ROZPOČET MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ NA ROK rekapitulace

Transkript

1 ROZPOČET MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ NA ROK rekapitulace Rekapitulace příjmů v Kč Daňové příjmy ,00 Nedaňové příjmy ,00 Kapitálové příjmy ,00 Dotace ,00 Financování příjmy ,07 Příjmy celkem ,07 Rekapitulace výdajů v tis. Kč ORJ 10 Odbor organizační a zaměstnanecký - platové výdaje ,00 ORJ 100 Městská policie - platové výdaje ,00 Platové výdaje celkem ,00 ORJ 10 Odbor org. a zaměstnanecký - běžné výdaje ,00 ORJ 20 Vnitřní inf. systém - běžné výdaje celkem ,00 ORJ 30 Oddělení školství, kultury a sportu - běž. výdaje celkem ,00 ORJ 41 Oddělení rozvoje města - běž. výdaje celkem ,32 ORJ 42 Odbor územního plánu a SŘ - běž. výdaje celkem ,00 ORJ 43 Odbor Kancelář starosty - běž. výdaje celkem ,00 ORJ 50 Odbor životního prostředí - běž. výdaje celkem ,00 ORJ 60 Odbor komunálních služeb - běž. výdaje celkem ,00 ORJ 70 Odbor majetkové správy - běž. výdaje celkem ,49 ORJ 80 Odbor finanční - běžné výdaje celkem ,26 ORJ 90 Odbor sociálních věcí - běžné výdaje celkem ,00 ORJ 100 Městská policie - běžné výdaje celkem ,00 ORJ 110 Příspěvkové organizace - běžné výdaje celkem ,00 ORJ 120 Ostatní organizace - běž. výdaje celkem ,00 Běžné výdaje celkem ,07 Provozní výdaje celkem ,07 ORJ 130 Investiční výdaje ,00 Investiční výdaje celkem ,00 Financování Financování výdaje ,00 Financování výdaje celkem ,00 Výdaje všechny ,07 Přebytek (+) - Deficit (-) celkem 0,00 1

2 ROZPOČET PŘÍJMŮ NA ROK 2017 dle závazných ukazatelů Daňové příjmy 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci , Daň příjmů fyzických osob placená poplatníky , Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou , Daň z příjmů právnických osob , Daň z přidané hodnoty , Odvody za odnětí ze zeměděl.půdního fondu , Poplatky za odnětí pozemků , Poplatek za komunální odpad , Exekuční náklady k DDP , Poplatek ze psů , Rekreační poplatek , Poplatek za zábor veřejného prostranství , Poplatek z ubytovací kapacity , Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti řidičů , Průzkum území 7 000, Ostatní odovody jinde neuvedené , Správní poplatek - odbor stavebního řádu , Správní poplatek - státní rybářský lístek , Správní poplatky (SP) - byty , Správní poplatek - evidence obyvatel , Vydání paměťové karty na doklady , Správní poplatky - Odbor živnostenský , Správní poplatky OF - vyd. rozh. + spl. kalendáře , Daň z hazardních her , Odvod výtěžku z provozování loterií , Odvod z výherních hracích přístrojů , Daň z nemovitostí ,00 Daňové příjmy celkem ,00 Nedaňové příjmy 2460 Splátky půjčených prostředků (SFRB) , Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky 3 000, Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách , Ostatní záležitosti pozemních komunikací , Ostatní záležitosti v dopravě , Pitná voda , Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví , Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků , Sportovní zařízení v majetku obce , Ostatní nemocnice , Bytové hospodářství , Nebytové hospodářství , Veřejné osvětlení , Pohřebnictví , Výstavba a údržba místních inženýrských sítí , Lokální zásobování teplem , Komunální služby a územní rozvoj j.n , Využívání a zneškodňování komun.odpadů , Ostatní nakládání s odpady , Ostatní správa v ochraně životního prostředí , Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnanosti 3 000, Bezpečnost a veřejný pořádek ,00 2

