Vyhodnocení Plánu činnosti za rok 2016

Transkript

1 Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace Vyhodnocení Plánu činnosti za rok 2016 Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace Leden 2017 Bohumínská 1056/ Ostrava-Slezská Ostrava 1

2 OBSAH: A. ÚVOD 1. Název organizace 2. Druh poskytované služby dle ZSS včetně kapacity 3. Počet zaměstnanců dle kategorií v jednotlivých službách, celkem k B. ZABEZPEČENÍ PROVOZU 1. Výše předpokládaného plnění rozpočtu za rok 2016 včetně zdrojů financování poskytované služby v tis. Kč 2. Plán provozních akcí v roce 2016 C. NAPLŇOVÁNÍ HLAVNÍCH CÍLŮ ORGANIZACE 1. Nově plánované aktivity a nejdůležitější úkoly 2. Plánované práce spojené s kvalitou služby 3. Nové aktivity 4. Hodnocení kvality 5. Spolupráce s dalšími subjekty, využívání návazných služeb D. LIDSKÉ ZDROJE 1. Změny organizace práce 2. Změny v organizační struktuře 3. Plánované personální změny E. ZABEZPEČENÍ VNITŘNÍHO KONTROLNÍHO SYSTÉMU ORGANIZACE F. ROZVOJOVÉ CÍLE NA OBDOBÍ NÁSLEDUJÍCÍCH DVOU LET G. RŮZNÉ Příloha č. 1: Platná organizační struktura Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace 2

3 A. ÚVOD 1. Název organizace: Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace 2. Druh poskytované služby dle ZSS včetně kapacity: domov pro seniory (pobytová služba) s kapacitou 197 lůžek. 3. Počet zaměstnanců dle kategorií v jednotlivých službách, celkem k : Plán Skutečnost V pobytové službě celkem z toho: PSS SP PSS pro AČ 8 8 Vš. sestry Ved. zdrav. útvaru 1 1 Fyzioterapeut 3 3 Nutriční terapeut Ostatní celkem Celkem za zařízení Komentář: Organizace v roce 2016 splnila k plánovaný počet zaměstnanců, když plánované navýšení zaměstnance na pozici řidič bylo naplněno dne K žádným jiným změnám, které by měly vliv na jednotlivé kategorie zaměstnanců v rámci organizační struktury, v uplynulém období nedošlo. B. ZABEZPEČENÍ PROVOZU 1. Výše předpokládaného plnění rozpočtu za rok 2016 včetně zdrojů financování poskytované služby v tis. Kč: Hlavní činnost + vedlejší hospodářská činnost: Plán Oček. skutečnost Náklady Výnosy HV Zdroje financování: - Vlastní výnosy Finanční výnosy Výnosy z transferů z toho: státní dotace neinvestiční příspěvek SMO dotace Stárnutí s úsměvem 0 30 zúčtování inv. transferů dle ČÚS Komentář: Předpokládaný dosažený HV za organizaci + 26 tis. Kč, z toho v hlavní činnosti tis. Kč a ve vedlejší hospodářské činnosti +244 tis. Kč, což znamená v porovnání s plánem 0 tis. Kč splnění plánovaného ukazatele. Vše bude předmětem rozboru hospodaření organizace za rok

4 Skutečné náklady organizace vyšší proti plánu k o tis. Kč byly nejvýznamněji ovlivněny růstem osobních nákladů, když skutečnost zahrnuje zvýšení zvláštních příplatků s účinností od a realizaci Nařízení vlády č. 316/2016 Sb. zvýšení platových tarifů od Skutečné výnosy organizace proti plánu k o tis. Kč byly nejvýznamněji ovlivněny: a) růstem vlastních výnosů organizace proti plánu k o tis. Kč - nejvýznamněji ovlivněno růstem příspěvku na péči a zvýšením úhrad za pobyt a stravu s účinností od b) růstem finančních výnosů organizace proti plánu k o 98 tis. Kč - vliv velmi dobré finanční politiky organizace ovlivňující úrokových výnos z volných finančních zdrojů. c) růstem výnosů z transferů proti plánu k o 204 tis. Kč - vliv zúčtování inv. transferů dle ČÚS. 2. Plán provozních akcí v roce 2016 Opravy a rekonstrukce Realizace Solárního systému pro ohřev teplé vody Předpokládaná potřeba fin. zdrojů z rozpočtu SMO na předfin. a spolufin.: tis. Kč termín realizace rok 2016 Předpokládaný zdroj financování: dotace OPŽP tis. Kč, spolufinancování SMO tis. Kč Nesplněno Rada města do konce roku 2016 kladně nerozhodla o společně připravené žádosti včetně návrhu financování ve spolupráci s investičním odborem a odborem strategického rozvoje. Dle sdělení odboru investic v lednu 2017, byla akce zařazena do rozpočtu MMO pro rok Organizace k datu disponuje zpracovanou studii proveditelnosti, ekonomickým propočtem návratnosti a energetickým auditem. Realizace klimatizace dle projektové dokumentace na oddělení D4 Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: tis. Kč termín realizace rok 2016 Předpokládaný zdroj financování: jiné zdroje nebo prostředky PO (vysoká míra aktuálnosti) Splněno částečně důvodem byl nedostatek finančních zdrojů. Organizace k datu disponuje zpracovanou proj. dokumentaci k realizaci díla. Malování oddělení D4, stravovacího provozu, rehabilitace Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 260 tis. Kč termín realizace rok 2016 Splněno - skutečné náklady ,56 Kč - zdroj financování: prostředky PO Zahradní prvek - fontána s rehabilitační funkcí ( Kneippův chodník ) Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 250 tis. Kč termín realizace rok 2016 Předpokládaný zdroj financování: externí zdroje - dotace Splněno částečně ve spolupráci s odborem životního prostředí zpracována studie na konečné doplňkové úpravy zahrady zdroj financování : prostředky SMO + ostatní. Organizace bude v lednu 2017 podávat na odbor životního prostředí formulář žádosti o poskytnutí podpory z Fondu životního prostředí města Ostravy. Realizace zdravého osvětlení na vybraných pokojích uživatelů Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 200 tis. Kč termín realizace rok

