M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E

Transkript

1 M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Ú P R A V Y R O Z P O Č T U D O P O R U Č E N É FV KE S C H V Á L E N Í projednání ve FV, dne: projednání v ZM, dne: (zápis) (usnesení zastupitelstva) ÚZ/ORG kap. 1 - odbor ekonomický 1. Tabulka P ř í j m y Rozpočet (v tis. Kč) N á z e v původní změna nový 1805/1000 zapojený HV r financování kap. 5 - odbor životního prostředí 5022/5000 SEVER - projekt "Řeka Labe" - vratka neinv. půjčky kap. 6 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví 1805/6300 orgán sociálně-právní ochrana dětí - financování /6300 KÚÚK - účel. dot. lék. služba první pomoci /6300 MPSV - účel. dot. - "Vzdělávání soc. pracovníků MěÚ Ltm. a poskyt. služeb" (PN) - fin /6301 MPSV - účel. dot. - "Vzdělávání soc. pracovníků MěÚ Ltm. a poskyt. služeb" (NN) - fin /6300 MPSV - účel. dot. - "Inovace procesů komunitního plánování soc. služeb" (PN) - fin /6301 MPSV - účel. dot. - "Inovace procesů komunitního plánování soc. služeb" (NN) - fin /6300 VPS - neinv. transfer - orgán sociálně-právní ochrana dětí /6300 SZIF - SR - účel. dot. - realizace místní rozvojové strategie - inv /6300 SZIF - EZFRV - účel. dot. - realizace místní rozvoj. strategie - inv celková změna

2 ÚZ/ORG kap. 1 - odbor ekonomický 2. Tabulka N á z e v V ý d a j e Rozpočet (v tis. Kč) původní změna nový 1002/1000 rozpočtová rezerva - nepředvídané výdaje /1000 TSM, PO - neinv. přísp. na provoz /1000 úklid města kap. 2 - odbor správní /2000 hmotně investiční majetek /2000 elektrická energie /2000 zajištění elektronické aukce /2000 neplnění povinnosti zaměstnávat zdravot. postižené /2000 prostředky na platy a zákonné pojistné /2000 VPS - účel. dotace - sčítání lidu, domů a bytů - finanční vypořádání r /2500 SF - příspěvek na rekreaci /2500 SF - příspěvek na stravování /2500 SF - poskytnutí půjček kap. 3 - odbor školství, kultury, sportu a PP /3500 ZŠ ul. Havlíčkova - zateplení - žádost o dotaci /3500 MŠ ul. Ladova zateplení - žádost o dotaci /3321 ZŠ ul. Na Valech - neinv.příspěvek PO na provoz /3321 ZŠ ul. Na Valech - neinv.příspěvek PO na mzdy kap. 4 - odbor správy majetku města, OLH a ÚSBH /4000 nákup garáže - ul.plešivecká (Rozmarýn) /4000 nákup pozemků pod čerpací stanicí /4000 MO-nákup pozemku pod panelovou komunikací (kasárna) kap. 5 - odbor životního prostředí 5002/5000 monitoring povodňového stavu kap. 6 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví /6300 orgán sociálně-právní ochrana dětí /6300 KÚÚK - účel. dot. lék. služba první pomoci /6300 ÚV - účel. dot. - podpora terénní soc. práce - finanční vypořádání r /6300 Klika, o.s. - vzdělávání seniorů /6300 Srdíčko - malování /6300 ul. Velká Krajská - rekonstrukce objektu /6300 Bethel - centrum Oáza /6300 Bethel - vzdělávání seniorů /6367 Naděje - centrum Oáza /6300 MPSV - účel. dot. - "Vzdělávání soc. pracovníků MěÚ Ltm. a poskyt. služeb" (PN) /6301 MPSV - účel. dot. - "Vzdělávání soc. pracovníků MěÚ Ltm. a poskyt. služeb" (NN) /6300 MPSV - účel. dot. - "Inovace procesů komunitního plánování soc. služeb" (PN) /6301 MPSV - účel. dot. - "Inovace procesů komunitního plánování soc. služeb" (NN) /6300 MPSV - účel. dot. - dávky soc. péče - finanční vypořádání r /6300 MPSV - účel. dot. - dávky hmotné nouze - finanční vypořádání r /6300 KÚÚK - účel. dot. - prevence kriminality - finanční vypořádání r /6300 VPS - neinvest. transfer - sociálně právní ochrana dětí kap oddělení projektů a strategií 5022/9100 GTE - ostatní služby celková změna

