Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2011 XII. série

Transkript

1 Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2011 XII. série Rozpočtové změny RZ č. 77 Snížení rozpočtu ORJ 0024 Výpočetní technika o ,- Kč na úhradu odměny pro vítěze neanonymní soutěže na vytvoření grafického ztvárnění loga a logotypu městské části Praha 12. Rozpočtová skladba: 3349 (ostatní záležitosti sdělovacích prostředků), pol (nákup materiálu) ,- Kč Finanční prostředky budou použity na úhradu finanční odměny pro vítěze neanonymní soutěže na vytvoření grafického ztvárnění loga a logotypu městské části, jejíž vyhlášení bylo (schváleno Radou městské části Praha 12 dne usnesením č ). Finanční prostředky budou na základě rozpočtové změny č. 78 zařazeny na ORJ Zdroj krytí: ORJ 0024 RZ č. 78 Posílení rozpočtu ORJ 0019 Vnitřní správa o ,- Kč 3399 (ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků), pol (neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru) ,- Kč Finanční prostředky budou použity na úhradu finanční odměny pro vítěze veřejné neanonymní soutěže na vytvoření grafického ztvárnění loga a logotypu městské části Praha 12 (schváleno Radou městské části Praha 12 dne usnesením č ). Finanční prostředky byly uvolněny z ORJ 0024 na základě rozpočtové změny č. 77 a zařazeny na ORJ Zdroj krytí: ORJ 0024 Strana 1 (celkem 9)

2 RZ č. 79 Snížení rozpočtu ORJ Práce a sociální věci o ,- Kč na výplatu příspěvku na péči podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 4195 ( příspěvek na péči ) ,- Kč pol ( sociální dávky ) ÚZ Zdroj krytí: Státní rozpočet viz dopis čj. MHMP ROZ 2/217/2011 ze dne Poznámka: Snížení v částce ,- Kč nutno označit ÚZ Dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím hl. m. Prahy za rok RZ č. 80 Posílení rozpočtu ORJ 0019 Vnitřní správa o ,- Kč na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí, a to v následující rozpočtové skladbě: a) 6171 (činnost místní správy), pol (platy zaměst. v prac. poměru) ,- Kč b) 6171 (činnost místní správy), pol (ostatní osobní výdaje) ,- Kč c) 6171 (činnost místní správy), pol (povinné pojistné na soc. zab.) ,- Kč d) 6171 (činnost místní správy), pol (povin. poj. na veř. zdrav. poj.) ,- Kč e) 6171 (činnost místní správy), pol (povinné poj. na úrazové pojištění) ,- Kč f) 6171 (činnost místní správy), pol (náhrady mezd v době nemoci) ,- Kč g) 6171 (činnost místní správy), pol (knihy, učební pomůcky a tisk) 8.000,- Kč j) 6171 (činnost místní správy), pol (plyn) 4.000,- Kč l) 6171 (činnost místní správy), pol (pohonné hmoty a maziva) 8.000,- Kč m) 6171 (činnost místní správy), pol (služby telekom. a radiokom.) ,- Kč Finanční prostředky účelové neinvestiční dotace budou čerpány na základě Metodiky pro poskytování dotací ze státního rozpočtu obcím s rozšířenou působností a hl. m. Praze na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2011 a jejího dodatku č. 1. Zdroj krytí: Státní rozpočet viz dopis čj. MHMP ROZ 2/219/2011 ze dne Poznámka: Výdaje v částce ,- Kč nutno označit ÚZ Dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím hl. m. Prahy za rok Strana 2 (celkem 9)

3 RZ č. 81 Posílení rozpočtu ORJ 0024 Výpočetní technika o ,- Kč na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí, a to v následující rozpočtové skladbě: 6171 (činnost místní správy), pol (nákup materiálu j.n.) ,- Kč Finanční prostředky budou použity na zakoupení spotřebního materiálu do tiskáren pro oddělení sociálně-právní ochrany dětí, a dále na zakoupení kabelů a redukce. Zdroj krytí: Státní rozpočet viz dopis čj. MHMP ROZ 2/219/2011 ze dne Poznámka: Výdaje v částce ,- Kč nutno označit ÚZ Dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím hl. m. Prahy za rok RZ č. 82 Posílení rozpočtu ORJ 0019 Vnitřní správa v částce ,- Kč v následující rozpočtové skladbě: 6171 (činnost místní správy), pol (odstupné) ,- Kč Finanční prostředky budou použity v souvislosti se vznikem nároku na vyplacení odstupného dle zákoníku práce a zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění, dle schválených organizačních změn, na základě usnesení Rady MČ Praha 12 č ze dne v odboru hospodářské správy, v odboru životního prostředí a v odboru dopravy. Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv vlastní. Rozpočtové úpravy RÚ č. 49 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0012 Životní prostředí v částce ,- Kč z 3745 (péče o vzhled obcí a veř. zeleň), pol (nákup ostatních služeb) ,- Kč na 3745 (péče o vzhled obcí a veř. zeleň), pol (drobný hm. dl. majetek) ,- Kč Strana 3 (celkem 9)

