ČÁST V. POPIS SYSTÉMU ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI

Transkript

1 Semtín 03 tel.: Aktualizace bezpečnostní zprávy Synthesia, a.s. dle zákona 224/205Sb. ČÁST V. POPIS SYSTÉMU ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI Bezpečnostní zpráva Synthesia, a.s. 206 Část V Popis systému řízení bezpečnosti Strana ze 5

2 Semtín 03 tel.: Aktualizace bezpečnostní zprávy Synthesia, a.s. dle zákona 224/205Sb. Obsah:. CHARAKTERISTIKA SYSTÉMU ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI STRUKTURA A PŘEHLED VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ SOUVISEJÍCÍCH SE SYSTÉMEM ŘÍZENÍ INFORMACE O PŘÍSTUPNOSTI SYSTÉMU ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI ZAMĚSTNANCŮM ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ KLÍČOVÝCH PRVKŮ SYSTÉMU ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI, UVEDENÍ PŘÍSLUŠNÝCH VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ POPIS ORGANIZAČNÍHO ZAJIŠTĚNÍ PROCESU POSUZOVÁNÍ RIZIK ZH POPIS ORGANIZAČNÍHO ZAJIŠTĚNÍ PROCESU ZAVÁDĚNÍ, UDRŽOVÁNÍ A ZDOKONALOVÁNÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI POPIS ORGANIZAČNÍHO ZAJIŠTĚNÍ PROCESU SLEDOVÁNÍ POŽADAVKŮ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A TECHNICKÝCH DOKUMENTŮ A ZAJIŠTĚNÍ JEJICH DODRŽOVÁNÍ POPIS ORGANIZAČNÍHO ZAJIŠTĚNÍ DEFINOVÁNÍ CÍLŮ A ÚKOLŮ V OBLASTI PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ POPIS ORGANIZAČNÍHO ZAJIŠTĚNÍ STANOVOVÁNÍ UKAZATELŮ, PARAMETRŮ A KRITÉRIÍ POUŽITELNÝCH PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ÚKOLŮ, CÍLŮ A ÚČINNOSTI OPATŘENÍ POPIS ORGANIZAČNÍHO ZAJIŠTĚNÍ PROCESU URČOVÁNÍ PRIORITNÍCH ÚKOLŮ A SESTAVOVÁNÍ ČASOVÉHO HARMONOGRAMU POPIS ORGANIZAČNÍHO ZAJIŠTĚNÍ PROVÁDĚNÍ KONTROL NA VŠECH STUPNÍCH ŘÍZENÍ, ZAMĚŘENÝCH NA SLEDOVÁNÍ PLNĚNÍ STANOVENÝCH ÚKOLŮ A CÍLŮ, UVEDENÍ PRAVIDEL, LHŮT NEBO TERMÍNŮ POPIS ORGANIZAČNÍHO ZAJIŠTĚNÍ TECHNICKÝCH, FINANČNÍCH A LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ÚČELY PLNĚNÍ JEDNOTLIVÝCH TEMATICKÝCH OBLASTÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI POPIS ORGANIZAČNÍHO ZAJIŠTĚNÍ REZERVNÍCH ZDROJŮ PRO PŘÍPADY NEČEKANÝCH ZMĚN V OBJEKTU NEBO JINÝCH NEOBVYKLÝCH OKOLNOSTÍ (TECHNICKÝCH, FINANČNÍCH A LIDSKÝCH) II. Struktura popisu tematických oblastí systému řízení bezpečnosti..25. LIDSKÉ ZDROJE V OBJEKTU A JEJICH ŘÍZENÍ ZAMĚSTNANCI S VLIVEM NA OMEZOVÁNÍ RIZIK NEBO S VLIVEM NA VZNIK ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ Přehled všech pracovních pozic zaměstnanců (funkční zařazení) s vlivem na omezování rizik nebo s vlivem na vznik závažných havárií, popis úkolů, povinností a odpovědností zaměstnanců na těchto pracovních pozicích, u pracovních pozic vedoucích zaměstnanců jejich zastupitelnost Organizační schéma a funkční schéma se zvýrazněním pracovních pozic zaměstnanců s vlivem na omezování rizik nebo s vlivem na vznik závažných havárií Dostupnost aktuálního přehledu zaměstnanců s vlivem na omezování rizik nebo s vlivem na vznik závažných havárií Uvedení odkazu na vnitřní předpis, kterým se ukládá povinnost seznámit dodavatele, zaměstnance externích právnických osob nebo externí podnikající fyzické osoby (dále jen externí subjekty ) a návštěvníky s bezpečnostními pravidly v objektu a provádět kontrolu dodržování pravidel Informace o prověřování kvalifikace externích subjektů Informace o projednávání problematiky prevence závažné havárie na úrovni vedoucích zaměstnanců Informace o seznamování zaměstnanců s výsledky projednávání problematiky prevence závažné havárie na úrovni vedení ZAMĚSTNANCI NA VEDOUCÍCH PRACOVNÍCH POZICÍCH (NÁZEV PRACOVNÍ POZICE) A JEJICH ODPOVĚDNOST Uvedení pracovních pozic vedoucích zaměstnanců odpovědných za provádění posouzení rizik závažné havárie Uvedení pracovních pozic vedoucích zaměstnanců odpovědných za seznamování dodavatelů, externích subjektů a návštěvníků s existujícími riziky a s pravidly bezpečného výkonu činností nebo pohybu v objektu Uvedení pracovních pozic vedoucích zaměstnanců odpovědných za zajištění potřebných zdrojů (včetně lidských) pro zavedení a udržování systému řízení a jeho rozvoj Uvedení pracovních pozic vedoucích zaměstnanců odpovědných za proces zavádění a udržování systému řízení a jeho rozvoj Uvedení pracovních pozic vedoucích zaměstnanců odpovědných za identifikaci potřeb výcviku, zajištění a realizace výcviku a vyhodnocení jeho efektivnosti Bezpečnostní zpráva Synthesia, a.s. 206 Část V Popis systému řízení bezpečnosti Strana 2 ze 5

