Rozpis rozpočtu obce Bystřice na rok 2017

Transkript

1 Rozpis obce Bystřice na rok VÝDAJE v tis. Kč dle ODPA 2143 Informační centrum Mezinárodní spolupráce vztahy s obcemi sousedních států Silnice opravy a údržba komunálních komunikací opravy a údržba komunálních komunikací opravy mostů, propustků, dokončení pasportů dopravní značky zimní údržba místních komunikací Ostatní záležitosti pozemních komunikací chodník od nádraží k poště chodník Farské parkoviště včetně podzemních kontejnerů na odpad naproti pošty chodník Škubňa a od pošty k bytovkám - dokončení Provoz veřejné silniční dopravy Veřejné vodovody údržba a opravy, materiál na přípojky vodovod Loučka V Pasekách - přípravné práce ČOV, kanalizace ČOV - provoz kanalizace oprava a čištění dešťová kanalizace od škol Kabelová televize obrazová zpravodajství Základní školy ZŠ a MŠ Bystřice příspěvek ZŠ a MŠ s pol. jaz. vyuč. Bystřice příspěvek výstavba nové mateřské školy ( celkové náklady - z toho dotace 90%) Kino provoz, půjčovné a přeprava filmů oprava lustrů Místní knihovna Bystřice 848 příspěvek Kultura kulturní akce kronika, dokumentární činnost propagace obce bystřický informátor Rozpis Stránka 1

2 kalendáře svatováclavský hudební festival vystoupení, soutěže žáků, odměny za reprezentaci obce Ostatní záležitosti kultury - životní výročí, vítání občánků Sportovní zařízení v majetku obce - bazén provoz bazénu - platy, odvody, nemocenská provoz bazénu - dezinfekce, čisticí prostředky provoz bazénu - služby (Asklepios) služby - posudky, revize, IT technologie, telefony atd provoz bazénu - elektrická energie, teplo, voda, stočné opravy a údržba bazénu pokladna, turnikety, nové šatnové skříňky Dům dětí a mládeže Bystřice 106 příspěvek Workoutový park - 2. etapa Fond rozvoje bydlení - půjčky Bytové hospodářství správa obecních bytů běžné opravy a údržba bytového fondu elektroinstalace, malování společných prostor v bytových domech čp zateplení bytových domů čp Nebytové hospodářství provoz, běžné opravy a údržba nátěr vnitřních schodů v budově čp oprava přípojky v budově požární zbrojnice úprava sociálního zařízení zaměstnanců TS v budově čp Veřejné osvětlení materiál, opravy, PHM spotřeba elektrické energie VO výstavba VO na cyklostezce do Vendryně Pohřebnictví provozní náklady oprava plotu na hřbitově kolumbária Územní plán Rozpis Stránka 2

3 3639 Komunální služby a územní rozvoj veřejně prospěšné práce -platy,odvody soc.a zdrav.pojištění výpisy LV,GP, daň z převodu nemovit., správní popl., zaměření cest (odbor VS) projekty, studie, výpisy LV, GP (odbor výstavby) projekt GIS - technická podpora a aktualizace nájemné z pozemků výkup pozemků opravy škod na majetku obce zdravotní prohlídky zaměstnanců včetně VPP komunální služby - nářadí, materiál, ochranné pracovní oděvy, opravy vozidel, ostatní příkopové rameno k traktoru kontejnerový nosič za traktor mulčovač za traktor vibrační deska 0 40 vrata - technické služby ostraha veřejného prostranství vánoční výzdoba Slezské Beskydy-společné dědictví (rekonstr.budovy kina-dotační titul-vlastní zdroje) traktor s nakladačem dětské hřiště u školní družiny hřiště Na Pasekách a V Pasekách projekt "Sport spojuje generace" - Senior petanque park údržba a vybavení veřejného prostranství, pěší zóny přeložka inženýrských sítí - pozemek u polyfunkčního domu Sběr a svoz komunálních odpadů Využívání a zneškodňování ostatních odpadů kompostárna nájemné za pozemek provoz Veřejná zeleň údržba veřejné zeleně náhradní výsadba zeleně-zůstatek příspěvku ŘSD ve výši 1 mil.kč Dům s pečovatelskou službou platy sociální a zdravotní pojištění náhrady mezd v době nemoci provoz opravy, údržba venkovní posezení u DPS (pergola) Zlepšení protipovodňové ochrany obce (celk.náklady-dotace tis.kč) Obecní policie platy, sociální a zdravotní pojištění, vybavení Rozpis Stránka 3

