Návrh rozpočtu Města Moravské Budějovice na rok příjmy

Transkript

1 Návrh rozpočtu Města Moravské Budějovice na rok příjmy Číslo řádku Pol. N á z e v 1 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce (Město) Daň z přidané hodnoty Daň z nemovitostí Poplatky za znečišťování ovzduší Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů - Moravské Budějovice Poplatek ze psů - Lažínky Poplatek ze psů - Jackov Poplatek ze psů - Vesce Poplatek ze psů - Vranín Poplatek za užívání veřejného prostranství Odvod z loterií - 30 % celostátního hrubého výnosu - SFÚ Odvod VHP - 80 % dílčího odvodu Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění SPRÁVNÍ POPLATKY Rybářské lístky Stavební povolení Matrika, sňatky Živnostenské podnikání Výherní hrací přístroje - správní poplatek Tombola Správní poplatek - povolení splátkového kalendáře Potvrzení pobytu Poplatek za OP Poplatek za pasy Doprava Lovecké lístky Kopírování IS odpadového hospodářství IS o veřejných zakázkách Centrální registr řidičů Výpis z insolvenčního rejstříku Czech Point - správní poplatky Výpis z katastru nemovitostí Výpis z obchodního rejstříku Výpis ze živnostenského rejstříku Výpis z rejstříku trestů Změna zápisu do rejstříku HS Životní prostředí SPRÁVNÍ POPLATKY - SOUČET DANĚ - SOUČET PŘIJATÉ TRANSFERY Neinvestiční přijaté transfery z SR - na výkon státní správy DOTACE SOUČET NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Hrobová místa - služby Věcná břemena Pronájem hrobových míst Návrh 2014

2 Odměna za třídění odpadů od EKO-KOM TSMB, s.r.o. - nájem veřejného osvětlení Úroky Peněžní plnění nahrazující úrok - účet ČNB - Ministerstvo financí Pokuty - veřejné prostranství Pokuty - OUUPRPP Pokuty - živnostenský úřad Pokuty - Komise pro projednávání přestupků Pokuty - stavební Pořádková pokuta - stavební Pokuty městské policie Blokové pokuty - městská policie Zabránění odjezdu vozidla MP pokuta - mobilní radar (zaplaceno na místě hotově, kartou) MP pokuta - mobilní radar (zaplaceno na účet na základě bloku-nezaplacenka) Pokuty - životní prostředí Pokuty za OP Pokuty FO Náklady řízení - doprava - radary Náklady řízení - KPPP Náklady řízení - stavební Náklady řízení - doprava Náklady řízení - životní prostředí Náklady řízení - ŽÚ Prodej receptů a žádanek na omam. látky FRB - splátky od obyvatel FRB - splátky úroků od obyvatel FRB - splátky úroků Město Splátka půjček - úroky - Zahrádky Splátka půjček - jistina - Zahrádky Právno užívání nebytových prostor Odvoz na záchytnou stanici Exekuční náklady - doprava Exekuční náklady - životní prostředí - pokuty Exekuční náklady - Komise pro projednávání přestupků - pokuty Exekuční náklady - poplatek ze psů - pokuty Exekuční náklady - stavební - pokuty Exekuční náklady - OUUPRPP - pokuty Exekuční náklady - OP a CD - pokuty Exekuční náklady - MP - pokuty Exekuční náklady - Poplatek za odpady Exekuční náklady - živnostenský úřad Poplatek za domovní číslo Přijaté pojistné náhrady - místní správa Přijaté pojistné náhrady - ostatní Městská knihovna - registrace, MVS Městská knihovna - ostatní Pečovatelská služba - příjmy z poskatování služeb Pečovatelská služba - pedikúra NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM FINANCOVÁNÍ Splátka jistiny úvěru Zahrádky (2000) Splátka jistiny - investiční úvěr (2007) Splátka jistiny - úvěr FRB II. (2006) Splátka jistiny - úvěr - Technologické centrum Splátka jistiny - úvěr - Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Splátka jistiny - úvěr - investiční (LDN, ZŠ T.G.M., ZŠ Havlíčkova) Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech FINANCOVÁNÍ CELKEM CELKEM PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ

