ROZPOČET OBCE NITRIANSKE SUČANY NA ROKY

Transkript

1 ROZPOČET OBCE NITRIANSKE SUČANY NA ROKY Bežné príjmy v PLNENIE PLNENIE ROZPOČE OČAKÁV.P NÁVRH ROZPOČTU Daňové príjmy , Daňové príjmy-dane z príjmov, dane z majetku Výnos dane z príjmov poukáz.samospráve , Z pozemkov , Zo stavieb , Z bytov a nebyt.priestorov , Daňové príjmy-dane za špecifické služby Za psa Za užívania verej.priestranstva(predaj) Za komun.odpady a drobné staveb.odpady , Nedaňové príjmy , Nedaňové prájmy-príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku Z prenajatých pozemkov(náj.zmluvy) , Z nájmu za hrobové miesta Z prenajatých budov, priestorov, objektov(náj.zmluvy) , Z prenajatých budov-kd (akcie) , Z prenájmu elektronickej telekom. siete Orange , Z prenájmu inventáru v KD , Z prenájmu veľkoobjemového kontajnera Nedaňové príjmy-administratívne poplatky a iné poplatky a platby Správne poplatky Za priestupky(pes+stav.konanie) 81 73, Sankčný úrok (PoľnoVtáčnik) Za služby domov smútku Za zberné suroviny , Za vyhlásenie v MR Za opatrovateľskú službu , Za kopírovanie, z odpredaja publik. o obci , Za štiepkovanie Nedaňové príjmy-úroky z tuzemských úverov,pôžičiek,vkladov

2 242 Z účtov finančného hospodárenia 18 6, Iné nedaňové príjmy Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier , Vrátenie fin.zábezpeky(benzinol) Z refundácie energií (Beny-stav) Z refundácie (Správa povodia HN) , Iné príjmy-zo separácie odpadu , Tuzemské bežné granty a transfery , Príspevok od Nadácie SPP na kultúrne účely Transfer na aktivačnú činnosť,protipovod.opatrenia , Transfer pre ZŠ s MŠ(havária) Transfer-PnD , Transfer z recyklač. fondu Transfer na Voľby a Referendum,SODB , Transfer-dieťa v HN-strava Transfer-dieťa v HN-školské potreby Transfer-cestná infraštruktúra Transfer-ROEP Transfer z Min.kultúry na kniž.fond Transfer-uzn.vlády(5% zvýš.tp v školstve) Transfer-základná škola Transfer-vzdelávacie poukazy , Transfer pre MŠ (Min.školstva) Transfer-na matričnú činnosť , Transfer na starostlivosť o život. prostredie , Transfer na vojnové hroby , Transfer-evidencia obyv , Transfer na odmenu skladníka CO 80 80, Bežné príjmy spolu , Kapitálové príjmy 231 Príjmy z odpredaja prebyt.majetku 0 0, Z predaja pozemkov , Tuzemské kapitálové granty a transfery Transfer zo ŠR na rekonštrukciu ZŠ s MŠ Transfer z Environm.fondu

3 322-4 Transfer od PPA (KD) , Transfer Z EF na rekonštrukciu verejného osvetlenia Kapitálové príjmy spolu , Príjmové finančné operácie Príjmy z ostatných finančných operácií Prijaté návratné finančné výpomoci , Príjmy z exekúcie 0 0, Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov 0 0, Prevod prostriedkov z peňažných fondov (rez.fond) 296 0, Superlinka-krátkodobý úver bežný 0 0, Úver na kapitál. výdav.-rekonštr.kd 0 0, Príjmové finančné operácie spolu Bežné príjmy , Kapitálové príjmy , Príjmové finančné operácie ROZPOČTOVÉ PRÍJMY SPOLU , Vlastné príjmy rozpočtovej organiz. s právn.subj , Bežné výdavky Výdavky verejnej správy ,47 ######## Mzdy, platy, služ. príj.a ost.osob. vyrovn., v tom , Tarifný plat , Osobný príplatok , Odmeny 885 0, Poistné a príspevok do poisťovní, v tom: , Poistné do zdravotnej poisťovne , Na nemocenské poistenie , Na starobné poistenie , Na úrazové poistenie , Na invalidné poistenie , Na poistenie v nezamestnanosti , Na poistenie do rezervného fondu , Príspevok do doplnkových poisťovní ,

