A. Základní údaje o organizaci Charakteristika zařízení II. Personální zajištění - pracovní tým... 5

Transkript

1

2 Pedagogicko-psychologická poradna, Bruntál, p o. ZPRÁV A O Č IN NO STI - rozbor hospodaření OBSAH A. Základní údaje o organizaci Charakteristika zařízení... 3 II. Personální zajištění - pracovní tým... 5 B. Vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace zřízena... 6 C. Rozbor hospodaření příspěvkové organizace Výnosy, náklady a výsledek hospodaření, návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření Výnosy v hlavní činnosti Výnosy z vlastní činnosti Náklady v hlavní činnosti Výsledek hospodaření Čerpání účelových dotací Čerpání účelových dotací z rozpočtu zřizovatele Čerpání účelových dotací ze státního rozpočtu v č lenění dle jednotlivých účelových znaků Mzdové náklady, průměrný plat Mzdové náklady, zaměstnanci, průměrný plat Zahraniční pracovní cesty Komentář k přehledu o plnění plánu hospodaření Péče o spravovaný majetek Informace o nemovitém majetku ve správě organizace... 19

3 Pedagogicko-psychologická poradna, Bruntál, p o. ZPRÁV A O Č IN NO STI - rozbor hospodaření Investiční činnost, oprava a údržba majetku Informace o pojištění majetku a pojistných událostech Inventarizace majetku Vyřazení a převod majetku Informace o pronájmech svěřeného nemovitého majetku Vyhodnocení přínosu doplňkové činnosti ) Peněžní fondy Pohledávky a závazky organizace D. Výsledky kontrol Inspekce provedená Českou školní inspekcí Provedené vnější kontroly E. Vyhodnocení plnění povinného podílu...31 F. Poskytování informací...31 G. Termín a způsob seznámení zaměstnanců se zprávou o činnosti...32 H. závodní stravování zaměstnanců organizace...32 I. Tabulková část a přílohy...33

4 Pedagogicko-psychologická poradna, Bruntál, p o. ZPRÁV A O Č IN NO STI - rozbor hospodaření A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI 1. Charakteristika zařízení Název zařízení Pedagogicko - psychologická poradna, Bruntál, příspěvková organizace Sídlo Krnovská 9, Bruntál Ředitel zařízení IČ Mgr. Miroslav Piňos Právní forma příspěvková organizace Identifikátor zařízení Zřizovatel Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava (zřizovací listina ZL/250/2001 v úplném platném znění vydána na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 25/2451 ze dne ) Zápis právnické osoby do rejstříku škol a školských zařízení Rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje č.j /2005/ŠMS/Krl/0001 s účinností od Součásti zařízení pracoviště Bruntál, Krnovská 9, pracoviště Krnov, Za Drahou 3, (ředitelství) (odloučené pracoviště) Další kontaktní údaje tel.: info@pppbruntal.cz www:

5 Pedagogicko-psychologická poradna, Bruntál, p o. ZPRÁV A O Č IN NO STI - rozbor hospodaření Bilance potencionálních klientů Celkový počet potencionálních klientů Průměrný počet potencionálních klientů na 1 pedagogického pracovníka 1) k k k k počet potencionální klienti celkem potencionální klienti na pedagogického pracovníka ) bez metodika prevence

6 Pedagogicko-psychologická poradna, Bruntál, p o. ZPRÁV A O Č IN NO STI - rozbor hospodaření II. Personální zajištění - pracovní tým Přehled zaměstnanců zařízení (za rok 2014) celkem osob vysokoškolské vzdělání psycholog speciální pedagog úplné střední a vyšší vzdělání přepočet výše úvazků psycholog 2) 5 5 3,693 speciální pedagog 3 3 3,000 metodik prevence 1 1 0,800 účetní 1 1 1,000 administrativa 2 2 1,000 úklid 3) 1 0,066 celkem ,559 pedagogové nepedagogové celkem 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0, Pozn.: od 09/2012 zařazen metodik prevence k pedagogickým pracovníkům 2) včetně ředitele zařízení 3) úklid zajišťován zaměstnancem na DoPP

7 Pedagogicko-psychologická poradna, Bruntál, p o. ZPRÁV A O Č IN NO STI - rozbor hospodaření B. VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ ÚKOLŮ, PRO KTERÉ BYLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘÍZENA Konkretizace námi poskytovaných služeb, podrobné vyhodnocení úkolů a škály standardních činností a aktivit naší příspěvkové organizace ke dni bylo konkretizováno ve výročn í zprávě našeho školského poradenského zařízení za školní rok 2013/2014. Pedagogicko - psychologická poradna (dále poradna ) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou stanoveny vyhláškou č. 73/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, v platném znění. Poradenské služby jsou poskytovány dětem, žákům, studentům, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům škol a školským zařízením (dále jen klient ). Poradna poskytuje bezplatně standardní poradenské služby uvedené v příloze číslo 1 výše uvedené vyhlášky, a to na žádost žáků, jejich zákonných zástupců, škol nebo školských zařízení. Podmínkou poskytnutí poradenské služby je písemný souhlas žáka, v případě nezletilého žáka písemný souhlas jeho zákonného zástupce. Souhlasu zákonného zástupce není třeba v případech stanovených zvláštními právními předpisy. Klient je vždy předem informován o povaze, rozsahu, trvání, cílech a postupech nabízených poradenských služeb, o všech předvídatelných rizicích a nevýhodách, které mohou vyplynout z poskytované poradenské služby, prospěchu, který je možné očekávat, i možných následcích toho, když poradenská služba nebude poskytnuta. Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činn ost

8 Pedagogicko-psychologická poradna, Bruntál, p o. ZPRÁV A O Č IN NO STI - rozbor hospodaření přispívající zejména: - k vytváření vhodných podmínek pro zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj žáků, pro rozvoj jejich osobnosti před zahájením vzdělávání a v průběhu vzdělávání, - k naplňování vzdělávacích potřeb a rozvíjení schopností, dovedností a zájmů před zahájením a v průběhu vzdělávání, - k prevenci a řešení výukových a výchovných obtíží, sociálně patologických jevů (zejména šikany a jiných forem agresivního chování, zneužívání návykových látek) a dalších problémů souvisejících se vzděláváním a s motivací k překonávání problémových situací, - k vytváření vhodných podmínek, forem a způsobů integrace žáků se zdravotním postižením, - k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšího profesního uplatnění, - k vytváření vhodných podmínek, forem a způsobů prá ce pro žáky, kteří jsou příslušníky národnostních menšin nebo etnických skupin, - k vytváření vhodných podmínek, forem a způsobů práce pro žáky nadané a mimořádně nadané, - k rozvíjení pedagogicko-psychologických a speciálně pedagogických znalostí a profesních dovedností pedagogických pracovníků ve školách a školských zařízeních, - ke zmírňování důsledků zdravotního postižení a prevenci jeho vzniku. Činnost poradny se uskutečňuje ambulantně na pracovišti poradny a návštěvami zaměstnanců ve školách a školských zařízeních. Přitom poradna:

