STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Transkript

1 STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s 16, 17 a 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění. 11. zasedání zastupitelstva města dne: Bod pořadu jednání: Návrh rozpočtu statutárního města Liberec a řízených organizací na rok 2017 a návrh hospodářské činnosti statutárního města Liberec na rok 2017 Stručný obsah: Rozpočet statutárního města Liberec obsahuje návrh příjmů ve výši Kč, návrh výdajů ve výši Kč, návrh financování ve výši Kč a návrh hospodářské činnosti ve výši Kč. MML, Odbor ekonomiky Zpracoval: Schválil: Sládková Iva, Ing. - vedoucí oddělení rozpočtu a financování Karban Zbyněk, Ing. - vedoucí odboru ekonomiky Projednáno: v RM dne ve finančním výboru dne Předkládá: Batthyány Tibor v. r. - primátor statutárního města Liberec Korytář Jan, Mgr. v. r. - náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace 1/5

2 Zastupitelstvo města po projednání Návrh usnesení schvaluje rozpočet statutárního města Liberec a řízených organizací na rok 2017 a plán hospodářské činnosti statutárního města Liberec na rok 2017 dle příloh. ukládá zpracovat rozpočet statutárního města Liberec na rok 2017 P: Korytář Jan, Mgr. - náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace T: Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním v zastupitelstvu města. 2/5

3 Důvodová zpráva: Po projednání s jednotlivými odbory a v radě města je předložen ke schválení zastupitelstvu města rozpočet na rok 2017, a to v následující struktuře, viz samostatné přílohy. Komentář k podrobnému členění rozpočtu Příjmy jsou dělené na tyto části: A) Daňové příjmy, které se dále dělí na - daňové příjmy ze státního rozpočtu - daňové příjmy a poplatky upravené městem - správní poplatky vybrané odbory v rámci přenesené státní správy B) Přijaté transfery - budou doplňovány během roku dle úspěšnosti našich žádostí C) Příjmy z VHČ (vedlejší hospodářské činnosti) - podrobněji na zvláštní tabulce D) Příjmy ze společností a podílů v nich E) Fond oprav a investic - příjmy F) Financování, kladné úroky apod. G) Pokuty a ostatní příjmy, jinde nezařazené Výdaje jsou členěny do těchto oblastí: A) Výdaje na samosprávu B) Výdaje na jednotlivé odbory (včetně mzdových nákladů) C) Výdaje na hospodářskou činnost - ty jsou podrobně v samostatném souboru VHČ (vedlejší hospodářskou činnost) na dalším listě, viz příloha D) Výdaje organizacím města E) Fond rozvoje F) Dotační fondy města G) Nové fondy Shrnutí základních položek navrhovaného rozpočtu SML na rok /5

