Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu 2016 Návrh rozp daňové příjmy 23085,2 dotace 3321,9 kapitálové příjmy 105,0 nedaňové příjmy 5784,4

Transkript

1 Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu Návrh rozp. 1 daňové příjmy 23085,2 2 daň z příjmu fyz. Osob ze závislé činnosti 4100,0 3 daň z příjmu fyzických osob -1,5 % 80,0 4 daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 90,0 5 daň z příjmu fyzických osob -30% 70,0 6 daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 530,0 7 daň z příjmu právnických osob 4900,0 8 daň z přidané hodnoty 9500,0 9 daň z nemovitých věcí 1020,0 10 poplatek ze psů 37,0 11 poplatek z užívání veřejného prostranství 70,0 12 poplatek ze vstupného 0,0 13 poplatek z odnětí lesní půdy 2,4 14 poplatek z ubytovací kapacity 7,0 15 správní poplatky 70,0 16 poplatek za rekreační pobyt 13,0 17 poplatek za -komunální odpad 878,3 18 daň z příjmu za obec 1636,5 19 odvody za odnětí zemědělské půdy 1,0 20 odvod výtěžku prov. Loterií kromě hracích automatů 80, dotace 3321,9 27 neinvestiční dotace MSK 555,2 28 vratka SMOPO kanalizace (dobropis) 2766, kapitálové příjmy 105,0 38 z prodeje pozemků 105, nedaňové příjmy 5784,4 43 průzkum území, důlní dobývací prostor 19,0 44 pronájem hrobových míst 14,1 45 reklama-občasník 5,0 46 reklama-televize 3,0 47 parkovací karta 1,0 48 kopírování 2,0 49 plakátování 50 pronájem pozemků 67,0 51 pronájem nebytových prostor 303,3 52 pronájem movitých věcí( stožár pro vysílání, most) 330,0 53 pronájem bytu 11,3 54 pronájem školního bytu 30,0 55 dovoz obědů důchodcům 34,0 56 úroky z BÚ,dividendy 5,0 57 nájemné z DPS včetně služeb 982,4 58 příjem z lesa 640,0 59 příjem za vytříděný odpad (EKO-KOM), Elektrovin, asekol 360,0 60 OIIS- platby od občanů 684,7 61 vysokorychlostní internet- platby za internet od uživatelů 1039,5 62 příspěvky na OIIS + internet-přípojky 40,0 63 svoz odpadu firmám,uložení odpadu, 58,8 64 věcná břemena,ost. 5,0 65 parkoviště na Hukvaldech 1008,0 66 prodej popelnic 10,0 Stránka 1

2 67 ZŠ -použití auta 1,5 68 vratka za teplo -firma Hegas 79,8 69 pojistné náhrady- autobusová zastávka 43,0 70 přijaté dary na knihu J. V. Sládka 2,0 71 přijaté dary dopravní značení 5, PŘÍJMY CELKEM 32296, Výdaje 81 odd ozdravování hospodářských zvířat 33,0 82 odchyt psů, ostatní 15,0 83 igelitové sáčky 3,0 84 koše na psí exkrementy 15, odd podpora ostatních produkčních činností ( obecní les) 290,0 88 pěstební činnost v lese 90,0 89 těžba dřeva,úklid 200, odd vnitřní obchod 992,2 94 smlouva o provozování IC 115,0 95 údržba budovy, osvětlení, podlahy v galerii a chodbičce 40,0 96 vývoz septiku, ost. Služby 20,0 97 plyn - informační centrum 40,0 98 voda 1,0 99 elektřina 22,0 100 provozní výdaje na vysílače Bluetooth-aktualizace 6,2 101 telefony 2,0 102 materiál 3,0 103 údržba zařízení 5,0 104 smlouva o vzájemné spolupráci- Lašská brána Beskyd 50,0 105 nájemné -reklamní plocha 1,0 106 oprava fasády -Jan.rodná škola- náš podíl, správní poplatek 677,0 107 destinační management Beskydy Valašsko 10, odd 2212-silnice 5076,3 116 drobná údržba místních komunikací 450,0 117 oprava sněhové frézy 8,0 118 výkupy pozemků na místní komunikace 30,0 119 zaměření pozemků 15,0 120 zimní údržba místních komunikací 250,0 121 ostatní osobní výdaje 5,0 122 oprava zastávky Huk. rozcestí, malování zastávek 70,0 123 benzín-sněhová fréza 2,0 124 projekt na opravu lávky u Dětského v Rychalticích 100,0 125 materiál 6,0 126 oprava cesty chatoviště vlastní podíl k dotaci 718,3 127 oprava mostu v Rychalticích u Štefka 3300,0 128 projekt na místní komunikaci Černý, Houbová DS, trvalé vynětí 122, odd ostatní záležitosti pozemních komunikací 612,0 Stránka 2

