Převod finančních prostředků z roku 2016 do rozpočtu roku 2017 INVESTICE

Transkript

1 Převod finančních prostředků z roku 2016 do rozpočtu roku 2017 INVESTICE Příloha č.1 č.ř. ORJ ORG odd. pol. Kč název akce druh dokladu*) důvod Oprava komunikace Sklený kopec Pozastávka z faktury č Autobusové nádraží a kruhová křižovatka smlouva SML/0523/2016/OSM Severní obchvat Hranic Uzavřená smlouva o dílo ČD parkoviště Okružní křižovatka Slavíč Projektové práce pokračují v roce Oprava komunikace v ul. Zborovská v Hranicích smlouva SML/0457/2016/OSM Propojovací komunikace mezi ul Pod Křivým - Havlíčkova Výstavba komunikace v roce Komunikace Pod Bílým kamenem Havlíčkova smlouva SML/0366/2016/OSM Rekonstrukce stávající komun Havlíčkova a Pod Křivým smlouva SML/0451/2016/OSM Cyklostezka Slavíč I. etapa Vyjmutí ze ZPF, geometrické zaměření Průtah Drahotuš chodníky - převody Poplatek věcné břemena - Cetin Cyklostezka Bečva pravobřežní trasa Uzavřená smlouva o dílo Rekonstrukce vybr. chodníků a přechodů pro chodce smlouva SML/0464/2016/OSM Dešťová kanalizace Kropáčova, Tesaříkova Realizace v roce ČOV Valšovice Probíhá VŘ Převod do Doplnění kanalizace v Hranicích PD ve zpracování Lokalita Pod Křivým kanalizační odbočení Dokončení projekčních prací v roce Lokalita Pod Křivým kanalizační stoka Dokončení projekčních prací v roce Úprava prostor čp. 56 Nám Osvobození Drahotuše Žádost o dotaci, realizace v roce

2 ZUŠ fasáda, okna Žádost o dotaci, realizace v roce Oprava Mariánského sloupu Žádost o dotaci, realizace v roce Hřiště a sportoviště ve Velké smlouva SML/0480/2016/OSM Regenerace Galašova III. etapa Právní služby Ubytovna Jaslo Regenerace panelového sídliště Struhlovsko I. etapa Revitalizace Cementářského sídliště I. etapa Regenerace panelového sídliště Struhlovsko II. etapa 2 Zpracování geometrických plánů pro vklad do katastru nemovitosti, vyřízení dodatečného stavebního Převod finančních prostředků, splatnost faktur 01/2017, kolaudace 02/2017 Projektové práce pokračují v roce 2017, zahájení rekonstrukce budovy PD ve zpracování RPS Nová II. etapa Žádost o dotaci, realizace v roce Revitalizace Cementářského sídliště II. etapa Realizace PD v roce Revitalizace městského hřbitova v Hranicích Uzavřená smlouva Suchá nádrž Hůrka Úkol RM zpracování ekonomického posouzení Suchá nádrž Lhotka Jednání s obcí Olšovec a Povodí Moravy Suchá nádrž v Končinách Rekonstrukce kotelny domova seniorů Probíhají jednání s obcemi Střítež a Olšovec, Lesy ČR převést 10 Úprava a doplnění kotelny Protipožární systém domova seniorů Úhrada faktury Vzduchotechnika kuchyně Domova seniorů Zpracovává se PD Zastřešení dvorany generální oprava Klimatizace provozní budovy čp Probíhá VŘ Zámecká Celkem Oddělení investic