4 PŘÍJMY A) Daňové příjmy a poplatky B) Přijaté transfery C) Příjmy z hospodářské činnosti města D) Příjmy ze společností a podíl v nich E) Fondy oprav a investic F) Financování, kladné úroky G) Pokuty a ostatní příjmy, jinde nezařazené CELKEM FINANCOVÁNÍ Financování VÝDAJE A) RM, ZM, výbory, komise - odměny B) Odbory magistrátu C) Výdaje na hospodářskou činnost města 0 0 D) Organizace města / s účastí města a další E) Fondy rozvoje F) Dotační fondy města G) Nové fondy CELKEM Příjmy - porovnání roků 2016 a 2017: Na celkové navýšení příjmů mají vliv zejména daňové příjmy. Daňové příjmy vycházejí z predikce MF a odrážejí lepší hospodářský výsledek celé ekonomiky ČR. Nejvýznamnější položkou daňových příjmů jsou sdílené daně, které jsou rozpočtovány v částce o cca 100 mil. Kč vyšší než v roce Další navýšení na straně příjmů je v oblasti přijaté transfery, kde jsou příjmy navýšeny o konsolidační položky. Tyto konsolidační položky jsou ve stejné výši rozpočtovány na straně výdajů, aby bylo možné na fondy rozvoje a dotační fondy poslat rozpočtované finanční prostředky. Výdaje - porovnání roku 2016 a 2017: Celkové výdaje se zvýšily o cca 370 mil. Kč. Vyšší výdaje jsou na vrub nárůstu finančních prostředků ve Fondu rozvoje (cca o 85 mil. Kč) a s tím související konsolidační položky (cca 225 mil. Kč). Nárůst výdajů na odborech je způsoben zejména navýšením osobních výdajů v souvislosti s nárůstem počtu pracovníků a zákonných opatření o cca 18 mil. Kč. Dále se na zvýšení výdajů podílejí nové projekty (SUMF, strategické plánování, KNL atd.). Celkové snížení výdajů na organizace města je způsobeno výměnou p. o. DC Sluníčko za p. o. DDM Větrník. U ostatních organizací dochází většinou k mírnému nárůstu. Pozn.: Některé rozpočtované položky v návrhu rozpočtu na rok 2017 jsou zařazeny do nového fondu a ve fondu pro kofinancování evropských projektů jsou rozpočtovány položky odboru majetkové správy. Dle pravidel pro využití fondu rozvoje navrhuje čerpání fondu pro kofinancování evropských projektů odbor strategického rozvoje a dotací. Návrh rozpočtu na rok 2017 v této podobě počítá se zřízením nového fondu a úpravou pravidel fondu rozvoje. Financování - zde je již promítnut v ZM schválený záměr refinancování dlouhodobého dluhu. Částka 200 mil. Kč odpovídá plánovanému snížení dlouhodobého dluhu, kdy jako zdroj budou použity prostředky našetřené v amortizačním fondu. Dále je na základě aktuálního plnění rozpočtu uvažováno se zapojením přebytku za rok 2016 ve výši 60 mil. Kč. Rezervy - rezerva na odboru ekonomiky činí Kč. 4/5

5 Přílohy: Rozpočet 2017 příjmy Rozpočet 2017 výdaje Příspěvkové organizace podrobněji Městská policie podrobněji Financování Vedlejší hospodářská činnost města Odbory magistrátu osobní výdaje 5/5

6 Návrh Rozpočet 2017 Příjmy ODPA POL ORJ ORG Název akce Název odboru/oddělení / ORJ2 rozpočet schválený na rok 2016 rozpočet upravený na rok 2016 návrh rozpočtu na rok 2017 A) Daňové příjmy a poplatky Daňové příjmy ze státního rozpočtu Daň z příjmu FO vybírané srážkou - zaměstnanci odd. informační soustavy a daní / Daň z příjmu FO ze závislé činnosti podle počtu zaměstnanců odd. informační soustavy a daní / Daň z příjmu OSVČ podle počtu obyvatel odd. informační soustavy a daní / Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů odd. informační soustavy a daní / Daň z příjmu právnických osob odd. informační soustavy a daní / Daň z příjmu právnických osob za obce odd. informační soustavy a daní / Daň z přidané hodnoty odd. informační soustavy a daní / Odvody - za odnětí půdy ze zeměď. půdního fondu odd. informační soustavy a daní / Poplatky - za odnětí pozemků plnící funkci lesa odd. informační soustavy a daní / Daň z věcí nemovitých odd. informační soustavy a daní / Daňové příjmy a poplatky upravené městem Poplatky - znečišťování ovzduší odd. poplatků a pohledávek / Poplatky - sběr, přeprava a třídění komunálního odpadů odd. poplatků a pohledávek / Poplatky - psi odd. poplatků a pohledávek / Poplatky - lázeňský nebo rekreační pobyt odd. poplatků a pohledávek / Poplatky - užívání veřejného prostranství odd. poplatků a pohledávek / Poplatky - ubytovací kapacity odd. poplatků a pohledávek / Poplatky - místní - zrušené odd. poplatků a pohledávek / Odvody - výtěžek z provozování loterií odd. poplatků a pohledávek / Poplatky - zkoušky řidičské oprávnění odb. dopravy / Odvody - výherní hrací přístroje odd. poplatků a pohledávek / Správní poplatky Poplatky - správní odd. poplatků a pohledávek / Poplatky - správní stavební úřad / Poplatky - správní odb. životního prostředí / Poplatky - správní odb. správní a živnostenský / Poplatky - správní odb. dopravy / B) Přijaté transfery Pravidelné dotace Příjmy - dotace na výkon státní správy ze státního rozpočtu odd. rozpočtu a financování / Dotace roční pod smlouvou, příjem v roce Dotace z úřadu práce (ÚZ ) odd. rozpočtu a financování / Dotace z úřadu práce (ÚZ ) odd. rozpočtu a financování / Poplatky - výkon přestupkové agendy od obcí odb. správní a živnostenský / Přijaté neinvestiční transfery od obcí odd. školství a kultury / Dotace víceleté pod smlouvou, podíl xxxxxxxxx Strategické plánování SML - dotace (OPZ) odd. rozvojové koncepce / xxxxxxxxx RetaiLink Liberec - dotace (URBACT - MMR) odd. získávání dotací / xxxxxxxxx Místní agenda 21 Trvale udrž. Liberec - dotace SFŽP odd. rozvojové koncepce / Dotace IPRÚ - podíl Konsolidační položky - Smuteční fond Příjem na běžný účet fondu - Smuteční fond odd. technické správy /