3 Semtín 03 tel.: Aktualizace bezpečnostní zprávy Synthesia, a.s. dle zákona 224/205Sb Uvedení pracovních pozic vedoucích zaměstnanců odpovědných za sledování funkčnosti systému řízení, provádění jeho kontrol a auditů a vyhodnocování jeho účinnosti Uvedení pracovních pozic vedoucích zaměstnanců odpovědných za zavedení, sledování a vyhodnocování nápravných aktivit Uvedení pracovních pozic vedoucích zaměstnanců odpovědných za řízení a řešení mimořádných a havarijních situací ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ Informace o tom, zda je zaveden systém výběru zaměstnanců pro obsazování pracovních pozic významných z hlediska prevence závažných havárií, včetně uvedení odkazu na příslušný vnitřní předpis Informace o tom, zda u pracovních pozic významných z hlediska prevence závažných havárií je zajištěn rozvoj a udržování potřebných odborných znalostí a dovedností, včetně uvedení odkazu na příslušný vnitřní předpis Informace o školení zaměstnanců ve vztahu k jejich pracovnímu zařazení, včetně uvedení odkazu na příslušný vnitřní předpis Informace o způsobu ověřování znalostí a dovedností u zaměstnanců, včetně uvedení odkazu na příslušný vnitřní předpis Informace o způsobu dokumentování provedeného školení a jeho vyhodnocení, včetně uvedení odkazu na příslušný vnitřní předpis Informace o tom, zda školení zahrnuje následující oblasti Informace o tom, zda školení zahrnuje také následující oblasti Informace o provádění vstupního školení Informace o školeních prováděných během trvání pracovního poměru Informace o školení zaměstnanců při převedení na jinou práci a při zavádění nových postupů a technologií Informace o zajištění výcviku u činností významných z hlediska bezpečnosti, přehled těchto činností AKTIVNÍ PŘÍSTUP ZAMĚSTNANCŮ K PROBLEMATICE PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ Informace o možnosti zaměstnanců, kteří zajišťují provoz a obsluhu, předkládat návrhy při přípravě, zavádění a naplňování systému řízení prevence závažných havárií, včetně uvedení odkazu na příslušný vnitřní předpis Informace o akceptování návrhů zaměstnanců, kteří zajišťují provoz a obsluhu Popis motivačních nástrojů ke zvyšování znalostí, dovedností a dodržování bezpečných pracovních postupů u zaměstnanců, kteří zajišťují provoz a obsluhu Informace o zajištění volného přístupu zaměstnanců, kteří zajišťují provoz a obsluhu, k výsledkům vyhodnocení plnění úkolů z oblasti prevence závažných havárií ŘÍZENÍ PROVOZU OBJEKTU INFORMACE K VNITŘNÍMU PŘEDPISU, KTERÝM SE ZAVÁDÍ POVINNOST POSUZOVAT PROVOZNÍ ČINNOSTI Z HLEDISKA MOŽNOSTI VZNIKU ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE, VČETNĚ UVEDENÍ STRUČNÉ CHARAKTERISTIKY TOHOTO VNITŘNÍHO PŘEDPISU PŘEHLED PROVOZNÍCH ČINNOSTÍ S VLIVEM NA VZNIK ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE PŘEHLED PROVOZNÍCH ČINNOSTÍ S MOŽNÝM VLIVEM NA VZNIK HAVARIJNÍHO ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ, VOD A PŮDY INFORMACE K VNITŘNÍMU PŘEDPISU, KTERÝM SE ZAVÁDÍ POVINNOST ZPRACOVAT A ZAVÉST BEZPEČNÉ POSTUPY PRO IDENTIFIKOVANÉ RIZIKOVÉ ČINNOSTI, UVEDENÍ STRUČNÉ CHARAKTERISTIKY TOHOTO VNITŘNÍHO PŘEDPISU INFORMACE O ZAVEDENÍ BEZPEČNÝCH POSTUPŮ (INSTRUKCÍ) PRO VÝKON PROVOZNÍCH ČINNOSTÍ VÝZNAMNÝCH Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI INFORMACE O TOM, ŽE V BEZPEČNÝCH POSTUPECH JSOU ZOHLEDNĚNY POŽADAVKY NA: NEZPRACOVÁVÁ SE INFORMACE O ZAVEDENÍ BEZPEČNÝCH POSTUPŮ PRO PROVÁDĚNÍ ÚDRŽBY ZAŘÍZENÍ A TECHNOLOGICKÝCH KOMPONENT, VČETNĚ UVEDENÍ ODKAZU NA PŘÍSLUŠNÝ VNITŘNÍ PŘEDPIS INFORMACE O ZAVEDENÍ HARMONOGRAMŮ ÚDRŽBY, KONTROL A REVIZÍ U OBJEKTŮ, TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ A TECHNOLOGIÍ, VČETNĚ UVEDENÍ ODKAZU NA PŘÍSLUŠNÝ VNITŘNÍ PŘEDPIS INFORMACE O SYSTEMATICKÉM OVĚŘOVÁNÍ FUNKČNOSTI SIGNALIZAČNÍCH, BEZPEČNOSTNÍCH A REGULAČNÍCH SYSTÉMŮ A O PROKAZATELNÉM VEDENÍ ZÁZNAMŮ O OVĚŘOVÁNÍ, VČETNĚ UVEDENÍ ODKAZU NA PŘÍSLUŠNÝ VNITŘNÍ PŘEDPIS Ověřování funkčnosti kontrolního, měřícího a zkušebního zařízení INFORMACE O TOM, ŽE V BEZPEČNÝCH POSTUPECH JSOU UVAŽOVÁNY NÁSLEDUJÍCÍ ASPEKTY: Bezpečnostní zpráva Synthesia, a.s. 206 Část V Popis systému řízení bezpečnosti Strana 3 ze 5

4 Semtín 03 tel.: Aktualizace bezpečnostní zprávy Synthesia, a.s. dle zákona 224/205Sb INFORMACE O SOULADU ZAVEDENÝCH BEZPEČNÝCH POSTUPŮ S PROVOZNÍMI PŘEDPISY VÝROBCE ZAŘÍZENÍ A S PRÁVNÍMI PŘEDPISY INFORMACE O ZAJIŠTĚNÍ ÚČASTI ZAMĚSTNANCŮ, KTEŘÍ ZAJIŠŤUJÍ PROVOZ A OBSLUHU, PŘI ZPRACOVÁNÍ BEZPEČNÝCH POSTUPŮ (PRACOVNÍCH INSTRUKCÍ, PRACOVNÍCH POSTUPŮ), VČETNĚ UVEDENÍ ODKAZU NA PŘÍSLUŠNÝ VNITŘNÍ PŘEDPIS INFORMACE O DOSTUPNOSTI BEZPEČNÝCH POSTUPŮ PRO ZAMĚSTNANCE, KTEŘÍ ZAJIŠŤUJÍ PROVOZ A OBSLUHU A KTEŘÍ VYKONÁVAJÍ ČINNOSTI SPOJENÉ S RIZIKEM ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE INFORMACE O SEZNAMOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ, KTEŘÍ ZAJIŠŤUJÍ PROVOZ A OBSLUHU A KTEŘÍ VYKONÁVAJÍ ČINNOSTI SPOJENÉ S RIZIKEM ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE, S BEZPEČNÝMI POSTUPY, VČETNĚ UVEDENÍ ODKAZU NA PŘÍSLUŠNÝ VNITŘNÍ PŘEDPIS INFORMACE O PROVĚŘOVÁNÍ ZNALOSTI BEZPEČNÝCH POSTUPŮ U ZAMĚSTNANCŮ, KTEŘÍ ZAJIŠŤUJÍ PROVOZ A OBSLUHU A KTEŘÍ VYKONÁVAJÍ ČINNOSTI SPOJENÉ S RIZIKEM ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE, A O ZPŮSOBU DOKUMENTOVÁNÍ ZÁZNAMU TOHOTO PROVĚŘOVÁNÍ, VČETNĚ UVEDENÍ ODKAZU NA PŘÍSLUŠNÝ VNITŘNÍ PŘEDPIS INFORMACE O SYSTÉMU ODBORNÉHO A NESTRANNÉHO POSUZOVÁNÍ BEZPEČNÝCH POSTUPŮ PŘED JEJICH ZAVÁDĚNÍM DO PRAXE, VČETNĚ UVEDENÍ ODKAZU NA PŘÍSLUŠNÝ VNITŘNÍ PŘEDPIS INFORMACE O SYSTÉMU AKTUALIZACE BEZPEČNÝCH POSTUPŮ V SOUVISLOSTI S NOVÝMI VĚDECKOTECHNICKÝMI POZNATKY INFORMACE O PROVÁDĚNÉ AKTUALIZACI BEZPEČNÝCH POSTUPŮ NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z PROVOZU A VÝSLEDKŮ KONTROL A REVIZÍ INFORMACE O TOM, KTERÝ VNITŘNÍ PŘEDPIS UKLÁDÁ ZAMĚSTNANCŮM, KTEŘÍ ZAJIŠŤUJÍ PROVOZ A OBSLUHU A KTEŘÍ VYKONÁVAJÍ ČINNOSTI SPOJENÉ S RIZIKEM ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE, DODRŽOVAT BEZPEČNÉ POSTUPY ŘÍZENÍ ZMĚN V OBJEKTU INFORMACE O POSTUPECH V PROCESU ŘÍZENÍ (PLÁNOVÁNÍ, PROVÁDĚNÍ, KONTROLA, OPRAVNÁ OPATŘENÍ) ZMĚN V TECHNOLOGICKÝCH A TECHNICKÝCH ŘEŠENÍCH INFORMACE O POSTUPECH V PROCESU ŘÍZENÍ ZMĚN V PROVOZNÍCH ČINNOSTECH INFORMACE O POSTUPECH V PROCESU ŘÍZENÍ ZMĚN V PROGRAMOVACÍCH SYSTÉMECH INFORMACE O POSTUPECH V PROCESU ŘÍZENÍ ZMĚN V PERSONÁLNÍM OBSAZENÍ INFORMACE O POSTUPECH V PROCESU ŘÍZENÍ ZMĚN PŘI ZMĚNĚ VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH PODMÍNEK INFORMACE O TOM, ZDA SOUČÁSTÍ PROCESU PLÁNOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ ZMĚNY JE I ODBORNÉ POSOUZENÍ ZMĚNY Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI A JEHO ŘÁDNÉ ZDOKUMENTOVÁNÍ, VČETNĚ UVEDENÍ ODKAZU NA PŘÍSLUŠNÝ VNITŘNÍ PŘEDPIS, A STANOVENÍ PRACOVNÍ POZICE ZAMĚSTNANCE ODPOVĚDNÉHO ZA TOTO POSOUZENÍ INFORMACE O PERSONÁLNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA DÍLČÍ ČÁSTI PROCESU ŘÍZENÍ ZMĚNY A JEHO ZDOKUMENTOVÁNÍ, VČETNĚ UVEDENÍ ODKAZU NA PŘÍSLUŠNÝ VNITŘNÍ PŘEDPIS INFORMACE O PRAVIDLECH A POSTUPECH INFORMOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ DOTČENÝCH ZMĚNOU O PŘÍPRAVĚ A PRŮBĚHU PROVÁDĚNÍ TÉTO ZMĚNY, O BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍCH A PŘÍPADNĚ O ZAJIŠTĚNÍ VÝCVIKU TĚCHTO ZAMĚSTNANCŮ, VČETNĚ UVEDENÍ ODKAZU NA PŘÍSLUŠNÝ PRÁVNÍ PŘEDPIS INFORMACE O ZÁSADÁCH KONTROLNÍ ČINNOSTI PO PROVEDENÉ ZMĚNĚ INFORMACE O OPRAVNÝCH OPATŘENÍCH VYVOLANÝCH KONTROLOU PO PROVEDENÉ ZMĚNĚ, VČETNĚ UVEDENÍ ODKAZU NA PŘÍSLUŠNÝ VNITŘNÍ PŘEDPIS HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ INFORMACE O ZÁSADÁCH A POSTUPECH ZJIŠŤOVÁNÍ A ODHALOVÁNÍ MOŽNÝCH SITUACÍ A STAVŮ, KTERÉ MOHOU VYVOLAT ZÁVAŽNOU HAVÁRII INFORMACE, ZDA ZÁSADY A POSTUPY UMOŽŇUJÍ IDENTIFIKOVAT MOŽNÉ HAVARIJNÍ SITUACE, VZNIKLÉ ZMĚNOU VNĚJŠÍCH NEBO VNITŘNÍCH PODMÍNEK INFORMACE, ZDA ZÁSADY A POSTUPY UMOŽŇUJÍ AKCEPTOVAT PODNĚTY A ZKUŠENOSTI ZAMĚSTNANCŮ, EXTERNÍCH SUBJEKTŮ, ORGÁNŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY, ZÁKLADNÍCH SLOŽEK INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU APOD INFORMACE O STANOVENÝCH POSTUPECH A PRAVIDLECH ZPRACOVÁNÍ OPATŘENÍ PRO OCHRANU A ZÁSAH K OMEZENÍ NÁSLEDKŮ ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE POPIS ORGANIZAČNÍHO ZAJIŠTĚNÍ MATERIÁLNĚ TECHNICKÝCH PROSTŘEDKŮ A LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO PŘÍPADY ZÁVAŽNÝCH HAVARIJNÍCH SITUACÍ, PŘEHLED VLASTNÍCH SIL A PROSTŘEDKŮ, VČETNĚ LIDSKÝCH ZDROJŮ, POUŽITELNÝCH A DOSTUPNÝCH PŘI ZÁVAŽNÝCH HAVARIJNÍCH SITUACÍCH POPIS SPOLUPRÁCE S EXTERNÍMI SUBJEKTY, ZÁKLADNÍMI SLOŽKAMI INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU, HAVARIJNÍMI SLUŽBAMI APOD INFORMACE O AKTUÁLNÍM PŘEHLEDU SPOJENÍ SE ZÁKLADNÍMI SLOŽKAMI INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU INFORMACE O AKTUÁLNÍM PŘEHLEDU SPOJENÍ S ODBORNÝMI PRACOVIŠTI ORGÁNŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY A DALŠÍMI ODBORNÝMI INSTITUCEMI (ČESKÁ INSPEKCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PŘÍSLUŠNÝ SPRÁVCE VODNÍHO TOKU APOD.) Bezpečnostní zpráva Synthesia, a.s. 206 Část V Popis systému řízení bezpečnosti Strana 4 ze 5