3 1. RO - UZM ( ) 1 Kapitola 01 odbor ekonomický , ,00 02 odbor správní , ,00 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče , ,00 0,00 04 odbor správy majetku města OLH a ÚSBH , ,00 05 odbor životního prostředí ,00 0,00 06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 6 547, ,00 434,00 07 odbor - stavební úřad 500,00 4 0,00 08 odbor územního rozvoje 3 799, , ,00 09 městská policie ,00-58,00 23 útvar obrany a krizového řízení 0,00 583,00 0,00 24 odbor - obecní živnostenský úřad 700,00 0,00 0,00 85 odbor dopravy a silničního hospodářství , ,00 0,00 91 oddělení projektů a strategií , ,00 Celkem , , ,00

4 2 01 KAP odbor ekonomický daň z příjmu práv. osob placená obcí 0, ,00 0, rozp.rezerva-nepředvídané výdaje 0, ,00 0, TSM, PO - neinv. přísp. na provoz 0, ,00 0, TSM, PO - mandátní odměna 0,00 2 0, KODAP - daňové poradenství FÚ - odvod DPH 40, FÚ - daň z nemovitostí bankovní popl. za vedení účtu cestovné - zaměstnanci + starosta, místostar Výstavy - přeplatek nájmu za r úklid města 640, FÚ,přezkum,daň.poraden.,bank.popl. 0, , daň z příjmů právn. osob za obce , daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti , daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů 3 700, daň z nemovitostí , daň z přidané hodnoty , daň z příjmů právn. osob , daň z příjmů fyz. osob ze sam. výdělečné činn , daňové příjmy ,00 0,00 0, poplatek ze psů poplatek z ubytovací kapacity místní poplatky z provozování výher. hr. přístrojů 2 700, odvod výtěžku z provozování loterií 1 100, správní poplatek (VHA) 2 000, místní a správní poplatky 6 3 0,00 0, úroky z bankovních účtů 700,00 0,00 0, nahodilé příjmy-vratky, platby min. let 0,00 0, zůstatek na ZBÚ k volné zdroje 0,00 0, poplatek za likvidaci komunálního odpadu ,00 0,00 0, peněžní plnění nájmu 4 308, popl. ze vstupného poplatek za logo a ochrannou známku 351, Výstavy s.r.o.-popl.ze vstupného,nájemné 5 959,00 0,00 0, splátky z poskytnutých půjček FRB - financování 358,00-358, účel.dot.-techn. obn. byt. fondu v obci 358,00 0,00-358, odbor ekonomický , ,00 01 Celkem KAP , ,00 02 KAP odbor správní Sdružení historických sídel Čech Svaz měst a obcí ČR Národní síť Zdravých měst ČR Český institut interních auditorů MAS (České Středohoří), Euroregion Labe, provozování lodní dopravy na Labi 36,00 6,00 131, Labská paroplavební společnost 24, SESO 46, Hosp. a sociální rada Litoměřicka Sdružení tajemníků Destinační agentura České středohoří 1, příspěvky a poplatky sdružením 0,00 951,00 0, hmotný investiční majetek 0,00 183,00 0, náhrady škod 0,00 0, Radniční zpravodaj 0, , renovace tonerů, opravy programy s pořizovací cenou do 60 tis. Kč hardware do 40 tis. Kč 109, ND k PC + spotřební materiál (tonery,myši) 400, řešitelský servis, registrace domén, mapy 1 021, technologické centrum - provoz programy s pořizovací cenou nad 60 tis. Kč hardware nad 40 tis. Kč nájem 3 42,00 72, informační technologie 0, ,00 0, zaměstnanci úřadu - stravné 0,00 8 0, propagační materiály pro město 0,00 70,00 0, noviny, zákony, odborná literatura, CD kancel. potřeby, údržbář. mat., klíče 800,00 24,00 48,00