5 Nesplněno důvodem byl nedostatek finančních zdrojů. Výměna zámků na pokojích uživatelů (zvenku klíč - zevnitř zástrčka) Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 200 tis. Kč termín realizace rok 2016 Splněno - skutečné náklady ,80 Kč - zdroj financování: prostředky PO Navýšení kapacity hlavního jističe pro možnost připojení 2 ks sušiček prádla v prádelenském provozu Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 190 tis. Kč termín realizace rok 2016 Splněno - skutečné náklady ,60 Kč - zdroj financování: prostředky PO Zadávací projektová dokumentace včetně Energetického posudku k "Solárnímu systému pro ohřev teplé vody" Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 170 tis. Kč termín realizace rok 2016 Nesplněno důvodem popsaný stav u realizace akce pod názvem: realizace Solárního systému pro ohřev teplé vody Dovybavení zahrady o fitness (cvičící prvky) Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 100 tis. Kč termín realizace rok 2016 Předpokládaný zdroj financování: dotace + prostředky PO Splněno - skutečné náklady ,00 Kč - zdroj financování: prostředky PO + nadace ČEZ Zpracování pasportizace budovy DPS Kamenec (aktuální plány všech půdorysů budovy, včetně výměr ploch a aktuálního číslování místností) Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 80 tis. Kč termín realizace rok 2016 Splněno realizována ze zajištěných podkladů získaných od bývalého projektanta (bezplatně) Výměna poklopů odlučovače tuku Předpokládaná potřeba fin. zdrojů 80 tis. Kč termín realizace rok 2016 Splněno - skutečné náklady ,- Kč - zdroj financování: prostředky PO Zahradní vzpomínkový koutek zesnulých Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 70 tis. Kč termín realizace rok 2016 Splněno částečně ve spolupráci s odborem životního prostředí zpracována studie na konečné doplňkové úpravy zahrady zdroj financování : prostředky MMO. Organizace bude v lednu 2017 podávat na odbor životního prostředí formulář žádosti o poskytnutí podpory z Fondu životního prostředí města Ostravy. Zpracování studie proveditelnosti realizace dodávky a montáže zatemňovacího a odhlučňovacího systému na okna a balkóny budovy s výhledem na Bohumínskou ulici Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 60 tis. Kč termín realizace rok 2016 Nesplněno po posouzení zpracovaného rozpočtu pravděpodobných nákladů ve vztahu k přínosu uvažované akce bylo od záměru ustoupeno. 5

6 Zpracování studie modernizace stravovacího útvaru a podle výsledku realizovat následná opatření. Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 60 tis. Kč termín realizace rok 2016 Splněno částečně stav modernizace stravovacího útvaru projednán s projekční firmou. Výsledkem projednání jsou doporučení bez nutnosti vypracování studie. Modernizace stravovacího útvaru bude na základě těchto doporučení řešena dále v roce Rozšíření dveří v prostorách studené kuchyně ze stávajících 80 cm na 100 cm v návaznosti na přemístění el. pece Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 60 tis. Kč termín realizace rok 2016 Nesplněno po opětovném posouzení úkolu bylo od záměru ustoupeno. Zrušení stávajícího sprchového koutu ve skladu čistidel a položení nové dlažby Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 60 tis. Kč termín realizace rok 2016 Splněno - skutečné náklady ,00 Kč - zdroj financování: prostředky PO Montáž posuvných dveří mezi místnostmi fyzikální terapie a místností léčebné tělesné výchovy v prostorách rehabilitace (včetně posunutí elektrické zásuvky a vypínače) Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 60 tis. Kč termín realizace rok 2016 Splněno - skutečné náklady ,- Kč - zdroj financování: prostředky PO Realizace komplexních opatření pro posílení stávající wifi sítě v celé budově organizace. Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 60 tis. Kč termín realizace rok 2016 Splněno - skutečné náklady ,- Kč - zdroj financování: prostředky PO Komplexně vyřešit bezpečné umístění a provozování serveru. Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 60 tis. Kč termín realizace rok 2016 Splněno skutečné náklady řešeny v rámci sjednaného paušálu s firmou OVANET - zdroj financování: prostředky PO Oprava roletového systému v multifunkční místnosti Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 60 tis. Kč termín realizace rok 2016 Splněno - skutečné náklady 2 500,00 Kč - zdroj financování: prostředky PO Realizace nových sít do oken a balkónů u vytipovaných místností Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 50 tis. Kč termín realizace rok 2016 Splněno - skutečné náklady ,00 Kč - zdroj financování: prostředky PO Zahradní úprava rohu zahrady u plotu směrem k řece Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 50 tis. Kč termín realizace rok 2016 Splněno - skutečné náklady ,-- Kč - zdroj financování: prostředky PO Aktualizace virtuální prohlídky zařízení. Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 50 tis. Kč termín realizace rok