5 Semtín 03 tel.: Aktualizace bezpečnostní zprávy Synthesia, a.s. dle zákona 224/205Sb INFORMACE O AKTUÁLNÍM PŘEHLEDU KONTAKTŮ NA PROVOZOVATELEM URČENÉ ZAMĚSTNANCE POHOTOVOSTNÍCH SLUŽEB V PRACOVNÍ I MIMOPRACOVNÍ DOBĚ INFORMACE O VNITŘNÍM PŘEDPISU, KTERÝM JSOU STANOVENY ČINNOSTI A KONKRÉTNÍ ODPOVĚDNOSTI VYBRANÝCH ZAMĚSTNANCŮ V PŘÍPADĚ ZÁVAŽNÝCH HAVARIJNÍCH STAVŮ INFORMACE O TOM, ZDA V DOKUMENTECH HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ JSOU NA TOPOGRAFICKÉM PODKLADU ZNÁZORNĚNY: INFORMACE O VNITŘNÍM PŘEDPISU, KTERÝM JE STANOVENA POVINNOST PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVAT DOKUMENTY HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ INFORMACE O TOM, ZDA K AKTUALIZACI HAVARIJNÍ DOKUMENTACE DOCHÁZÍ VŽDY: INFORMACE O VNITŘNÍM PŘEDPISU, KTERÝM JE STANOVENA POVINNOST SYSTÉMOVĚ PROVĚŘOVAT PŘIPRAVENOST HAVARIJNÍCH SIL A PROSTŘEDKŮ PROVOZOVATELE, VČETNĚ PROVĚŘOVÁNÍ AKTUÁLNOSTI KONTAKTŮ NA ZÁKLADNÍ SLOŽKY INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU PODROBNOSTI O SYSTÉMU PLÁNOVÁNÍ, REALIZACE A VYHODNOCOVÁNÍ PROVĚŘOVACÍCH A TEMATICKÝCH CVIČENÍ INFORMACE O TOM, ZDA PROVĚŘOVACÍ A TEMATICKÁ CVIČENÍ JSOU ZAMĚŘENA NA: INFORMACE K SYSTÉMU ZAVÁDĚNÍ A REALIZACE OPATŘENÍ VYPLÝVAJÍCÍCH Z VÝSLEDKŮ PROVĚŘOVACÍCH A TEMATICKÝCH CVIČENÍ, A PROVĚŘOVÁNÍ ÚČINNOSTI A EFEKTIVNOSTI TĚCHTO OPATŘENÍ INFORMACE O ZPŮSOBU INFORMOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ O VÝSLEDCÍCH TĚCHTO CVIČENÍ A O PŘIJATÝCH OPATŘENÍCH INFORMACE O ORGANIZAČNĚ TECHNICKÉM ŘEŠENÍ SITUACE PŘI NÁHLÉM VÝPADKU ELEKTRICKÉHO ZDROJE, VČETNĚ POPISU POSTUPŮ AKTIVOVÁNÍ NÁHRADNÍCH ZDROJŮ SLEDOVÁNÍ A HODNOCENÍ PLNĚNÍ CÍLŮ STANOVENÝCH POLITIKOU PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ A SYSTÉMEM ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI POSTUPY PRŮBĚŽNÉHO SLEDOVÁNÍ A HODNOCENÍ PLNĚNÍ STANOVENÝCH ÚKOLŮ A CÍLŮ Informace o vnitřním předpisu, kterým se uvedené postupy zavádějí Informace o tom, zda jsou při sledování plnění úkolů u měřitelných ukazatelů stanovena pravidla a postupy měření Informace o tom, zda je v případech měření prováděna archivace naměřených dat a záznamů Informace o tom, zda je v případě nesplněného úkolu prováděna identifikace příčin Informace o tom, zda v případě nesplněného úkolu jsou bezodkladně přijata příslušná nápravná opatření POSTUPY ZAHRNUJÍCÍ SYSTÉM HLÁŠENÍ, EVIDENCE A VYŠETŘOVÁNÍ ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ, NEHOD, SKORONEHOD NEBO SELHÁNÍ BEZPEČNOSTNÍCH A OCHRANNÝCH SYSTÉMŮ Informace o vnitřním předpisu, kterým se uvedené postupy zavádějí Popis pravidel a postupů užívaných při vyšetřování havárií a nehod, sestavování vyšetřujícího týmu, dokumentování průběhu a výsledku vyšetřování, projednání závěrů šetření vedením organizace, přijetí nápravných a preventivních opatření Informace o pravidlech archivace veškeré dokumentace z vyšetřování havárií a nehod Informace o tom, jak je zajištěno informování zaměstnanců o příčinách, následcích a důsledcích havárií a nehod Informace o tom, zda jsou zaměstnanci informováni o nápravných a preventivních opatřeních přijatých v souvislosti s haváriemi a nehodami AUDIT SYSTÉMU ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI A POLITIKY PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ INFORMACE O ZDOKUMENTOVANÉM SYSTÉMU PLÁNOVÁNÍ INTERNÍCH AUDITŮ A JEJICH ZAMĚŘENÍ INFORMACE O PROVÁDĚNÍ NEZÁVISLÉHO AUDITU ZAMĚŘENÉHO NA OVĚŘENÍ SPRÁVNOSTI POLITIKY PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ A SYSTÉMU ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI INFORMACE O PROVÁDĚNÍ NEZÁVISLÉHO AUDITU ZAMĚŘENÉHO NA OVĚŘENÍ ÚROVNĚ NAPLŇOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍ POLITIKY PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ PROSTŘEDNICTVÍM SYSTÉMU ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI PŘEHLED KONTROLOVANÝCH OBLASTÍ VÝZNAMNÝCH Z HLEDISKA PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ INFORMACE O ZDOKUMENTOVANÝCH ZÁSADÁCH A POSTUPECH KONTROLNÍ ČINNOSTI, VČETNĚ INFORMACÍ O POŽADAVCÍCH NA KVALIFIKACI A ZKUŠENOST KONTROLNÍHO ORGÁNU, NA KONKRÉTNOST A KOMPLEXNOST ZÁZNAMU Z AUDITU, NA BEZODKLADNÉ POSTOUPENÍ VÝSLEDKŮ AUDITU VEDENÍ K PROJEDNÁNÍ A NÁSLEDNÉ PŘIJETÍ A PROVEDENÍ PŘÍSLUŠNÝCH OPATŘENÍ INFORMACE O ZPŮSOBU EVIDENCE A ARCHIVACE ZÁZNAMŮ Z PROVEDENÝCH AUDITŮ SYSTÉMU ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI INFORMACE O TOM, ZDA V RÁMCI AUDITŮ PLNĚNÍ ÚKOLŮ PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ JE MIMO JINÉ PROVĚŘOVÁNA: INFORMACE O ZPŮSOBU STANOVENÍ A REALIZACE OPATŘENÍ, KTERÁ JSOU PŘIJÍMÁNA NA ZÁKLADĚ ZJIŠTĚNÍ Z PROVÁDĚNÝCH SLEDOVÁNÍ A MĚŘENÍ, PŘI KONTROLNÍ ČINNOSTI, AUDITECH A VYHODNOCENÍ... 0 Bezpečnostní zpráva Synthesia, a.s. 206 Část V Popis systému řízení bezpečnosti Strana 5 ze 5