5 ND + mat. na opravu služ. vozidel ochranné oděvy a pomůcky, lékárničky DDHM(židle, nábytek, lednice, kopírky malé) opr.budov,vymalování kancel.,vysoušení kurátoři 500, oprava služebních aut, kopírek, výtahu ubrusy, utěrky, ručníky, uniformy spotřeb.mat., DHDM + opravy 0, ,00 0, programy do 60 tis. Kč řešitelský servis 343, GIS 0,00 403,00 0, teplo (ul. Topolčianská) 370, dálniční známky 17, pohonné hmoty, olej, mazadla pro vozidla MěÚ 400, plyn 1 000, myčka, servisní poplatek a jistiny CCS nové karty CCS 2, vodné, stočné, srážková voda 280, elektrická energie 1 842, pohonné hmoty, energie a voda 0, ,00 0, úklid, čištění čalounění, okna, skartace, stěhování emise, popl. za TV a rádia, inzerce balné, cestovné firem, ubyt. lektorů, dočas. zam lékařská preventivní péče konzultace, práv. zastoup., revize el. + plyn STK, opr. has. přístrojů, FRAMA služby v Topol., PO a BOZ, strav. karty, přihr odborné posudky zajištění elektronické aukce 48, nájem - střecha ul. Vrchlického + hrob. místo výbory, komise - odměny (občerstvení) kolky - právní zastoupení pohřebné + náklady exekuce strava, ubytování, parkovné vedení účtu cenných pap., kurz. rozdíly konference semináře, školení, kurzy kolky poštovné telefony, internet 13, ,00 1,00 500,00 1, ,00 870, placené práce a služby 0, ,00 0, pojištění majetku města 1 100, pojištění cestovní (auta) pojištění majetku města 0, , starosta, místostarostové radní a členové zastupitelstva pracovníci státní správy a samosprávy + VPČ (popl.) povinné pojištění úrazové neplnění povin. zaměst. zdravot. postižené 2 222, ,00 172, prostředky na platy a zákonné pojistné 0, ,00 0, zámek Ploskovice - nájemné ošatné, výkon hudební doprovod nákup květin svatební obřady 0,00 2 0, Ploskovice - svatební obřady příspěvky,náhrady,vratky,pronájmy,sankč.popl. a ost. 1 příjmy správní poplatky, legalizace, vidimace dotace od obcí - přestupky 2 80, správní poplatky a ostatní příjmy 2 740,00 0,00 0, státní správa , státní správa s rozšířenou působ , příspěvek na výkon státní správy ,00 0,00 0, finanční vypořádání účel. dotace z r , účel. dot. na sčítání lidu, domů a bytů 0,00 114,00 0, odbor správní , ,00 0, fond starosty (občerstvení, dárky) 0,00 2 0, úroky na bank. účtu příděl - penzijní připojištění 2,00 532, příděl - 2 % z hrubých mezd 1 147, úspora -100, splátky půjček stravné penzijní připojištění výročí rekreace 654,00 532,00 291, bankovní poplatky sociální fond - tvorba, příspěvky 113, , ,00 111,00

6 mezinárodní vztahy čestní občané města expozice Rizal - Blumentritt - Dominikánská bašta "Vinařské Litoměřice" kulturní akce 0,00 0, kancelář starosty a tajemníka MěÚ 113, , ,00 02 Celkem KAP , ,00 03 KAP odbor škol., kult., sportu a pam. péče neinv. přísp. PO na provoz 0, ,00 0, neinv. přísp. PO na mzdy 0, ,00 0, CCR Litoměřice, Mírové nám. 17/15, PO 0, , vyhodnocení nejlepších sportovců příspěvek sportovcům granty a příspěvky na sportovní akce 12,00 180, různé výdaje na sport 0,00 197,00 0, MS, šampionáty, postižení, Euroregion dotace sport - členská základna Závod míru juniorů dotace sportovním oddílům na činnost dot. na činn. a investice sport. odd. 0, , odbor ŠKSaPP, oddělení sportu 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 0, ,00 0, účelové granty pro školství náklady na regionální školství výdaje na plaveckou školu dotace dětským spol. organizacím 70, granty a přísp. na akce volný čas dětí NF - Gaudeamus - přísp. na dějepisnou soutěž 70, společné provozní výdaje a příspěvky 0, , příspěvky od obcí na žáky ZŠ a děti MŠ 1 400,00 0,00 0, odbor ŠKSaPP, oddělení školství 1 400, , , ,00 0, inv. přísp. PO 0,00 2 0,00 0, ,00 0, MŠ Masarykova 30, PO 1 186, ,00 0,00 373, ,00 0,00 0,00 4 0, ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 373, ,00 0, ,00 0,00 0,00 599,00 0, ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO ,00 0,00 568, ,00 0,00 0,00 678,00 0, Masarykova ZŠ, Svojsíkova 5, PO 568, ,00 0,00 552, ,00 0,00 0,00 678,00 0, ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 552, ,00 0, ,00 0,00 546,00 0, ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO ,00 0,00