9 Pedagogicko-psychologická poradna, Bruntál, p o. ZPRÁV A O Č IN NO STI - rozbor hospodaření zjišťuje pedagogicko -psychologickou připravenost žáků na povinnou školní docházku a vydává o ní odborný posudek, - doporučuje zákonným zástupcům a řediteli školy zařazení žáka do příslušné školy a třídy a vhodnou formu jeho vzdělá vání, - spolupracuje při přijímání žáků do škol; provádí psychologická a speciálně pedagogická vyšetření pro zařazení žáků do škol, tříd, oddělení a studijních skupin s upravenými vzdělávacími programy pro žáky se zdravotním postižením, - zjišťuje speciální vzdělávací potřeby žáků ve školách, které nejsou samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením, a vypracovává odborné posudky a návrhy opatření pro školy a školská zařízení na základě výsledků psychologické a speciálně pedagogické diagnostiky, - poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo vzniku problémů v osobnostním a sociálním vývoji, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům vzdělávajícím tyto žáky, poskytuje poradenské služby zaměřené na vyjasňování osobních perspektiv žáků, - poskytuje metodickou podporu škole, - prostřednictvím metodika prevence zajišťuje prevenci sociálně patologických jevů, realizaci preventivních opatření a koordinaci školních metodiků prevence. Výrazně převažující činností PPP je te dy psychologická a speciálně pedagogická diagnostika zaměřená na zjišťování příčin a širších souvislostí obtíží a problémů v individuálním vývoji dětí a žáků; poskytování odborných konzultací a porad žákům, jejich rodičům a

10 Pedagogicko-psychologická poradna, Bruntál, p o. ZPRÁV A O Č IN NO STI - rozbor hospodaření pedagogickým pracovníkům v otázkách vývoje, výchovy a vzdělávání dětí a žáků a při utváření jejich životní dráhy; zajišťování a organizace nápravné péče o žáky se specifickými poruchami učení a chování a jinými školními obtížemi; příprava podkladů pro integraci nebo ke správním rozhodnutím o zařazení či přeřazení žáků do speciálních škol a specializovaných tříd a pomoc učitelům při přípravě vzdělávacích programů pro tyto žáky; organizace kursů pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a metodické vedení výchovných poradců. Tyto odborné aktivity pomáhají předcházet školním selháním a vzniku nežádoucích jevů v sociálním vývoji žáků, případně zmírňovat či odstraňovat rizika těchto jevů klienti, jimž byla poskytnuta péče komplexní vyšetření (diagnostika) ostatní individuální péče / / / / / /2014

11 Pedagogicko-psychologická poradna, Bruntál, p o. ZPRÁV A O Č IN NO STI - rozbor hospodaření C. ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Organizace ve svém hospodaření dodržela všechny stanovené závazné ukazatele rozpočtu (viz. tabulková část I). 1. Výnosy, náklady a výsledek hospodaření, návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření Výnosy v hlavní činnosti (v členění na státní ro zpočet, rozpočet zřizovatele, další poskytnuté dotace dle jednotlivých účelových znaků, vyhodnocení jejich čerpání, informace o případné výši nedočerpaných pro středků a důvodech jejího nevyčerpání, vlastní příjmy bez DČ, vč. rozboru a ho dnocení mo žnosti jejich opakování a vývoje v dalších le tech) Jelikož organizace nerealizuje žádnou doplňkovou ani hospodářskou činnost, tvořila výnosy pouze hlavní činnost organizace, tedy poskytnutá provozní dotace ze státního rozpočtu prostřednictvím rozpočtu zřizovatele, která byla ve srovnání s rokem (4 641,00 tis. Kč) zvýšena o 36,71 tis. Kč na částku 4 677,71 tis. Kč na rok Z toho byl zřizovatelem poskytnut příspěvek na provoz ve výši 700,00 tis. Kč, což je o 6 tis. Kč více ve srovnání s rokem 2013 (694,00 tis. Kč) - viz. tabulka č. 1. Ostatní výnosy ve výši 1,41 tis. Kč v roce 2014 (snížení o 0,63 tis. Kč ve srovnání s rokem 2013) byly tvořeny úroky z účtu. V roce 2014 nebyl čerpán fond oběžných aktiv. V roce 2014 tedy byla poskytnuta dotace na přímé výdaje na vzdělávání ve výši 3 957,41 tis. Kč v členění stanoveném Rozhodnutím MŠMT. 4) tab. č. 1 tabulkové části I

12 Pedagogicko-psychologická poradna, Bruntál, p o. ZPRÁV A O Č IN NO STI - rozbor hospodaření Výnosy z vlastní činnosti Organizace neměla v roce 2014 žádné příjmy z vlastní činnosti 1.3 Náklady v hlavní činnosti (analýza čerpání pro středků hodnoceného roku, rozbor položek, které se významně podílejí na celko vé výši výdajů energie, opravy, služby, materiálové náklady, hodnocení alespoň meziročního vývoje jednotlivých nákladů včetně komentáře a interpretace změno výc h indexů - u významnějších položek je vhodné hodn otit i víceletý vývo j nákladů ). Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady byly využity v souladu s jejich účelovostí a to: ÚZ a) Mzdové náklady - výše poskytnutých mzdových prostředků odpovídala potřebám organizace a byla v souladu s platovým zařazením zaměstnanců - celkem ,- Kč, z toho platy zaměstnanců celkem ,- Kč a OON ,- Kč. b) Zákonné odvody a zákonné pojištění - výše poskytnuté dotace odpovídala potřebám zákonných odvodů z mezd zaměstnanců - celkem ,- Kč. c) Cestovní náklady - čerpány ve výši ,- Kč a ve srovnání s rokem 2013 (27 047,- Kč) došlo k úspoře o 5 467,-Kč (i přes růst cen veřejných dopravců a PHM), vlivem opětovně přijatých úsporných opatření. d) Další vzdělávání zaměstnanců - dotace využita ve výši ,- Kč. Ve srovnání s rokem 2013 (8 450,- tis. Kč) došlo k navýšení nákladů na vzdělávání zaměstnanců o částku ,- Kč. V roce 2014 tedy došlo ke zvýšení intenzity vzdělávání zaměstnanců ve srovnání s rokem Dle

13 Pedagogicko-psychologická poradna, Bruntál, p o. ZPRÁV A O Č IN NO STI - rozbor hospodaření plánu vzdělávání byly přitom preferován y krátkodobé vzdělávací programy a jednorázové vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky (akreditované MŠMT) realizované zdarma vzdělávacími zařízeními (KVIC Nový Jičín, Fakta v.o.s.) a jednorázové vzdělávací kurzy pro ostatní zaměstnance (hlavní účetní). ÚZ Dotace z RP Zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního školství v roce poskytnuto celkem 5 864,- Kč, z toho na platy 4 344,-Kč, odvody 1 477,- Kč a FKSP 43,- Kč. Z dotace byly vyplaceny odměny pedagogickým pracovníkům. ÚZ Dotace z RP Zvýšení platů pracovníků regionálního školství v roce poskytnuto celkem ,- Kč, z toho na platy ,-Kč, odvody 6 434,- Kč a FKSP 189,- Kč. Z dotace bylo vyplaceno navýšení tarifů pracovníků od Příspěvek na provoz Náklady na provoz byly oprávněně využity v souladu s jejich účelovostí. Převážná část provozních nákladů byla využita na periodické platby - za služby: - energie - 225,52 tis. Kč (ve srovnání s rokem 2013 snížení o 30,47 tis. Kč), - nájemné - 77,00 tis. Kč (shodné s rokem 2013), - telekomunikace a poštovné - 62,93 tis. Kč (mírné snížení o 3,57 tis. Kč ve srovnání s rokem 201 3),