6 Semtín 03 tel.: Aktualizace bezpečnostní zprávy Synthesia, a.s. dle zákona 224/205Sb INFORMACE KE ZPŮSOBU SLEDOVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ VHODNOSTI A ÚČINNOSTI STANOVENÝCH OPATŘENÍ INFORMACE O SYSTÉMU PROVĚŘOVÁNÍ POLITIKY PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ A SYSTÉMU ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI, S DŮRAZEM NA: PŘÍLOHY... 4 Bezpečnostní zpráva Synthesia, a.s. 206 Část V Popis systému řízení bezpečnosti Strana 6 ze 5

7 Semtín 03 tel.: Aktualizace bezpečnostní zprávy Synthesia, a.s. dle zákona 224/205Sb. Náležitosti charakteristiky systému řízení bezpečnosti. Charakteristika systému řízení bezpečnosti Systém řízení popisuje Příručka systému řízení a další vnitřní předpisy. Cíle a programy (kvality, BOZP, ŽP) Společnost má postupy pro stanovování záměrů a cílů systémů řízení stanoveny přezkoumání systému řízení a ve střednědobé strategii. Cíle vycházejí z politik, požadavků zákazníků, právních a jiných požadavků, významných vlivů na kvalitu, BOZP a ŽP, technologických možností, finančních, provozních a obchodních požadavků a názorů zainteresovaných stran. Cíle jsou měřitelné (pokud je to možné) a konzistentní s politikou. Plánování systému managementu kvality Základním východiskem pro plánování systému kvality je přezkoumání systému řízení vedením společnosti a na jeho základě stanovené cíle a cílové hodnoty pro jednotlivé procesy a/nebo útvary společnosti. Plánování systému managementu BOZP -Plánování pro identifikaci nebezpečí, posuzování rizik a řízení rizik Společnost má vytvořeny postupy pro identifikaci nebezpečí, posuzování rizik a uplatňování nezbytných opatření k jejich řízení. Společnost má stanoveny postupy pro běžné a mimořádné činnosti všech osob, které mají přístup na pracoviště. O seznámení s nimi jsou vedeny záznamy v osobních záznamech (pracovní náplň, nařízení, opatření, školení atd.). - Programy managementu BOZP Ve společnosti jsou stanoveny a udržovány programy plnění záměrů a cílů BOZP, které zahrnují určení odpovědnosti, prostředků a termínů jejich plnění pro každou úroveň a funkci společnosti. V případě nového projektu nebo nových (změněných) činností, výrobků a služeb se program aktualizuje dle potřeby. Environmentální aspekty - Ve společnosti je ustanoven dokumentovaný postup pro identifikaci environmentálních aspektů, činností, výrobků a služeb, které mohou mít významný dopad na ŽP. Aspekty, vztahující se k významným dopadům, jsou zvažovány při stanovení environmentálních cílů, cílových hodnot a programů. Soupis (registr) účinků na ŽP je dokumentem, ze kterého společnost vychází při stanovování svých environmentálních cílů, cílových hodnot a programů. - Společnost má dokumentovaný postup pro stanovování environmentálních cílů, cílových hodnot pro každou řídící úroveň a funkci společnosti. Vycházejí z environmentální politiky, právních a jiných požadavků, významných dopadů na ŽP, technologických možností, finančních, provozních a obchodních požadavků a názorů zainteresovaných stran. V možných případech jsou cíle a cílové hodnoty měřitelné. Programy EMS Ve společnosti jsou stanoveny a udržovány programy plnění cílů a cílových hodnot, které zahrnují určení odpovědnosti, prostředků a termínů jejich plnění pro každou úroveň a funkci společnosti. V případě nového projektu nebo nových (změněných) činností, výrobků a služeb se program aktualizuje dle potřeby. Právní a jiné požadavky (viz Související vnitřní předpisy: OS 0/6) Ve společnosti je ustaven dokumentovaný postup pro identifikaci a přístup k právním a jiným požadavkům, které jsou uplatnitelné na systém kvality, BOZP a EMS činností, výrobků a služeb. Registr právních požadavků je dokument nebo soubor dokumentů, obsahující: - požadavky obecné legislativy v oblasti systém kvality, BOZP a EMS, Bezpečnostní zpráva Synthesia, a.s. 206 Část V Popis systému řízení bezpečnosti Strana 7 ze 5