7 Nesplněno po posouzení stávajícího stavu virtuální prohlídky zařízení bylo konstatováno, že stav prohlídky odpovídá více než z 95 % aktuálnímu stavu, proto bylo vzhledem k výslednému přínosu uvažované akce od záměru v roce 2016 odstoupeno. Projektová dokumentace na klimatizaci oddělení D4 Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 40 tis. Kč termín realizace rok 2016 Splněno - skutečné náklady ,-- Kč - zdroj financování: prostředky PO Poznámka: Nad rámec výše uvedených oprav a rekonstrukcí uvedených v plánu provozních akcí byly v roce 2016 realizovány: a) z vlastních zdrojů PO tyto vyvolané významné akce s hodnotou nad 100 tis. Kč: Havarijní oprava dieselagregátu - skutečné náklady ,50 Kč, Vyvolané technické zhodnocení výtahu Požárním sborem MSK - skutečné náklady ,- Kč, Vyvolané úpravy únikových cest Požárním sborem MSK - skutečné náklady ,- Kč, Nákupy hmotného a drobného hmotného majetku Nákup toaletních vozíků pro oddělení D1 D4 v počtu 16 ks Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 500 tis. Kč termín realizace rok 2016 Splněno - skutečné náklady ,26 Kč - zdroj financování: prostředky PO Nákup nového služebního vozidla nahrazující opotřebované vozidlo Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 370 tis. Kč termín realizace rok 2016 Předpokládaný zdroj financování: SMO, jiné zdroje nebo PO Nesplněno - z důvodu nevyvolané potřeby - přesunuto do roku 2017 Nákup lisu na prádlo pro prádelenský provoz Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 300 tis. Kč termín realizace rok 2016 Splněno - skutečné náklady ,- Kč - zdroj financování: dotace SMO + dotace MMO Nákup 2 ks sušiček prádla do prádelenského provozu Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 250 tis. Kč termín realizace rok 2016 Splněno - skutečné náklady ,- Kč - zdroj financování: prostředky PO + dotace SMO Částečná obměna opotřebovaného nábytku v budově organizace Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 200 tis. Kč termín realizace rok 2016 Splněno - skutečné náklady ,74 Kč - zdroj financování: prostředky PO Částečná obměna zastaralé výpočetní techniky a softwarového vybavení Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 180 tis. Kč termín realizace rok

8 Splněno - skutečné náklady do ,-- Kč (řešeno na základě aktuální potřeby) - zdroj financování: prostředky PO Nákup mobilního systému kontroly průchodu pro uživatele se sníženou schopností prostorové orientace vysílače + čidla Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 180 tis. Kč termín realizace rok 2016 Nesplněno - nově se předpokládá WIFI řešení proto přesunuto do roku 2017 Nákup mobilního snoezelenu 3 ks Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 150 tis. Kč termín realizace rok 2016 Splněno - skutečné náklady ,-- Kč - zdroj financování: prostředky PO Nákup 1 ks varného kotle 150l Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 129 tis. Kč termín realizace rok 2016 Předpokládaný zdroj financování: SMO Splněno - skutečné náklady ,-- - zdroj financování: prostředky SMO Nákup snímacích bezpečnostních podložek pod matrace 4 ks Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 100 tis. Kč termín realizace rok 2016 Splněno - skutečné náklady ,50 Kč - zdroj financování: prostředky PO Nákup světelného optického vlákna a promítacího LED přístroje s příslušenstvím do snoezelenu Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 80 tis. Kč termín realizace rok 2016 Splněno - skutečné náklady ,-- Kč - zdroj financování: prostředky PO Částečná obměna zahradního nábytku Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 80 tis. Kč termín realizace rok 2016 Splněno - skutečné náklady ,-- Kč - zdroj financování: prostředky PO Nákup 10 ks pasívních matrací obměna stávajících matrací Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 60 tis. Kč termín realizace rok 2016 Splněno řešeno bezhotovostním darem PO Částečná obměna zastaralé zdravotechniky (odsávačky) Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 50 tis. Kč termín realizace rok 2016 Splněno - skutečné náklady ,40 Kč - zdroj financování: prostředky PO Poznámka: Nad rámec výše uvedených nákupů hmotného a drobného hmotného majetku uvedeného v plánu provozních akcí byly v roce 2016 realizovány: a) z vlastních zdrojů PO tyto vyvolané významné akce s hodnotou nad 100 tis. Kč: 2 ks směšovacích panelů pro přesné dávkování dezinfekce skutečné náklady celkem ,-- Kč, 8

