Rozpočet mesta Trnava na roky

Transkript

1 Rozpočet mesta Trnava na roky tabuľka č. 5 Príjmy Rozp Rozpočet Rozpočet po 4.aktual. na r na r I. Miestne dane a poplatky Daň z nehnuteľností Dane za špecifické služby za užívanie verejného priestranstva za psa za nevýherné hracie prístroje za ubytovanie za znečisťovanie ovzdušia za zber, prepravu a zneškodňovanie KO za jadrové zariadenie Správne poplatky Poplatok za uloženie odpadu Pokuty Finančná náhrada za výrub stromov II. Výnosy z majetku mesta Nájomné Príjem z finančného hospodárenia Príjem zo skládky komunálneho odpadu Ostatné príjmy Príjem z predaja majetku III. Podielové dane Daň z príjmov fyzických osôb vlastné príjmy IV. Transfery a granty Bežné ÚPSVaR - menšie obecné služby Recyklačný fond - separovaný zber EÚ - Snowball EÚ - Pro.motion-parkovacia politika mesta EÚ - projekt TRNky-BRNky EÚ - Adhoc, rekonštrukcia pešej zóny EÚ - Kvalifikovaní zamestnanci II MK SR Medzinár.súťaž M.Schn.Trnavského EÚ - Regionálna inovačná stratégia EÚ - Autoklaster ÚPSVaR na proj.komunitno-soc.pracovníkov MV SR vojnové hroby 16 Domov dôchodcov 360 grant z ESF pre ZŠ Nám. SUT 483 MK SR Trnavské záhradné slávnosti 30 MK SR Trnavský jazzyk 80 MK SR DIV 260 MK SR Dobrofest 100

2 Rozp Rozpočet Rozpočet po 4.aktual. na r na r MK SR Zborové dni 200 Višegrad.fond na Trnavskú bránu 271 Neštátne školy ESF - projekt Chránené dielne 690 Sponzorské príspevky Kapitálové EÚ - Adhoc, rekonštrukcia pešej zóny 700 EÚ - Humanizácia OS Linčianska EÚ - Revitalizácia Kamenného mlyna Recykl.fond -Intenzifikácia separovaného zberu EÚ -Rekultivácia skládky Boleráz MVaRR-transfer na nájomný bytový dom Tajovského ul MVaRR-transfer na nájomný bytový dom na Coburgovej ul ŠFRB - nenávratný príspevok na bezbariérový byt v nájomnom bytovom dome na Coburgovej ul. 85 MVaRR - Obytný satelit Kočišské EÚ - Rekonštr. Domova dôchodcov EÚ - Rekonštr. ZŠ Gorkého MK SR - Obnova hradobného systému EÚ - Centrálny zdravotnícky softvér EÚ - Trnavská karta EÚ - Grafický informačný systém EÚ - Regionálne inovačné centrum EÚ - Autoklaster 2. fáza realizácia EÚ - Debarierizácia plavárne Zátvor 500 EÚ - Športový areál Modranka - kolkáreň SFZ - ZŠ A. Kubinu - futbalové miniihrisko 750 ostatné kapitálové dotácie V. Transfery na prenesený výkon štátnej správy matrika školy školský úrad domov dôchodcov stavebný úrad agenda ŠFRB starostlivosť o životné prostredie evidencia obyvateľstva VI. Ostatné príspevky a dávky pre školstvo prídavky na deti príspevok na pomoc v hmotnej núdzi príspevok pre školy na výrobu jedla a zo školného VII. Nepomenované zdroje PRÍJMY spolu v tom : bežné príjmy kapitálové príjmy

3 tabuľka č. 6 Výdavky Rozp Rozpočet Rozpočet po 4.aktual. na r na r I. PROGRAMY Doprava Životné prostredie Odpadové hospodárstvo Bytová výstavba Verejné osvetlenie Uličný mobiliár Služby Sociálna starostlivosť Školstvo a vzdelávací systém Mládež a šport Kultúra Vzťahy s verejnosťou Bezpečnostný servis Informačný a komunikačný systém Správa majetku a právny servis Ľudské zdroje Správa úradu a prevádzka budov Mestský grantový program Mestská polícia Podpora malého a stredného podnikania II. Dlhová služba - splátky úrokov III. Výdavky na prenesený výkon štát.správy matrika školy školský úrad domov dôchodcov stavebný úrad agenda ŠFRB starostlivosť o životné prostredie evidencia obyvateľstva IV. Výdavky z ostat.prísp. a dávok - školstvo prídavky na deti príspevok na pomoc v hmotnej núdzi výdavky na výrobu jedla a zo školného V. Invest Trnava V ý d a v k y s p o l u v tom : bežné kapitálové

4 tabuľka č. 7 Rozp Rozpočet Rozpočet Finančné operácie po 4.aktual. na r na r Zdroje Prevody z fondov z fondu rozvoja bývania Zostatky zdrojov z minulých rokov Prijaté úvery ŠFRB na nájomný bytový dom Tajovského ul ŠFRB na nájomný bytový dom na Coburgovej ul Vrátenie návratnej finančnej výpomoci 210 Použitie zdrojov: Splátky istiny Majetkový vklad, finančná výpomoc 500 R E K A P I T U L Á C I A zdrojov a ich použitia v návrhu rozpočtu mesta Trnava na roky tabuľka č. 8 Rozp Rozpočet Rozpočet po 4.aktual. na r na r Bežné príjmy Kapitálové príjmy Príjmy spolu Príjmové finančné operácie ZDROJE SPOLU Bežné výdavky Kapitálové výdavky Výdavky spolu Výdavkové finančné operácie POUŽITIE ZDROJOV SPOLU Saldo bežného rozpočtu Saldo kapitálového rozpočtu Saldo finančných operácií S A L D O spolu

5 v tis. Sk Rozpočet

6 Rozpočet

7 v tis. Sk Rozpočet

8 v tis. Sk Rozpočet v tis. Sk Rozpočet