3 134 parkoviště na Hukvaldech-mzdy, soc.p.,zdrav.poj. 181,0 135 OOV- dohody 75,0 136 park.bločky, voda, ostatní 45,0 137 elektřina WC 1,0 138 údržba WC, 20,0 139 výstavba chodníku II.etapa žádost o dotaci+ výběrové řízení 100,0 140 proj. dokumentace výst.chodníku II.etapa 190, odd provoz veřejné silniční dopravy 265,3 145 příspěvek -ARRIVA Morava - Ostrava 57,3 146 příspěvek ČSAD Frýdek-Místek 208, odd ostatní záležitosti v silniční dopravě 50,0 150 dopravní značky,zrcadla 50, odd 2321-odvádění a čištění odpadních vod 7198,0 155 monitoring odpadních vod 20,0 156 rozšíření splaškové kanalizace 4000,0 157 úroky z úvěru 228,0 158 kanalizační přípojky k obecním budovám 150,0 159 zaměření a výkup pozemků v Rychalticích Hrabovská 50,0 160 vklad do katastru věcné břemena 10,0 161 platby za věcné břemena na souk. Pozemcích kanl. Příp. - SMOPO 600,0 162 poskytnutí daru občanům na vybudovaní kanal.přípojky 600,0 163 projekt na rozšíření kanalizace II. Etapa 1000,0 164 splátka SMOPO (SFŽP úvěr) 540, odd 2341-vodní díla 210,0 169 čištění mlýnského náhonu a obecních potoků 200,0 170 propustek v DS 2014, věcné břemeno 10, odd ostatní záležitosti spojů (obec. TV a internet) 1975,6 174 OOV- natáčení,zpracování,ost.natáčení 5,0 175 DVD 2,0 176 OIIS -poplatek za příjem KT a provoz, údržba,digitalizace infokanálu 650,0 177 natáčení -Sněženka 70,0 178 datové připojení - internet 297,6 179 provoz a údržba internetu 360,0 180 přípojky int., TV 10,0 181 modemy+síťové karty,materiál 15,0 182 elekt. provoz systému OIIS v ZŠ a v has.zbrojnici v Rychalticích a v IC 230,0 183 správce TV a int. - plat vč. Soc. a zdravotního pojištění 136,0 184 program pro střih 2,0 185 DDHM drobný dlouhodobý hmotný majetek 28,0 186 pronájem kamery na natáčení ZO 5,0 187 poplatek autorská práva TV 70,0 188 zařízení pro KTV Sedlnice Hukvaldy 80,0 189 příprava pro rozšíření OIIS u ZŠ 15, odd základní školy 4130,5 193 neinv.příspěvky ZŠ a MŠ LJ Hukvaldy,příspěvková organizace 3404,0 194 zpracování projektu půdní vestavba v budově ZŠ (třídy) 150,0 195 příprava a podání žádosti o dotaci půdní vestavba IROP 72,6 196 přístřešek na kola 77,5 197 oprava prostranství před zš vlastní podíl k žádosti o dotaci 163,0 198 oprava osvětlení tělocvična, dílny náš podíl 263,4 199 Stránka 3