9 20 ks barevně odlišených termoportů na čaj skutečné náklady celkem ,-- Kč, 20 ks barevně odlišených termoportů na jiné nápoje skutečné náklady celkem ,-- Kč, C. NAPLŇOVÁNÍ HLAVNÍCH CÍLŮ ORGANIZACE 1. Nově plánované aktivity a nejdůležitější úkoly Sociální útvar Nově plánované aktivity v průběhu roku 2016: Zavedení konceptu Paliativní péče. Splněno Směrnicí ředitele č. 12/15 Koncepce paliativního programu péče byla paliativní péče zavedena do běžné praxe zařízení. V průběhu roku bylo cca 20 uživatelů v paliativní péči. V dubnu a květnu 2016 byl proškolen veškerý personál na sociálním a ošetřovatelském útvaru v dané oblasti. Zavedení konceptu Kinestetické mobilizace. Splněno v průběhu roku bylo realizováno školení pracovníka v oblasti kinestetické mobilizace. Pracovník byl ustanoven jako koordinátor této techniky směrem k dalším pracovníkům. Jsou zpracovány interní podklady kinestetické techniky, které se testují na prostředí zařízení. Zavedení nových metod práce s uživateli s demencí vyplývající z následného podpoření žádosti o Podporu procesů ve službách a podporu rozvoje sociální práce. Nesplněno z důvodu nepodpoření projektu MPSV ČR, odbor realizace programů ESF sociální začleňování, nebyla tato aktivita realizována. Nastavení způsobu zajištění péče pro uživatele na oddělení D0 vzhledem ke zhoršování jejich zdravotního stavu a zvyšování závislosti na péči. Splněno Systém péče o uživatele na oddělení D0 (16 osob) ve spolupráci s vedoucí ošetřovatelského útvaru, ambulantní sestrou a vedoucí oddělení D0 a D1 byl nastaven. Pohotovostní lůžko v případě náhlého zhoršení zdravotní stavu uživatelů D0 je stále na oddělení D3 k dispozici. V případě, že uživatel bude chtít setrvat ve svém bytě, je péče zajištěna prostřednictvím pracovníků PSS oddělení D1. Vybraní uživatelé mají k dispozici náramkový signalizační vysílač. Rozšíření aktivizačních činností uživatelů o felinoterapii. Splněno Felinoterapie sjednaná prostřednictvím smlouvy o poskytování služby v rozsahu 2 x týdně/1hod. Zapojení se ve spolupráci s nutričním terapeutem do projektu Bon Apetit. Splněno Proškoleno 20 vybraných zaměstnanců domova. Úkoly, které byly zadány lektorkou projektu jako podmínka pro další kolo školení, jsou průběžně plněny. Vybudování počítačové učebny ve spolupráci se společností TIETO. Splněno Počítačová učebna byla vybudována v počtu 6 počítačových stanic, které jsou umístěny ve školící místnosti domova. V rámci projektu počítačové učebny byl realizován 1 počítačový kurz v rozsahu 10 hodin v délce 3 měsíců, kterého se zúčastnilo celkem 6 uživatelů. 9

10 Důležité úkoly pro rok 2016: Revize standardů kvality dle přijatých nápravných opatření, vyplývající z inspekce MPSV o poskytování sociálních služeb. Splněno Stanovená opatření inspekcí standardů kvality sociálních služeb byla zapracována do následných interních předpisů: 1. Vydaná nová směrnice ředitele Veřejný závazek č. 20/16, kterou se zrušila původní směrnice ředitele, 2. Vydaná nová směrnice ředitele Jednání se zájemcem o službu č. 8/16, kterou se zrušila původní směrnice ředitele, 3. Vydaná směrnice ředitele Veřejný závazek č. 20/16, ve které je nově popsán způsob hodnocení kvality služby, 4. Vydaný dodatek č. 15 ke směrnici ředitele č. 1/12 Operativní evidence majetku uživatelů sociální služby svěřeného do úschovy, 5. Vydaný dodatek č. 2 ke směrnici ředitele č. 17/14 Ochrana práv uživatelů, 6. Vydaná nová směrnice ředitele č. 10/16 Opatření omezující pohyb osob, kterou se zrušila původní směrnice. 7. Vydaná směrnice ředitele č. 12/16 Pravidla pro uzavírání smlouvy o poskytnutí sociální služby, kterou se zrušila původní směrnice. Prohlubování znalostí pracovníků v sociálních službách v oblasti bazální stimulace prostřednictvím realizování základního, nástavbového a prohlubujícího kurzu a v oblasti specifických osob s demencí prostřednictvím akreditovaného vzdělávání. Splněno V oblasti bazální stimulace byli v průběhu roku ustanoveni 4 koordinátoři bazální stimulace pro oddělení D1 až D4, kteří zajišťují nejen seznamování personálu PSS s hlavními prvky bazální stimulace, ale také navrhují a podílejí se na rozšíření těchto technik u uživatelů. Zároveň bylo proškoleno 25 pracovníků PSS v základní úrovni bazální stimulace a 1 pracovní PSS v nástavbové úrovni. V oblasti potřeb osob s demencí bylo v průběhu roku proškoleno celkem 25 osob pracovníků sociálního útvaru. Rozšíření stávajících orientačních prostorových prvků v zařízení o nové prvky (např. o luminiscenční pásky a informativní šipky). Splněno Luminiscenční, barevný a informativní systém byl zaveden u cca 30 uživatelů s tím, že tento individuální systém prostorového značení bude nadále používán a rozšiřován směrem k dalším uživatelům. Rozšíření zahradní terapie směrem k co nejširšímu okruhu uživatelů. Splněno V 2.Q 2016 byly pořízeny 4 ks mobilních záhonků, které byly osázeny bylinkami pro použití smyslové aktivizace a ergoterapie. Účast zařízení na anketách např. Dobrá duše, Senior centrum roku, Pečovatelka roku, Křišťálový kamínek, Senior roku apod. Splněno Podány nominace do projektu Domov plný života, Senior roku, Dobrovolník roku, Cena Ď, Dobrá duše, Cena kvality Prohlubovat spolupráci se stávajícími polskými a slovenskými partnery. Splněno Nadále pokračují vzájemné návštěvy a výměna zkušeností napříč všemi útvary. Zároveň v roce 2016 proběhlo podání a následné schválení česko-polského projektu PARTNERSTVÍ SLEZSKÉ ČTYŘKY u Euroregionu Silesia s délkou trvání od 1/2017 do 12/