3 ROZPOČET PŘÍJMŮ NA ROK 2017 dle závazných ukazatelů 6171 Činnost místní správy , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , Ostatní činnosti j.n ,00 Nedaňové příjmy celkem ,00 Kapitálové příjmy 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n , Nebytové hospodářství , Činnost místní správy ,00 Kapitálové příjmy celkem ,00 Dotace 4116 Dotace na lesní hospodářské osnovy (LHO) , Dotace SDH , Souhrnný dotační vztah - státní správa , Dotace - Koncept Smart City pro rozvoj města-eu,sr , Dotace od ÚP na pracovní pozici , Dotace - Podpora sociální práce VM - EU , Dotace - Podpora sociální práce VM - EU , Příjmy z MHD , Dotace URBACT na projekt City Center Doctor , Výkon pěstounské péče - příjem , Neinv.dotace na soc.práv.ochranu dětí , Neinv. dotace ze SR na výkon sociální práce ,00 Neinvestiční dotace celkem , Spojovací chodník Hrachovec - dotace od SFDI , Dotace na pořízení elektromobilu , ZŠ - Šafaříkova - bezbariérový přístup - dotace , ZŠ Křižná - rozvoj klíč. kompetencí IROP , ZŠ Masarykova - rozvoj klíč. kompetencí IROP , Propojení cyklostezky Hrachovec od IROP , Dotace - Historie bez hranic-terasy zámek Žerotínů ,00 Investiční dotace celkem , Převod na účet sociálního fondu , Převod na účet Fondu obnovy majetku , Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně ,00 Dotace - příjmy ,00 Financování příjmy 8115 Převod prostředků z roku Sociální fond , Převod prostředků z roku Fond obnovy majetku , Převod prostředků z roku , Soustava CZT ,00 Financování - příjmy ,07 Financování - příjmy celkem ,07 3

4 Odbor organizační a zaměstnanecký - platy Oddíl 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky ,00 Oddíl 42 Politika zaměstnanosti ,00 Oddíl 43 Soc. služ. a pomoc a spol. činnosti v soc. zabezp. a politice zaměstnanosti ,00 Oddíl 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany ,00 Orj. 10 Odbor organizační a zaměstnanecký - platové výdaje ,00 Městská policie - platové výdaje Č. Oddílu Závazný ukazatel Návrh rozpočtu v Kč Oddíl 53 Bezpečnost a veřejný pořádek ,00 Orj. 100 Městská policie - platové výdaje ,00 Odbor organizační a zaměstnanecký - běžné výdaje Oddíl 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky ,00 Oddíl 43 Soc. služ. a pomoc a spol. činnosti v soc. zabezp. a politice zaměstnanosti ,00 Oddíl 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany ,00 Orj. 10 Odbor organizační a zaměstnanecký - běžné výdaje ,00 Vnitřní informační systém - běžné výdaje Oddíl 43 Soc. služ. a pomoc a spol. činnosti v soc. zabezp. a politice zaměstnanosti ,00 Oddíl 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany ,00 Orj. 20 Vnitřní informační systém - běžné výdaje celkem ,00 Odbor školství, kultury a sportu - běžné výdaje Oddíl 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby ,00 Oddíl 31 a 32 Vzdělávání a školské služby ,00 Oddíl 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky ,00 Oddíl 34 Tělovýchova a zájmová činnost ,00 Oddíl 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany ,00 Oddíl 64 Ostatní činnosti ,00 Orj. 30 Odbor školství, kultury a sportu - běžné výdaje celkem ,00 Oddělení rozvoje města - běžné výdaje Oddíl 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky ,32 Oddíl 34 Tělovýchova a zájmová činnost ,00 Oddíl 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj ,00 Oddíl 43 Soc. služ. a pomoc a spol. činnosti v soc. zabezp. a politice zaměstnanosti ,00 Oddíl 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany ,00 Oddíl 64 Ostatní činnosti ,00 Orj. 41 Oddělení rozvoje města - běžné výdaje celkem ,32 Odbor územního plánu a stavebního řádu - běžné výdaje Oddíl 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj ,00 Oddíl 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany ,00 Orj. 42 Odbor územního plánu a stavebního řádu - běžné výdaje celkem ,00 4