4 5512 Požární ochrana provoz, opravy, kontrola požárních vozidel, školení hasičů odměny hasičům při mimořádných událostech integrovaný protipožární záchranný systém - udržitelnost projektu dopravní automobil (dotace 675 tis. Kč) rekonstrukce hasičského auta - poslední splátka Zastupitelstvo obce odměny starostovi a místostarostovi odměny členům RO, ZO, výborů, komisí sociální a zdravotní pojištění refundace mezd členům RO, ZO, komisí náklady při svatebních obřadech reprefond výdaje spojené se zasedáním RO, ZO cestovné školení pojištění právní ochrany členů ZO Činnost místní správy platy úředníků, dělníků, uklízeček odměny na dohody sociální a zdravotní pojištění náhrady mezd v době nemoci materiálové výdaje (kancelářské potřeby, náhradní díly, čisticí prostředky atd.) drobný hmotný dlouhodobý majetek otop, elektrická energie, vodné - budova OÚ, dílny PHM odborné časopisy cestovné telefonní poplatky, poplatky za internet poštovní poplatky zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele příspěvek na stravování zaměstnanců, uvolněných funkcionářů, VPP, DPS výpočetní technika, programy, servis, licence, udržovací poplatky právní služby bezpečnost práce daňové poradenství revize, opravy a údržba majetku obce, oprava služebních aut, ostraha budovy OÚ zpracování mezd informatik refundace mzdy přestupková komise školení, referenční zkoušky příspěvek na ošacení zaměstnancům sociální fond - půjčky sociální fond - ostatní výdaje (péče o zaměstnance-stravování,penz.poj.,prac.a živ.výročí,ku Rozpis Stránka 4

5 opravy a vybavení prostor pro rozšíření obecního archívu v budově OÚ, oprava schodů úprava prostor pro obecní policii Bankovní poplatky ZBÚ, soc.fond, FRB, kurzové rozdíly (60,2,3,25 ) Pojištění majetku obce Převody vlastním fondům převod ze ZBÚ do sociálního fondu Finanční operace - daň z příjmů právnických osob za obec, DPH Ostatní činnost transfery neziskovým organizacím (členské příspěvky a vklady obce): Regionální rada rozvoje a spolupráce Třinec(9,-Kč/obč.) Svaz měst a obcí ČR (2 200,-pevný základ + 1,80 Kč/obč.) Svazek obcí Mikroregion Bystřice-Nýdek-Vendryně (10,- Kč/obč.) 55 0 Spolek pro obnovu venkova 2 2 Sdružení obcí Jablunkovska (12,- Kč/obč.) Místní akční skupina Jablunkovsko 5 0 Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska (6,-Kč/obč.) dotace a dary neziskovým organizacím a nadacím (charita, zdravotnictví apod.) dotace na podporu kulturních a sportovních aktivit rezerva výdajů na obnovu majetku obce rezerva výdajů (spolufinancování dotačních projektů- EU, SR, ostatní ) Rozpis Stránka 5

6 PŘÍJMY v tis. Kč Třída 1 - Daňové příjmy sdílené daňové příjmy daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti (30%) daň z příjmů právnických osob za obec daň z nemovitých věcí správní poplatky poplatek ze psů poplatek za odvoz TDO poplatek z odvodu loterií Třída 2 - Nedaňové příjmy příjmy z pronájmu pozemků a reklamních zařízení příjmy z úhrad za geologické vrty vodné, pronájem vodovodního zařízení stočné kino - vstupné, pronájem kulturní akce vstupné bazén - vstupné inzerce - bystřický informátor nájemné z obecních bytů nájemné z nebytových prostor hřbitovní poplatky třídění odpadu EKO-KOM DPS - nájem, pečovatelská služba, úklid pojistné náhrady úroky z účtů ZBÚ, sociální fond, FRB splátka půjček - sociální fond 15 0 splátka půjček - FRB Třída 3 - Kapitálové příjmy - prodej pozemků Třída 4 - Přijaté transfery (dotace) neúčelová dotace na výkon státní správy dotace ze ZBÚ do sociálního fondu dotace na zlepšení systému protipovodňové ochrany obce Bystřice dotace na dopravní automobil (min. vnitra) dotace na dopravní automobil (MSK) dotace na hasičské auto FINANCOVÁNÍ v tis. Kč Financování celkem zapojení přebytku hospodaření ZBÚ z předchozích let vrácení kauce rekonstrukce ZŠ a MŠ s pol. jaz. vyuč.(4. splátka) DPH v režimu přenesení daňové povinnosti vrácení kauce rekonstrukce ZŠ čp. 402 (poslední splátka v roce ) Rozpis Stránka 6