11 Spolupráce s inspektorem kvality a supervizorem. Splněno V průběhu roku bylo realizováno celkem 44 hodin supervizí, z toho určeného pro sociální útvar 38 hodin a ostatní útvary 6 hodin. Probíhaly také konzultace s metodickými pracovníky OSVaZ MMO a inspektorem kvality sociálních služeb. Pokračování v mezigenerační spolupráci s okolními MŠ, ZŠ a ZUŠ. Splněno V rámci mezigenerační spolupráce s třemi mateřskými školami, které nás střídavě jedenkrát měsíčně navštěvovaly v rámci tvořivé dílny nebo sportovního dopoledne. Zároveň nám každá jednotlivá mateřská školka zajišťovala tematické vystoupení dětí v našem zařízení minimálně 1 x ročně. Se základní uměleckou školou máme již pevné vazby a daří se nám realizovat 1 x ročně společné setkání včetně hudebního nebo pěveckého vystoupení pro uživatele. Zjišťování spokojenosti s poskytovanou službou mezi uživateli (2x ročně), rodinnými příslušníky a spolupracujícími osobami (1x ročně). Splněno Realizovali jsme dotazníková šetření spokojenosti se službou u uživatelů, rodinných příslušníků a spolupracujících osob v 1. pololetí ve spolupráci se studenty Ostravské univerzity. Ve 2. pololetí proběhlo zjišťování spokojenosti se službou zřizovatelem, přičemž z výsledků šetření stanovujeme opatření. Aktivní účast na projektech MMO, Týdne sociálních služeb apod. Splněno Zúčastnili se jsme se týdne sociálních služeb APSS ČR, prezentovali jsme zařízení na Dni sociálních služeb města Ostravy. Navýšit stávající počet klíčových pracovníků, v porovnání s rokem 2015 o 16 klíčových pracovníků od na cílový stav 56 klíčových pracovníků. Splněno Počet klíčových pracovníků byl trvale nastaven na 56 osob. Věnovat trvalou pozornost dobrovolnictví se snahou docílit zvýšení počtu dobrovolníků, v porovnání s rokem 2015 o 6 dobrovolníků na cílový stav 21 dobrovolníků. Splněno Počet dobrovolníků, kteří se angažovali v zařízení za rok 2016, bylo 40, přičemž 15 osob bylo zajištěno přes Adru a 25 osob tvořili firemní dobrovolníci z České pojišťovny, Tieta, Arcelor Mittalu, Kooperativy a České spořitelny. Ošetřovatelský a zdravotní útvar Nově plánované aktivity v průběhu roku 2016: Zapojit se do projektu Bon Apetit, který je zaměřený na osoby s demencí nebo s jinými kognitivními poruchami. Splněno Pravidelně jedenkrát měsíčně probíhaly za účasti realizačního týmu výměny informací o stravování mezi odděleními, o úspěšnosti zaváděných postupů, hodnotily se doporučení a připomínky, a také se rozhodovalo, které změny budou prováděny. Úkoly, které byly zadány lektorkou projektu jako podmínka pro další kolo školení, jsou průběžně plněny. Navázat spolupráci s mobilním hospicem k zajištění hospicové péče. Splněno byla navázaná vzájemná spolupráce s Mobilním Hospicem Ondrášek, o.p.s. z Ostravy Zábřehu. 11