8 Semtín 03 tel.: Aktualizace bezpečnostní zprávy Synthesia, a.s. dle zákona 224/205Sb. - individuální právní akty (povolení, rozhodnutí) orgánů státní správy, - odvětvová pravidla, vnitřní předpisy, - dohody s orgány státní správy a samosprávy, okolní veřejností a jinými zainteresovanými stranami, požadavky těchto stran. Společnost má, ve shodě se svým závazkem, být v souladu s příslušnými požadavky právních předpisů, vytvořen postup pro pravidelné hodnocení tohoto souladu formou auditu shody. Společnost udržuje záznamy o výsledcích pravidelného hodnocení formou provedení auditů shody. Odpovědnost, pravomoc a komunikace Související vnitřní předpisy: Organizační řád, Podniková kolektivní smlouva, OS 3/2, OS 4/, OS 42/, OS 55/7, OS 65/, OS 67/, OS 67/4, OS 67/5, OS 67/6. Povinnost a pravomoc V rámci organizační struktury jsou stanoveny a sdělovány pravomoci, odpovědnosti a vzájemné vztahy všech zaměstnanců, kteří řídí, provádějí a ověřují činnosti ovlivňující systémy řízení. Organizační struktura stanovuje rovněž verifikační funkce, tj. kontrolu a sledování procesu (navrhování výrobku, uvádění do provozu, sledování a vyhodnocování činností atd.). Vedení společnosti zaručuje nezávislost zaměstnanců určených k prověření návrhu výrobku, návrhu procesů řízení a k provádění interních prověrek. Bližší charakteristika systému řízení bezpečnosti: Ve společnosti je zaveden systém řízení kvality podle ISO 900, systém environmentálně orientovaného řízení podle ISO 400 a systém bezpečnosti práce podle specifikace OHSAS 800. Jsou udržovány zásady Správné výrobní praxe v oblasti farmaceutických výrobků a systém řízení podle ISO 3485 pro zdravotnické prostředky. Systém managementu kvality, BOZP a ŽP je definován (určen, vymezen) výrobou pigmentů a barviv, chemických specialit, farmaceutických substancí, organických produktů (výchozích produktů a polotovarů), výrobou derivátů celulózy, anorganických kyselin, anorganických solí, rozpouštědel a energií (elektrické energie, tepla, upravené vody atd.) a na ni navazujících procesů (činností). Určené procesy jsou monitorované, měřené (kde je to aplikovatelné) a analyzované. Systém managementu kvality je vymezen procesní mapou Základní proces realizace (PR) výrobků společnosti. Dodavatel Zákazník Zákazník PR - Nákup PR2 - Obchod (prodej) PR4 - Nové výrobky PR3 Výroba *(proces výroby je rozdělen a popsán t t ý h PR6 Pracovní prostředí a PR5 Doprava, skladování PR2 Obchod (prodej) PR7 Likvidace odpadů Z Á K A Z N Í K PR ( až 7) PZ5 PM ( až 4) Bezpečnostní zpráva Synthesia, a.s. 206 Část V Popis systému řízení bezpečnosti Strana 8 ze 5

9 Semtín 03 tel.: Aktualizace bezpečnostní zprávy Synthesia, a.s. dle zákona 224/205Sb. Vybrané pasáže s Příručky systému řízení jsou uvedeny pro vybrané PR níže. Procesy realizace PR3 - výroba* - proces výroby barviv, organických pigmentů a opticky zjasňujících prostředků, - proces výroby chemických specialit, farmaceutických substancí a organických produktů, - proces výroby derivátů celulózy, anorganických kyselin, solí a rozpouštědel, - proces výroby a distribuce elektřiny, výroby a rozvodu tepelné energie a distribuce plynu. Procesy zdrojů (PZ) PZ Přezkoumání vedením PZ2 Plánování PZ3 Výcvik, kompetence, povědomí PZ4 Řízení dokumentů a záznamů PZ5 Údržba PR PR2 PR3 PR4 PR5 PR6 PR7 PZ PZ2 PZ3 PZ4 PZ5 PR - PR2 - PR3 - PR4 - PR5 - PR6 - PR7 PM - PM2 - PM3 - PM4 PM Interní audity PM2 Neshody, preventivní a nápravná opatření PM3 Kontrola, zkoušení, monitorování PM4 Metrologie Procesní mapa - Proces: PR3 -Výroba Základní činnosti: realizace výroby určitého výrobku. VSTUP VÝSTUP REALIZÁTOR ZÁKAZNÍK DOKUMENTACE KRITERIA EFEKTIVNOSTI plán výroby, výrobní příkaz, smlouva o prodeji výrobků, stav skladových zásob (suroviny, výrobky), plán vzdělávání, specifická oprávnění, informace o způsobilosti výrobního zařízení (výsledky preventivních prohlídek, vyhodnocení zastávkových prací atd.), výsledky vstupní, mezioperační a výstupní kontroly výroby, řízená dokumentace - politika, cíle, legislativa, výrobní dokumentace - provozní směrnice (dále jen PS), technologické, reglementy (dále jen TR), pracovní instrukce (dále jen PI), likvidace odpadů a ochrana pracovního a ŽP, specifikační list suroviny (dále jen SLS), materiálový list barviva, specifikace kvality a balení produkt - vyrobený v požadovaném množství, kvalitě a čase, dokument potvrzující kvalitu produktu - atest, výsledek analýzy, dokumenty o průběhu výroby - operační list, mísící list a jiné operativní údaje o výrobě, předací list, převodka - výdejka útvary výroby útvary prodeje, interní zákazník a externí zákazník příslušné vnitřní předpisy operativního řízení výroby, řízená a výrobní dokumentace KP pro vybrané výrobky, produktivita práce ve vztahu k odpracovaným hodinám pro proces (skupinu produktů) dodržování THN, sledování dodržování teoretických výtěžků pro výrobu jednotlivého výrobku Bezpečnostní zpráva Synthesia, a.s. 206 Část V Popis systému řízení bezpečnosti Strana 9 ze 5

10 Semtín 03 tel.: Aktualizace bezpečnostní zprávy Synthesia, a.s. dle zákona 224/205Sb. HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI x ročně ve zprávě o přezkoumání SŘ Umístění: - proces výroby barviv, organických pigmentů a opticky zjasňujících prostředků RY 4, RY 6, RY 7, RY 8, RY 9, RY 7, RY 72, RY 63/73, RY 62 - proces výroby chemických specialit, farmaceutických substancí a organických produktů RY 2, RY 24, RY 32, RY 32b, RY 36, RY 37, RY 4, RY 42, RY 43, RY 43/b, RY 5, RY 52, RY 53, RY 66, RY 67, RY 75, RY 2, RY 22 - proces výroby derivátů celulózy a anorganických kyselin, solí, rozpouštědel E 2, E 3, E 4, E 5, E 8, E 9, E, E 2, E 4, E 6, F 0, F 3, F 6, B 0, B 4, B 7, B 5, B 56, B, N, N 2, N 4, N 5, N 5, RY 3, RY 34, RY 35/b, RY 325, RK, RK 2, RK 0, N 2, N 6, N 25, N 4 - proces výroby a distribuce elektřiny, výroby a rozvodu tepelné energie a distribuce plynu ZL, 2, 3, 5, 0, 39 Procesní mapa - Proces: PR4 - Nové výrobky Základní činnosti: marketingový průzkum, sběr potencionálních možností a příležitostí pro podnikání společnosti, vyhodnocení možností realizace, zadávání výzkumu včetně hodnocení, rozhodování o realizaci nových výrobků. VSTUP VÝSTUP REALIZÁTOR ZÁKAZNÍK DOKUMENTACE KRITERIA EFEKTIVNOSTI HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI požadavky zákazníků, výstupy z marketingových informací, výstupy z výzkumných zpráv a průzkumů trhu podnikatelský záměr, projekt, nový výrobek, hodnocení dodavatelů výzkumných prací útvary technického rozvoje, útvar investiční, útvary výroby, útvary marketingu útvary obchodu (prodeje), interní zákazník (útvary výroby, prodeje), externí zákazník Příručka systémů řízení, cíle, plán technického rozvoje, projekty stanoveny individuálně pro jednotlivé SBU a konkrétní akce x ročně ve zprávě o přezkoumání SŘ Umístění: RY 0, RY 42, P 2, E 5 Procesní mapa - Proces: PR5 - Doprava, skladování Základní činnosti: příjem surovin, skladování produktů a surovin, dodávky odběrateli, hodnocení přepravců, vnitřní manipulace. VSTUP VÝSTUP REALIZÁTOR ZÁKAZNÍK produktů dodávka produktu (doklady k dodanému produktu, přepravní doklady), expedovaní produktu (objednávka přepravy, kontrolní list, expediční list, požadavek na přepravu) záznamy o došlých zásilkách, požadavky na analýzu, evidenční štítek produktu, evidence SAP, výdejka, povolení výjimky, záznamy o expedovaném produktu (objednávka přepravy, smlouva o přepravě, kontrolní list, expediční list, přepravní doklady), stanovení přepravce (databáze přepravců, záznamy z hodnocení přepravců) zaměstnanec dopravy a skladového hospodářství, zaměstnanec výroby pověřený manipulací, dispečer, případně zásobovač, skladník útvary společnosti, vedoucí skladu, oddělení výroby, útvary prodeje a nákupu, externí zákazník DOKUMENTACE OS 2/3, 2/, 4/2, 43/, 43/4, 44/, 82/5 KRITERIA stanoveny individuálně pro jednotlivé podprocesy (např. počet zmanipulovaných tun ) EFEKTIVNOSTI HODNOCENÍ x ročně ve zprávě o přezkoumání SŘ EFEKTIVNOSTI Umístění: M 32, M 6, RY 03, RY 05, RY, RY 3A, RY 5, RY 23, RY 24, RY 5 Bezpečnostní zpráva Synthesia, a.s. 206 Část V Popis systému řízení bezpečnosti Strana 0 ze 5

