MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R

Transkript

1 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R ze dne Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu Městské části Praha 12 pro rok rozpočtová opatření VI. série Rada městské části 1. s c h v a l u j e rozpočtová opatření v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok VI. série Viz příloha tohoto usnesení 2. u k l á d á 2.1. Mgr. Janu Marhoulovi, B.A. - zástupci starostky předložit materiál pro informaci zasedání zastupitelstva Poměr hlasů: 7 pro 0 proti 0 se zdrželo 0 mimo místnost PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky Předkladatel: Mgr. Jan Marhoul, B.A. - zástupce starostky Zpracovatel Ing. Robin Tampa, MPA - vedoucí ekonomického odboru Na vědomí: Ing. Robinu Tampovi, MPA - vedoucímu ekonomického odboru Tisk: R-04714

2 Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. R Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu Městské části Praha 12 pro rok 2016 rozpočtová opatření VI. série Rozpočtové opatření RO č. 91 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0013 Investice základní infrastruktury v částce Kč DH Točná. z 3421 (využití volného času dětí a mládeže), pol (budovy, haly a stavby), ORJ 0613, ORG DH Točná Kč na 3421 (využití volného času dětí a mládeže), pol (nákup DHM jinde nezařazený), ORJ 0613, ORG DH Točná Kč na 3421 (využití volného času dětí a mládeže), pol (opravy a udržování), ORJ 0613, ORG DH Točná Kč na 3421 (využití volného času dětí a mládeže), pol (drobný hmotný dlouhodobý majetek), ORJ 0613, ORG DH Točná Kč O rozpočtové opatření žádáme z důvodu změny charakteru převážné části stavby z investiční na neinvestiční. Vlastní v rámci ORJ RO č. 92 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0013 Investice základní infrastruktury v částce Kč z 3111 (mateřské školy), pol (opravy a udržování), ORJ 0413, ORG Výměna ležatých rozvodů ÚT v MŠ Hvězdička Kč na 2229 (ostatní záležitosti v silniční dopravě), pol (opravy a udržování), ORJ 0313, ORG 0002 Údržba vodorovného a svislého dopravního značení Kč Strana 1 (celkem 6)

3 Rozpočet byl převeden z ORJ 0013 na ORJ Faktura byla uhrazena před delimitací dopravních činností z investičního oddělení na odbor dopravy. Vlastní v rámci ORJ RO č. 93 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0013 Investice základní infrastruktury v částce Kč Splašková kanalizace a čistírna odpadních vod Točná. z 4357 (domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem), pol (budovy, haly a stavby), ORJ 0513, ORG Dům seniorů N. Vapcarova Kč na 2321 (odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly), pol (budovy, haly a stavby), ORJ 0213, ORG Splašková kanalizace a čistírna odpadních vod Točná Kč Rozpočet na přípravu stavby Splašková kanalizace a čistírna odpadních vod Točná je třeba navýšit o náklady na zpracování posudků dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Vlastní v rámci ORJ RO č. 94 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0018 Práce a sociální věci v částce Kč v následující rozpočtové skladbě: z 4329 (ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži) pol (nákup ostatních služeb) na 3541 (prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi) pol (nákup ostatních služeb) z 4359 (ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče) pol (pohoštění) na 3541 (prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi) pol (pohoštění) Kč Kč Kč Kč Finanční prostředky určené na pořádání akce 10 let ozvěn AntiFetFestu. Vlastní v rámci ORJ Strana 2 (celkem 6)

4 RO č. 95 Posílení rozpočtu ORJ 0011 Odbor lidských zdrojů a platů o Kč na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí v následující rozpočtové skladbě: a) 6171 (činnost místní správy), pol (platy zaměstn. v prac. poměru) Kč b) 6171 (činnost místní správy), pol (povinné pojistné na soc. zab.) Kč c) 6171 (činnost místní správy), pol (povinné poj. na zdrav. pojištění) Kč d) 6171 (činnost místní správy), pol (povinné poj. na úrazové pojištění) Kč e) 6171 (činnost místní správy), pol (náhrady mezd v době nemoci) Kč příjem dotace ve výši Kč, ÚZ ze státního rozpočtu viz dopis č.j. MHMP /2016 ze dne Finanční prostředky podléhají vyúčtování v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím hl. m. Prahy za rok RO č. 96 Posílení rozpočtu ORJ 0019 Vnitřní správa o Kč na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce 2016, v následující rozpočtové skladbě: a) 6171 (činnost místní správy), pol (nákup materiálu j.n.) 600 Kč b) 6171 (činnost místní správy), pol (studená voda) Kč c) 6171 (činnost místní správy), pol (plyn) Kč d) 6171 (činnost místní správy), pol (elektrická energie) Kč Finanční prostředky položek 5151, 5153 a 5154 budou využity na úhradu energií v prostorách, využívaných pracovníky sociálně-právní ochrany dětí. e) 6171 (činnost místní správy), pol (pohonné hmoty a maziva) Kč Finanční prostředky budou použity na nákup pohonných hmot pro vozidlo OSV, využívané pracovníky sociálně-právní ochrany dětí. f) 6171 (činnost místní správy), pol (služby telekom. a radiokom.) Kč Finanční prostředky budou použity na úhradu telefonních poplatků zaměstnanců OSV, kteří se podílejí na sociálně-právní ochraně dětí. g) 6171 (činnost místní správy), pol (nákup ostatních služeb) 200 Kč Strana 3 (celkem 6)