12 Důležité úkoly pro rok 2016: Zapojit se ve spolupráci se sociálním útvarem do zavádění a následné realizace Konceptu paliativní péče. Splněno Koncept paliativní péče byl v zařízení zaveden komentováno u plnění nových úkolů sociálního útvaru. Zabezpečit spolupráci s praktickými lékaři při zajišťování paliativní péče. Splněno S praktickými lékaři uživatelů byl projednán Koncept paliativní péče v zařízení, jeho zavedení a naplňování. Praktičtí lékaři podporují poskytování Paliativní péče uživatelům a jsou garantem této péče. Rozšířit techniku kinesiotejpingu terapie, která byla zavedena do nabídky služeb od září Splněno technika kinesiotejpingu se stala běžně využívanou technikou fyzioterapeutů a je zejména využívána uživateli a také jako placená služba zaměstnanci. Stravovací útvar Nově plánované aktivity v průběhu roku 2016: Zapojit se do projektu Bon Apetit, který je zaměřený na osoby s demencí nebo s jinými kognitivními poruchami. Splněno V rámci plnění úkolu byli proškoleni všichni zaměstnanci na pozici kuchař. Úkoly, které byly zadány lektorkou projektu jako podmínka pro další kolo školení, jsou průběžně plněny. Důležité úkoly pro rok 2016: Spolupracovat se sociálním útvarem při realizaci volnočasových aktivit uživatelů (při kolektivním pečení a vaření) realizovaný pod interním názvem - Kuchyňka. Splněno Akce Kuchyňka probíhá pravidelně každý čtvrtek od 13 hodin na oddělení D1. Akce se průměrně účastní 5 uživatelů, kteří připravují zajímavé pokrmy v degustačních porcích. Pokračovat v prezentaci stravovacího útvaru prostřednictvím webových stránek a na facebooku. Splněno - Webové stránky jsou stravovacím útvarem pravidelně aktualizovány a jsou zde také vkládány aktuální jídelní lístky. Pokračovat v projektu Zdravý svět seniora na stole a s cílem vydat publikaci o tomto projektu. Splněno - V roce 2016 proběhlo na přání uživatelů 5 akcí tohoto projektu s cílem pokračovat i nadále v tomto projektu za účelem získání dostatečného množství materiálu pro vydání publikace. Pokračovat v opatřeních spojených se zvyšováním estetiky a kultury stravování. Splněno Zaměstnanci stravovacího útvaru jsou pravidelně proškolováni v oblasti estetiky a kultury stravování a také cíleně jsou zaměřené nákupy DDM, směřují ke zvýšení estetiky podávané stravy a nápojů viz nákup nových barevně odlišených termoportů na čaj apod. 12

13 Všechny útvary Důležité úkoly pro rok 2016: Ke vzdělávání zaměstnanců využívat interní a externí formy vzdělávání, která vychází z individuálních vzdělávacích plánů zaměstnanců a potřeb organizace v návaznosti i na nabídku vzdělávacích akreditovaných kurzů (podpořených dotačními projekty EU) směřující k naplňování ustanovení zák. č. 108/2006 Sb., v platném znění. Splněno - Vzdělávání zaměstnanců proběhlo dle výše uvedených zásad zapracovaných do zpracovaného plánu vzdělávání pro rok Usilovat o získání finančních prostředků z grantových a nadačních zdrojů formou zpracovaných projektů zaměřených na vzdělávání a volnočasové aktivity seniorů a na naplňování jejich potřeb, na zvyšování kvalifikace zaměstnanců, na zvýšení kvality poskytované služby apod. Splněno - Žádost o finanční podporu byla podána s tímto výsledkem: - Nadace ČEZ přiznán příspěvek ve výši ,-- Kč na zakoupení cvičících prvků na zahradu, - SMO přiznán neinvestiční příspěvek ve výši ,-- Kč na aktivizační činnosti uživatelů, - Nadace Agrofert - přiznán příspěvek ve výši ,-- Kč na nákup hmotného majetku, - Nadační fond Vítkovice Steel projekt nebyl podpořen, - SMO - účelová dotace z loterií a jiných podobných her přiznána finanční podpora ve výši ,-- Kč na vybavení prádelny, - Nadace SBERBANK přiznána finanční podpora na vybavení zahradního hřiště pro děti, ve výši ,-- Kč. - Nadační fond Vítkovice Steel projekt nebyl podpořen, - Nadace KB Jistota projekt nebyl podpořen. Usilovat o získání dalších účelově zaměřených externích finančních prostředků od organizací či občanů. Splněno Organizace v roce 2016 získala externí finanční podporu formou darů ve výši ,-- Kč. Upevňovat sociální modul a vytvářet podmínky pro kvalitní mezioborovou spolupráci napříč všemi útvary. Splněno Proběhly 2 mezioborové schůzky za účasti vedoucích jednotlivých útvarů a i za účasti všech zaměstnanců. Mimo tato setkání probíhá průběžně mezioborová spolupráce zaměřená na individuální plánování, paliativní péči, předávání směn, zajišťování volnočasových a aktivizačních činností uživatelů, audit kontinence, nutriční audit a další činnosti v rámci mezioborové spolupráce. Zavést přísliby výplaty mimořádných odměn u vedoucích zaměstnanců a ostatních zaměstnanců. Splněno upraven vnitřní platový předpis - zavedeno. Realizace nových webových stránek. Splněno Stránky byly spuštěny ve 2. Q Posoudit v organizaci uplatňování stávajícího systému benefitů ve vztahu k uplatnění změn v této oblasti. Splněno na základě výsledků nepřistoupeno k rozšíření stávajícího systému benefitů. 13