5 Odbor Kancelář starosty - běžné výdaje Č. Oddílu Závazný ukazatel Návrh rozpočtu v Kč Oddíl 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany ,00 Orj. 43 Odbor Kancelář starosty - běžné výdaje celkem ,00 Odbor životního prostředí - běžné výdaje Oddíl 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství ,00 Oddíl 23 Vodní hospodářství ,00 Oddíl 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj ,00 Oddíl 37 Ochrana životního prostředí ,00 Oddíl 52 Civilní připravenost na krizové stavy ,00 Oddíl 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém ,00 Oddíl 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany ,00 Oddíl 64 Ostatní činnosti ,00 Orj. 50 Odbor životního prostředí - běžné výdaje celkem ,00 Odbor komunálních služeb - běžné výdaje Oddíl 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství ,00 Oddíl 22 Doprava ,00 Oddíl 23 Vodní hospodářství ,00 Oddíl 34 Tělovýchova a zájmová činnost ,00 Oddíl 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj ,00 Oddíl 37 Ochrana životního prostředí ,00 Oddíl 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany ,00 Oddíl 64 Ostatní činnosti ,00 Orj. 60 Odbor komunálních služeb - běžné výdaje celkem ,00 Odbor majetkové správy - běžné výdaje Oddíl 31 a 32 Vzdělávání a školské služby ,00 Oddíl 34 Tělovýchova a zájmová činnost ,00 Oddíl 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj ,00 Oddíl 43 Soc. služ. a pomoc a spol. činnosti v soc. zabezp. a politice zam ,00 Oddíl 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany ,49 Oddíl 63 Finanční operace ,00 Orj. 70 Odbor majetkové správy - běžné výdaje celkem ,49 Odbor finanční - běžné výdaje Oddíl 31 a 32 Vzdělávání a školské služby ,00 Oddíl 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany ,00 Oddíl 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany (Sociální fond) ,00 Oddíl 63 Finanční operace ,00 Oddíl 64 Ostatní činnosti ,65 Oddíl 64 Ostatní činnosti (alokace prostředků Fond obnovy majetku) ,61 Orj. 80 Odbor finanční - běžné výdaje celkem ,26 Odbor sociálních věcí - běžné výdaje Oddíl 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj ,00 Oddíl 43 Soc. služ. a pomoc a spol. činnosti v soc. zabezp. a politice zaměstnanosti ,00 Orj. 90 Odbor sociálních věcí - běžné výdaje celkem ,00 Městská policie - běžné výdaje Oddíl 53 Bezpečnost a veřejný pořádek ,00 Orj. 100 Městská policie - běžné výdaje ,00 5