4 odd speciální základní školy 1,0 205 Střední škola a ZŠ škola FM - dar na provoz 1, odd hudební činnost 100,0 210 festival Janáčkovy Hukvaldy 100, odd ostatní záležitosti kultury 142,2 215 kronika Obce Hukvaldy, 10,0 216 pronájem pozemků /pod amfiteátrem / 3,1 217 poplatek za dočasné vynětí- amfiteátr 6,1 218 elektřina-amfiteátr 3,0 219 kniha Jan Václav Sládek ak. Malíř 120, Odd pořízení,zach. a obnova hodnot míst.kult.,národ.a hist.po 84,2 223 oprava křížů vlastní podíl 84, Odd 3349 ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 106,4 227 vytištění Hukvaldského občasníku 100,0 228 roznáška Hukvaldského občasníku 6, odd ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 299,0 233 drobné dárky, pohoštění -vítání občánků, návštěvy,ost. 60,0 234 OOV -zasílání blahopřání 5,0 235 rozsvícení vánočního stromu 10,0 236 hrob rodičů L. Janáčka 1,0 237 pyrotechnika 4,0 238 Ondřejská pouť zajištění pořadatelské ochrany + ostat.akce 6,0 239 finanční dary narozeným dětem 50,0 240 věnce k pomníkům padlých 3,0 241 reklamní předměty 45,0 242 obecní kalendáře 65,0 243 pořádání divadelního představení 50, odd ostatní tělovýchovná činnost 335,0 251 dotace sokolu-na činnost 300,0 252 futsalový tým - Růžové tlapičky 20,0 253 spolupořádání Penaltového krále 15, odd ostatní zájmová činnost a rekreace 109,0 259 Myslivecké sdružení Hukvaldy - na léčiva 5,0 260 Český svaz včelařů Rychaltice na léčiva 3,0 261 Záchranná stanice Bartošovice- na provoz 1, klub seniorů 100,0 267 údržba kuchyně, 5,0 Stránka 4

5 268 materiál, DDHM 4,9 269 voda 1,5 270 plyn 10,0 271 elektřina 3,6 272 služby- zájezdy 55,0 273 vývoz septiku, revize, poplatky televize, radio 10,0 274 na kulturní činnost ( přednášky, pěv.soubor ) 10, odd bytové hospodářství 603,5 278 Dům s pečovatelskou službou 279 teplo ( plyn) 363,8 280 voda 35,0 281 elektřina 25,0 282 platy,oov 15,5 283 pojistné na sociální zabezpečení 3,8 284 pojistné na zdravotní pojištění 1,4 285 údržba 20,0 286 revize výtahu 19,0 287 revize has.přístrojů,komíny, ost.revize 5,0 288 revize ČOV, odběr vzorků 11,0 289 vývoz ČOV 7,0 290 vratka -vyúčtování služeb DPS 95,0 291 materiál 2, odd veřejné osvětlení 566,4 302 elektřina 320,0 303 údržba 100,0 304 pronájem měřícího zařízení 65,4 305 vánoční výzdoba 20, Rozšíření veř. Osvětlení v Rychalticích u zdr. Stř. 61, odd pohřebnictví 104,0 310 hřbitov Hukvaldy org 20 45, údržba, materiál 10,0 313 elektřina 2,0 314 služby-vývoz kontejnérů 33, hřbitov Rychaltice org 21 38,0 319 materiál 5,0 320 služby-vývoz kontejnérů 33,0 321 informační tabule smuteční obřadní síň v Rychalticích org 36 21,0 325 elektřina 11,0 326 údržba, materiál 10, odd územní plánování 540,0 331 změna územního plánu změna hranic k.ú. 500,0 332 změna katastru -Krnalovice právní služby 40, Stránka 5

6 336 odd komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaz. 820,0 337 drobná údržba majetku,materiál 40,0 338 budova Hukvaldy č.p.-cukrárna, krámek- oprava elektřiny 15,0 339 elektrorevize obec.majetku 20,0 340 dřevěnka posouzení stavu, možnost využití 80,0 341 oprava prov. koupaliště 20,0 342 projektová dokumentace, studie restaurace koupaliště 300,0 343 tabule plakátovací plochy 25,0 344 koupě dřevěnky za cenu pozemku 320, odd sběr a svoz nebezpečného odpadu 65,0 350 sběr nebezpečného odpadu 65, odd sběr a svoz komunálního odpadu 1735,0 355 igelitové pytle, tašky na třídění 4,0 356 sběr tříděného odpadu formou sběr.míst -sklo, umělé hmoty 440,0 357 odvoz popelnic,kontejnerů 1080,0 358 štěpkování biol. odpadu 50,0 359 popelnice 20,0 360 uložení na sběrný dvůr 40,0 361 sběr biologického odpadu 101, Odd 3729 ostatní nakládání s odpady 63,0 370 bývalá skládka 371 elektřina 2,5 372 autorský dozor 9,0 373 trvalé vynětí 6,5 374 monitoring skládky 45, odd ostatní ochrana půdy a spodní vody 15,0 381 likvidace černých skládek 15, Odd Sportovní zařízení v majetku obce 150,0 386 studna 150, odd 3745-péče o vzhled obcí a veřejná zeleň 2890,4 390 platy zaměstnanců 550,0 391 OOV- dohody 70,0 392 pojistné na sociální zabezpečení 138,0 393 pojistné na zdravotní pojištění 50,0 394 ochranné pomůcky 7,0 395 materiál 20,0 396 benzín do křovinořezu,sekačky,pily 16,0 397 údržba nářadí 10,0 398 kosení trávy- firmou 70,0 399 auto - Berlingo údržba, tažné zařízení 15,0 400 auto - Berlingo - benzín (polovina spotřeby) 20,0 401 pojištění Berlinga- zákonné a havarijní, právní pomoc 11,4 402 Auto Fiat benzín 23,0 Stránka 6

