prístup detí k literatúre Počet otvorených dní Finančné prostriedky predstavujú mzdu za prácu v knižnici. Program 9 : Šport Zámer: Rozsiahly výber športových aktivít a využitie športovísk v obci Rozpočet programu Výška čerpania , Podprogram 9.1. : Športoviská Výška čerpania ,

22 Prvok : Šatne Obecný športový klub Výška čerpania , Zabezpečiť športové vyžitie verejnosti Počet mužstiev organizovaných pod OŠK Mužstvá : - muži - dorast - starší žiaci - mladší žiaci - prípravka - Prvok : Viacúčelové ihrisko Výška čerpania 1 480, Zabezpečiť športové vyžitie verejnosti Počet akcií uskutočnených v rozsahu pre celú obec

23 - turnaj SENIOR - turnaj žiaci - volejbalový turnaj - dospelí - ihrisko je využívané počas celého roka a je prístupné všetkým občanom obce Prvok : Multifunkčný objekt Výška čerpania , Zabezpečiť PD na výstavbu Multifunkčného objektu Počet PD 1 1 Bola vykonaná kompletná príprava na stavebné povolenie na výstavbu multifunkčného ihriska. Podprogram 9.2. : Grantový systém Výška čerpania Prvok : Transfer Obecný športový klub Výška čerpania

24 Zabezpečiť športové vyžitie verejnosti Počet akcií organizovaných pre verejnosť Akcie : - obecný futbalový turnaj - ples športovcov - organizovanie návštevy družobnej obce Kamenná Poruba Členovia OŠK sa počas futbalovej sezóny aktívne zapájajú do okresných a krajských futbalových súťaží so všetkými mužstvami 108 zápasov a 11 turnajov. Prvok : Transfer SPORT CLUB KAMPO Výška čerpania Zabezpečiť športové vyžitie verejnosti Počet akcií organizovaných pre verejnosť Sport club Kampo v r organizoval nasledovné podujatia : - stolnotenisový turnaj - futbalový halový turnaj B mužstva - športovo oddychový deň v Doline v Kamennej Porube - futbalové zápasy B-mužstva - dobrovoľná akcia pri budovaní oplotenia, lavičiek a dlažby na detskom ihrisku

25 Podprogram 9.3. : Podpora športových podujatí Výška čerpania 969, Zabezpečiť udržanie tradícií Počet domácich zúčastnených Družobná návšteva obce Kamenná Poruba okres Vranov nad Topľou. Program 10 : Kultúra Zámer: Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov obce Rozpočet programu Výška čerpania , Podprogram : Kultúrne podujatia Výška čerpania 1 540,

26 Prvok : Stretnutie heligónkarov Výška čerpania Zabezpečiť udržanie tradícií Počet domácich zúčastnených Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov bolo stretnutie heligónkarov v roku 2010 zrušené. Prvok : Deň matiek Výška čerpania 558, Zabezpečiť udržanie tradícií Počet domácich zúčastnených

27 Prvok : Hodové slávnosti Výška čerpania 290, Zabezpečiť udržanie tradícií Počet domácich zúčastnených Prvok : Divádlá v priestoroch kultúrneho domu Výška čerpania Zabezpečiť prístup ku kultúre občanom Počet predstavení

28 Prvok : Stretnutie dôchodcov Výška čerpania 692, Zabezpečiť udržanie tradícií odmena najstarším občanom obce Počet domácich zúčastnených Podprogram : Kultúrna infraštruktúra Výška čerpania , Prvok : Mládežnícke stredisko KONIARKA Výška čerpania 3 064,

29 Zabezpečiť priestor pre stretávanie sa občanov Počet využití občanmi Prvok : Kultúrny dom Výška čerpania , Zabezpečiť priestor pre organizovanie kultúrnych podujatí Počet kultúrnych podujatí pre občanov KD bol v roku 2010 využívaný nasledovne : - 5 krát kar - 42 krát predaj - 4 krát ples - 9 krát schôdza - 2 krát karneval - fašiangy, turnaj v stolnom tenise, uvítanie detí, deň matiek, stretnutie seniorov - 8 krát oslava - 6 krát zábava - 9 krát svadba - 6 krát koncert - 2 krát cirkus