5 h) 6171 (činnost místní správy), pol (cestovné, tuzemské i zahraniční) Kč Finanční prostředky budou použity na cestovné pro zaměstnance OSV, kteří vykonávají agendu sociálně-právní ochrany dětí. i) 6171 (činnost místní správy), pol (platby daní a popl. st. rozpočtu) 800 Kč Finanční prostředky na nákup dálniční známky na rok příjem dotace ve výši Kč, ÚZ ze státního rozpočtu viz dopis č.j. MHMP /2016 ze dne Finanční prostředky podléhají vyúčtování v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím hl. m. Prahy za rok RO č. 97 Posílení rozpočtu ORJ 0019 Vnitřní správa v částce Kč v následující rozpočtové skladbě: 6171 (činnost místní správy), pol (konzultační, poradenské a právní služby) Kč Finanční prostředky budou použity na pokrytí nákladů týkající se komplexní energetické koncepce pro celou městskou část Praha 12, pasporatizace nemovitostního fondu MČ Praha 12, analýzy a studie proveditelnosti. Smyslem je dlouhodobá úspora energií a finančních prostředků při provozování svěřeného majetku a plnění zákonných povinností vyplývajících z platné legislativy pro zajištění zákonných podmínek v oblasti energetiky. ORJ 0000 Ostatní finanční výdaje. RO č. 98 Posílení rozpočtu ORJ 0010 Majetek o Kč na úhradu znaleckých posudků a právních služeb od Advokátní kanceláře Poupětová/Poupě s.r.o., dle uzavřené Smlouvy o poskytování právních služeb, schválené usnesením RMČ č. R ze dne komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol konzultační, poradenské a právní služby Kč ORJ 0000 Ostatní finanční výdaje. Strana 4 (celkem 6)

6 RO č. 99 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 017 Doprava v částce Kč z 2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací pol budovy, haly a stavby na 2212 silnice pol nákup ostatních služeb Kč Kč Rozpočet předpokládá pouze s projektovou dokumentací pro investiční akce, často je třeba i projektová dokumentace v případě složitějších oprav. Výdaje na projektovou dokumentaci pro opravy jsou provozním výdajem. Vlastní v rámci ORJ RO č. 100 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 017 Doprava v částce Kč z 2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací pol budovy, haly a stavby ORG Nad Vinicí na 2212 silnice pol opravy a udržování ORG opravy prostoru před ZŠ Angel Kč Kč U akce ORG 1086 došlo ke skluzu při získávání stavebního povolení vlivem majetkových poměrů na stavbě a nedojde k realizaci celého díla během letošního roku. Předpokládáme zahájení stavebních prací během 10-11/2016 a ukončení během roku Rada MČ rozhodla o realizaci opravy prostoru před ZŠ Angel, která v rozpočtu nebyla uvažována. Vlastní v rámci ORJ RO č. 101 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0014 Školství v částce Kč rozpočtová skladba: z 3113 (základní školy), pol (nákup ost. služeb) na 3111(mateřské školy), pol (nákup ost. služeb) Kč Kč Strana 5 (celkem 6)

7 Zvýraznění inzerátu v Hotjobs.cz na vypsání konkurzu na ředitelku Mateřské školy Tyršovka v Praze 12. Vlastní v rámci ORJ RO č. 102 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0012 Životní prostředí v částce Kč v následující rozpočtové skladbě: z 2122 (sběr a zpracování druhotných surovin), pol (neinv. přís. zřízeným PO) Kč na 2122 (sběr a zpracování druhotných surovin), pol (budovy, haly a stavby) Kč na 3745 (péče o vzhled obcí a veř. zeleň), pol (stroje, přístroje a zařízení) Kč Finanční prostředky budou použity na vypracování projektové dokumentace (DUR + DSP + DZS) a zajištění inženýrských činností na Modernizaci sběrného dvora Praha 12. Dále na vybudování víceúčelové zpevněné plochy ve Viničním domku. Vlastní v rámci ORJ RO č. 103 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0012 Životní prostředí v částce Kč v následující rozpočtové skladbě: z 3745 (péče o vzhled obcí a veř. zeleň), pol (nákup ost. služeb) Kč na 3745 (péče o vzhled obcí a veř. zeleň), pol (drobný hm. dl. majetek) Kč na 3745 (péče o vzhled obcí a veř. zeleň), pol (budovy, haly a stavby) Kč na 3745 (péče o vzhled obcí a veř. zeleň), pol (stroje, přístroje a zařízení) Kč Finanční prostředky budou použity na nákup herních a sportovních prvků na dětská hřiště a sportoviště. Dále budou použity na částečnou úhradu nákladů na psí hřiště. Vlastní v rámci ORJ PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky Strana 6 (celkem 6)