skutočnosť skutočnosť schválený skutočnosť rozpočet 2013 k k k schválený

Transkript

1 1. ÚPRAVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - BARCA PRE ROK 2015 Č. prograpodprogra Funkčn Nzov progra, podprogra, skutočnosť skutočnosť schvlený skutočnosť po 1 MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA Podprogram: Výkon funkcie starostu ,74% ,14% Podprogram: Výkon miestneho zastupiteľstva ,27% ,27% Podprogram: Vnútorn kontrola ,64% ,44% Spolu bežné výdavky ,71% ,25% Spolu kapitlové výdavky Spolu za program ,71% ,25% Č. prograpodprogra Funkčn Nzov progra, podprogra, 2 PROPAGÁCIA, PREZENTÁCIA, INFORMAČNÉ SLUŽBY schvlený skutočnosť skutočnosť skutočnosť po Podprogram: Propagcia a prezentcia ,67% ,67% Podprogram: Informačné služby ,95% ,95% Miestny rozhlas ,00% ,00% Informačné tabule ,00% ,00% Web strnka ,38% ,38% Spolu bežné výdavky ,48% ,48% Spolu kapitlové výdavky Spolu za program ,48% ,48%

2 prograpodprogra Funkčn 3 INTERNÉ SLUŽBY Nzov progra, podprogra, schvlený skutočnosť skutočnosť skutočnosť po Podprogram: Administratívne výkony ,48% ,84% Administratíva ,37% ,37% Evidencia obyvateľstva ,00% ,00% Voľby prezidenta, do EP, konlne ,00% Podprogram: Podpora administratívy ,28% ,28% ,28% ,28% Dopravné a technické prostriedky ,49% ,49% Kaštieľ s príslušenstvom v tom ,54% ,54% Energie ,37% ,37% Prevdzka ,48% ,48% Podprogram: Finančn a rozpočtov oblasť ,54% ,54% ,57% ,96% ,57% ,96% ,34% ,34% Podprogram: Transakcie verejného dlhu ,00% ,00% ,31% ,31% Spolu bežné výdavky ,63% ,42% Spolu kapitlové výdavky Spolu finančné opercie ,00% ,00% Spolu za program ,85% ,71%

3 prograpodprogra Funkčn Nzov progra, podprogra, 4 TECHNICKÁ PODPORA VEREJNÝCH SLUŽIEB schvlený skutočnosť skutočnosť skutočnosť po Podprogram: Technické výkony ,80% ,80% Podprogram: Technické zzemie ,42% ,42% ,00% ,91% ,74% v tom ,93% ,93% Technick budova Hečkova Energie ,18% ,18% Prevdzka ,71% ,71% v tom ,00% ,00% Garže Energie ,00% ,00% Prevdzka Dopravn a technick podpora ,01% ,01% Prístavba technických priestorov ,00% ,12% ,08% Spolu bežné výdavky ,85% ,85% Spolu kapitlové výdavky ,00% Spolu za program ,77% ,73% Č. prograpodprogra Funkčn Nzov progra, podprogra, skutočnosť skutočnosť schvlený skutočnosť po 5 BEZPEČNOSŤ Podprogram: Civiln ochrana Podprogram: Ochrana pred požiarmi ,24% ,24% Spolu bežné výdavky ,24% ,24% Spolu kapitlové výdavky Spolu za program ,24% ,24%

4 prograpodprogra Funkčn Nzov progra, podprogra, 6 VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE Podprogram: Údržba a výstavba ciest skutočnosť skutočnosť schvlený skutočnosť po ,28% ,28% ,78% ,08% ,98% ,84% Opravy chodníkov a ciest ,70% ,70% Údržba konikcií a verejných priestranstiev ,17% ,17% ,00% ,00% Výstavba nových ciest ,78% ,08% ,80% ,10% ,88% ,72% Podprogram: Verejn zeleň ,00% ,48% ,48% Podprogram: Verejné osvetlenie ,22% ,22% ,41% ,41% ,48% ,48% Verejné osvetlenie - bezpečné ulice ,22% ,22% ,41% ,41% Rekonštrukcia verejného osvetlenia Spolu bežné výdavky ,02% ,09% Spolu kapitlové výdavky ,03% ,73% Spolu za program ,74% ,88%

5 prograpodprogra Funkčn Nzov progra, podprogra, skutočnosť skutočnosť schvlený skutočnosť po 7 ZDRAVÉ OBYVATEĽSTVO Podprogram: Zdravotné stredisko Podprogram: Aktivity podpory a prevencie zdravia v tom ,28% ,28% Energie ,19% ,19% Prevdzka ,13% ,00% ,00% Spolu bežné výdavky ,40% ,40% Spolu kapitlové výdavky Spolu za program ,40% 0 0