7 5 497, ,00 0,00 0,00 822,00 0, ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO 497, ,00 0,00 0, , ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO 0, , neinv. přísp. na provoz, PO CŠJ 0, ,00 0, neinv. přísp. věcná režie - soukr. školy 0,00 0, přísp.na moder.,rekonstr.,opr.objektu PO 264,00 0,00 0, CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 264,00 4 0, kabel. tv - vysílání pořadů o Lovosicích a Litom Severočeská státní filharmonie Teplice granty na podporu kultury dotace na činnost dětské sbory a soubory Sborové dny - pěvecké soubory přísp. Puellae cantates sborová olympiáda USA hlavní kolo SGVU Litoměřice - příspěvek - výstava S. V. U. Mánes SGVU Litoměřice - příspěvek - výstava V. Syrová/ 288,00 13 M. Krůtová Kinoklub ostrov - filmový festival dot. kultur. org. vč. staveb. akce 0,00 828,00 0, vítání občánků, zlaté svatby 100, Den evropského dědictví smlouva s kronikářem kulturní akce 0,00 170,00 0, fotodokumentace a archivace kulturních památek věž, kašny, kostel, bašta - údržba, revize, energie restaurátorské práce P. Marie, Pekařská ul. dokonč pronájem divadel. prostor (smlouva) 100, pronájmy, opr. a rek. kultur. památek 0,00 0, VPČ - DED, kašny, hodiny, kulturní obřad 0,00 80,00 0, správní popl., pokuty, poj. náhr. 100,00 0,00 0, odbor ŠKSaPP, oddělení kultury 100, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , neúčel. dot. - Knihovna K. H. Máchy 6 997,00 0,00 0, Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO 6 997, ,00 0, Kino Máj Dům kultury Divadlo K. H. Máchy 1 580, , ,00 0, , Kino Máj 779, Dům kultury 2 673, Divadlo K. H. Máchy 671,00 0, ,00 0, neinv. přísp.na rozsvícení vánoč. stromu 0,00 100,00 0, neinv. přísp. na kulturní akce, PO 0,00 0, Divadlo K. H. Máchy Kino Máj 180, Dům kultury 1 590, nebytové prostory - nájemné 2 000, ,00 0, MKZ- Vinobraní 0, ,00 0, MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 2 000, ,00 0, Kaplička Pokratice - oprava zdiva a fasády 70, historické památky 0,00 70,00 0, ZŠ, MŠ - havárie a vandalismus ZŠ, MŠ - oprava střech ZŠ ul. Havlíčkova - zateplení - žádost o dotaci 500, MŠ ul. Ladova zateplení - žádost o dotaci ZŠ a MŠ 0,00 1 0,00