3 Dopravní generel Územní studie veřejného prostranství Územní studie Pod Hůrkou smlouva 3 Probíhá výběrové řízení Územní plán Hranic v lokalitě Pod Hůrkou stanovil podmínku pro rozhodování o změnách v území Územní studie krajiny Probíhá výběrové řízení ČOV Valšovice Příkazní smlouva Smlouva z roku 2016, kdy plnění je v r Jedná se o nezbytné provedení výběrového řízení na provozovatele ČOV Valšovice dle podmínek dotace. Celkem Odbor rozvoje města PD MŠ Pohádka Palackého centrální vstup Objednávka Termín dokončení PD PD ZŠ a MŠ Šromotovo rozvody vody Objednávka a kanalizace III. etapa Termín dokončení PD PD Úprava půdních prostor ZŠ a MŠ Šromotovo Usnesení ZM Termín dokončení PD PD Vybudování počítačových a jazykových učeben ZŠ 1. máje Usnesení ZM Termín dokončení PD PD Modernizace učeben přírodních věd ZŠ Struhlovsko Usnesení ZM Termín dokončení PD PD ZUŠ změna užívání objektu Objednávka Termín dokončení PD Celkem Odbor školství a sociálních věcí PD Zřízení muzea tisku v čp. 56 Drahotuše Parkování u škol Objednávky Objednávka Termín dokončení PD 2017 Požadavek vedení města Hranic. Jedná se o zpracování studií, projektů a realizace úprav parkovacích ploch u všech základních škol v Hranicích. Tuto problematiku v současné době řeší s odbornými projektanty Ing. arch. Marek Kuchta.

4 Výměna oken Staré radnice, odvětrání sklepu Rekonstrukce autobusového nádraží Pořízení dlouhodobého majetku (14 ks parkovacích automatů) Víceúčelové hřiště Podmínka stav Rekonstrukce Skalní ulice převod Podmínka stav Komunikace Pod Bílým kamenem Podmínka stav převod Žáčkova ulice převod Podmínka stav Podmínka stav Cyklostezka Slavíč převod Bezpečnostní ostrůvek Potštátská- Podmínka stav převod Chodník ulice Potštátská - převod Podmínka stav Nový provozovatel parkovacího systému (od ) v Hranicích (EKOLTES Hranice a.s.) v současné době zpracovává projekt, inspirující se tzv. Smart City (chytré město), který (mimo jiné) řeší i problematiku zvýšení komfortu užívání parkovacích automatů v Hranicích (platba kartou, zlepšení elektroniky, umožňující okamžité vyhodnocování dat z parkomatů atd.). Po vypracování zmiňovaného projektu dojde k přesné specifikaci technických podmínek, které budou součástí výběrového řízení na nákup parkomatů. Do doby nákupu nových parkomatů budou v provozu stávající parkomaty, které EKOLTES Hranice a.s. na své náklady odkoupil od bývalého provozovatele parkovacího systému, tj. firmy City Parking Group s.r.o. Praha Majetkoprávní vztahy + věcná břemena po dokončení akce Majetkoprávní vztahy + věcná břemena po dokončení akce Majetkoprávní vztahy + věcná břemena po dokončení akce Majetkoprávní vztahy + věcná břemena po dokončení akce Majetkoprávní vztahy po dokončení akce Majetkoprávní vztahy + věcná břemena po dokončení akce Majetkoprávní vztahy po dokončení akce 4

5 Dopravní hřiště Studentská ulice - Podmínka stav převod věcná břemena po dokončení akce Kanalizace Pod Hůrkou Podmínka stav. věcná břemena po dokončení akce RPS Struhlovsko Podm. staveb. pov. Majetkoprávní vztahy + věcná břemena ČSAD autobusové nádraží a kruhová Usnesení ZM křižovatka GENNANIO s.r.o. výkup pozemků Rekonstrukce Havlíčkova ulice Majetkoprávní vztahy pře zahájením akce Pasport stromů a náprava opatření v smlouva o dílo Hranicích smluvní termín dodání je Odkup studny v parku Čs. legií znalecký posudek schváleno usnesením 450/ ZM 18 Celkem Odbor správy majetku Nákup radarů Celkem Městská policie Internetové stránky města Celkem Odbor vnitřních věcí Informační kiosek a elektronická úřední deska Protipovodňová opatření na Bečvě Odkanalizování města Hranic Splaškové kanalizační přípojky-ul. Pod Křivým Havlíčkova PD Splaškové kanalizační přípojky-ul. Kropáčova Tesaříkova PD Usnesení Webové stránky by měly být dokončeny na jaře 1367/ RM Strategie cestovního ruchu SML/0085/2016/O SÚŽPD SML/0545/2016/O SÚŽPD SML/0514/2016/O SÚŽPD Úprava PD a dokončení územního řízení v roce 2017 na PPO Bečva zapracování ideové studie Ateliér Kočnar nebylo dokončeno územní řízení Studie doplnění kanalizace v místních částech města Hranic projednání této studie bylo provedeno v roce 2017 nebyla zaslána faktura Projektová dokumentace splaškových kanalizačních přípojek termín dodání leden 2017 Projektová dokumentace splaškových kanalizačních přípojek termín dodání leden