6 prograpodprogra Funkčn Nzov progra, podprogra, skutočnosť skutočnosť schvlený skutočnosť po 8 ŠPORT A AKTÍVNY ODDYCH Podprogram: Podpora športových oddielov Podprogram: Šport pre všetkých Športov infraštruktúra Ihrisko Cínov ,93% ,93% ,00% ,00% ,79% ,79% ,65% ,65% ,00% ,00% ,50% ,50% v tom ,42% ,42% Energie ,13% ,13% Prevdzka ,00% ,00% ,42% ,42% ,00% ,00% Ihrisko Za školou ,00% 100 0,00% +700 Telocvičňa pri pošte Telocvičňa SVŠ ,00% ,00% v tom ,68% ,68% Energie ,90% ,90% Prevdzka ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% Športové podujatia ,00% ,00% Spolu bežné výdavky ,93% ,93% Spolu kapitlové výdavky ,00% ,00% Spolu za program ,79% ,79%

7 prograpodprogra Funkčn Nzov progra, podprogra, 9 KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY 9.1 Podprogram: Kultúra Kultúrny dom skutočnosť skutočnosť schvlený skutočnosť po ,58% ,91% ,00% ,00% ,66% ,06% 700 v tom ,47% ,69% Energie ,39% ,39% Prevdzka ,07% ,41% ,00% ,00% ,16% ,56% Kultúrne podujatia Amfiteter Podprogram: Obnova historického kaštieľa Podprogram: Podpora kultúrnych služieb Kultúrne služby ,74% ,74% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,16% ,16% ,58% ,58% Tlačové a vydavateľské služby Podprogram: Nboženské a pohrebné služby Podpora nboženských spoločností Dom smútku + cintorín ,58% ,58% ,14% ,14% v tom ,14% ,14% Energie ,00% ,00% Prevdzka ,51% ,51% Spolu bežné výdavky ,02% ,37% Spolu kapitlové výdavky ,00% ,00% Spolu za program ,92% ,72%

8 prograpodprogra Funkčn Nzov progra, podprogra, 10 VZDELÁVANIE A VÝCHOVA MLÁDEŽE Podprogram: Školské zariadenia skutočnosť skutočnosť schvlený skutočnosť po ,00% Dotcie školským zariadeniam Matersk škola - stavebné úpravy, prechod ,00% Podprogram: Voľnočasové aktivity Spolu bežné výdavky ,00% ,00% Spolu kapitlové výdavky Spolu za program ,00% ,00% Č. prograpodprogra Funkčn Nzov progra, podprogra, 11 SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ skutočnosť skutočnosť schvlený skutočnosť po 11.1 Podprogram: Starostlivosť o seniorov ,94% ,53% Kluby dôchodcov -príspevok ,00% ,00% Socilne služby ,98% ,98% Stravovanie dôchodcov ,00% 470 0,00% Spoločenské aktivity pre seniorov ,90% ,90% Spoluprca s DD a DSS ,00% 312 0,00% Podprogram: Socilna pomoc rodinm ,50% ,50% Spolu bežné výdavky ,96% ,92% Spolu kapitlové výdavky Spolu za program ,96% ,92%

9 prograpodprogra Funkčn 12 BÝVANIE Nzov progra, podprogra, Podprogram: Njomné byty skutočnosť skutočnosť schvlený skutočnosť po ,98% ,98% ,00% ,00% ,81% ,81% ,10% ,10% v tom ,08% ,08% Energie ,38% ,38% njomných bytov Prevdzka ,90% ,90% 700 Odkup pozemku ,00% ,00% 800 Spltka istiny ŠFRB ,81% ,81% ,05% ,05% v tom ,60% ,60% Viacúčelov budova Energie ,83% ,83% Prevdzka ,00% ,00% 800 Spltka istiny ŠFRB ,80% ,80% ,65% ,65% Podprogram: Individulna bytov výstavba ,00% ,00% Spolu bežné výdavky ,98% ,98% Spolu kapitlové výdavky ,00% ,00% Spolu finančné opercie ,81% ,81% Spolu za program ,10% ,70%

10 Bežné výdavky celkom ,50% ,90% Kapitlové výdavky celkom ,63% ,24% Bežné a kapitlové výdavky celkom ,33% ,54% Finančné opercie celkom ,95% ,95% Výdavky celkom včítane FO ,94% ,25%