7 Příjem na ZBÚ - Smuteční fond odd. technické správy / Konsolidační položky - Fond rozvoje a Dotační fondy Příjem na běžný účet fondu - Fond pro opravy a vybav.školských zař. odd. správy objektů a zařízení / Příjem na běžný účet fondu - Fond pro opravy a vybav.kulturních zař. odd. správy objektů a zařízení / Příjem na běžný účet fondu - Fond pro opravy a vybav.sportovních zař. odd. správy objektů a zařízení / Příjem na běžný účet fondu - Fond pro opravy a vybavení komunikací odd. technické správy / Příjem na běžný účet fondu - Fond pro opravy a vybav.veřejné zeleně a prostoodb. ekologie a veřejného prostoru / Příjem na běžný účet fondu - Fond pro výkupy nemovitostí odd. přípravy a řízení projektů / Příjem na běžný účet fondu - Fond pro rozvoj sociálního bydlení odd. humanitní / Příjem na běžný účet fondu - Fond pro opravy a rozvoj energetických zařízení odd. přípravy a řízení projektů / Příjem na běžný účet fondu - Fond pro opravy a vybavení ostatní odd. správy objektů a zařízení / Příjem na běžný účet fondu - Fond pro kofinancování evropských projektů odd. získávání dotací / Příjem na běžný účet fondu - Fond pro informační technologie odb. informatiky a řízení procesů/ Příjem na běžný účet fondu - Fond pro opravy a rozvoj bytového fondu odd. správy objektů a zařízení / Příjem na běžný účet fondu - Fond cyklodoprava odd. přípravy a řízení projektů / Příjem na běžný účet fondu - Ekofond odb. ekologie a veřejného prostoru / Příjem na běžný účet fondu - Sportovní fond odd.cestovního ruchu, kultury a sportu / Příjem na běžný účet fondu - Fond zdraví a prevence odd. humanitní / Příjem na běžný účet fondu - Fond rozvojové spolupráce odd. přípravy a řízení projektů / Příjem na běžný účet fondu - Fond vzdělávání odd. školství / Příjem na běžný účet fondu - Fond kultury a cestovního ruchu odd.cestovního ruchu, kultury a sportu / C) Příjmy z hospodářské činnosti města Příjmy - odvod z hospodářské činnosti města odd. rozpočtu a financování / D) Příjmy ze společností a podílů v nich Příjmy z hospodáření xxxxxxxxx Podíl na zisku a z dividend FCC Liberec, s.r.o. odd. rozpočtu a financování / Podíl na zisku a z dividend Liberecká IS odd. rozpočtu a financování / Další příjmy Úrokový výnos z půjčky pro Sportovní areál Liberec, s.r.o. odd. rozpočtu a financování / Příjmy - splátky půjčených prostředků od Sportovní areál Ještěd, a. s. odd. rozpočtu a financování / Další příjmy (kapitálové) Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené - Sportovní areál Liberec odd. rozpočtu a financování / E) Fondy oprav a investic příjmy Odvody - odpisy MŠ odd. školství a kultury / Odvody - odpisy ZŠ odd. školství a kultury / xxxxxxxxx Odvody - odpisy ZUŠ Frýdlantská odd. školství a kultury / xxxxxxxxx Odvody - odpisy ZŠ Orlí odd. školství a kultury / Odvody - odpisy Botanická zahrada odd. školství a kultury / Odvody - odpisy Zoologická zahrada odd. školství a kultury / Odvody - odpisy Divadlo F. X. Šaldy odd. školství a kultury / Odvody - odpisy Naivní divadlo odd. školství a kultury / Odvody - odpisy Dům dětí a mládeže Větrník odd. školství a kultury / Odvody - odpisy Centrum zdravotní a sociální péče odd. humanitní / Odvody - odpisy Městské lesy odb. ekologie a veřejného prostoru / F) Financování, kladné úroky apod Příjmy z refinancování dluhopisu 2 mld Příjmy - výnosy z amortizačního fondu odd. rozpočtu a financování / Kladné úroky z provozních účtů města Příjmy z úroků - výdajový v KB odd. rozpočtu a financování / Příjmy z úroků - základní v KB odd. rozpočtu a financování /