7 403 auto- Fiat ost. 20,0 404 auto- Fiat zákonné pojištění, právní pomoc 4,6 405 DDHM dlouhodobý drobný hmotný majetek 40,0 406 ořezy stromů 20,0 407 kácení stromů v obci 400,0 408 pořízení auta 315,4 409 projekt na kácení stromů 40,0 410 komunální technika 1000,0 411 úprava plochy u koupaliště 50, odd denní stacionáře a centra denních služeb 1,0 415 Žirafa -integrované centrum Frýdek-Místek - na provoz 1, odd 4359-ostatní služby a činnosti v oblasti soc.péče 114, dovoz obědů 104,4 421 dovoz obědů -plat 63,0 422 dovoz obědů -sociální pojištění 15,8 423 dovoz obědů -zdravotní pojištění 5,6 424 Fiat- benzín ( polovina spotřeby) 20, Podané ruce- poskytnutí daru 10,0 428 finanční příspěvek na provoz 10, odd ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměst. 50,0 432 finanční dar občanům obce (pohřebné) 50, Odd Ochrana obyvatelstva 10,0 437 rezerva 10, odd požární ochrana dobrovolná 1760,0 442 Hukvaldy org ,5 443 pohonné hmoty 10,0 444 údržba 70,0 445 výstroj a výzbroj,ddhm,(radiostanice,plov.čerpadlo,hadice,prac.obleky) 50,0 446 elektřina 8,0 447 STK 3,5 448 školení,lékařské prohlídky 30,0 449 služby, el. Revize 2,0 450 tuhá paliva 6,0 451 materiál 2,0 452 mobil zabezpečovací zařízení 1,0 453 voda 1,0 454 hasičské auto 1300, Rychaltice org.4 276,5 459 PHM 20,0 460 elektřina 8,0 461 materiál 9,0 462 údržba,oprava Avie, VW Transportér,PS 12,ostatní 40,0 463 voda 2,0 464 plyn 30, revize hasících přístrojů, STK, emise, ost. 9,0 467 školení-řidičů,velitelů, obsluha mot.pily 25,0 468 vývoz septiku 4,0 469 DDHM, výstroj,výzbroj 65,0 470 mobil- zabezpečovací zařízení 1,0 Stránka 7