6 Příspěvkové organizace - běžné výdaje Orj. Oddíl ( ) Položka Účel. znak č. organizace Závazné ukazatele Návrh rozpočtu v Kč MŠ Štěpánov - provoz PO , MŠ Seifertova - provoz PO , MŠ Vyhlídka I - provoz PO , MŠ Kraiczova - provoz PO , MŠ - Křižná - provoz PO , MŠ Hrachovec - provoz PO , MŠ Podlesí - provoz PO , Mateřské školy , ZŠ Křižná - provoz PO , ZŠ Křižná - přísp.na "Otevřené hřiště" , ZŠ Šafaříkova - provoz PO , ZŠ Šafaříkova - příspěvek na "Otevřené hřiště" , ZŠ Masarykova - provoz PO , ZŠ Vyhlídka - provoz PO , ZŠ Žerotínova - provoz PO , OŠKS - ZŠ Masarykova - účel.přísp.na doplatek mezd , OŠKS - Účelový příspěvek - prorodinná politika , Základní školy , Neinv.přísp.zřízeným PO SVČ DDH , SVČ - provoz PO , SVČ Domeček - přísp.na "Otevřené hřiště" , SVČ Domeček - přísp. na Den dětí , OŠKS - SVČ Domeček - příspěvek na Valašskou laťku , Střediska volného času , Městská knihovna - provoz , Činnosti knihovnické , KZ - příspěvek na provoz , KZ - příspěvek na provoz - Sýpka , OŠKS - KZ - účelová dotace na akce města , KZ - účelová dotace na Klub důchodců , OŠKS - KZ - účelová dotace na provoz MGC , OŠKS - účelový příspěvek na tur. infor. centrum , Ostatní záležitosti kultury , OKS - TS - příspěvek na provoz - úklid města , Komunální služby a územní rozvoj j.n ,00 Orj. 110 Příspěvkové organizace - běžné výdaje ,00 6

7 Ostatní organizace - běžné výdaje Orj. Oddíl ( ) Položka Účel. znak č. organizace Závazné ukazatele Návrh rozpočtu v Kč OSV - MC o. s. - podpora na činnost , Mateřské školy , OŠKS - ZUŠ B-Art - MFT , Základní umělecké školy , OŠKS - Czech Ensemble Baroque - Pocta Žerotínům , OŠKS-Nadační fond ZUŠ Alfréda Radoka-Festival ZUŠ , Hudební činnost , OŠKS - Muzeum regionu p.o. - přímá podpora (původn , Činnosti muzeí a galerií , OS Cimbalistů - mezinárodní cimbálový festival , Ostatní záležitosti kultury , ST SERVIS - neinvestiční transfer - sportoviště , FO - ST SERVIS - SKANSKA , OŠKS - TJ VM o.s. - přímá podp.na provoz a energie , OŠKS - SK Kanoevalmez o.s. - přímá podpora na provoz , Sportovní zařízení v majetku obce , OŠKS - HC VM 2005, z.s.- nájem ledové plochy (půvo , OŠKS - HC VM 2005, z. s. - podpora hokeje , OŠKS - TJ VM o.s. - přímá podpora fotbalu , OŠKS - TJ v místních částech - údržba trávníku , OŠKS - TJ Sokol Bynina - úprava terénu hřiště , OŠKS - TJ Sokol VM - výměna oken , Návratná fin. výpomoc TJ - dlouhodobá , Ostatní tělovýchovná činnost , Dotace ČSOP na ekologickou výchovu , Ekologická výchova a osvěta , Příspěvek pro Hasičský záchranný sbor ZK , Požární ochrana - profesionální část , Český svaz bojovníků za svobodu - ZO VM - dotace , Ostatní činnosti j.n ,00 Orj. 120 Ostatní organizace - běžné výdaje ,00 Investiční výdaje Oddíl 22 Doprava ,00 Oddíl 23 Vodní hospodářství ,00 Oddíl 24 Spoje ,00 Oddíl 31 a 32 Vzdělávání a školské služby ,00 Oddíl 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky ,00 Oddíl 34 Tělovýchova a zájmová činnost ,00 Oddíl 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj ,00 Oddíl 52 Civilní připravenost na krizové stavy ,00 Oddíl 53 Bezpečnost a veřejný pořádek ,00 Oddíl 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém ,00 Oddíl 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany ,00 Oddíl 64 Ostatní činnosti ,00 Orj. 130 Investiční výdaje ,00 Financování výdaje Orj. Oddíl ( ) Položka Účel. znak č. organizace Závazné ukazatele Návrh rozpočtu v Kč Splátka úvěru ve výši ,- Kč , Uhraz. splát.dl. přij. půjč. prostř. - SFRB III , Uhraz.splát.dl.přij.půjč.prostř. - Česká spoř ,00 80 Financování výdaje ,00 80 Financování výdaje celkem ,00 7