8 Příjmy z úroků - příjmový v ČS odd. rozpočtu a financování / Příjmy z úroků - základní v ČS odd. rozpočtu a financování / Příjmy z úroků - výdajový v ČS odd. rozpočtu a financování / Příjmy z úroků Fond pro podporu a rozvoj vzdělávání odd. školství a kultury / Příjmy z úroků Sportovní fond odd. cestovního ruchu a sportu / Příjmy z úroků Kulturní fond odd. cestovního ruchu a sportu / Příjmy z úroků Fond pro opravy a vybavení školských zařízení odd. správy objektů a zařízení / Příjmy z úroků Odpadní teplo zimní stadion odd. rozpočtu a financování / Příjmy z úroků Fond pro opravy a vybavení kulturních zařízení odd. správy objektů a zařízení / Příjmy z úroků ČS dluhopis odd. rozpočtu a financování / Příjmy z úroku Celoživotní vzdělávání odd. rozpočtu a financování / Příjmy z úroků Praktické ověřování znalostí odd. rozpočtu a financování / Příjmy z úroků Úspora spotřeby energií odd. rozpočtu a financování / Příjmy z úroků Operační program konkurenceschopnost odd. rozpočtu a financování / Příjmy z úroků ZBÚ EQUA bank odd. rozpočtu a financování / Příjmy z úroků ČNB dotační odd. rozpočtu a financování / Příjmy z úroků ČNB SFDI odd. rozpočtu a financování / Příjmy z Ekofondu odb. ekologie a veřejného prostoru/ Příjmy z úroků Fond zdraví odd. humanitní / Příjmy z úroků Fond prevence odd. humanitní / Příjmy z úroků Fond pro opravy a vybavení sociálních zařízení odd. správy objektů a zařízení / Příjmy z úroků Podpora moderních forem výuky odd. rozpočtu a financování / Příjmy z úroků - příjmový v KB odd. rozpočtu a financování / Příjmy z úroků příjmový ČS - příjmový odd. rozpočtu a financování / Příjmy z úroků - sběrný účet platebních karet odd. rozpočtu a financování / Příjmy z úroků Fond pro opravy a vybavení sportovních zařízení odd. správy objektů a zařízení / Příjmy z úroků Fond pro opravy a vybavení komunikací odd. technické správy / Příjmy z úroků Fond pro opravy a vybavení veřejné zeleně a prostoru odb. ekologie a veřejného prostoru/ Příjmy z úroků Fond pro výkupy nemovitostí odd. přípravy a řízení projektů / Příjmy z úroků Fond pro rozvoj sociálního bydlení odd. humanitní / Příjmy z úroků Fond pro opravy a rozvoj energetického zařízení odd. přípravy a řízení projektů / Příjmy z úroků Fond pro opravy a vybavení ostatní odd. správy objektů a zařízení / Příjmy z úroků Fond pro kofinancování evropských projektů odd. získávání dotací / Příjmy z úroků Fond pro informační technologie odb. informatiky a řízení procesů / Příjmy z úroků Směnečný program odd. rozpočtu a financování / Příjmy z úroků Fond cyklodopravy odd. přípravy a řízení projektů / Příjmy z úroků Fond rozvojové spolupráce odd. přípravy a řízení projektů / Příjmy z úroků Fond kultury a cestovního ruchu odd. cestovního ruchu a sportu / Příjmy z úroků Fond vzdělávání odd. školství a kultury / Příjmy z úroků Fond zdraví a prevence odd. humanitní / Příjmy z úroků Smuteční fond odd. technické správy / Příjmy z úroků Fond pro opr. a vybav. bytového fondu odd. správy objektů a zařízení / G) Pokuty a ostatní příjmy, jinde nezařazené Příjmy z pokut Pokuty - ukládané ČIŽP odd. informační soustavy a daní / Pokuty - stavební přestupek občan odd. poplatků a pohledávek / Pokuta - živnostenské odd. poplatků a pohledávek / Pokuty - stavební delikt (podnikající právnická a fyzická osoba) odd. poplatků a pohledávek / Pokuty - vozidla odd. poplatků a pohledávek / Pokuty - řidiči odd. poplatků a pohledávek / Pokuty - doprava odd. poplatků a pohledávek / Pokuty - přestupky doprava odd. poplatků a pohledávek /