8 výměna oken 1 500, MŠ Litoměřice, Alšova 33 0, ,00 0, výměna dlažby, obklady, rozvody kuchyně (KHS) MŠ Litoměřice, Ladova 1/428 0,00 6 0, oprava nátěru a těsnění oken ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 0,00 3 0, sportovní hala - výměna osvětlení ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 0, , odbor ŠKSaPP, stavební akce 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO 0, ,00 03 Celkem KAP , ,00 0,00 04 KAP odbor správy majetku města OLH a ÚSBH odhady a geometrické plány agenda pozemky prohlášení vlastníka, advokátní služby neinvestiční příspěvky - podloubí výdaje na drobné opravy majetku (oplocení, zdi) kolky (vč. dálk. přístupu do KN) odhady nemovitostí, právníci, výpisy 0,00 7 0, ul. Plešivecká - nákup garáže (Rozmarýn) TJ Slavoj - směna pozemků - doplatek 180,00 700, nákup pozemků pod komun. od fyz. osob a org , nákup pozemků pod čerpací stanicí (geoterm. vrt) MO - nákup pozemků pod panelovou komunikací (kasárna) nákup pozemků a nemovitostí 0, ,00 0, daň z převodů nemovitostí 0,00 0, Kasárna Dukelských hrdinů - ostraha 0,00 490,00 0, věcná břemena zahrádky + ČSZ 109, pozemky pod garážemi 29, ostatní pronájmy + nájem z odběrného místa nájem PF nájem cyklostezka + přemostění Labe (ČD) věcná břemena (povodí, ČD, Lesy ČR) pronájem mola vidimace a legalizace, soudní výlohy, výpisy z KN nájemné z nemovitostí + ostatní 768,00 157,00 0, prodej hrobových příslušenství prodej pozemků dle předložených žádostí prodej pozemku (p. Hamr + p. Kulda) - schválený záměr prodej pozemku (Čepro) 1 000, prodej pozemku ul. Masarykova (D-Real) prodej pozemku horní tržnice (p. Stránka ,00 p. Charvát) prodej bytů prodej části bývalého objektu POHODY 5 000, ,00 400, prodej pozemků a nemovitostí ,00 0, výsledek hospodaření ÚSBH 0,00 0, odbor správy majetku města a ÚSBH , ,00 0, nájemné za pozemky ochranné pomůcky + VP výstroj ved. OLH nájemné honitby Varhošť energetická revize kácení, přibliž. dřeva, sázení, ožínání služ. bank. ústavů, pojištění vozidel členské příspěvky + škody zvěří energie poplatky za telefony + za rozhlas. přijímače školení způsobilosti, literatura oprava a údržba (revize, údržba hájovny) pohonné hmoty, maziva a zák. poj všeobecný materiál (kancel. potřeby, ND k vozidlu, sazenice, nářadí) 1,00 7, ,00 40,00 6,00 40,00 17,00 4, knihy, tisk, předplatné časopisů 2, provozní a ostatní neinv. náklady 0, ,00 0, platy, odměny a zák. pojistné 0, ,00 0, prodej dřevní hmoty myslivost prodej dřeva, myslivost, nájemné 1 470,00 0,00 0, ,00 72,00

9 odd. lesního hospodářství (OLH) 1 470, ,00 0,00 04 Celkem KAP , ,00 05 KAP odbor životního prostředí platby za odvoz nebezpečných odpadů platby za odvoz separovaného odpadu platby za odvoz TDO za město uložení komunálního odpadu (SONO ÚPOHLAVY) provoz SDO a likvidace odpadů svoz bioodpadu nákup kontejnerů na separovaný odpad likvidace černých skládek kontejnerová stání - opravy , , , nakládání s odpady 0, ,00 0, členský příspěvek na SONO 240, monitoring povodňového stavu 96, příspěvek na monitorovací zařízení ovzduší příspěvky a ekologická výchova 0,00 536,00 0, platby za psy v psím útulku celoplošná deratizace + odchyt holubů úklid uhynulých zvířat Falco - provoz stanice pro handicap. zvířata ekologické služby (psi, deratizace) 0, , ovzduší sanace nepovolených skládek ZPF odpady lesní hospodářství ochrana přírody - ÚSES, VKP vodní hospodářství myslivost 40, státní správa 0,00 190,00 0, poplatky za vynětí ZPF - skladový dvůr 0,00 197,00 0, projekty, kolky, poplatky 0,00 0, ovládací zařízení na zjišťování povodňového stavu sběrový dvůr ul. Nerudova - realizace 1 580, SEVER - projekt " Řeka Labe" - vratka neinv. půjčky 2 000, inv. a neinv. výdaje 2 000, , poplatky za znečištění ovzduší správní poplatky 270, ovzduší, zeleň, odpady odvody za odnětí ze ZPF místní a spr.popl.,odvody, ost.příjm. 340,00 0,00 0, příspěvek na třídění sběru odpadu 1 800,00 0,00 0, neinvestiční transfer 3 000, MŠ v ul. Revoluční + Srdíčko - rekonstrukce zahrady 3 100, příspěvek na ekologickou výchovu žáků Správa úložišť radioakt. odpadu -Richard 3 000, , prodej dřeva, myslivost, nájemné 0,00 0, odbor životního prostředí ,00 0, Jiráskovy sady Miřejovická stráň - park - realizace 4 000,00 100, městská zeleň - investice 0, ,00 0, prořezy stromů - výškové práce výsadba dřevin a květin pasport zeleně - doplnění, aktualizace projekty 100, vánoční strom závlahy - kruhový objezd, Kapucínské nám Hvězdárna - park 700, Domov důchodců v Ltm. - park městská zeleň - údržba 0, , odbor životního prostředí, městská zeleň 0, ,00 05 Celkem KAP ,00 0,00 06 KAP odbor sociálních věcí a zdravotnictví účel. dot. - lék. služba první pomoci 308,00 308,00 0, dozorčí rada + Dny zdraví (2x) MěN - inv. příspěvek 1 000, MěN, PO - příspěvky 0, , Hospic - příspěvek 0,00 0, odbor SVaZ, zdravotnictví 308, ,00 0,00