11 Semtín 03 tel.: Aktualizace bezpečnostní zprávy Synthesia, a.s. dle zákona 224/205Sb. Procesní mapa - Proces: PZ - Přezkoumání vedením společnosti Základní činnosti: vyhodnocení a analýza dat a informací, vyhodnocení účinnosti a efektivnosti, stanovení cílů, cílových hodnot, preventivních a nápravných opatření. VSTUP VÝSTUP REALIZÁTOR ZÁKAZNÍK DOKUMENTACE KRITERIA EFEKTIVNOSTI HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI Umístění: M 62, M 42, RY kontrola předchozích opatření k nápravě, průběh a vyhodnocení auditů, přehled nákladů na nekvalitu, náklady na zabezpečování systému, přehled stížností a reklamací, posouzení kvality výrobků a postavení na trhu, kompetence, školení a vzdělávání, zabezpečení zdrojů, celkové vyhodnocení, systému řízení a politik, návrhy na opatření vyhodnocení spokojenosti zákazníků, přehled změn, které by mohly ovlivnit systém včetně posouzení shody s právními předpisy výstupy z hodnocení jednotlivých procesů zpráva o přezkoumání systémů řízení cíle a programy pro útvary společnosti, cíle a programy pro procesy, schválení zdrojů na trvalý rozvoj kvality, bezpečnosti a EMS, rozhodnutí vedení společnosti vztahující se ke zlepšování efektivnosti systémů, řízení a zlepšování produktů ve vztahu k požadavkům norem SK, bezpečnosti a EMS představitel vedení, vedoucí zaměstnanci společnosti, vedení společnosti zainteresované strany Příručka systémů řízení naplnění stanovené politiky, cílů a úkolů (programů) z hlediska SK, bezpečnosti a EMS x ročně ve zprávě o přezkoumání SŘ Procesní mapa - Proces: PZ2 - Plánování Základní činnosti: stanovení cílových hodnot výrobků a procesů, stanovení standardních hodnot výrobních procesů. VSTUP VÝSTUP REALIZÁTOR požadavky managementu společnosti, přehled středně a dlouhodobých cílů společnosti (výhledy a střednědobé plány), přehled operativních cílů společnosti, přehled plánovaných podmínek (míra inflace, stabilita měnových kursů, míra, růstu ekonomiky, úrokové sazby, vývoj příslušných trhů, předpoklad chování, konkurence, nárůst jednotlivých druhů nákladů, předpokládaný technologický, vývoj), formalizace plánu (způsob zpracování, podrobnost zpracování, čas, zodpovědnost) plán společnosti na rok, období, plán střediska XY na rok, období, stanovení ukazatelů efektivnosti vedoucí hospodářských středisek, odd. Koordinace a plánu SBU, odbor Controlling a plánování (dále jen OCP), vnitřní odborné útvary (technický rozvoj, personální, mzdy, marketing atd.) ZÁKAZNÍK vedení společnosti, vedoucí všech typů středisek DOKUMENTACE OS /, 2/4 KRITERIA EFEKTIVNOSTI stupeň naplnění plánů u plánů střednědobých míra shody u operativních plánů (měsíčních, ročních) HODNOCENÍ x ročně ve zprávě o přezkoumání SŘ EFEKTIVNOSTI Umístění: P 2, M 62, RY 42, RY 4 Procesní mapa - Proces: PZ3 - Výcvik Základní činnosti: plánování a stanovení požadavků na kvalifikaci, dovednosti a znalosti zaměstnanců a jejich zajišťování. VSTUP VÝSTUP záznamy v kvalifikačních listech zaměstnanců, popisy pracovních funkcí, požadavky na školení, zvyšování dovedností a znalostí, nabídky vzdělávacích akcí, nařízení k seznámení rámcový požadavek na přípravu a vzdělávání, provedená školení, hodnocení, Bezpečnostní zpráva Synthesia, a.s. 206 Část V Popis systému řízení bezpečnosti Strana ze 5

12 Semtín 03 tel.: Aktualizace bezpečnostní zprávy Synthesia, a.s. dle zákona 224/205Sb. externích vzdělávacích akcí, roční plán přípravy a vzdělávání, objednávky, externích vzdělávacích akcí, proškolení zaměstnanci REALIZÁTOR vedoucí příslušného útvaru, oddělení Personální ZÁKAZNÍK společnost DOKUMENTACE OS 3/2 KRITERIA naplnění plánovaných požadavků EFEKTIVNOSTI HODNOCENÍ x ročně ve zprávě o přezkoumání SŘ EFEKTIVNOSTI Umístění: M 62, M 42 Procesní mapa - Proces: PZ4 - Řízení dokumentace Základní činnosti: ošetřování dokumentace a její udržování v trvale aktuálním stavu. VSTUP požadavek plynoucí z norem, legislativy, direktiv, vnitřních předpisů a individuálních řídicích aktů Synthesia, a.s, přezkoumání vedením atd., návrh dokumentu, určení rozsahu připomínkového řízení připomínky z externích a interních auditů, zainteresovaných účastníků VÝSTUP vyřízené připomínky a opravený text dokumentu, aktuální a schválený dokument REALIZÁTOR gestor, správce, držitel ZÁKAZNÍK zaměstnanci společnosti, externí zákazník DOKUMENTACE 0/4, 0/6, 26/2 KRITERIA naplnění plánovaných požadavků EFEKTIVNOSTI HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI x ročně ve zprávě o přezkoumání SŘ Poznámka: změnové řízení probíhá stejným způsobem jako u návrhu. Umístění: M 62 Procesní mapa - Proces: PZ5 - Údržba Základní činnosti: zajištění provozuschopnosti výrobních a obslužných zařízení a budov. VSTUP plán oprav, plán zastávek, plán nákladů, rozpočet oprav, žádanky na preventivní údržbu, techn. činnosti, protokoly (A, B, E..), objednávka oprav, hodnocení dodavatelů externích služeb VÝSTUP potvrzená objednávka opravy, zajištění kapacity, materiálů a náhradních dílů, prohlídky provozuschopnosti zařízení, mazací práce, prohlídky s opravou, střední opravy (dále jen SO), generální opravy (dále jen GO), revize, defektoskopie, styk s Inspektorátem bezpečnosti práce, odstraněná porucha (uzavřený protokol A), provozuschopné zařízení (uzavřený protokol B, E), protokol o revizích a ostatní doklady, vznikající při preventivní údržbě REALIZÁTOR útvary údržby, ostatní útvary ZÁKAZNÍK oddělení výroby (jednotliví uživatelé výrobních a obslužných zařízení) DOKUMENTACE OS 62/, 62/2, 62/3, 63/2 KRITERIA hodnocení četnosti opakovaných oprav EFEKTIVNOSTI HODNOCENÍ x ročně ve zprávě o přezkoumání SŘ EFEKTIVNOSTI Umístění: M 86, RY 6, RY 42 Procesní mapa - Proces: PM - Interní audity Základní činnosti: stanovení zda systémy řízení vyhovují plánovaným činnostem, požadavkům normy a požadavkům stanovených společností. VSTUP přezkoumání systémů řízení, plán interních auditů, kontrolní list interní prověrky, Bezpečnostní zpráva Synthesia, a.s. 206 Část V Popis systému řízení bezpečnosti Strana 2 ze 5