30 Podprogram : Grantový systém Výška čerpania Prvok : Transfer - NAMSAK Výška čerpania Zabezpečiť kultúrne vyžitie občanov Počet akcií organizovaných pre občanov stolnotenisový turnaj, vianočná turistika, turistika z Valče do K.Poruby, svetielka šťastia, omša na Kyčeri, MDD Trojmedzie, cyklistika, MŠ súťaže, 15.ročník prechodu cez Kopanú Prvok : Transfer - GALILEO Výška čerpania

31 Zabezpečiť kultúrne vyžitie občanov Počet akcií organizovaných pre občanov hodín v pozorovateľni pre verejnosť, nočné pozorovanie meteorického roja perzeidy, denné pozorovanie Slnka pre žiakov ZŠ, večerné pozorovanie pre astronomický krúžok ZŠ Prvok : Transfer - ACORDEÓN Výška čerpania Zabezpečiť kultúrne vyžitie občanov Počet akcií na ktorých bude zabezpečené vystúpenie prostredníctvom OZ - Uvítanie detí do života - Deň seniorov - Hodové slávnosti - Jasličková pobožnosť - Deň matiek - Slávnostné otvorenie ZŠ

32 Prvok : erko - reprezentačné Výška čerpania Zabezpečiť vyžitie voľného času pre deti Počet akcií pre deti Program 11 : Prostredie pre život Zámer: Príjemné a zdravé životné podmienky Rozpočet programu Výška čerpania , Podprogram : Verejná zeleň Výška čerpania 3 080,

33 Zabezpečiť údržbu verejnej zelene v obci Udržiavaná verejná zeleň v obci v m Podprogram : Protipovodňové opatrenia Výška čerpania 3 602, Zabezpečiť ochranu obce pred rozvodnením Porubského potoka Počet vykonaných protipovodňových opatrení V roku 2010 boli v mesiaci august vykonané opatrenia na odstránenie následkov povodní. Podprogram : Dažďová kanalizácia Výška čerpania 144,

34 Zabezpečiť ochranu obce pred dažďovými vodami Počet vykonaných opatrení proti dažďovým vodám Podprogram : Splašková kanalizácia Výška čerpania Zabezpečiť splaškovú kanalizáciu na vedľajších uliciach Počet ulíc s PD 2 2 Podprogram 11.5 : Obecné námestie Výška čerpania ,

35 Zabezpečiť rekonštrukciu Obecného námestia Počet začatých rekonštrukcií 1 1 V roku 2010 začala komplexná úprava verejných priestranstiev Obecné námestie. Podprogram 11.6 : Vodovod Výška čerpania Zabezpečiť vodovod na vedľajších uliciach Počet ulíc s PD 2 2 Program 12 : Sociálne služby Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva Rozpočet programu

36 Výška čerpania ,19 Podprogram : Stravovanie dôchodcov Výška čerpania 391, Zabezpečiť možnosť poberania obedov pre dôchodcov v jedálni pri ZŠ Počet dôchodcov stravujúcich sa v jedálni pri ZŠ Podprogram : Opatrovateľská služba Výška čerpania , Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonoch Počet klientov

37 Podprogram : Jednorázová sociálna výpomoc Výška čerpania Zabezpečiť pomoc pri nepredvídateľných životných situáciách Počet klientov Podprogram : Pomoc v hmotnej núdzi Výška čerpania 338, Zabezpečiť pomoc pri krízových životných situáciách Počet klientov

38 Podprogram : Uvítanie detí do života Výška čerpania 1 446, Pripraviť príjemný vstup do života novonarodeným deťom v roku Počet detí Podprogram : Prídavky na deti Výška čerpania 219, Zabezpečiť výkon osobitného príjemcu Počet detí 1 1

39 Program 13 : Administratíva Zámer: Komplexné fungovanie obecného úradu Rozpočet programu Výška čerpania , Podprogram : Činnosť obecného úradu Výška čerpania , Zabezpečiť kvalitné fungovanie obecného úradu Počet pracovníkov zabezpečujúcich výkon samosprávnych funkcií obce Podprogram : Finančná a rozpočtová oblasť Výška čerpania 1 175, Zabezpečiť prehľad financií obce Počet účtov vedených v banke

40 Podprogram : Transakcie verejného dlhu Výška čerpania 5 952, Zabezpečiť včasné splácanie prijatého úveru a leasingu Počet evidovaných prijatých výpomocí dlhodobý investičný úver - krátkodobý úver na financovanie projektu Obecné námestie