9 Pokuty - vlastníci vozidel odd. poplatků a pohledávek / Pokuty - vážení vozidel odd. poplatků a pohledávek / Pokuty - tombola odd. poplatků a pohledávek / Pokuty - státní památková péče odd. poplatků a pohledávek / Pokuty - výherní automaty odd. poplatků a pohledávek / Pokuty - ochrana přírody a krajiny odd. poplatků a pohledávek / Pokuty - voda odd. poplatků a pohledávek / Pokuty - lesní hospodářství odd. poplatků a pohledávek / Pokuty - odpady odd. poplatků a pohledávek / Pokuty - týrání zvířat odd. poplatků a pohledávek / Pokuty - ovzduší odd. poplatků a pohledávek / Pokuty - půdní fond odd. poplatků a pohledávek / Pokuty - kácení stromů odd. poplatků a pohledávek / Pokuty - bezpečnost a veřejný pořádek (Městská policie) odd. poplatků a pohledávek / Pokuty - fyzické osoby odd. poplatků a pohledávek / Náklady řízení - životní prostředí odd. poplatků a pohledávek / Příjmy - z úhrad dobývacího prostoru a vydobytých nerostů odd. informační soustavy a daní / Příjmy ostatní Veřejnoprávní smlouva - Frýdlant v Čechách Městská policie / Příjmy z poskytování služeb - dopravní výchova Městská policie / Příjmy za služby - hřbitovní místa odd. technické správy / Příjem - parkovací systém odd. technické správy / Příjmy - z prodeje služeb a výrobků odd. školství a kultury / Příjmy - z prodeje služeb a výrobků odb. správní a živnostenský / Příjmy - z prodeje služeb a výrobků kancelář tajemníka / Příjmy - z prodeje služeb a výrobků odd. kurátorské činnosti / Příjmy - z prodeje služeb a výrobků odb. životního prostředí / Příjmy - z prodeje služeb a výrobků kancelář tajemníka / Příjmy - z prodeje služeb a výrobků odb. ekologie a veřejného prostoru / Příjmy - z prodeje služeb a výrobků kancelář tajemníka / Příjmy - poskytování služeb a výrobků odd. správy objektů a zařízení / Příjmy - poskytování služeb a výrobků odb. informatiky a řízení procesů / Ostatní příjmy z vlastní činnosti odd. majetkové evidence a dispozic / Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí kancelář tajemníka / Příjmy z pronájmu pozemků odd. majetkové evidence a dispozic / Příjmy z pronájmu pozemků (Gesta) odb. ekologie a veřejného prostoru / Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí odb. ekologie a veřejného prostoru / Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí (LIKREM) odd. technické správy / Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí odd. školství a kultury / Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí kancelář tajemníka / Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí odd. cestovního ruchu a sportu / Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí odd. správy objektů a zařízení / Příjmy z pronájmu hřbitovních míst odd. technické správy / Příspěvek na provozní ztrátu (z KÚLK - DPMLJ) odd. technické správy / Příspěvek na provozní ztrátu - drážní doprava odd. technické správy / Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady kancelář tajemníka / Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady odd. správy objektů a zařízení / Příjem - z pronájmu automatu na svíčky odd. technické správy / Příjmy - obecní mrtví odd. humanitní / EKO KOM - elektrošrot odb. ekologie a veřejného prostoru / EKO KOM - sběr surovin odb. ekologie a veřejného prostoru / Sběr zrušených registračních značek odb. dopravy /