4 Finanční prostředky budou použity na pořízení dvou kusů plastových kompostérů vyrobených z materiálu Traplast. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ RÚ č. 50 Přesun fin. prostředků v rámci ORJ 0012 Životní prostředí v částce ,- Kč z 3745 (péče o vzhled obcí a veř. zeleň), pol (drobný hm.dl. majetek) UZ: ,- Kč na 3745 (péče o vzhled obcí a veř. zeleň), pol (nákup materiálu j.n.) UZ: ,- Kč Finančních prostředky budou použity na nákup laviček, jejichž pořizovací cena je nižší než 3.000,- Kč. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ RÚ č. 51 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0014 Školství v částce ,- Kč z 3111 (mateřské školy), pol (neinvestiční příspěvek zřízeným PO), č. org. 308, MŠ Tyršovka v Praze ,- Kč na 3111 (mateřské školy), pol (investiční transfery zřízeným PO), č. org. 308, MŠ Tyršovka v Praze ,- Kč Finanční prostředky budou použity na odkup vybavení zahrady mateřské školy Karásek. Jedná se o zahradní domek ( Kč) a herní prvky ( Kč). Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ Strana 4 (celkem 9)

5 RÚ č. 52 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0016 Kultura v částce Kč z 3319 (ostatní záležitosti kultury), pol (nákup ost. služeb) z 3319 (ostatní záležitosti kultury), pol (opravy a udržování) Kč Kč na 3319 (ostatní záležitosti kultury), pol (drobný hm. dlouhod. maj.) Kč Finanční prostředky budou použity na nákup světelných řetězů k osvětlení vánočního stromu. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ RÚ č. 53 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0013 Investice základní infrastruktury v částce ,- Kč z 3745 (péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), 6121 (budovy, haly a stavby) ORJ 0213, ÚZ 0610, ORG stavba Úprava vjezdu do garáží Téšíkova ,- Kč na 3421 (využití volného času dětí a mládeže), pol (budovy, haly a stavby) ORJ 0613, UZ 0610, ORG Rekonstrukce objektu pro sportovní zázemí v Modřanské rokli ,- Kč Částka ve výši tis. Kč se v rámci rozpočtu ORJ 0013 na základě usnesení rady č , ze dne přesouvá z investiční akce Úprava vjezdu do garáží Těšíkova (která se nebude realizovat v letošním roce) na novou stavbu Rekonstrukce objektu pro sportovní zázemí v Modřanské rokli na parc. č. 4661/1 k.ú. Modřany. Stávající objekt sportovního zázemí TJ Spartak Modřany pro oddíl házené byl v srpnu 2011 zničen požárem. Finanční prostředky budou použity na likvidaci požárem zničené budovy. Náklady budou značné vzhledem k přítomnosti azbestu. Déle pro vybudování nového objektu bude třeba zpracovat projektovou dokumentaci a zajistit přípravné práce a zahájení samotné realizace. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ Strana 5 (celkem 9)

6 RÚ č. 54 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0013 Investice základní infrastruktury v částce ,- Kč z 6171 (činnost místní správy),pol (budovy, haly a stavby) ORJ 0913, ÚZ 0819, ORG stavba Adaptace objektu radnice MČ Praha 12 Sofijské nám ,- Kč na 6171 (činnost místní správy), pol (konzultační, poradenské a právní služby), ORJ 0913, UZ 0819, ORG Adaptace objektu radnice MČ Praha 12 Sofijské nám ,- Kč Na základě uzavřené smlouvy o dílo byly MČ Praha 12 fakturovány poradenské služby poskytnuté v souvislosti se zpracováním studie proveditelnosti projektového záměru Adaptace objektu radnice MČ Praha 12 Sofijské nám Tyto služby nemají investiční charakter a z uvedeného důvodu je třeba převést částku 708 tis. Kč na neinvestiční položku rozpočtu této stavby tj. na pol (konzultační, poradenské a právní služby). Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ RÚ č. 55 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0018 Práce a sociální věci v částce ,- Kč z 4349 ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva pol neinvestiční dotace neziskovým organizacím UZ převést částky na 4351 osobní asistence, pečovatelská služba pol neinvestiční dotace neziskovým organizacím UZ na 4329 ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži pol neinvestiční dotace neziskovým organizacím UZ ,- Kč ,- Kč ,- Kč Jedná se o nutné přesuny v čerpání dotace HMP pro městské části v sociální oblasti pro rok 2011 v rámci V. programu dle Usnesení zastupitelstva MČ Praha 12 č. 76/2011 ze dne Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ Strana 6 (celkem 9)