6 Celkem Odbor Stavební úřad, ŽP a dopr Odvodnění zahrádkářské kolonie Bečva PD Dešťové kanalizační přípojky - ul. Kropáčova PD SML/0559/2016/O SÚŽPD SML/0546/2016/O SÚŽPD Projektová dokumentace kanalizace k odvodu povrchových vod zahrádkářské kolonie Bečva termín dokončení srpen 2017 Projektová dokumentace dešťových kanalizačních přípojek termín dodání únor Rekonstrukce náměstí Drahotuše Rozpočet osadního výboru Stavební úpravy budovy OV čp.13 Rozpočet osadního výboru Celkem Osadní výbory Převody celkem

7 Převod finančních prostředků z roku 2016 do rozpočtu roku 2017 PROVOZ č.ř. ORJ ORG odd. pol. Kč název akce druh dokladu*) důvod Publikace Kraje očima dětí 40 ks Objednávka Objednáno v prosinci dle usnesení RM, v tisku Mapování socioklimatu ve školách Granty kultury Tisk publikace Mauzoleum autora Václava Bednáře Granty partnerských měst a regionů Finanční odměny pro 2 držitele Ceny města za rok Odborná údržba a čištění hřišť s umělým povrchem Granty tělovýchovy Celkem Odbor školství a sociálních věcí Výkupy pozemků Dotace na výkon pěstounské péče ÚZ Objednávka Termín dokončení leden 2017 Nabídka Grantový program kap. 7, bod 12 Grantový program kap. 7, bod 12 Statut ceny města Odborná technická kontrola Grantový program kap. 7, bod 12 Rozhodnutí o poskytnutí dotace Směnná smlouva, usnesení ZM 999/2011 ZM 3 ze dne V roce 2016 zpracovány texty a grafická příprava. Navrženo a s autorem dohodnuto, že tisk bude hrazen v roce Částečná vratka grantu ZUŠ Hranice na akci Seminář dechových hudeb Částečné vratky grantu partnerských měst TJ Cement a SK Hranice. Nerealizovaný grant v roce 2016 s Leidschendam-Voorburgem, proběhne v Předání Cen města za rok 2016 bylo přesunuto na Dle odborné technické kontroly a doporučení dodavatelů umělých povrchů hřišť nutno v roce 2017 provést odborné čištění a údržbu povrchů kpt. Jaroše, Jaselská ul., Nová ul. a Cementářské sidl. Nerealizované akce Jezdecké závody ve Lhotce a Hranická liga základních škol ve florbale. Převod dle metodiky MPSV ČR. Převod na plánované s předpokládanou realizací v roce 2017, např. Církevní restituce Philips, pozemek u domova seniorů, Dále podány žádosti o převody pozemků např. ČP pozemek vč. budovy - žst Hranice, SŽDC pozemek vč. budovy - žst. Hranice,VLS pozemek Pod Bílým kamenem, ÚZSVM pozemek u nádraží žst v Teplicích n. B., ČD pozemek vč. budovy žst. Teplice n B. apod.