10 xxxxxxxxx SUMF - podíl partnera odd. rozvojové koncepce / Příjmy z prodeje pozemků odd. majetkové evidence a dispozic / Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí odd. majetkové evidence a dispozic /

11 ODPA POL ORJ ORG Návrh Rozpočet 2017 Výdaje Název akce ORJ2 Celkem A) Rada města, zastupitelstvo, výbory, komise - odměny Kč Rozpočet schválený na rok 2016 Rozpočet upravený na rok 2016 Návrh rozpočtu na rok Odměny rada města - 1xprimátor, 4x náměstek, 4x radní B) Odměny zastupitelstvo - 34 zastupitelů, mimo primátora,náměstků a B) Odměny členové - 4 výbory po 13-členech B) Odměny členové komisí B) Povinné pojistné na sociální zabezpečení - zastupitelů B) Povinné pojistné na zdravotní pojištění - zastupitelé B) Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem - zastupitelé B) B) ODBORY MAGISTRÁTU Kč Odbor kontroly a interního auditu Kč ODPA POL ORJ ORG Osobní výdaje Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné pojistné na sociální zabezpečení Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem ODPA POL ORJ ORG Běžné výdaje Knihy, učební pomůcky a tisk Konzultační, poradenské a právní služby Cestovné (tuzemské i zahraniční) Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Celkem odbor kontroly a interního auditu Odbor kancelář primátora Kč ODPA POL ORJ ORG Osobní výdaje Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné pojistné na sociální zabezpečení Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem , ODPA POL ORJ ORG Běžné výdaje Autorská odměna Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Liberecký zpravodaj Nákup materiálu jinde nezařazený Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Školení a vzdělávání Služby zpracování dat Služby - jednorázové prezentační akce

12 Služby - výstavy a výzdoby Liberecký zpravodaj + roznáška Nákup ostatních služeb Služby - inzerce Služby - monitoring Služby - partnerská města Skybox-provoz xxxxxxxxx Ples primátora xxxxxxxxx Zasedání SMO Cestovné (tuzemské i zahraniční) Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Věcné dary Neinvestiční transfery spolkům Celkem odbor kancelář primátora Odbor právní a veřejných zakázek Kč ODPA POL ORJ ORG Osobní výdaje Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné pojistné na sociální zabezpečení Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem ODPA POL ORJ ORG Běžné výdaje Knihy, učební pomůcky a tisk Konzultační, poradenské a právní služby Služby - inzerce poplatky za zveřejnění Cestovné (tuzemské i zahraniční) Náhrady za náklady soudního řízení Nákup kolků Nákup majetkových podílů KNL Celkem odbor právní a veřejných zakázek Kč Kancelář tajemníka Kč ODPA POL ORJ ORG Osobní výdaje Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné pojistné na sociální zabezpečení Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem ODPA POL ORJ ORG Běžné výdaje Platy zaměstnanců v pracovním poměru B) Projektová kancelář - odměny Ostatní platy Ostatní osobní výdaje xxxxxxxxx Projekt elektronická RM, ZM xxxxxxxxx Projekt registr smluv xxxxxxxxx Projekt optimalizace ICT PO xxxxxxxxx Projekt - energetické úspory (odbor MS)

13 Odměny členů zastupitelstva A) Odstupné Povinné pojistné na sociální zabezpečení zastupite A) Povinné pojistné na sociální zabezpečení B) Projektová kancelář - povin.pojist na soc.zabezpečení xxxxxxxxx Povinné pojistné na sociální zabezpečení xxxxxxxxx Povinné pojistné na sociální zabezpečení Povinné pojistné na veřejné zdr. poj. zastupitelé A) Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění B) Projektová kancelář - povin.pojist na zdrav.pojištění xxxxxxxxx Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění xxxxxxxxx Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem A) Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem B) Knihy, učební pomůcky a tisk Konzultační, poradenské a právní služby Školení a vzdělávání Školení a vzdělávání Služby - inzerce Nákup ostatních služeb Stravné Cestovné (tuzemské i zahraniční) Cestovné (tuzemské a zahraniční) MML Dispoziční fond Odvody za nezaměstnávání ZPS Péče o zaměstnance Celkem oddělení personální Kč ODPA POL ORJ ORG Běžné výdaje Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu jinde nezařazený Služby pošt Nákup ostatních služeb Celkem oddělení komunikace a informace Kč ODPA POL ORJ ORG Běžné výdaje Refundace mezd dobrovolných hasičů Ochranné pomůcky Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Drobný hmotný dlouhodobý majetek Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup materiálu - hasičská mládež - ceny Studená voda Studená voda Plyn Elektrická energie