10 neinv. přísp. PO na mzdy 0, , neinv. přísp. PO na provoz 0,00 5 0, Centrum Srdíčko ul. Revoluč. 32/1846, PO 0, ,00 0, zůstatek na ZBÚ k volné zdroje 0,00 0,00 0, prostředky na platy a zákonné pojistné 0,00 0,00 0, finanční vypořádání účel. dotace z r , účel.dot.-podpora terénní soc.práce 0,00 1,00 0, gratulace, přednášky, besídky, vánoční svátky - pohoštění důchodci + zdravotně postižení 0,00 0, přísp. na mzdu terén. pracovníka K centra 190, Český červený kříž 0,00 190,00 0, příspěvek a charitativní činnost - grant 0,00 0, vzdělávání seniorů 100, mzda pracovníka Nízkoprahového centra 180, Klika-mzda prac. Nízkoprah.centra 0,00 280,00 0, elektromat.,barvy,nářadí,čist.prostř.,dhdm, ND, ochr. 5 pom.,popl., poj.vozidla opravy a udržování služebního auta + soc. auta provoz služebního auta (nafta) + soc. auta (benzín) 102, provoz služebního vozidla odboru SVaZ 0,00 217,00 0, ul. Velká Krajská - rekonstr. objektu DMD - výměna oken 33, investiční výdaje a větší opravy 0,00 233,00 0, Bethel-Domov na půl cesty-terén.prac. 0,00 0,00 0, náhradní rodinná péče a pěstounská péče 0,00 0, SKP-Klubíčko-mzda koordinátora 0,00 0, prevence kriminality 0,00 500,00 0, podpora terénní soc. práce - podíl města 0,00 109,00 0, komunitní plán 0,00 400,00 0, poradenství pro osoby v zadluženosti 0,00 100,00 0, Diecézní charita - šatník 0,00 27,00 0, pokuty umístění v DPS 13, příjmy z činnosti sociálního odboru 213,00 0,00 0, MPSV-ESF-"Vzděl.soc.prac.MěÚ Ltm.a poskyt.soc.služeb" "Vzděl.soc.prac.MěÚ Ltm.a poskyt.soc.služeb" 118,00 139, "Inovace procesů komunitního plán.služeb" 244, MPSV-ESF-"Inovace procesů komunitního plán.služeb" 207, MPSV-SR-"Inovace procesů komunitního plán. služeb" 37, MPSV-SR-"Vzděl.soc.prac.MěÚ Ltm.a poskyt.soc.služeb" 21, účel.dot.-lidské zdr. a zaměst.( ) 0,00 383,00 383, finanční vypořádání účel. dotace z r , neinv. transfer - dávky soc. péče 0,00 758,00 0, finanční vypořádání účel. dotace z r , neinv. transfer - dávky hmotné nouze 0,00 16,00 0, finanční vypořádání účel. dotace z r účel. dot. - prevence kriminality 0,00 0, účel.dot.-real.míst.rozvojové strategie 113,00 0,00 0, účel.dot.-real.míst.rozvojové strategie 4 0,00 0, neinv. transfer - sociál.práv.ochr.dětí 5 463, ,00 0, odbor SVaZ, sociální věci 6 239, ,00 383, "Vzděl.soc.prac.MěÚ Ltm.a poskyt.soc.služeb" "Inovace procesů komunitního plán.služeb" 14,00 37, účel.dot.-lidské zdr. a zaměst.( ) 0,00 51,00 51, odbor SVaZ, sociální věci-nepřímé nákl. 0,00 51,00 51, přísp. na mzdy 3 77