7 RÚ č. 56 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0014 Školství v částce Kč z 3113 (základní školy), pol (budovy, haly a stavby), č. org. 110 na 3113 (základní školy), pol (ocenitelná práva), č. org Kč Kč Finanční prostředky budou použity na úhradu licenční smlouvy na studii stavby ZŠ a MŠ Na Beránku, Pertoldova 3373/51, Praha 4 - Modřany, přestavba části přízemí budovy ZŠ na předškolní zařízení. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ RÚ č. 57 Přesun fin. prostředků v rámci ORJ 0012 Životní prostředí v částce ,- Kč z 3745 (péče o vzhled obcí a veř. zeleň), pol (nákup ostatních služeb) ,- Kč na 3745 (péče o vzhled obcí a veř. zeleň), pol (opravy a udržování) ,- Kč Finanční prostředky budou použity na opravu zpevněných ploch a schodišť na Sofijském náměstí. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ RÚ č. 58 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0017 Doprava v částce ,- Kč z 2212 (silnice), pol (opravy a udržování), UZ 610 na 2212 (silnice), pol (nákup ostatních služeb), UZ ,- Kč ,- Kč Zdůvodnění Finanční prostředky budou použity na zajištění výkonu funkce technického dozoru investora (TDI) při opravách komunikací svěřených do správy městské části Praha 12. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ Strana 7 (celkem 9)

8 RÚ č. 59 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0019 Vnitřní správa v částce 8.000,- Kč z 3399 (ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků), pol (nákup materiálu j. n.) na 6171 (činnost místní správy), pol (drobný hm. dlouhod. maj.) 8.000,- Kč ,- Kč Finanční částka je určena na nákup ramenové lupy pro potřeby oddělení matrik pracoviště ověřování a Czech POINT. Monokulár slouží jako pomůcka při určování pravosti listiny. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ RÚ č. 60 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0019 Vnitřní správa v částce ,- Kč z 6171 (činnost místní správy), pol (cestovné, tuzem. i zahr.) ,- Kč a/ na 6171 (činnost místní správy), pol (konzultační, poradenské a právní služby) ,- Kč Finanční částka je určena na úhradu veřejné zakázky malého rozsahu Posouzení současného stavu ochrany osobních údajů, včetně souvislostí se zvláštními právními předpisy v podmínkách Úřadu městské části Praha 12. (Usnesení RMČ č ze dne ). Rozpočtovou úpravou č. 39 byla již z celkové částky zakázky 213 tis.kč část ve výši 100 tis. Kč zajištěna. b/ na 6171 (činnost místní správy), pol (opravy a udržování) ,- Kč Finanční částka je určena na zajištění financování veřejné zakázky s názvem Úprava vstupu do objektu Písková 830/25, Praha 4 (200 tis. Kč), na odstranění havárie hlavního přívodu teplé vody do objektu Hausmannova 3014 a na zajištění provozuschopného stavu objektu Palmetova 271 (požadavek OIM). Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ Strana 8 (celkem 9)

9 RÚ č. 61 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0014 Školství v částce Kč z 3113 (základní školy), pol (budovy, haly a stavby) Kč 1. na 3113 (základní školy), pol (neinvestiční příspěvky zřízeným PO), č. org. 105 ZŠ Písnická: havárie kanalizačního potrubí Kč Finanční prostředky budou použity v ZŠ Písnická na havárii kanalizačního potrubí. 2. na 3113 (základní školy), pol (neinvestiční příspěvky zřízeným PO), č. org. 109 ZŠ Zárubova: dofinancování krouhače do ŠJ Kč Finanční prostředky budou použity v ZŠ Zárubova na dofinancování krouhače do školní jídelny. 3. na 3111 (mateřské školy), pol (neinvestiční příspěvky zřízeným PO), č. org. 302 MŠ Oáza: úprava nevyužívaného pískoviště (nárůst dětí) Kč Finanční prostředky budou použity v MŠ Oáza na úpravu nevyužívaného pískoviště. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ Bc. František Adámek v. r. starosta Ing. Eva Tylová v. r. zástupkyně starosty Strana 9 (celkem 9)