14 Pedagogicko-psychologická poradna, Bruntál, p o. ZPRÁV A O Č IN NO STI - rozbor hospodaření nákup DHIM - 156,09 tis. Kč (ve srovnání s rokem 2013 navýšení o 43,75 tis. Kč z důvodu pořízení nezbytného kancelářského nábytku a elektronického zabezpečovacího systému odloučeného pracoviště). V roce 2014 bylo nutné navýšit výdaje za opravy (VT, kopírovací zařízení) na částku 19,32 tis. Kč, což představuje navýšení o 5, 63 tis. Kč ve srovnání s rokem Výsledek hospodaření (rozbor dosažení výsledku hospodaření v hlavní a doplňkové činnosti včetně komentáře, info rmace o jeho krytí, návrh na rozdělení do peněžních fondů organizac e) Organizace nerealizovala žádnou doplňkovou ani hospodářskou činnost z důvodu maximálního vytížení všech zaměstnanců v rámci standardních aktivit. Hospodářský výsledek organizace z hlavní i doplňkové činnosti byl nulový.

15 Pedagogicko-psychologická poradna, Bruntál, p o. ZPRÁV A O Č IN NO STI - rozbor hospodaření Čerpání účelových dotací (ve členění dle jednotlivých poskytovatelů a účetních znaků, včetně vyhodnocení jejich čerpání a informacích o případné nedočerp ané výši a důvodech nevyčerpání) 2.1 Čerpání účelových dotací z rozpočtu zřizovatele V roce 2014 byly organizaci poskytnuty z rozpočtu zřizovatele účelové dotace ú.z Účelové prostředky na krytí odpisů DHM a DNM ve výši ,- Kč. Všechny přidělené prostředky byly vyčerpány v souladu s jejich účelovostí a řádně vyúčtovány. 2.2 Čerpání účelových dotací ze státního rozpočtu v členění dle jednotlivých účelových znaků V roce 2014 byly organizaci poskytnuty ze státního rozpočtu následující účelové dotace: a) ú.z Zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního školství v roce prostředky na platy 4 344,- Kč. b) ú.z Zvýšení platů pracovníků regionálního ško lství v roce prostředky na platy ,- Kč. b) ú.z Přímé náklady na vzdělávání členěné na: - prostředky na platy ve výši ,- Kč, - ostatní osobní náklady ve výši ,- Kč. Všechny přidělené prostředky byly vyčerpány v souladu s jejich účelovostí a řádně vyúčtovány.

16 Pedagogicko-psychologická poradna, Bruntál, p o. ZPRÁV A O Č IN NO STI - rozbor hospodaření Mzdové náklady, průměrný plat 5 (v návazno sti na počet zaměstnanců a zdroje financování; hodnocení alespoň meziročního vývoje; přehled o zahraničních pracovních cestách) 3.1 Mzdové náklady, zaměstnanci, průměrný plat a. Mzdové prostředky organizace (vto. účelových dotací) Mzdové prostředky z toho: platy zaměstnanců OON Zákonné odvody (pojistné + FKSP) ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč b. Mzdové podmínky stálých zaměstnanců (průměrný plat) Celkový počet zaměstnanců Počet pedagogických pracovníků Průměrná výše měsíční mzdy pedagogických pracovníků /9,462 11/9,493 8/7,364 8/7, , ,00 Průměrná výše měsíční mzdy ostatních pracovníků Průměrná měsíční výše nenárokové složky mzdy pedagogických pracovníků Průměrná měsíční výše nenárokové složky mzdy ostatních pracovníků , , , , ,00 642,00 5) tab. č. 4 tabulkové části I

17 Pedagogicko-psychologická poradna, Bruntál, p o. ZPRÁV A O Č IN NO STI - rozbor hospodaření c. Počty zaměstnanců (osob / přepočtených pracovníků) Stálí zaměstnanci (pracovní smlouvy) Pedagogických pracovníků: 8 / 7,364 8 / 7,493 z toho: psycholog (vto. ředitele) 5 / 3,564 5 / 3,693 speciální pedagog 3 / 3,000 3 / 3,000 oblastní metodik prevence 1 / 0,800 1 / 0,800 Ostatních pracovníků: 3 / 2,098 3 / 2,000 z toho: oblastní metodik prevence 0 / 0,000 0 / 0,000 sociální pracovník 0 / 0,000 0 / 0,000 ostatní (správní a THP) 2 / 2,098 2 / 2,000 Stálých zaměstnanců celkem: 11 / 9, / 9,493 Externí zaměstnanci (dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr) Pedagogických pracovníků celkem: 1 / 0,095 0 / 0,000 z toho: psycholog 1 / 0,095 0 / 0,000 Ostatních pracovníků celkem: 1 / 0,066 1 / 0,066 z toho: ostatní (THP - úklid) 1 / 0,066 1 / 0,066 Externích zaměstnanců celkem: 2 / 0,161 1 / 0,066

18 Pedagogicko-psychologická poradna, Bruntál, p o. ZPRÁV A O Č IN NO STI - rozbor hospodaření d. Odborná způsobilost pracovníků vyjádřená v % ,00 % 100,00 % e. Absolventi, kteří nastoupili na zařízení f. Počet pedagogických pracovníků, kteří nastoupili nebo odešli Nastoupili 0 1 Odešli na jiné zařízení mimo školství na jiné zařízení mimo školství g. Počet zaměstnanců v důchodovém věku Zahraniční pracovní cesty V roce 2014 nebyly realizovány žádné zahraniční pracovní cesty zaměstnanců organizace.