8 Rozšíření programu Energy Broker o moduly: Optimalizace distrib. nákladů a Přehled budov Zadání dat z faktur do programu Energy Broker 8 jednání zástupců firem, OSM a starosty OBJ/0781/2016/OSM Od probíhá poptávkové řízení, osloveny firmy k podání nabídky - spol. ENSYTRA s.r.o. a FIN-SERVIS.r.o. reagovali na poptávku, na základě rozhodnutí starosty města bude poptávkové řízení předloženo k projednání radě města Objednáno v 12/2016, zakázka bude ukončena k Celkem Odbor správy majetku Equica atest dle zákona OBJ/0432/2016/OV 365/2000 Sb. V, KDF02979 Faktura doručena ke konci 12/ MS Office 2016-licence OBJ/0829/2016/OV V, KDF02987 Faktura doručena ke konci 12/ Sociální fond Zůstatek rozpočtu sociálního fondu Celkem Odbor vnitřních věcí Finanční vypořádání se státním rozpočtem Ekologický poplatek Odvod vybraných poplatků na účet SFŽP Výběrové řízení na pojištění KDF/0241/2017 Faktura Otidea a.s. Celkem Finanční odbor Kanalizace Slavíč - vyčištění, kamerovka - pasport SML/0654/2016/OS ÚŽPD Oprava části kanalizace -Valšovice SML/0603/2016/OS ÚŽPD Celkem Odbor Stavební úřad, ŽP a dopr Rezerva OV Drahotuše Zůstatek rozpočtu Rezerva OV Lhotka Zůstatek rozpočtu Rezerva OV Rybáře Zůstatek rozpočtu Rezerva OV Slavíč Zůstatek rozpočtu Rezerva OV Středolesí Zůstatek rozpočtu Rezerva OV Uhřínov Zůstatek rozpočtu Kanalizace Slavíč smluvní provedení vyčištění, kamerovka- pasport termín únor 2017 Oprava havarijního stavu jednotné kanalizace Valšovice termín dokončení únor 2017

9 Rezerva OV Velká Zůstatek rozpočtu Rezerva OV Valšovice Zůstatek rozpočtu Celkem osadní výbory Převody provoz celkem Celkem provozní a investiční převody

10 Návrh investičních akcí na rok 2017 Příloha č.2 č.ř. pr. osa /řádek odd. pol. název investiční akce rozpočet možnost dotace vlastní náklady PRIORITNÍ OSA 1 - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ / Kropáčova ulice - opěrná zídka, Lesy ČR, manželé Ptáčkovi / Přípravné práce na protipovodňových opatřeních / Rybník,,Střídlák" / Lokalita Pod Křivým (Havlíčkova) - dešťová kanalizace / Lokalita Pod Křivým - splašková kanalizace spoluúčast VaK / Havlíčkova vybudování chybějící stoky splaškové kanalizace + odbočení v ul. Havlíčkova / Kanalizace Velká - zápach /12 ČOV Valšovice / Realizace závlahy v parku Sady Čs. Legií / Oprava a zabezpečení prostoru kolem schodiště v lokalitě Tovačovského Tř. 1.máje (kolem areálu firmy HOFI) / Započetí prací na revitalizaci hřbitova I. a II. etapa / Rozšíření kapacity kontejnerů a kontejnerových stání - Tř. 1. máje za Albertem, Kpt. Jaroše, Ducati, Sklený kopec, Drahotuše u Jednoty (2 podzemní kontejnery) / Pořízení 5000 ks recyklačních tašek / Pořízení kompostérů PRIORITNÍ OSA 2 - CESTOVNÍ RUCH / Infocentrum Propast - ČD Teplice PRIORITNÍ OSA 2 - ŠKOLSTVÍ / ZŠ a MŠ Šromotovo - oprava umělého povrchu sportovního hřiště - havarijní stav / ZŠ a MŠ Šromotovo - III. etapa rozvod vody a kanalizace / ZŠ a MŠ Drahotuše - oprava střechy I. etapa / ZŠ Drahotuše - polytechnické vzdělání - MAP / ZŠ a MŠ Drahotuše - oprava kotelny MŠ / Excelentní učebna

