Návrh rozpočtu na rok 2013

Transkript

1 Návrh rozpočtu na rok 2013 P Ř Í J M Y ODPA POL ZP UZ ORJ rozpočet v t.kč daň z příjmu fyz.osob ze záv.činnosti ,5 daň z příjmu fyz.osob ze sam.výd.čin ,4 daň z příjmu právnických osob daň z příjmu právnických osob za obce 1122 daň z přidané hodnoty ,5 poplatky za znečišť.ovzduší poplatky za likvidaci kom.odpadu ,2 poplatek ze psů poplatek za už.veř.prostr poplatek ze vstupného 1344 popl. za provoz. výh.hracího přístroje 1347 odvod výtěžku - automaty 1351 správní poplatky ,5 daň z nemovitosti ,2 daň z příjmu fyz.osob z kapit. výnos ,5 neivestiční dotace za SR ,4 Dotace na školy z jiných obcí v orj č.oba název neinvestiční dotace škola 4121 neinvestiční dotace škola 4121 neinvestiční dotace škola 4121 převody do rez. Fondů 4134 příjmy z pronájmu lesa ,9 příjmy z pronájmu pozemků ,9 příjmy les- prodej dříví příjmy- provozování vodovodu odvádění a čištění odpadních vod-stočné ,6 poplatek od rodičů - MŠ strana 1

2 P Ř Í J M Y ODPA POL ZP UZ ORJ rozpočet v t.kč poplatek od rodičů družina bytové hospodářství - služby bytové hospodářství - nájemné pohřebnictví - nájem hrob.místa pohřebnictví - služby sběr a svoz odp. - př. EKO-KOM činnost místní správy - příjmy OÚ činnost místní správy - nájemné ,8 příjmy z úhrad dobývacího prostoru příjmy z úroků příjmy za tříděný odpad ostatní příjmy-dotace ze státního rozpočtu Příjmy celkem 2 286,40 strana 2

3 Návrh rozpočtu na rok 2013 V Ý D A J E ODPA POL ZP UZ ORJ rozpočet v t.kč Lesní hospodářství 1031 pěstební činnost služby 5169 materiál 5139 dohody 5021 těžební činnost dohody 5021 Správa v lesním hospodářství 1036 služby - zpracování LHP 5169 neinvestiční dotace DSO ,7 Údržba hospoda nákup materiálu j.n Silnice 2212 zimní údržba silnic - služby materiálové náklady Provoz veřejné silniční dopravy 2221 dopravní obslužnost Pitná voda 2310 materiálové výdaje 5139 elektrická energie 5154 služby Odvádění a čištění odpadních vod 2321 ostatní osobní výdaje 5021 povinné poj. na soc. zabezpečení 5031 povinné poj. na veř.zdrav.poj nákup materiálu j.n strana 1

4 úroky 5141 voda 5151 elektrická energie 5154 služby telekom. a radiokom nákup služeb j.n budovy,haly a stavby/výstavba kanalizace/ ,6 projektová dokumentace Příspěvek MŠ jiné obci do ORJ číslo obce, za název pro kontrolu MŠ Miřkov MŠ Příspěvek ZŠ jiné obci ZŠ H.Týn ZŠ Hostouň ZŠ Semněvice Příspěvek vlastní mateřské škole stravovna MŠ Příspěvek vlastní škole stravovna ZŠ družina Činnosti knihovnické - Počítač strana 2

5 ostatní osobní výdaje nákup knih Ostatní záležitosti kultury (SPOZ) 3399 nákup materiálu j.n věcné dary ,8 Hudební produkce Bytové hospodářství 3612 ostatní osobní výdaje 5021 drobný hmotný dlouhod.majetek 5137 nákup materiálu j.n úroky 5141 voda 5151 plyn 5153 elektrická energie 5154 pevná paliva 5155 služby zprac.dat 5168 nákup služeb j.n Rozhlas 3341 stroje,přístroje a zařízení 6122 nákup služeb j.n ,2 Veřejné osvětlení 3631 elektrická energie Pohřebnictví strana 3

6 materál 5139 Komunální služby a územní rozvoj 3639 ostatní osobní výdaje 5021 povinné poj. na soc.zabezpečení 5031 povinné poj.na veř.zdrav.zabezp ost.pov.poj.hrazené zaměstnavatelem 5038 služné - civilní vojenská služba 5027 ost.náhrady- civ.voj.služba 5198 pohonné hmoty a maziva 5156 nákup služeb j.n Sběr a svoz nebezpečného odpadu 3721 nákup ost.služeb Sběr a svoz komunálního odpadu 3722 nákup ost.služeb Sběr a svoz tříděného odpadů 3725 nákup ost.služeb drobný hmotný dlouhodobý majetek 5137 příspěvek DSO Lazce ,2 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň práce na dohodu materiál nákup ost.služeb PHM Nákup okrasných rostlin Pečovatelská služba 4314 neinvestiční dotace obcím 5321 Podpora krizového řízení strana 4

7 Požární ochrana- dobrovolná část 5512 ostatní osobní výdaje 5021 drobný hmotný dlouhodobý majetek 5137 nákup materiálu j.n refundace platů 5019 refundace pojistného 5039 voda 5151 elektrická energie pevná paliva 5155 pohonné hmoty a maziva služby telekomunikací a radiokomunikací 5162 nákup služeb j.n stroje, přístroje a zařízení 6122 příspěvek na činnost Zastupitelstva obcí 6112 odměny členů zastupitelstev povinné pojistné na soc. zabezp povinné poj.na veř.zdrav.poj ostatní pov.poj.hrazené zaměstnavatelem 5038 cestovné Činnost místní správy 6171 platy zaměstnanců v pracovním poměru 5011 ostatní osobní výdaje povinné pojištění na soc.zabezp povinné pojištění na veř.zdrav.poj ostatní povinné poj.hrazené zaměstn strana 5

8 knihy,tisk drobný hmotný dlouh.majetek nákup materiálu j.n úroky 5141 voda plyn 5153 elektrická energie pohonné hmoty a maziva 5156 služby pošt služby telekomunikací a radiokomunikací služby peněžních ústavů 5163 poj.majetku,poplatkykb 25 služby školení a vzdělávání nákup služeb j.n programové vybavení cestovné pohoštění věcné dary 5194 neinvestiční dotace - DSO ,6 ostatní převody vl. fondům 5349 nákup kolků dary obyvatelstvu 5492 platby daní a poplatků 5362 ostatní náhrady placené obyvatelstvu 5429 stroje, přístroje a zařízení 6122 projektová dokumentace 6121 poradenské a právní služby služby a zpracování dat územní plán strana 6

9 Celkem výdaje 2 546,10 schodek ,-Kč Rozpočet na rok 2013 bude schodkový o 259,7 tis.kč a schodek rozpočtu bude uhrazen z úspor minulých let strana 7