19 Pedagogicko-psychologická poradna, Bruntál, p o. ZPRÁV A O Č IN NO STI - rozbor hospodaření Komentář k přehledu o plnění plánu hospodaření 6 (v případě, že ro zdíl mezi schváleným plánem a skutečností čin í více/méně než 10% ) Tvorba plánu hospodaření na rok 2014 proběhla dle ukazatelů předchozího kalendářního roku V průběhu roku 2014 potom došlo k následujícím rozdílům mezi schváleným plánem hospodaření a skutečností: 501 Spotřeba materiálu -32,08% Vzhledem k realizaci dílčích úsporných opatření došlo k úspoře spotřeby materiálu o 35,29 tis. Kč 502 Spotřeba energie -13,80% K úspoře o 36,15 tis. Kč došlo díky skutečným nákladům, které organizace není schopna ovlivnit (týká se pracoviště Bruntál, které sídlí v prostorách Střední odborné školy, Bruntál, p.o., Krnovská 9, Brunt ál). 512 Cestovné -17,00% Vzhledem k realizaci dílčích úsporných opatření došlo k úspoře nákladů na cestovné o 4,42 tis. Kč 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku +101,61% Navýšení o 91,45 tis. Kč. Organizace využila úspory v ostatních položkách rozpočtu k obnově vybavení zařízení DHIM (kancelářský nábytek pracovny psychologa a speciálního pedagoga, elektronické zabezpečovací zařízení pro odloučené pracoviště v Krnově). 662 Úroky z BÚ -44,29% Snížení úroků z BÚ organizace oproti předp okladu o 0,62 tis. Kč. 6) tab. č. 2 tabulkové části I

20 Pedagogicko-psychologická poradna, Bruntál, p o. ZPRÁV A O Č IN NO STI - rozbor hospodaření Péče o spravovaný majetek (investiční činno st, údržba a opravy, majetek včetně informace o jeho inventarizaci, informace o pronájmech svěřeného nemovitého majetku - v souladu s údaji zadanými v elektronické databázi FAMA - a o případných pojistných událostech) 5.1 Informace o nemovitém majetku ve správě organizace Ve správě organizace není žádný nemovitý majetek. 5.2 Investiční činnost, oprava a údržba majetku Organizace nerealizovala investiční záměr, investiční prostředky nebyly požadovány. Investiční fond organizace nebyl čerpán. Drobná údržba majetku je svépomocí prováděna průběžně v rámci kontrolní činnosti ředitele organizace. 5.3 Informace o pojištění majetku a pojistných událostech Majetek je dle usnesení rady kr aje č. 70/4289 ze dne pojištěn centrální pojistnou smlouvou s Českou pojišťovnou, a.s. do V roce 2014 nedošlo u organizace k žádné pojistné události. 5.4 Inventarizace majetku Inventarizace majetku je vedena dle příslušných opatření Ministerstva financí ČR (postupy účtování pro příspěvkové organizace) a dle zákona č. 563/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Inventura pokladní hotovosti je pravidelně prováděna čtvrtletně, fyzická inventura majetku organizace proběhla k

21 Pedagogicko-psychologická poradna, Bruntál, p o. ZPRÁV A O Č IN NO STI - rozbor hospodaření V rámci fyzické inventarizace byl v roce majetek kontrolován dle inventárních čísel. Skutečné stavy byly zaznamenány v inventarizačních soupisech a následně ve zpracovaném inventarizačním protokolu. Stav jednotlivých účtů položka konečný stav (Kč) Účet Software Bruntál ,99 Účet Drobný hmotný investiční majetek Bruntál ,51 Účet Drobný hmotný investiční majetek Krnov ,75 Účet DHIM - učební pomůcky ,62 Účet DNIM do 3 000,- Kč ,01 Účet DHIM do 3 000,- Kč ,76 Účet DHIM knihy ,90 Účet Diagnostické metody do 3 000,- Kč ,35 Účet Učební pomůcky do 3 000,- Kč ,72 Operativní a účetní evidence Položka celkový stav (Kč) Inv. seznam DHIM do 3.000,- (úč ) ,76 Inv. seznam DHIM nad 3.000,- (úč , ) ,96 Inv. seznam knih (uč ) ,90

22 Pedagogicko-psychologická poradna, Bruntál, p o. ZPRÁV A O Č IN NO STI - rozbor hospodaření Inv. seznam diagnost. metod do 3.000,- (uč ) ,35 Inv. seznam diagnost. metod nad 3.000,- (úč , ) ,30 Inv. seznam DNIM (software) do 3.000, - (úč ) ,01 Inv. seznam DNIM (software) nad 3.000, - (úč ) ,99 Inv. seznam učební pomůcky do 3.000, - (úč ) ,72 Inv. seznam učební pomůcky nad 3.000, - (úč ) ,62 Kalkulace účetní evidence DHIM (číslo účtu) stav (Kč) DHIM Bruntál , DHIM Krnov , DHIM učební pomůcky ,62 Celkem: ,88 operativní evidence DHIM (inv. seznamy) stav (Kč) DHIM nad 3.000, ,30 Diagnostické metody nad 3.000, ,96 Učební pomůcky nad 3.000, ,62 Celkem: ,88

23 Pedagogicko-psychologická poradna, Bruntál, p o. ZPRÁV A O Č IN NO STI - rozbor hospodaření účetní evidence DHIM (číslo účtu) stav (Kč) Software Bruntál ,99 Celkem: ,99 operativní evidence DHIM (inv. seznamy) stav (Kč) DNIM (software) nad 3.000, ,99 Celkem: ,99 účetní evidence DHIM (číslo účtu) stav (Kč) DNIM do 3 000,- Kč ,01 Celkem: ,01 operativní evidence DHIM (inv. seznamy) stav (Kč) DNIM (software) do 3.000, ,01 Celkem: ,01 účetní evidence DHIM (číslo účtu) stav (Kč) DHIM do 3 000,- Kč , Knihy , Diagnostické met. do 3000, , DHIM učební pom. do 3000, ,72 Celkem: ,73

24 Pedagogicko-psychologická poradna, Bruntál, p o. ZPRÁV A O Č IN NO STI - rozbor hospodaření operativní evidence DHIM (inv. seznamy) stav (Kč) DNIM (software) do 3.000, ,76 Knihy ,90 Diagnostické metody do 3 000, ,35 Učební pomůcky do 3 000, ,72 Celkem: ,73 Fyzická inventarizace HIM Položka konečný stav (Kč) Účet Samostatné movité věci Bruntál ,00 Účet Samostatné movité věci Krnov ,00 Celkem: ,00 Fyzický stav HIM dle evidence k ve výši ,00 Kč. HIM má přidělena inventární čísla, fyzický i účetní stav HIM je shodný s vedenou evidencí. 5.5 Vyřazení a převod majetku Fyzická likvidace neupotřebitelného majetku Za účelem vyřazení zastaralého a nepoužitelného majetku a zajištění BOZP všech pracovníků byla dle výše uvedeného nařízení provedena likvidační komisí fyzická likvidace nepoužitelného majetku:

25 Pedagogicko-psychologická poradna, Bruntál, p o. ZPRÁV A O Č IN NO STI - rozbor hospodaření majetek kusů pořizovací cena HIM (hmotný majetek) ,00 Kč Odůvodnění: Jde o majetek, který je zastaralý, rozsáhlým poškozením a opotřebováním znehodnocen, nepoužitelný a jeho technický stav nedovoluje vhodnou opravu a následné další využití. V části případů by případné další používání majetku ohrozilo BOZP zaměstnanců organi zace využití (doloženo stanoviskem odborného revizního technika elektrických zařízení - Petr Hradil - Elikon, Zámecké náměstí 3, Bruntál). majetek kusů pořizovací cena DNIM (nehmotný majetek software) nad 3 tis. Kč ,00 Kč Odůvodnění: Uvedený software je vzhledem k aktuálně užívaným konfiguracím PC zastaralý, navíc jde o časově limitovanou multilicenci, jejíž platnost vypršela a je nutné zakoupit novou. majetek kusů pořizovací cena DHIM (drobný hmotný majetek) do 3 tis. Kč ,30 Kč DHIM (drobný hmotný majetek) nad 3 tis. Kč ,60 Kč Odůvodnění: Nefunkčnost a potřeba likvidace je u části majetku (osobní počítače a jejich komponenty, elektrovýrobky) doložena stanovisky odborného revizního technika elektrických zařízení Petr Hradil Elikon, Zámecké náměstí 3, Bruntál. Majetek byl likvidační komis í přezkoumán se závěrem, že jde o majetek, který je zastaralý, rozsáhlým poškozením a opotřebováním znehodnocený, nepoužitelný a jeho technický stav, který by mohl ohrozit bezpečnost práce zaměstnanců,