14 Rozvíjet spolupráci s: Úřadem městského obvodu Slezská Ostrava Městskou Policií Středními, vyššími odbornými a vysokými školami v oboru sociální práce apod. Tyfloservisem, Tyflocentrem a Českou unií pro neslyšící Dobrovolnickými centry Adra, a jinými Firemním dobrovolnictvím (projekt Zapojím se! ) Zdravotnickými zařízení a lékaři apod. Splněno Spolupráce s okolními institucemi a organizacemi byla upevněna, a to především s Dobrovolnickým centrem Adra, Hasičkým záchranným sborem, Městskou policií, Střední školou prof. Zdeňka Matějíčka, MŠ Bohumínská, MŠ Radniční, Čtyřlístkem Centrem pro osoby se zdravotním postižením. Nově byla navázána spolupráce s MŠ Špálova. 2. Plánované práce spojené s kvalitou služby Ukončit v roce 2016 proces realizace modelu E Qalin v organizaci a stanovit termín nové etapy zahájení procesu modelu E Qalin v organizaci dle metodiky. Splněno - V rámci procesu E-Qalinu byl v průběhu roku 2016 pro organizaci vyškolen další procesní manažer. Nové zahájení modelu E Qalin stanoveno na 2. Q Zajištění konzultací s inspektorem kvality v rámci naplňování kritérií Standardů kvality a na splnění opatření vycházející ze závěrečné zprávy inspekce kvality poskytované služby. Splněno Konzultace s inspektorem kvality podílejícího se na kontrole naplňování standardů kvality sociálních služeb v zařízení probíhaly v průběhu celého roku Veškeré podklady o přijatých opatřeních byly předsedovi inspekčnímu týmu odeslány a následně odsouhlaseny. Zajištění pravidelných supervizí pro zaměstnance sociálního, ošetřovatelského, zdravotního útvaru a managementu. Splněno - V průběhu roku byly realizovány supervizní hodiny v následujícím rozsahu: a) útvar ředitele 2 hodiny, b) sociální útvar 38 hodin, c) ošetřovatelský útvar 2 hodiny d) zdravotní útvar 2 hodiny. Celkem tedy 44 hodin (individuální i skupinové) v rámci celého zařízení realizovaných jedním supervizorem. D. LIDSKÉ ZDROJE 1. Změny organizace práce Organizace předpokládá, že v roce 2016 zadá u externí firmy provedení personálního a organizačního auditu. Výsledek personálního a organizační auditu může vést ke změnám organizace práce u jednotlivých útvarů. Splněno externí firmou zpracován personální audit, jehož doporučení budou zapracovány do Plánu činnosti pro rok Změny v organizační struktuře Organizační audit, v jeho rámci bude provedena analýza organizační struktury organizace a posouzení její efektivnosti a optimální funkčnosti z hlediska organizačního zajištění jejich hlavních cílů, možnosti její optimalizace, restrukturalizace a zeštíhlení, a to při zachování stávajících standardů péče o klienty organizace. Výsledek organizačního auditu může vést ke změnám v organizační struktuře organizace. 14