14 Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Školení a vzdělávání - spoluúčast města na zvyšová Služby zpracování dat Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb Zdravotní prevence (závodní lékař) Údržba a opravy požární techniky a budov Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění - ochranné nápoje u požárů Neinvestiční dary Poplatky za radiové kmitočty Nespecifikované rezervy (krizový zák.č.118/2011) ODPA POL ORJ ORG Kapitálové výdaje Stroje, přístroje Celkem oddělení krizového řízení Kč ODPA POL ORJ ORG Běžné výdaje Nákup nápojů (podle zákoníku práce) Ochranné pomůcky Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Podpora terénní práce Nájemné Nákup ostatních služeb Kopírovací služby Úklid budov, mytí oken, výtahů Odvoz odpadu Revize Poplatky rozhlas, televize Praní a čištění prádla PD - rekonstrukce půdy radnice (dřevomorka) Opravy a udržování Oprava aut Opravy elektrospotřebičů a kancelářské techniky Cestovné (tuzemské i zahraniční) Dálniční známky ODPA POL ORJ ORG Kapitálové výdaje Varhany obřadní síň

15 Celkem oddělení provozu a správy budov Kč Celkem kancelář tajemníka Kč Odbor stavební úřad Kč ODPA POL ORJ ORG Osobní výdaje Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné pojistné na sociální zabezpečení Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem ODPA POL ORJ ORG Běžné výdaje Knihy, učební pomůcky a tisk Konzultační, poradenské a právní služby Výkon rozhodnutí Cestovné (tuzemské i zahraniční) Celkem odbor stavební úřad Odbor životního prostředí Kč ODPA POL ORJ ORG Osobní výdaje Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné pojistné na sociální zabezpečení Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem ODPA POL ORJ ORG Běžné výdaje Ochranné pomůcky Knihy, učební pomůcky a tisk Tiskopisy, průkazy, plomby Konzultační, poradenské a právní služby - skládky, Konzultační, poradenské a právní služby - krajinný Umístění zvířete do náhradní péče Myslivost, přehlídka trofejí Voda,kontrolní analýzy vod Odstraňování odpadů v mimořádných případech Péče o chráněné stromy a biotopy Povodňový plán Výkon rozhodnutí Opatř.k odstr. následků hav. 42 vod. zák Cestovné (tuzemské i zahraniční) Celkem odbor životního prostředí Odbor správní a živnostenský Kč ODPA POL ORJ ORG Osobní výdaje Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné pojistné na sociální zabezpečení Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem ODPA POL ORJ ORG Běžné výdaje

16 Knihy, učební pomůcky a tisk Výpis z katastru nemovitostí Překlady soudních rozhodnutí Cestovné (tuzemské i zahraniční) Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Celkem odbor správní a živnostenský Odbor sociální péče Kč ODPA POL ORJ ORG Osobní výdaje Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné pojistné na sociální zabezpečení Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem ODPA POL ORJ ORG Běžné výdaje Nákup materiálu - Sociálně výchovný cyklus Ostatní služby - Sociálně výchovný cyklus Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Věcné dary - Sociálně výchovný cyklus Celkem oddělení sociálně - právní ochrana dětí ODPA POL ORJ ORG Běžné výdaje Nákup receptů a žádanek s modrým pruhem Nákup materiálu - Zátěžový víkend Ostatní služby - Zátěžový víkend Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Věcné dary - Zátěžový víkend Celkem oddělení kurátorské činnosti ODPA POL ORJ ORG Běžné výdaje Knihy, učební pomůcky a tisk Cestovné (tuzemské i zahraniční) Celkem oddělení sociálních činností Celkem odbor sociální péče Odbor dopravy Kč ODPA POL ORJ ORG Osobní výdaje Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné pojistné na sociální zabezpečení Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem ODPA POL ORJ ORG Běžné výdaje Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Celkem odbor dopravy