26 Pedagogicko-psychologická poradna, Bruntál, p o. ZPRÁV A O Č IN NO STI - rozbor hospodaření nedovoluje vhodnou opravu a následné další využití. Majetek kusů pořizovací cena Diagnostické metody do 3000,00 Kč ,05 Kč Odůvodnění: Uvedené psychologické a spec. pedagogické diagnostické metody sloužící k diagnostice klientů jsou zastaralé, z hlediska diagnostických norem nevalidní a z toho důvodu nepoužitelné. U většiny z nich neumožňuje použití rovněž značný rozsah opotřebení a poškození vzhledem k jejich stáří 10 a více let. Rekapitulace majetku vyřazeného likvidací: položka kusů pořizovací cena HIM (hmotný investiční majetek) ,00 Kč DNIM nad 3 tis. Kč (účetní evidence) ,00 Kč DHIM do 3 tis. Kč (operativní evidence) ,30 Kč DHIM nad 3 tis. Kč (účetní evidence) ,60 Kč Diagnostické metody do 3tis. Kč (operativní evidence) ,05 Kč Sumarizace: ,95 Kč Likvidační komise provedla fyzickou likvidaci majetku dne Způsob provedení fyzické likvidace byl proveden dle legendy likvidačního protokolu (vše ekologickou likvidací v recyklačních dvorech dle sídla pracoviště) Fyzická likvidace byla inventarizační komisi doložena protokolem o fyzické likvidaci č. 1/2014 ze dne

27 Pedagogicko-psychologická poradna, Bruntál, p o. ZPRÁV A O Č IN NO STI - rozbor hospodaření Informace o pronájmech svěřeného nemovitého majetku Jelikož organizace nedisponuje svěřeným nemovitým majetkem, tento ani nepronajímá.

28 Pedagogicko-psychologická poradna, Bruntál, p o. ZPRÁV A O Č IN NO STI - rozbor hospodaření Vyhodnocení přínosu doplňkové činnosti 7) (dle jednotlivých okruhů doplňkové činnosti v návaznosti na zřizovací listinu - jednotlivé okruhy ho dnoceny samostatně, tzn. náklady, výnosy, výsledek hospodaření, přínos pro organizac i ) Organizace nerealizovala žádnou doplňkovou ani hospodářskou činnost z důvodu maximálního vytížení všech zaměstnanců v rámci stanovených standardních činností školského poradenského zařízení. Hospodářský výsledek organizace z doplňkové činnosti byl nulový. 7) tab. č. 6 tabulkové části I

29 Pedagogicko-psychologická poradna, Bruntál, p o. ZPRÁV A O Č IN NO STI - rozbor hospodaření Peněžní fondy 8 (fond odměn, rezervní fond, investiční fond a FKSP - údaje o stavech, tvorbě, čerpání a krytí jednotlivých peněžních fondů atd.) a. Rezervní fond - v roce 2014 neproběhla tvorba rezervního fondu ani v průběhu roku 2014 nebyl rezervní fond čerpán a počáteční i koncový stav rezervního fondu (k ) je 2,36 tis. Kč. b. Fond odměn - v roce 2014 nevznikl oprávněný důvod čerpání fondu odměn. Dlouhodobý stav fondu odměn byl k (stejně jako k ) 13,11 tis. Kč. c. Fond kulturních a sociálních potřeb - fond byl v roce 2014 tvořen odvody z mezd dle vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění vyhlášky č. 510/2002 Sb., v platném znění. Počáteční stav fondu k : 27,22 tis. Kč. Příděl do fondu na vrub nákladů činil v roce 201 4: 28,33 tis. Kč. Využití fondu bylo realizováno v souladu s výše uvedenou vyhláškou a vnitřní směrnicí organizace ve výši 21,43 tis. Kč, a to: - kultura, tělovýchova a sport akce: 4,00 tis. Kč, - příspěvek na rekreační pobyt zaměstnanců: 6,00 tis. Kč, - ostatní použití fondu: 11,43 tis. Kč. Koncový stav fondu KSP k činí 34,12 tis. Kč. 8) tab. č. 3 tabulkové části I

30 Pedagogicko-psychologická poradna, Bruntál, p o. ZPRÁV A O Č IN NO STI - rozbor hospodaření d. Investiční fond - fond nebyl v roce 2014 čerpán a tvořen byl přídělem z odpisů dlouhodobého majetku. Počáteční stav fondu k : 154,80 tis. Kč. Příděl do fondu z odpisů dlouhodobého majetku: 37,45 tis. Kč. Koncový stav investičního fondu k : 192,25 tis. Kč.

31 Pedagogicko-psychologická poradna, Bruntál, p o. ZPRÁV A O Č IN NO STI - rozbor hospodaření Pohledávky a závazky organizace 9 (celkový objem pohledávek a závazků v návaznosti na výkazy, rozpis a vyčíslení nejvýznamnějšíc h polo žek, vyhodnocení pohledávek po lhůtě splatnosti, příčiny jejich vzniku a návrh řešen í) 1. Pohledávky organizace ke dni Pohledávky organizace činily k celkem 0,00 Kč. 2. Závazky organizace ke dni a) dodavatelé - 0,00 Kč. b) zaměstnanci Zaměstnanci ,00 Kč (mzdy) - uhrazeno , Sociální pojištění (mzdy XII /2014) ,00 Kč - uhrazeno , Zdravotní pojištění (mzdy XII /2014) ,00 Kč - uhrazeno , Zálohová daň (mzdy XII/2014) ,00 Kč - uhrazeno Krátkodobé závazky organizace činily k celkem ,00 Kč a byly uhrazeny nejpozději ke dni ) tab. č. 5 tabulkové části I

32 Pedagogicko-psychologická poradna, Bruntál, p o. ZPRÁV A O Č IN NO STI - rozbor hospodaření D. VÝSLEDKY KONTROL 1. Inspekce provedená Českou školní inspekcí V roce 2014 neproběhla inspekce provedená Českou školní inspekcí (poslední inspekce provedená Českou školní inspekcí proběhla v roce protokol č.j. ČŠIT-858/12-T ze dne ). 2. Provedené vnější kontroly V roce 2014 neproběhla u organizace vnější kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění, při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a td. E. VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ POVINNÉHO PODÍLU Vzhledem k celkovému počtu zaměstnanců se na organizaci nevztahuje ustanovení 81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. F. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ (dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějšíc h předpisů) Organizaci nebyla doručena ani předložená žádná žádost o poskytnutí informace žadateli na základě žádosti nebo zveřejněním dle tohoto zákona. Statutárním orgánem organizace nebylo vydáno žádné rozhodnutí, proti kterému by bylo možno podat odvolání. Pro informování veřejnosti je v sídle organizace na požádání