15 Splněno externí firmou zpracován organizační audit, jehož doporučení budou zapracovány do Plánu činnosti pro rok Do Plánu činnosti na rok 2016, úvodní část, bod 3. Zaměstnanci dle kategorií v jednotlivých službách + celkem, je u ostatních celkem zapracováno navýšení zaměstnanců o 1 zaměstnance v pracovní profesi řidič a to od Toto navýšení bylo již projednáno s odborem sociálních věcí a zdravotnictví včetně způsobu krytí zvýšených osobních nákladů. Splněno navýšení zaměstnanců o 1 zaměstnance v pracovní profesi řidič realizováno od Změna v organizační struktuře organizace pak měla za následek realizaci plánované změny tj.: navýšení počtu zaměstnanců o jednoho zaměstnance takto: a) z 0,5 zaměstnance na pozici nákupčí na 1,0 zaměstnance na pozici zásobovač, b) z 0,5 zaměstnance na pozici řidič na 1,0 zaměstnance na pozici řidič. 3. Plánované personální změny Pro rok 2016 nebyly plánovány žádné personální změny. V průběhu roku 2016 pak byla na vedoucích pozicích organizace vyvolána potřeba přeobsadit pozici vedoucí provozního útvaru, vedoucí ekonomicko-personálního útvaru a vedoucí zdravotního útvaru. E. ZABEZPEČENÍ VNITŘNÍHO KONTROLNÍHO SYSTÉMU ORGANIZACE Realizovat formou platné směrnice ředitele zaměřené na Řídicí kontrolu, která se váže na platnou zákonnou úpravu zákona o finanční kontrole. Dodržovat plán kontrolní činnosti zpracovaný pro jednotlivé útvary organizace zpracovaný na základě provedené Analýzy rizik za běžný rok a zjištěné nedostatky včetně nápravných opatření řešit ve spolupráci vedoucí útvaru a ředitel organizace. Účinnost kontrolní činnosti ověřovat i namátkovými kontrolami ředitele organizace. Splněno - Plán kontrolní činnosti zpracovaný dle směrnice ředitele pro jednotlivé útvary byl dodržen a zjištěné nedostatky včetně nápravných opatření byly řešeny ve spolupráci vedoucího útvaru a ředitele organizace. Pokračovat v provádění vnitřních auditů jednotlivých útvarů a odstranit zjištěné nedostatky formou nápravných opatření. Splněno realizace probíhala průběžně v roce 2016 na základě vyvolané potřeby. Vnitřní kontrolní systém doplňovat a upravovat v souladu s duchaplnými doporučeními kontrolních orgánů tak, aby byl přiměřený a dostatečně účinný. Plněno průběžně. F. ROZVOJOVÉ CÍLE NA OBDOBÍ NÁSLEDUJÍCÍCH DVOU LET Požadavky do návrhu kapitálového rozpočtu města Ostravy pro léta : 1. Realizace solárního systému pro ohřev teplé užitkové vody Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: tis. Kč Předpokládané zdroje krytí: dotace OPŽP tis. Kč, spolufinancování SMO tis. Kč Rok: 2017 Tento požadavek na kapitálový rozpočet SMO platí pro rok 2017, podle dostupných informací byl do tohoto roku zařazen. 15

16 2. Nákup 1 ks varného kotle 150l Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 129 tis. Kč Předpokládaný zdroj krytí: SMO Rok: 2017 Splněno v roce Akce realizována z investičního příspěvku z rozpočtu SMO, dopis č.j. č.j. SMO/350896/16/SVZ/Bla, vyúčtováno , vratka ,-- Kč v termínu do Pořízení nového služebního vozidla nahrazující opotřebované vozidlo Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 370 tis. Kč Předpokládaný zdroj krytí: SMO Rok: 2017 Nerealizováno v roce Dodávka a montáž klimatizace do pokojů uživatelů 5. NP budovy organizace Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: tis. Kč Předpokládaný zdroj krytí: SMO Rok: 2017 Nerealizováno v roce Dodávka a montáž zatemňovacího a odhlučňovacího systému na okna a balkóny budovy s výhledem na Bohumínskou ulici Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 611 tis. Kč Předpokládaný zdroj krytí: SMO Rok: 2018 Nerealizováno v roce G. RŮZNÉ Ve stanovené míře, v organizaci zaměstnávat vhodné osoby se zdravotním postižením především z příspěvkové organizace Čtyřlístek. Splněno navázána spolupráce formou uzavřených pracovních dohod byla zaměřena na zahradní práce. V Ostravě Ing. Juraj Chomič,MBA ředitel organizace Příloha č. 1: Platná organizační struktura Domova pro seniory Kamenec, příspěvková organizace Slezská Ostrava, 16

17 Organizační struktura Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace, Bohumínská 1056/71, Ostrava Slezská Ostrava Ředitel organizace 1 Marketink a Fuindraising 1 Útvar sociální Útvar ošetřovatelství Útvar zdravotní Útvar stravovací Útvar ekonomicko - personální Vedoucí sociálního útvaru 1 Vedoucí ošetřovatelského útvaru 1 Vedoucí zdravotního útvaru 1 Vedoucí stravovacího útvaru 1 Vedoucí ekonomického a personálního útvaru 1 Útvar provozní Vedoucí provozního útvaru 1 Vedoucí oddělení 0. 1 Pracovník v soc.službách pro aktivizační činnosti 2 Fyzioterapeut 3 skladní 0,5 Personálně mzdový pracovník 1 údržbář 2 Vedoucí oddělení I. 1 Vedoucí oddělení II. 1 Pracovník v soc.službách (17) Všeobecná sestra 4 Pracovník v soc.službách pro aktivizační činnosti 2 Pracovník v soc.službách (19) Nutriční terapeut 1 Všeobecná sestra 1 (ambulance) Kuchař vedoucí směny 1 Kuchař 3 Kuchař vedoucí směny 1 Uklízečka - pomocnice v kuchyni 3,5 Finanční referent a účetní + pokladní 1 Prac.prádelny 4 Šička,krejčí 1 uklízečky 10 Všeobecná sestra 3 Nákupčí 1 Vedoucí oddělení III. 1 Pracovník v soc.službách pro aktivizační činnosti 2 Řidič 1 Pracovník v soc.službách (19) Všeobecná sestra 4 Vedoucí oddělení IV. 1 Pracovník v soc.službách pro aktivizační činnosti 2 Účinnost : od Schválil: Ing. Juraj Chomič, MBA Sociální pracovník 1 Pracovník v soc.službách 11 Všeobecná sestra 1 V Ostravě dne Příloha č. 1 dodatek č.13 k směrnici ředitele č.80/09