4 630 Tovary a služby, v tom : , Cestovné náhrady Tuzemské 56 65, Zahraničné 0 0, Energie, voda,komunikácie Elektrická energia-ocú(stará budova) , Elektrická energia-ocú(nová budova) , Elektrická energia(nová budova-z transf. na EO) 0 90, Plyn-OcÚ(stará budova) , Plyn-OcÚ(nová budova) , Vodné 37 25, Telefón, fax,internet, mobilný tel , Poštovné a telefón (z tarnsferu na EO) 0 33, Poštovné , Poštovné-ROEP 0 0, Materiál Interiérové vybavenie 622 0, Interiérové vybavenie -(z transferu na EO) 0 46, Výpočtová technika(tonery-počítač,kopír.stroj) , Multifinkčné zariadenie (z transferu na EO) 0 0, Telekomunikačná technika 61 0, Všeobecný materiál- (z transferu na EO) , Kanc.potreby a materiál , Kancelárske potreby-roep 0 0, Papier , Tlačivá a tlačiarenské služby , Obecné noviny-náklady na vydanie , Stavebný,vodoinšt.a elektrinšt.mat.,čist.prostr , Kvety,vence 39 19, Vecné dary ZPOZ,privítanie jubilantov , Pyrotechnika 0 0, Knihy,časopisy,noviny , Reprezentačný fond (+plakety,diplomy) , Reprezentačné výdavky-družobná obec 20 0, Reprezentačný fond-voľby 0 0,

5 Otvorenie KD po rekonštrukcii 0 0, Dopravné PHM,oleje , Servis, údržba autom , Emisné kontroly,stk 40 0, Povinné zmluvné poistenie(fabia) , Havarijné poistenie(fabia) , Rutinná a štandardná údržba Interiérového vybavenia 100 0, Výpočtovej techn. vrátane softvéru a počít.sietí , Údržba progr.-( z transferu na EO) , Údržba telekomunikačnej techniky 0 0, Kancelárskych strojov 0 0, Administratívnych budov , Demolácia strechy za poštou 100 0, Nájomné za nájom Budov(garáž SAD) 99 99, Služby Školenia,kurzy,semináre,porady 33 20, Propagácia,reklama,inzercia 254 0, Kľúče,pečiatky 43 7, Upratovanie,čistenie,pranie 0 0, Rozmnožovacie a plánografické práce 20 0, Renovácia vojnových hrobov , Poplatok SOZA,SLOVGRAM 0 594, Fotoslužby,kníhviazačstvo 0 43, Všeobecné služby(z transferu na EO) 0 0, Projekt dopravného značenia v obci,phsr 0 0, Revízie a kontroly zariadení , Advokátske a právne služby,konzul.činn.,žiadosť EF 0 177, Auditorské služby , Štúdie,expertízy,posudky,sl.BOZP,sl.katastra 172 0, Poplatky a odvody(banke),administr.úverov ,

6 Stravovanie pracovníkov , Poistenie majetku , Poistenie osôb(bohdíkov) 0 0, Prídel do sociálneho fondu , Kolkové, diaľničné známky , Odmeny poslancom a členom komisií OZ , Odmeny členom ZPOZ, Obec.noviny , Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru , Daň z úroku 0 0, Vratky 0 0, Transfery jednotliv. a neziskov. práv. osobám , Príspevok SOÚ Nováky , Jednotlivcom,obč. združ.,nadácii 200 0, Členské príspevky , Odstupné , Na činnosť sociálnej komisie , Udelenie ceny starostu obce 0 0, Príspevok deťom Sládkayovým 0 600, Dočasná pracovná neschopnosť(10 dní) , Iné všeobecné služby(matrika) , Tarifný plat , Poistné do zdravotnej poisťovne , Na nemocenské poistenie 14 12, Na starobné poistenie , Na úrazové poistenie 8 6, Na invalidné poistenie 31 26, Na poistenie v nezamestnanosti 11 8, Na poistenie do rezervného fondu 50 41, Cestovné 17 22, Poštovné a telekom.služby 0 84, Všeobecný materiál , Príručka pre matriku 13 20, Údržba programu 25 88, Školenia,kurzy,semináre , Všeobecné služby 0 85, Ošatné ,