33 Pedagogicko-psychologická poradna, Bruntál, p o. ZPRÁV A O Č IN NO STI - rozbor hospodaření předložena dokumentace dle tohoto zákona ( 5) s možností pořízení jejich kopii. Další informace o organizaci (včetně výro ční zprávy o činnosti) jsou rovněž zveřejněny na internetové prezentaci organizace G. TERMÍN A ZPŮSOB SEZNÁMENÍ ZAMĚSTNANCŮ SE ZPRÁVOU O ČINNOSTI Zaměstnanci byli s obsahem této zprávy o hospodaření za rok 2014 seznámeni na provozní poradě dne Na obou pracovištích je od tohoto data zpráva přístupná všem k nahlédnutí v tištěné podobě. H. ZÁVODNÍ STRAVOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ORGANIZACE (způsobu zajištění stravování, informace o uzavřené smlouvě o závodním stravování, kalkulace výši stravného náklady organizace, příspěvek F KSP ) Stravování zaměstnanců má organizace možnost zabezpečit v jídelně škol zřizovaných krajem, a to Střední odborné škole, Bruntál, p.o., Krnovská 9, Bruntál (pro pracoviště Bruntál) a Střední škole automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, p.o., Opavská 49 (pro odloučené pracoviště Krnov). Tato možnost nebyla v roce žádným ze zaměstnanců organizace využita a příspěvek na stravování nebyl organizací poskytován.

34 Pedagogicko-psychologická poradna, Bruntál, p o. ZPRÁV A O Č IN NO STI - rozbor hospodaření I. TABULKOVÁ ČÁST A PŘÍLOHY (včetně finančníc h výkazů ) Zpráva o činnosti obsahuje následující tabulky a přílohy: 1. Tabulka č. 1a - Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti (SK400) 2. Tabulka č. 1b - Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti (SK401) 3. Tabulka č. 1c - Výsledek hospodaření z hlavní a doplňkové činnosti SK402) 4. Tabulka č. 2 - Přehled o plnění plánu hospodaření 5. Tabulka č. 3 - Tvorba a použití peněžních fondů (SK414) 6. Tabulka č. 5a - Stav pohledávek a pohledávek po lhůtě splatnosti (SK406) 7. Tabulka č. 5b - Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti 8. Tabulka č. 6 - Doplňková činnost (SK411) 9. Tabulka č. 7 - Výnosy z transferů (SK404) 10. Tabulka č. 8 - Krytí účtů peněžních fondů a závazků z vyúčtování mezd (SK405) 11. Další přílohy: - Výkaz P1-04 za rok Rozvaha příspěvkové organizace k Úč OÚPO Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace k Úč OÚPO 4-02

35 Pedagogicko-psychologická poradna, Bruntál, p o. ZPRÁV A O Č IN NO STI - rozbor hospodaření Příloha příspěvkové organizace k Úč OÚPO Rozbor plnění HV (V+N) 2014 Zpracoval: Mgr. Miroslav Piňos ředitel V Bruntále, dne

36 Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 28. října 117, Ostrava Odbor školství, mládeže a sportu ŠKOLA / ŠKOLSKÉ ZAŘÍZENÍ RED IZO: IČ: Název: Pedagogicko-psychologická poradna, Bruntál, příspěvková organizace Ulice Krnovská Č. p.: 9 Č. or.: Obec: Bruntál PSČ: KONTAKTNÍ OSOBA Jméno: Miroslav Příjmení: Piňos Tel./mob.: info@pppbruntal.cz v tis. Kč Rok 2013 (předchozí) Rok 2014 (hodnocený) Vývoj. ukazatel Vývoj. ukazatel Ukazatel Hlavní činnost Doplň. činnost Celkem Hlavní činnost Doplň. činnost Celkem (hlavní činnost) (doplň. činnost) Index Výnosy z prodaného zboží (604) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z toho Výnosy za produktivní práci žáků ( x) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Výnosy ze školného ( x) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Výnosy ze stravování ( x) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Výnosy za ubytování ( x) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Výnosy za úhradu neinv. nákladů v ZUŠ ( x-032x) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Výnosy z pronájmu (603) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z toho Čistý zisk z pronájmu bez služeb ( a ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Jiné výnosy z vlastních výkonů (609) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Výnosy z transferů (672) 4 641,00 0, , ,71 0, ,71 36,71 0,00 1,01 z toho Od zřizovatele (zdroj rozpočet MSK) 694,00 0,00 694,00 700,00 0,00 700,00 6,00 0,00 1,01 Ze státního rozpočtu (např. MŠMT, MK) 3 947,00 0, , ,41 0, ,41 10,41 0,00 1,00 Projekty neinvestiční (z ESF) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

37 Časové rozpuštění investičních transferů ve věcné a časové souvislosti (672 03xx) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Výnosy z prodeje dl. majetku, pozemků a materiálu (644, 645, 646, 647) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Čerpání fondů (648) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostatní výnosy (64x) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z toho Náhrady škod od pojišťoven ( x) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Úroky, kurzové zisky a ostatní finanční výnosy (66x) 1,41 0,00 1,41 0,78 0 0,78-0,63 0,00 0,55 Výnosy celkem 4 642,41 0, , ,49 0, ,49 36,08 0,00 1, Mgr. Miroslav Piňos datum za správnost vyhotovení odpovídá

38 Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 28. října 117, Ostrava Odbor školství, mládeže a sportu ŠKOLA / ŠKOLSKÉ ZAŘÍZENÍ RED IZO: IČ: Název: Pedagogicko-psychologická poradna, Bruntál, příspěvková organizace Ulice Krnovská Č. p.: 9 Č. or.: Obec: Bruntál PSČ: KONTAKTNÍ OSOBA Jméno: Miroslav Příjmení: Piňos Tel./mob.: info@pppbruntal.cz v tis. Kč Rok 2013 (předchozí) Rok 2014 (hodnocený) Vývojový ukazatel Vývojový ukazatel Ukazatel Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem (hlavní činnost) (doplňková činnost) Index Prodané zboží (504) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Spotřeba materiálu (501) 89,76 0,00 89,76 74,71 0,00 74,71-15,05 0,00 0,83 z toho Učebnice ( x a 034x) a učební pomůcky ( x) 7,89 0,00 7,89 0,00 0,00 0,00-7,89 0,00 0,00 Potraviny ( x) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Spotřeba energie (502) 256,32 0,00 256,32 225,85 0,00 225,85-30,47 0,00 0,88 Opravy a udržování (511) 13,69 0,00 13,69 19,32 0,00 19,32 5,63 0,00 1,41 Cestovné (512) 28,94 0,00 28,94 21,58 0,00 21,58-7,36 0,00 0,75 Aktivace majetku, vnitroorganizačních služeb a změny stavu zásob (506, 507, 508, 516) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostatní služby (518) 206,26 0,00 206,26 201,01 0,00 201,01-5,25 0,00 0,97