11 přísp. na provoz neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 0, ,00 0, Farní charita - přísp. PS, AD, DD 0, ,00 0, přísp. na mzdy přísp. na provoz neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 0, , příspěvek na sociálně aktivizační službu 0,00 480,00 0, centrum Oáza centrum Oáza 0,00 1 0, Naděje - ubytovna Želetice 0, ,00 0, přísp. na provoz příspěvek na mzdy neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 0, , Diakonie - přísp. DMD, ul. Liškova 0, , neinv. nákl. - čist. prostř., prádlo, malování provozní náklady (energie) dohody včetně zák. poj. (správce + úklid) neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 0,00 96,00 0, Klub důchodců + zdravotně postižení 0,00 96,00 0,00 06 Celkem KAP 6 547, ,00 434,00 07 KAP odbor - stavební úřad odborné statické a znalecké posudky PD zabezpečovacích prací a průzkumy honoráře expertní součinnosti PD, stat. znalecké posudky, kopírování 0,00 4 0, správní poplatky a ostatní příjmy 500,00 0,00 0, odbor - stavební úřad 500,00 4 0,00 07 Celkem KAP 500,00 4 0,00 08 KAP odbor územního rozvoje Fotbalový klub - výběr parkovného provozní výdaje a inženýrská činnost 0,00 0, SVČP-plynovod DSO Libochovany - plynofik.(sml.)-vypořádání r , Výstavy s.r.o. - pronájem Eurotelu 100, místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 880,00 0,00 0, odbor územního rozvoje 890,00 0,00 0, autorský dozor inženýrská činnost činnost městského architekta vícetisky, kopírovací práce odborná literatura provozní výdaje a inženýrská činnost 0, , autobusové nádraží PD - Pohoda - přebudování na byty 380, územně analytické podklady územně plánovací dokumentace zjednodušené projekty komunikace, IS 400, veřejné osvětlení projektové dokumentace 0, , odbor ÚR, příprava staveb 0, , Městská památková rezervace pronájmy, opr. a rek. kultur. památek 0,00 5 0, úrok z úvěru splátka úvěru na dofinancování podílu města , Zimní stadion - multifunkční hala 0, , TJ Sokol-splátka půjčky(hrádek-fasáda) 243,00 0,00 0, Miřejovická stráň - komunikace, dešťová kanalizace ul. Krajská - vozovka, chodníky a VO (bez Tyrš) 600, Miřejovická stráň - vybudování komunikace 3 100, VO - havarijní výměna sloupů a svítidel autobusové nádraží parkování na sídlištích - vegetační tvárnice Miřejovická stráň - dary na vybudování komunikace ,00 16, ,00 400, ,00

12 ostatní větší opravy a investiční akce , Výstavy s. r. o. - opravy a rekonstrukce 0, ,00 0, recyklovaný materiál 0,00 1 0, ul. Ladova - parkoviště 1 100, Domov důchodců v Ltm. - periodická údržba 592, dětská hřiště - vybavení dětská hřiště - dopadové plochy bezbariérové přístupy 400, sídl. - opr. chodníku - litý asfalt ul. Škroupova - oprava chodníků 500, ostatní menší opravy a investiční akce 0, ,00 0, zprovoznění nefunkčních vpustí opravy ochranných nátěrů dětská hřiště - revize EU 100, havarijní fond 800, informační systém nákup městského mobiliáře oprava parkánového zdiva lávky - opravy a revize ostatní rekonstrukce a modernizace 0, , odbor ÚR, realizace staveb 593, , , tržby za provoz veřejných WC nájemné - nemovitosti Výstavy - vybrané parkovné IVECO - nájem hřbitov - nájem ,00 421,00 40, , TSM - ostat. nedaň. příjmy 1 696,00 0,00 0, odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO 1 696,00 0,00 0, oprava povrchu chodníku po pokládce sítí 0,00 600,00 0, el. energie veřej. osvětlení města 0, ,00 0, odtahy a likvidace vraků ostatní služby (mimo TSM) 0,00 0, poplatek za užívání veřejného prostranství nájem z odběrného místa 600, místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 6 0,00 0, odbor ÚR, místní komunikace ,00 08 Celkem KAP 3 799, , ,00 09 KAP městská policie za služby peněžním ústavům a pošt všeobecný mat. (střelivo, úklid, prostř., PC mat.,žárovky, mat. pro údržbu domu) výstroj (uniformy) cestovné programové vybavení knihy dálniční známky, kmitočty kolky DHDM - (obnova PC, monitory, vybavení) STK, emise, komíny, PCO, MKS, očkování školení a vzdělávání (řidiči) pronájem střelnice telefony, popl. za užívání rad pohonné hmoty elektrická energie plyn voda opr. a údržba (MKS, auta, PCO, budova, zázn. zař.) 7,00 190,00 4,00 12, , , , provozní a ostatní neinvestiční náklady 0, , úvěrové smlouvy - splátky úroků 4, úvěrové smlouvy - splátky jistin -58, úvěrové smlouvy - splátky pojistného 19, investice 0,00 23,00-58, prostředky na platy a zákonné pojistné 0, ,00 0, prodej služebního vozidla ostat. nedaňové příjmy pult centrální ochrany 1 500,00 600, PCO a ost. nedaň. příjmy 2 1 0,00 0, městská policie ,00-58,00 09 Celkem KAP ,00-58,00 23 KAP útvar obrany a krizového řízení revize plyn. kotle, el. nářadí, doména, WWstránky