13 Semtín 03 tel.: Aktualizace bezpečnostní zprávy Synthesia, a.s. dle zákona 224/205Sb. zápisy z minulých interních prověrek VÝSTUP zápis z interní prověrky, záznam o neshodě REALIZÁTOR interní auditor ZÁKAZNÍK příslušný vedoucí zaměstnanec DOKUMENTACE OS 82/5, 82/6 KRITERIA vyhodnocení připomínek, externí audity EFEKTIVNOSTI HODNOCENÍ x ročně ve zprávě o přezkoumání SŘ EFEKTIVNOSTI Umístění: M 62 Procesní mapa - Proces: PM2 - Neshody a nápravná opatření Základní činnosti: identifikace neshod, zjištění kořenové příčiny neshod, návrh nápravných a preventivních opatření, ověření realizace a účinnosti nápravného opatření. VSTUP reklamace a stížnosti zákazníků, specifikace a kupní smlouvy (rozpor mezi požadovaným a zjištěným stavem), prvotní evidence (operační listy..), interní a externí prověrky, nehody a skoronehody VÝSTUP povolení odchylky, příkaz k likvidaci, příkaz k vrácení, nápravná a preventivní opatření a jejich vyhodnocení REALIZÁTOR pověřený zaměstnanec ZÁKAZNÍK útvary společnosti DOKUMENTACE OS 82/5 KRITERIA EFEKTIVNOSTI četnost opakovaných záznamů o neshodách, porovnání vznesených neshod z interních a externích auditů, vyhodnocení reklamací, vyhodnocení nehod HODNOCENÍ x ročně ve zprávě o přezkoumání SŘ EFEKTIVNOSTI Umístění: RY 0, RY 42, P 2 Procesní mapa - Proces: PM3 - Kontrola a zkoušení Základní činnosti: zajištění a provádění vstupní, mezioperační a výstupní kontroly v rámci jednotlivých procesů. VSTUP VÝSTUP REALIZÁTOR ZÁKAZNÍK DOKUMENTACE KRITERIA EFEKTIVNOSTI SLS, kupní smlouva, atest dodavatele, požadavek na analýzu, výrobní dokumentace, technická dokumentace produktu (dále jen TDV), normy, reklamace atest, protokol o zkoušce, záznam analýzy sklad, obsluha, kontrolní laboratoř útvary výroby, interní a externí zákazník OS 4/5, PP č. 4, PP č. 24, plány vzorkování, analytické pracovní instrukce (dále jen API), příručky laboratoří, výrobní dokumentace, kupní smlouvy stanoveny individuálně pro jednotlivé podprocesy a typy zkoušení a měření, vyhodnocení reklamací HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI x ročně ve zprávě o přezkoumání SŘ Umístění: RY 64, RY 75, E 6, N 5, F 0, RY 0, RY 4 Procesní mapa - Proces: PM4 - Metrologie Základní činnosti: zajištění monitorování a měření v procesech odpovídajícími prostředky vzhledem k požadavkům. VSTUP VÝSTUP výrobní dokumentace, seznamy měřidel, plán kalibrací kalibrační protokoly, ověřovací listy, evidenční karty měřidel a měřicích obvodů, záznamy o konfirmacích měřicích, obvodů, značení měřících zařízení Bezpečnostní zpráva Synthesia, a.s. 206 Část V Popis systému řízení bezpečnosti Strana 3 ze 5

14 Semtín 03 tel.: Aktualizace bezpečnostní zprávy Synthesia, a.s. dle zákona 224/205Sb. REALIZÁTOR metrologické kontrolní pracoviště (dále jen MKP), mechanik měření a regulace (dále jen MaR), externí firma ZÁKAZNÍK oddělení výroby a ostatní útvary společnosti DOKUMENTACE OS 82/2 KRITERIA EFEKTIVNOSTI splnění zákonných požadavků HODNOCEN EFEKTIVNOSTI x ročně ve zprávě o přezkoumání SŘ Umístění: RY 6, RY 42, M 84 Procesní mapa - Proces: BV a ŽV - všeobecně o BOZP a ŽP Základní činnosti: zajištění, monitorování, vyhodnocování BOZP a ŽP společnosti. VSTUP politika BOZP a ŽP se závazky, legislativa BOZP a ŽP, plán vzdělávání, výcviku a odborné a zdravotní způsobilosti, zápisy z přezkoumání, interních a externích auditů, zpráva o vyhodnocení BOZP a ŽP, komunikace vnitřní, s veřejností, zákazníky a dodavateli v oblasti BOZP a ŽP, plán identifikace nebezpečí, hodnocení a řízení rizik (kontroly čtvrtletní, měsíční, týdenní), ekologické aspekty a jejich vyhodnocování VÝSTUP cíle BOZP a ŽP, osobní záznamy, identifikace rizik, uplatňování nezbytných opatření k řízení rizik, identifikace ekologických aspektů, Havarijní plán, Evakuační plán, Vodohospodářský plán REALIZÁTOR pověřený zaměstnanec ZÁKAZNÍK zaměstnanci a ostatní osoby ve společnosti DOKUMENTACE OS 3/6, OS 5/4, OS 52/4, OS 63/2, OS 65/, OS 65/3, OS 65/4, OS 65/5, OS 65/6, OS 68/5, OS 67/, OS 67/4, OS 67/5, OS 67/6, Pokyny pro zhotovitele a nájemce, PP č. 20, PP č. 0, KRITERIA splnění požadavků BOZP EFEKTIVNOSTI HODNOCENÍ x ročně ve zprávě o přezkoumání SŘ EFEKTIVNOSTI Umístění: celá společnost Procesní mapa - Proces: BK ŽB - kontrola BOZP, ŽP Základní činnosti: zajištění, monitorování, vyhodnocování BOZP a ŽP ve společnosti VSTUP VÝSTUP REALIZÁTOR ZÁKAZNÍK DOKUMENTACE KRITERIA EFEKTIVNOSTI HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI havarijní plán, evakuační plán, vodohospodářský plán, cíle BOZP a ŽP, identifikace rizik pro jednotlivé funkce zaměstnanců, zápis z interní a externí prověrky, nápravná a preventivní opatření osobní záznamy, záznamy z kontrol, vyhodnocení nápravných a preventivních opatření vedoucí nebo pověřený zaměstnanec zaměstnanci a ostatní osoby ve společnosti OS 3/6, OS 34/2, OS 52/2, OS 65/2, OS 65/4, OS 65/5, OS 65/7, OS 65/8, OS 67/, OS 67/4, OS 67/5, OS 67/6, PP č. 2, 5, 6, 8, 0,, 2, 3, 7, 22, 35, Příkazy GŘ a další splnění požadavků BOZP, vyhodnocení připomínek z auditů x ročně ve zprávě o přezkoumání SŘ Umístění: celá společnost Synthesia, a. s. není zdrojem ZH pro okolí z hlediska škod na zdraví a životech osob vně areálu, majetku v okolí apod. Jsme si však vědomi možného vlivu výrobních činností naší firmy především na životní prostředí, a proto Synthesia, a.s. systematicky realizuje taková opatření v oblasti prevence ZH, aby svojí výrobní činnosti omezila jak negativní dopady na životní prostředí tak i v oblasti BOZP. Synthesia, a. s. proto plní: Bezpečnostní zpráva Synthesia, a.s. 206 Část V Popis systému řízení bezpečnosti Strana 4 ze 5

15 Semtín 03 tel.: Aktualizace bezpečnostní zprávy Synthesia, a.s. dle zákona 224/205Sb. požadavky platné pro oblast životního prostředí, ochrany zdraví a bezpečnosti práce ve výrobě, skladování, přepravě a prodeji svých výrobků prostřednictvím řízení environmentálních dopadů provozovaných činností, výrobků a služeb plánovitě zlepšuje environmentální profil společnosti mezinárodní iniciativy chemického průmyslu jako je Odpovědné podnikání v chemii (Responsible care) povinnosti v oblasti zvyšování znalostí zaměstnanců o ochraně životního prostředí a bezpečnosti práce prostřednictvím pravidelných školení a osvětovou činností v těchto oblastech povinnosti v oblasti předcházení znečištění všech složek životního prostředí a kontroluje toto plnění povinnost otevřeně a vstřícně komunikovat se zaměstnanci i s veřejností, zainteresovaným stranám poskytuje pravdivé informace o dopadech naší činnosti na životní prostředí povinnosti poskytovat dotčeným orgánům a občanským aktivitám vždy seriózní informace o: o firmě a její organizační struktuře o nebezpečných látkách, rizikových zařízeních obsahujících nebezpečné látky o vyhodnocení nejzávažnějších procesních rizik a možných následků požáru či úniku toxických látek. Plánovitě jsou realizována taková opatření v oblasti ochrany ŽP i prevence ZH, aby Synthesia, a.s. svojí činnost omezila jak negativní dopady na životní prostředí, tak i udržet v rámci prevence ZH již cca 0 let trvající nulovou úmrtnost vlivem nebezpečných chemických látek a trvale se snaží udržovat nízkou úrazovost na pracovištích apod. viz níže tabulka úrazovosti a jejich příčin. Tabulka úrazovosti a jejich příčin v Synthesia, a.s. ROK Zdroje úrazů Manipulace s materiálem Pády osob v dopravních prostorech Průmyslové škodliviny Dopravní prostředky Kontakt se strojním zařízením Nástroj přístroj, nářadí Horké Předmě -ty oheň Nesp ecifikované Úrazy celke m *) **) *) SÚ nadýcháním fosgenu **) SÚ nadýcháním toluenu Od roku 2005 firma úspěšně absolvovala řadu certifikačních auditů podle normy jakosti ISO 900, ISO OHSAS 800, provedený společností Lloyd s Register Quality Assurance, a Bureau - Veritas atd., jež potvrdily, že organizace řízení procesů a systém řízení prevence vzniku ZH a havarijní nácvik je na dobré úrovni. Firma Synthesia, a. s. dodržuje zásady otevřené politiky v oblasti prevence ZH a ochrany ŽP. V rámci politiky prevence ZH Synthesia, a. s. zavedla organizační a Bezpečnostní zpráva Synthesia, a.s. 206 Část V Popis systému řízení bezpečnosti Strana 5 ze 5