39 z toho Nájemné ( x) 77,00 0,00 77,00 77,00 0,00 77,00 0,00 0,00 1,00 Telekomunikace ( x-033x) 66,50 0,00 66,50 62,93 0,00 62,93-3,57 0,00 0,95 Věcná režie stravování žáků ( x) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mzdové náklady (521) 2 873,12 0, , ,67 0, ,67-0,45 0,00 1,00 z toho Mzdové náklady z dotace zřizovatele (ÚZ 33353) 2 846,00 0, , ,00 0, ,00-16,00 0,00 0,99 Náhrady za dočasnou pracovní neschopnost (521 06xx) 27,12 0,00 27,12 0,40 0,00 0,40-26,72 0,00 0,01 Zákonné sociální pojištění a sociální náklady (524, 525, 527, 528) 1 017,63 0, , ,30 0, ,30 26,67 0,00 1,03 z toho Zákonné sociální pojištění (524) 953,70 0,00 953,70 962,98 0,00 962,98 9,28 0,00 1,01 Náklady na stravování zaměstnanců ( x) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Služby školení a vzdělávání ( x-038x) 20,45 0,00 20,45 37,18 0,00 37,18 16,73 0,00 1,82 Daně a poplatky (531, 532, 538) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy (551) 31,68 0,00 31,68 37,45 0,00 37,45 5,77 0,00 1,18 z toho Odpisy majetku pořízeného z investičního transferu (551 06xx a xx) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Snížení odpisů z důvodu nekrytí investičního fondu (551 05xx) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Prodaný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek (552, 553) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tvorba a zúčtování rezerv a opravných položek (555, 556) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Náklady z odepsaných pohledávek (557) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Náklady z drobného dlouhodobého majetku (558) 125,01 0,00 125,01 181, ,45 56,44 0,00 1,45 z toho Učební pomůcky (558 05xx-06xx) 6,58 0,00 6,58 25,37 0,00 25,37 18,79 0,00 3,86 Ostatní náklady - dopočet do celkových nákladů (503, 513, 54x, 56x) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z toho Výdaje na pojištění ( x a x) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Technické zhodnocení ( x) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Manka a škody (547 03xx) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40 Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat osoby se zdravotním omezením ( x) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Daň z příjmů (591, 595) 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,15 0,15 0,00 0,00 z toho Daň z příjmů vybíraná srážkovou daní (úrokový příjem z BÚ) ( x) 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,15 0,15 0,00 0,00 Náklady celkem 4 642,41 0, , ,49 0, ,49 36,08 0,00 1, Mgr. Miroslav Piňos datum za správnost vyhotovení odpovídá

41 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 28. října 117, Ostrava Odbor školství, mládeže a sportu Výsledek hospodaření z hlavní a doplňkové činnosti ŠKOLA / ŠKOLSKÉ ZAŘÍZENÍ RED IZO: IČ: Název: Pedagogicko-psychologická poradna, Bruntál, příspěvková organizace Ulice Krnovská Č. p.: 9 Č. or.: Obec: Bruntál PSČ: KONTAKTNÍ OSOBA Jméno: Miroslav Příjmení: Piňos Tel./mob.: info@pppbruntal.cz v tis. Kč Rok 2013 (předchozí) Rok 2014 (hodnocený) Vývoj. ukazatel Vývoj. ukazatel Ukazatel Hlavní činnost Doplň. činnost Celkem Hlavní činnost Doplň. činnost Celkem (hlavní činnost) (doplň. činnost) Index Výsledek hospodaření (výnosy - náklady) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Mgr. Miroslav Piňos datum za správnost vyhotovení odpovídá

42 Přehled o plnění plánu hospodaření ŠKOLA / ŠKOLSKÉ ZAŘÍZENÍ RED IZO: Název: Ulice: Obec: IČ: ORG: 1828 Pedagogicko - psychologická poradna, Bruntál, příspěvková organizace Krnovská Č. p.: 9 Č. or.: Bruntál PSČ: KONTAKTNÍ OSOBA Jméno: Miroslav Příjmení: Piňos tel./mob.: info@pppbruntal.cz PŘEHLED O PLNĚNÍ PLÁNU HOSPODAŘENÍ K Číslo položky Název položky Syntetický účet Hlavní činnost Plán 2014 Doplňková činnost Celkem Hlavní činnost Skutečnost 2014 Doplňková činnost Celkem Hlavní činnost Vývojový ukazatel Doplňková činnost v tis. Kč Index celkem = = = = =( 6-3) /3 A. Náklady celkem (účtová třída 5xx) 4 624,40 0, , ,49 0, ,49 54,09 0,00 1,17% I. Náklady z činnosti 4 624,40 0, , ,34 0, ,34 53,94 0,00 1,17% 1. Spotřeba materiálu ,00 110,00 74,71 74,71-35,29 0,00-32,08% 2. Spotřeba energie ,00 262,00 225,85 225,85-36,15 0,00-13,80% Spotřeba jiných neskladovatelných ,00 0,00 0,00 0,00 0 dodávek 4. Prodané zboží 504 0,00 0,00 0,00 0, Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0, Aktivace oběžného majetku 507 0,00 0,00 0,00 0, Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 0, Opravy a udržování ,00 20,00 19,32 19,32-0,68 0,00-3,40% 9. Cestovné ,00 26,00 21,58 21,58-4,42 0,00-17,00% 10 Náklady na reprezentaci 513 0,00 0,00 0,00 0,00 0

43 11 Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0, Ostatní služby ,82 214,82 201,01 201,01-13,81 0,00-6,43% 13 Mzdové náklady , , , ,67 42,67 0,00 1,51% 14 Zákonné sociální pojištění ,00 962,00 962,98 962,98 0,98 0,00 0,10% 15 Jiné sociální pojištění ,00 12,00 12,21 12,21 0,21 0,00 1,75% 16 Zákonné sociální náklady ,00 63,00 69,11 69,11 6,11 5,00 9,70% 17 Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 0,00 0, Daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 0, Daň z nemovitostí 532 0,00 0,00 0,00 0, Jiné daně a poplatky 538 0,00 0,00 0,00 0, Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 0,00 0, Jiné pokuty a penále 542 0,00 0,00 0,00 0, Prodaný materiál 544 0,00 0,00 0,00 0, Manka a škody 547 0,00 0,00 0,00 0, Tvorba fondů 548 0,00 0,00 0,00 0, Odpisy dlouhodobého majetku ,58 34,58 37,45 37,45 2,87 0,00 8,30% Prodaný dlouhodobý nehmotný 29 majetek 552 0,00 0,00 0,00 0, Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 0,00 0,00 0,00 0, Prodané pozemky 554 0,00 0,00 0,00 0, Tvorba a zúčtování rezerv 555 0,00 0,00 0,00 0, Tvorba a zúčtování opravných položek 556 0,00 0,00 0,00 0, Náklady z vyřazených pohledávek 557 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Náklady z drobného dlouhodobého 35 majetku ,00 90,00 181,45 181,45 91,45 0,00 101,61% 36 Ostatní náklady z činnosti 549 0,00 0,00 0,00 0,00 0 II. Finanční náklady 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Prodané cenné papíry a podíly 561 0,00 0,00 0,00 0, Úroky 562 0,00 0,00 0,00 0, Kurzové ztráty 563 0,00 0,00 0,00 0, Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 0,00 0,00 0,00 0, Ostatní finanční náklady 569 0,00 0,00 0,00 0,00 0 V. Daň z příjmů 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,15 0,15 0, Daň z příjmů 591 0,00 0,15 0,15 0,15 0, Dodatečné odvody daně z příjmů 595 0,00 0,00 0,00 0,00 0