13 emise, tech. kontroly DDHM výstroj a výzbroj pro mládež výstroj teplo elektrická energie pohonné hmoty, oleje opravy a údržba vozidel, nářadí vodné, stočné ND - CAS, Avia, PPS , spotřební materiál, hadice, savice teplá voda příprava na krizové situace pojištění požárního vozidla MAN 4x4 s výbavou protipožární ochrana - provozní výdaje 0,00 496,00 0, VPČ včetně zák. poj. - údržba hasící techniky VPČ včetně zák. poj. - úklid hasičské zbrojnice refundace mezd (požární zásahy) 12, odměny za údržbu hasící techniky 0,00 87,00 0, útvar obrany a krizového řízení 0,00 583,00 0,00 23 Celkem KAP 0,00 583,00 0,00 24 KAP odbor - obecní živnostenský úřad správní poplatky a ostatní příjmy 700,00 0,00 0, odbor - obecní živnostenský úřad 700,00 0,00 0,00 24 Celkem KAP 700,00 0,00 0,00 85 KAP odbor dopravy a silničního hospodářství údržba svislého dopravního značení dopravní značení - střed města údržba vodorovného dopravního značení parkovací automaty - servis BESIP znalecké posudky - dopr. nehody, toxikologie, odb. literatura 70,00 70, studie a PD dopravního značení dopravní značení - změny a údržba 0,00 890,00 0, městská hromadná doprava 0,00 3 0, správní poplatky 5 000, ostatní nedaň. příjmy ZOZ - řidičské oprávnění 400, místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 7 600,00 0,00 0, parkovací automaty 8 800,00 0,00 0, parkovací karty 1 340,00 0,00 0, BUS nádr. - provozování linkové dopravy 1 0,00 0, odbor dopravy a silničního hospodářství , ,00 0,00 85 Celkem KAP , ,00 0,00 91 KAP oddělení projektů a strategií GTE - ostatní služby 678, inv. a neinv. výdaje 0,00 678,00 0, interní grantový systém 0,00 1 0, Zdravé město - výroční Zdravé město 1 140, Zdravé město a MA21 0,00 2 0, ostatní služby příprava a realizace projektů 0,00 0, podíl města-zvyš.kval.říz.v úřadech ÚVS 0,00 594,00 0, podíl města-vzdělávání v egoncentru Ltm. 0,00 131,00 0, podíl města - projekt k MA21 - Maruel 0,00 169,00 0, podíl města-projekt 06 0,00 754,00 0, podíl města - projekt Fair&Aware 0,00 738,00 0, zajištění administrace projektu 06 0,00 0, projekt k MA21 - MARUEL 1 080,00 967,00 0, Hannover - projekt Fair&Aware 7 7 0,00

14 účel. dot. - zavádění ICT v ÚVS - neinv. 317,00 0,00 0, účel. dot. - vzdělávání v egoncentru Lt , účel.dot. - zvyš. kval. říz. v úřad. ÚVS 0, , , účel. dot. - zavádění ICT v ÚVS - inv , ,00 0, oddělení projektů a strategií , ,00 91 Celkem KAP , ,00 Celkem , , ,00