16 Semtín 03 tel.: Aktualizace bezpečnostní zprávy Synthesia, a.s. dle zákona 224/205Sb. technologická opatření, která výraznou měrou přispěla k řešení problematiky bezpečnosti technologií výrobních procesů, např. instalací EPS, automatických systémů řízení výroby, je kladen důraz na preventivní údržbu, pro skladování hořlavých kapalin byly instalovány dvouplášťové zásobníky s monitorováním mezipláštového prostoru a bylo realizováno jejich zadusíkování, byla zavedena opatření k eliminaci průniku NL do kanalizace A a k separaci úniku NL v havarijních jímkách na provozech, atd. Systematicky je v OS řešen vznik odpadů a snižování množství škodlivin vypouštěných do jednotlivých složek životního prostředí. Do systému řízení bezpečné práce a snižování rizik vzniku havárií byly zahrnuty v organizačních směrnicích všechny subjekty, kterých se podnikatelské aktivity týkají, tj. včetně dodavatelů, odběratelů, návštěvníků, veřejnosti atd. Dosažený stav lze shrnout následovně:. Systematicky je v organizaci zpracován aplikovanými OS systém posuzování, kontroly, hodnocení stavu a prezentace výsledků hodnocení systému řízení bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, snižování rizika vzniku havárií, zajišťování nápravy zjištěných nedostatků a jsou využívány výsledky kontrolní činnosti při školení, zácviku, výcviku a osvětě zaměstnanců. 2. Bezpečnostní hlediska jsou respektována již při projektování nových technologií, při inovacích a zavádění nových činností a procesů, apod. 2. Struktura a přehled vnitřních předpisů souvisejících se systémem řízení Společnost udržuje dokumentovaný systém, který zahrnuje dokumentaci systémů řízení ve třech vrstvách: Dokument první vrstvy je Příručka systémů řízení (PSŘ). PSŘ vysvětluje, jakým způsobem společnost zajišťuje kritéria systémových norem a specifikací (např. ISO 900, ISO 400, OHSAS 800), definuje jednotlivé politiky pro celou společnost a rozsah systémů řízení. Součástí PSŘ je Registr souvisejících dokumentů druhé vrstvy. Dokumenty druhé vrstvy jsou vnitřní předpisy a individuální řídicí akty, ve kterých jsou popsány procesy, vzájemné vztahy mezi útvary společnosti a zaměstnanci společnosti ve vykonávaných procesech (činnostech). Dokumenty třetí vrstvy jsou technické normy, příručky společnosti, technologické reglementy, provozní směrnice, pracovní instrukce atd., ve kterých jsou podrobně popsány pracovní a zkušební postupy a pracovní postupy pro speciální činnosti. Do třetí vrstvy dokumentů patří též plány a záznamy týkající se systémů řízení. Dále pak: - soupisy (registry) účinků na ŽP, právních a jiných požadavků ŽP a BOZP a cílů a programů systémů řízení, - dokumenty vztahující se k zakázce/výrobku, - dokumenty nezávislé na zakázce/výrobku, - organizační schémata, zprávy, seznamy, tiskopisy, - záznamy z identifikace nebezpečí a vyhodnocení rizik, - záznamy z identifikace ekologických aspektů a jejich vyhodnocení, - externí dokumenty vztahující se k činnosti společnosti (zákony, normy, vyhlášky, směrnice nadřízených orgánů, samosprávy apod.). Jeden dokument může pokrýt požadavky jednoho nebo více dokumentovaných postupů a dokumentovaný postup může být složen z více než jednoho dokumentu. Bezpečnostní zpráva Synthesia, a.s. 206 Část V Popis systému řízení bezpečnosti Strana 6 ze 5

17 Semtín 03 tel.: Aktualizace bezpečnostní zprávy Synthesia, a.s. dle zákona 224/205Sb. Příručka systémů řízení Tato PSŘ popisuje systém řízení kvality, ŽP a BOZP v Synthesia, a.s. (dále jen společnost), který je vytvořen podle požadavků normy ISO 900 a normy OHSAS 800 a systému environmentálního managementu (EMS) podle zásad normy ISO 400, SVP, ISO 3485 a ISO/IEC PSŘ je určena pro zaměstnance společnosti, pro akreditované certifikující organizace a pro zákazníky. PSŘ společnosti schvaluje generální ředitel společnosti. Gestorem a správcem PSŘ je stanoven vedoucí OSŘ. Součástí PSŘ je Registr souvisejících dokumentů druhé vrstvy, který je vydán jako samostatný řízený dokument, schvalovaný vedoucím OSŘ. Vedoucí OSŘ reviduje PSŘ s cílem zajistit její aktuálnost. Nejnižší četnost prověrky aktuálnosti PSŘ je x za rok, zpravidla k plánovanému termínu přezkoumání systémů řízení. Změny v PSŘ se provádějí podle vzniklých požadavků. Pro akreditovanou certifikující organizaci je výtisk č. PSŘ uložen u vedoucího OSŘ. Řízení dokumentů Související vnitřní předpisy: OS 0/4. Ve společnosti jsou zavedeny a udržovány dokumentované postupy pro řízení dokumentů. V postupech je zakotveno, že veškeré dokumenty před vydáním musí být přezkoumány a schváleny z hlediska jejich vhodnosti pověřeným zaměstnancem. Platná znění (výtisky nebo soubory) těchto dokumentů jsou k dispozici tam, kde se provádějí činnosti podstatné pro optimální činnost systémů řízení. Externí dokumenty, které jsou potřebné pro plánování a provozování systémů řízení, jsou identifikovány a jejich distribuce řízena. Pro optimální funkci procesu řízení dokumentace jsou ustanoveni zaměstnanci společnosti s funkcí gestor, správce a držitel (dále OS 0/4). Řízení záznamů Související vnitřní předpisy: OS 0/4 Řízení záznamů provedených jakoukoliv formou je stanoveno dokumentovanými postupy, které určují způsob identifikace záznamů, jejich sběru, značení, registrace, ukládání, udržování a likvidace. Uchovávají se záznamy, které prokazují soulad prováděných procesů (činností) s požadavky systémových norem a specifikací, Správné výrobní praxe, zákonných a jiných požadavků atd. Podle dokumentovaných postupů druhé a třetí vrstvy dokumentace jsou vypracovány záznamy jako důkaz o provedených činnostech, o shodě se stanovenými požadavky a efektivní činnosti systémů řízení. Záznamy zahrnují rovněž verifikovanou dokumentaci dodavatelů, která se vztahuje k jednotlivým dodávkám zahrnutým do výrobku. V případech, kdy to stanovuje smlouva se zákazníkem, jsou záznamy k dispozici zákazníkovi po sjednanou dobu ve spisovně společnosti. Metodická opatření s cílem zvýšit havarijní připravenost a pružnou reakci na závažnou havárii byla a jsou trvale v areálu Synthesia, a.s. do provozní praxe zaváděna formou organizačních směrnic, příkazů ředitele, úpravami v provozně - technické dokumentaci apod., popř. jsou podle aktuálnosti přejímána i z jiných organizací s podobnou výrobní problematikou. Veškerá bezpečnostní a organizační dokumentace Synthesia, a.s využívá rozsáhlých zkušeností získaných z pravidelného vyhodnocování provozních nehod, havárií apod. v Synthesia, a.s., apod. viz níže seznam této dokumentace. Identifikace Název OS 0/4 OS 0/6 Řízená dokumentace, předpisy a záznamy Změny vnější legislativy Bezpečnostní zpráva Synthesia, a.s. 206 Část V Popis systému řízení bezpečnosti Strana 7 ze 5