44 B. Výnosy celkem (účtová třída 6xx) 4 624,40 0, , ,49 0, ,49 54,09 0,00 1,17% I. Výnosy z činnosti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 0,00 0,00 0,00 0, Výnosy z prodeje služeb 602 0,00 0,00 0,00 0, Výnosy z pronájmů 603 0,00 0,00 0,00 0, Výnosy z prodaného zboží 604 0,00 0,00 0,00 0, Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 0,00 0,00 0,00 0, Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 0,00 0,00 0,00 0, Jiné pokuty a penále 642 0,00 0,00 0,00 0, Výnosy z vyřazených pohledávek 643 0,00 0,00 0,00 0, Výnosy z prodeje materiálu 644 0,00 0,00 0,00 0, Výnosy z prodeje DDNM 645 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Výnosy z prodeje DDHM kromě 14. pozemků 646 0,00 0,00 0,00 0, Výnosy z prodeje pozemků 647 0,00 0,00 0,00 0, Čerpání fondů 648 0,00 0,00 0,00 0, Ostatní výnosy z činnosti 649 0,00 0,00 0,00 0,00 0 II. Finanční výnosy 1,40 0,00 1,40 0,78 0,00 0,78-0,62 0,00-44,29% 1. Výnosy z prodeje cenných papírů 661 0,00 0,00 0,00 0, Úroky 662 1,40 1,40 0,78 0,78-0,62 0,00-44,29% 3. Kurzové zisky 663 0,00 0,00 0,00 0, Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 0,00 0,00 0,00 0, Ostatní finanční výnosy 669 0,00 0,00 0,00 0,00 0 IV. Výnosy z transferů 4 623,00 0, , ,71 0, ,71 54,71 0,00 1,18% Výnosy vybraných místních vládních 2. institucí z transferů , , , ,71 54,71 0,00 1,18% C. Výsledek hospodaření 1. Výsledek hospodaření před zdaněním 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,15 0,15 0,00 100,00% Výdledek hospodaření běžného 2. účetního období 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, datum Mgr. Miroslav Piňos za správnost vyhotovení odpovídá

45 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 28. října 117, Ostrava Odbor školství, mládeže a sportu Tvorba a použití peněžních fondů příspěvkové organizace na rok 2014 ŠKOLA / ŠKOLSKÉ ZAŘÍZENÍ RED IZO: IČ: ORG: 1828 Název: Pedagogicko-psychologická poradna, Bruntál, příspěvková organizace Ulice Krnovská Č. p.: 9 Č. or.: Obec: Bruntál PSČ: KONTAKTNÍ OSOBA Jméno: Miroslav Příjmení: Piňos Tel./mob.: info@pppbruntal.cz INVESTIČNÍ FOND (416) Ukazatel Tis. Kč Stav investičního fondu k ,80 Tvorba fondu Příděl z odpisů dlouhodobého majetku ( ) 37,45 Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele ( x) 0,00 Investiční dotace ze státních fondů ( x) 0,00 Výnosy z prodeje svěřeného dlouhodobého majetku ( x) 0,00 Dary a příspěvky od jiných subjektů ( x) 0,00 Výnosy z prodeje vlastního majetku PO ( x) 0,00 Převod z rezervního fondu ( x) 0,00 Zdroje fondu celkem 192,25 Použití fondu Investiční akce (investiční výstavba, rekonstrukce, modernizace, pořízení strojů a zařízení a ostatní nákupy ( x, x) 0,00 Posílení zdrojů oprav a údržby majetku ( x) 0,00 z toho Akce do 40 tis. Kč (nejsou ve Fama) 0,00 Ostatní použití fondu (např. splátky inv. úvěrů) (416 04xx) 0,00 Odvody do rozpočtu zřizovatele ( x) 0,00 Čerpání IF z důvodu nekrytí finančními prostředky ( 66 odst. 8 vyhlášky 410/2009 Sb.) ( x) 0,00 Použití fondu celkem 0,00 Stav investičního fondu k ,25 Změna stavu za rok ,45 0,00 0,00 Doplňující údaje k investičnímu fondu Ukazatel Tis. Kč Stav běžného účtu investičního fondu k (účet 241 0xxx) 192,25

46 z toho Volné zdroje rezervované na použití v následujících letech (např. kumulace zdrojů na akce významnějšího charakteru) 0,00 Prostředky vyčleněné na případné spolufinancování akcí navržených ke schválení z rozpočtu MSK na reprodukci majetku 0,00 Prostředky blokované na případné předfinancování výdajů projektů spolufinancovaných z ESF 0,00 FKSP (412) Ukazatel Tis. Kč Stav FKSP k ,22 Tvorba fondu Zákl. příděl dle vyhl. MF 114/2002 Sb. ( x) 28,33 Náhrada škod a pojistná plnění od pojišťovny k majetku FKSP ( x) 0,00 Peněžní a jiné dary ( x) 0,00 Ostatní tvorba fondu ( x) 0,00 Zdroje fondu celkem 55,55 Použití fondu Stravování ( x) 0,00 Rekreace ( x) 6,00 Kultura, tělovýchova, sport ( x) 4,00 Sociální výpomoci ( x) 0,00 Peněžní a nepeněžní dary ( x a 0290) 0,00 Penzijní připojištění ( x) 0,00 Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění ( x) 0,00 Pořízení majetku ( ) 0,00 Ostatní použití (412 xxxx) 11,43 Použití fondu celkem 21,43 Stav FKSP k ,12 z toho finančně kryto 34,12 Změna stavu za rok ,90 REZERVNÍ FOND (413) ZE ZLEPŠENÉHO VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ Ukazatel Tis. Kč Stav rezervního fondu k ,36 Tvorba fondu Zlepšený výsledek hospodaření ( x) 0,00 Zdroje fondu celkem 2,36 Použití fondu Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření ( x) 0,00 Úhrada sankcí ( x) 0,00 Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele ( x) 0,00 Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady ( x) 0,00 Ostatní čerpání fondu ( x - 069x) 0,00 Použití fondu celkem 0,00 Stav rezervního fondu k ,36 z toho finančně kryto 2,36 Změna stavu za rok ,00