3 Návrh rozpočtu Města Moravské Budějovice na rok výdaje N á z e v Návrh 1 Mateřská škola celkem Příspěvek na provoz ZUŠ celkem Příspěvek na provoz ZŠ Havlíčkova celkem Příspěvek na provoz ZŠ TGM celkem Příspěvek na provoz Sběr papíru - dotace - třídění odpadů MKS BESEDA celkem Příspěvek na provoz Příspěvek na provoz-zpravodaj Příspěvek na provoz-informační centrum Příspěvek na kulturní akce Příspěvek na provoz - oslavy výročí - Palliardi ZIKOS celkem Příspěvek na provoz Příspěvkové organizace celkem Úhrady TSMB s.r.o Svoz TKO Údržba komunikací Údržba zeleně Veřejné osvětlení Hřbitov Dětská hřiště Ostatní Dopravní značení Kanalizace Ostatní záležitosti pozemních komunikací Ostatní nakládání s odpady Likvidace černé skládky Skládka Dolní Lažany a Krnčice Kronika Knihovna Vesce celkem Knihovna Vesce Knihovna Vranín celkem Knihovna Vranín Městská knihovna MB Knihovna M. B Knihovna M. B.-platy, soc. a zdr. pojištění Knihovny celkem FAOM FAOM Úroky Úroky - Zahrádky (2000) Úroky - Zahrádky (2000) Úroky - Zahrádky (2000) Úroky FRB II SFRB - splátky úroků Město Úroky z úvěru - ZUŠ (2007) Úroky z úvěru HZS (2007) Úroky z úvěru - projekt Dyje I. (2007) Úroky z úvěru - Dům sv. Antonína Úroky z úvěru - projekt Dyje III. (2007) Úroky z úvěru - projekt MŠ Úroky z úvěru - Technologické centrum Úroky z úvěru - Rekonstrukce infrastruktury v centru města

4 Úroky z úvěru - investiční (ZŠ T.G.M.) Úroky z úvěru - investiční (ZŠ Havlíčkova) Úroky z úvěru - investiční (LDN) SDH Jackov SDH Jackov SDH Lažínky SDH Lažínky SDH Vesce SDH Vesce SDH Vranín SDH Vranín SDH Mor. Budějovice SDH Mor. Budějovice SDH celkem Pečovatelská služba Pečovatelská služba Pečovatelská služba- platy, soc. a zdr. pojištění Městská policie Městská policie Městská policie - platy, soc. a zdr. pojištění Osadní výbor Lažínky Osadní výbor Lažínky Osadní výbor Jackov Osadní výbor Jackov Osadní výbor Vesce Osadní výbor Vesce Osadní výbor Vranín Osadní výbor Vranín Osadní výbory celkem Místní zastupitelské orgány Místní zastupitelské orgány Místní zastupitelské orgány - odměny, soc. a zdr.pojištění Místní správa Místní správa Místní správa - platy, soc.a zdr. pojištění odbor kancelář starosty a školství Ostatní záležitosti v kultuře Vítání občánků (finanční dar na narozené dítě 1000,- Kč) Soutěž - dopravní hřiště Pamětní deska J. Palliardiho odbor finanční a obecní živnostenský úřad Daň z příjmů práv. osob - Město Daň z převodu nemovitostí Mikroregion Jednota MB - přísp.na prodejnu Vesce Dobrovolné svazky, nadace,sdružení Pojištění majetku Pojištění hasičského auta Poplatky z bankovních účtů Rozpočtová rezerva Příspěvek na chod a údržbu věž.hodin Veřejné WC - elektrická energie Údržba plynového zařízení Nadační fond ZŠ-třídění odpadů ZS a Pr. Š. Dobrovského (školní psycholog) MAS Rokytná, o.p.s

5 odbor strategického rozvoje a investic Nákup služeb - kolky, znalecké posudky Nákup služeb - zeleň Dopravní značení Projekce OV Lažínky OV Jackov OV Vesce OV Vranín Veřejné osvětlení Stavební rezerva Chodníky Cyklotrasa Jihlava - Třebíč - Raabs - přísp Komunikace Nájem pozemku - Obec Dolní Lažany Rekonstrukce kuchyně ZŠ Havlíčkova Obnova budovy zámku Plynová kotelna BD Komenského 1511, 1512, odbor výstavby a územního plánování GIS odbor sociální STŘED - příspěvek Diana, o.p.s. Třebíč - příspěvek Diecézní charita Brno, oblastní charita Třebíč Dům sv. Antonína Nerozdělené finanční prostředky Občanská poradna Třebíč Dary dětem z dětských domovů odbor organizační Prevence kriminality Krizové řízení Vybavení pohřbu Provoz technologického centra odbor dopravy a silničního hospodářství Dopravní obslužnost Zimní údržba silnice odbor životního prostředí Příspěvek Mysliveckému sdružení Nákup služeb - odchyt zvířat Znalecký posudek na stromy Laboratorní rozbory vody Nákup služeb - zlepšení životního prostředí EKO trh Meziobecní spolupráce Projekt meziobecní spolupráce - Svaz měst a obcí ČR Běžné a kapitálové výdaje celkem V Moravských Budějovicích dne Zpracoval: Ing. Bohumil Horník