11 č.ř. pr. osa /řádek odd. pol. název investiční akce rozpočet ZUŠ - zateplení a výměna oken / MŠ Pohádka - zabezpečení vstupu do budovy / DDM Hranice - rekonstrukce povrchu hřiště - havarijní stav možnost dotace vlastní náklady PRIORITNÍ OSA 2 - ZAMĚSTANANOST / Virtualizace aplikací - nový SQL server/windows server - podmíněno dotací / Obměna serveru technologického centra / Dopravní automobil pro MěÚ PRIORITNÍ OSA 3 - DOPRAVA / Parkování Komenského Čoček / Oprava parkovací plochy před osadním výborem ve Velké / Parkovací dům Billa / Přechod u ČD Teplice n/b a chodník / Teplická ulice / Tovačovského ulice / Komunikace lokalita Pod Křivým - propojení ul. Pod Křivým - Havlíčkova / Lokalita Pod Křivým - slepá část komunikace Pod Bílým kamenem - PD / Propustek I/ / Pasport + vlastní rekonstrukce chodníků ve špatném technickém stavu / Chodník Tř. Čs. armády / Chodníky Sklený kopec od Huberta po Skalní / Chodník Tř. gen. Svobody / Chodník Hřbitovní / Severní obchvat (Obchvat města od průmyslové zóny) / Autobus. info elektronická cedule do vlakové haly / Rekonstrukce vlakového nádraží, dopravní terminál / Cyklostezka Slavíč II. etapa, Slavíč-Drahotuše

12 č.ř. pr. osa /řádek odd. pol. název investiční akce rozpočet / Výměna 35 ks rozvaděčů VO / Výměna vánoční výzdoby / Nákup radaru možnost dotace vlastní náklady PRIORITNÍ OSA 3 - SPORT / Vybudování dětského hřiště Vrchlického (Mexiko) / Víceúčelové hřiště Kpt. Jaroše - regenerace povrchu + výměna části koberce / Víceúčelové hřiště v místní části Slavíč - regenerace povrchu - požadavek OV / Víceúčelové hřiště v místní části lhotka - regenerace povrchu - požadavek OV Mobiliář Zimní stadion PRIORITNÍ OSA 3 - URABANIZACE / Regenerace panelového sídliště Nová - II. etapa / Opravy památek v kombinaci s církví Mariánský sloup / Oprava proluky u synagogy / Výměna střešních oken v čp. 1 Zámek / Repase parket velké zasedací místnosti včetně malování / Repase osobního výtahu v čp. 71 Masarykovo nám / Modernizace bytů v domě čp Nerudova ul / Výměna oken v domě čp. 133 Čechova ul / Oprava střechy v domě čp. 652 Komenského ul / Klimatizace provozní budovy č. p. 118 Zámecká / Protipožární systém - zámek / MČ Valšovice - oprava klempířských prvků kaple / Územní studie Potštátská / Studie předepsané Územním plánem, rozvojové priority

13 č.ř. pr. osa /řádek odd. pol. název investiční akce rozpočet / Územní studie krajiny / Územní studie VP možnost dotace vlastní náklady PRIORITNÍ OSA 4 - Veřejný pořádek a sociální činnost / Výměna kamery - Sady Čs. Legií / Mobilní kamera / Pult centrální ochrany / Přechod rádiové sítě na digitál. systém / Cisternový automobil JSDH Hranice - podmíněno dotací / Pořízení vybavení pro hasiče - externí defibrilátor - podmíněno dotací / Rekonstrukce kotelny Domova seniorů / Domov seniorů - vzduchotechnika v kuchyňském provozu CELKEM INVESTICE Rezerva CELKEM