8 Stránka 8 Návrh rozp. 471 nátěr střechy a svodů 63, odd zastupitelstva obcí 1674,3 477 odměny funkcionářů 1041,5 478 pojistné na sociální zabezpečení 260,4 479 pojistné na zdravotní pojištění + neuvol.zdrav.poj. 110,0 480 odměny členů zastupitelstva,rady a předsedů a členů výborů 177,8 481 cestovné 10,0 482 mobilní telefony 15,0 483 školení,konference 10,0 484 pohoštění,dary 10,0 485 odměny členům výborů, kteří nejsou členy zast.obce 9,6 486 ošatné svatby 30, odd 6171-činnost místní správy 2504,1 493 platy zaměstnanců 960,0 494 pojistné na sociální zabezpečení 240,0 495 pojistné na zdravotní pojištění 86,5 496 ostatní osobní výdaje 30,0 497 OOV-svatby,+kytky ke svatebním obřadům 3,0 498 pojistné hrazené zaměstnavatelem 9,0 499 knihy,tisk,vzdělávací brožury 6,0 500 DDHM dlouhodobý drobný hmotný majetek 45,0 501 veřejnoprávní smlouva (MěÚ FM přestupky) 26,7 502 materiál (tabulky přečíslování chat) 85,0 503 voda 3,0 504 elektřina 50,0 505 plyn 60,0 506 telefony 22,0 507 bankovní poplatky 25,0 508 konzultační a právní služby, mandátní smlouva 150,0 509 udržovací poplatky za programy, aktivace programů 61,0 510 služby ( revize,popl. TV a rozhl, vývoz septiku,zprac.-pož.ochrana,ost.) 82,0 511 školení 50,0 512 obědy zaměstnanců 58,0 513 správce sítě- informatik, mzdy včetně sociálního a zdrav.p. 202,2 514 údržba a opravy přístrojů,ost.údržba 20,0 515 vkládání informací do programu - z katastru nemovitostí, územ.plán 26,9 516 cestovné 5,0 517 poštovné, známky 11,0 518 SMOPO-příspěvek (15,-Kč na občana,) 30,3 519 počít.programy 10,0 520 neinvestiční dotace sdružením, ATIC 13,0 521 popl.osa 3,0 522 ošatné 8,0 523 dlouhodobý hmotný majetek pořízení tiskárna/kopírka/skener 55, fabia provoz -org materiál, pneu, oleje,údržba 30,0 530 benzín 30,0 531 pojištění-zákonné, právní pomoc 6,0 532 dálniční známka 1, odd pojištění funkčně nespecifikované 52,6 537 pojištění majetku dle smlouvy 52,6 538

9 odd ostatní finanční operace 1836,5 541 daň z příjmu za obec 1636,5 542 DPH 200, odd 6409 ostatní činnost 411,2 550 rezerva 411, VÝDAJE CELKEM 37976, financování 557 přebytek hospodaření z minulých let ( zůstatky na BÚ), 7014,0 558 splátky úvěru -1334,4 Stránka 9

10 Návrh Rozpočetu Obce Hukvaldy na rok Příjmy v tis. Rozpočet daňové příjmy 23085,2 dotace 3321,9 kapitálové příjmy 105 nedaňové příjmy 5784,4 Příjmy celkem 32296,5 Financování 8115 přebytek hospodaření minulých let, vázaný účet skládky 158, splátka úvěru na kanalizaci -1334,4 Výdaje odd ozdravování hospodářských zvířat,zvláštní veterinární péče podpora ostatních produkčních činností (obecní les) vnitřní obchod (informační centrum) 992, silnice 5076, ostatní záležitosti pozemních komunikací (parkoviště Hukvaldy) provoz veřejné silniční dopravy (dopravní obslužnost) 265, ostatní záležitosti v silniční dopravě odvádění a čistění odpadních vod vodní díla (mlýnský náhon) ostatní záležitosti spojů (obec. TV a internet) 1975, základní škola neinvestiční příspěvek na provoz 4130, základní škola průtoková účelová dotace na vzdělávání 3114 speciální základní školy hudební činnost ostatní záležitosti kultury 142, pořízení, zach.a obnova hodnot míst.kult. Národ. a hist. povědomí 84, ostatní záležitosti sdělovacích prostředků ( Hukvaldský občasník) 106, ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků ostatní tělovýchovná činnost sportovní zařízení v majetku obce ostatní zájmová činnost a rekreace bytové hospodářství (dům s peč.službou) 603, veřejné osvětlení 566, pohřebnictví územní plánování komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené sběr a svoz nebezpečných odpadů sběr a svoz komunálních odpadů ostatní nakládání s odpady (rekultivace skládky) ostatní ochrana půdy a spodní vody (černé skládky) péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2890, denní stacionáře a centra denních služeb ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 114, ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti ochrana obyvatelstva požární ochrana - dobrovolná zastupitelstva obcí 1674, činnost místní správy 2504, pojištění funkčně nespecifikované 52, ostatní finanční operace 1836, ostatní činnost jinde nezařazená (rezerva) 411,2 Výdaje celkem 37976,1 Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané příslušného územního samosprávného celku uplatnit Stránka 10

11 do 2.3. nebo ústně při jeho projednávání na Zasedání Zastupitelstva obce Hukvaldy. Stránka 11