7 Ćlenské 8 8, DPN 0 5, Všeobecné služby (Voľby,Referendum,SODB) , Poistné do zdravot.poisťovne 0 37, Na starobné poistenie 0 5, Úrazové poistenie 10 1, Na invalidné poistenie 0 1, Poistné do RFS 0 1, Cestovné 4 0, Poštovné 0 16, Všeobecný materiál 0 21, PHM 0 10, Údržba softweru 0 38, Služby 0 0, Stravovanie 0 108, Odmeny členom komisií 0 0, Odmeny členom komisií 0 372, Odmeny na dohody , Transakcie verejného dlhu , Splácanie úrokov v tuzemsku (ZŠ+KD) , Civilná obrana , Kancelárske potreby,materiál , Údržba softweru 0 42, Údržba objektov (sklad CO) 0 2, Odmeny a príspevky (skladník CO) 80 80, Ochrana pred požiarmi , Všeobecný materiál (hadice,has.prístr. a i.) 0 0, Pohonné hmoty 0 0, PZP (ZILL) , Všeob.-prac.oblasť-aktivač.činnosť,protipov.opatr , Tarifný plat , Poistné do zdrav.poisť , Na nemocenské poistenie ,

8 Na starobné poistenie , Na úrazové poistenie 31 49, Na invalidné poistenie , Na poistenie v nezamestnanosti 39 62, Na poistenie do RFS , Pracovné stroje,technika,náradie 78 96, Všeobecný materiál 7 0, Pracovné odevy, obuv,prac.pomôcky 84 74, Palivo do kosačky 0 318, Školenia 0 0, Stravovanie,občerstvenie prac AČ , Poistenie 0 0, Odmeny a príspevky(na dohodu-kosenie) 0 0, Cestná doprava , Zimná údržba MK (materiál,doprava) 0 809, PHM traktor,malotraktor(zimná údržba MK) , PHM traktor,malotraktor(bežná údržba MK) 0 0, Servis, údržba-traktor 0 69, PZP - traktor,vlečka,štiepkovač 0 23, Bežná údržba ciest, chodníkov (Kačarová,Kobylie) , Vybudovanie chodníka (časť Diely) 0 808, Bežná údržba ciest (z transferu na cestnú infraš.) 0 0, Všeobecné služby 0 43, Kontrola originality, STK (vlečka) 0 79, Odmena vodiča traktora 0 650, Nakladanie s odpadmi , Nákup kuka-nádob , Vrecia na separovaný zber 0 0, Vývoz kuka-nádob , Vývoz veľkoobjemových kontajnérov , Separovaný zber,kalendáre sep.zberu , Separovaný zber-z dotácie na ŽP , Skladanie,rozvoz kompostérov,úprava terénu 0 435, Separovaný zber-z Recyklačného fondu , Ochrana prírody a krajiny 0 0,

9 Opilovanie stromov v obci 0 0, Rozvoj obcí , Elektrická energia-ds 62 0, Vodné DS 209 0, Interiérové vybavenie DS 0 0, Krovinorez 605 0, Kosačka-náhradné diely , Kosačka-palivo 251 0, PHM,olej do traktora,malotraktora(nie je zimná údržba) 570 0, Servis-traktor 98 0, Povinné zmluvné poistenie(traktor) 63 0, Údržba domu smútku a cintorína 26 0, Údržba miestneho rozhlasu 0 0, Zimná údržba miestnych komunikácií, chodníkov 518 0, Bežná údržba miestnych komunikácií,chodníkov , Oprava čakárne-majer 278 0, Revízie (DS) 137 0, Odmena -vodič traktora(odhŕňanie snehu a i.) 50 0, Verejné osvetlenie , Elektrická energia , Všeobecný materiál , Vianočná výzdoba (doplnenie) 0 0, Údržba 0 0, Odmena zam.mimoprac.pomeru-údržbár , Rekreačné a športové služby , Elektrická energia (šatnetj) , Vodné , Mobilný telefón 0 0, Všeobecný materiál 0 0, Údržba budovy a športového areálu 0 0, Revízie (šatne TJ) 150 0, Odmeny pracovníkov mimoprac.pomeru , Príspevok na činnosť TJ Slovan , Knižnice ,

10 Knihy do miestnej knižnice 440 0, Odmeny prac.mimoprac.pomeru 0 495, Kultúrne služby (KD) , Elektrická energia , Plyn , Vodné , Interiérové vybavenie - KD 0 0, Inventár a zariadenie do KD , Všeobecný materiál(na údržbu) , Údržba budovy , Činnosť komisie mládeže a športu , Činnosť komisie školstva 0 34, Činnosť FS Boršina , Činnosť speváckeho zboru Ratolesť , Tradície varenia lekváru-realiz.projektu(z transferu) , Služby práčovní , Revízie KD 0 0, Odmeny prac. mimopr. pomeru 489 0, Vysielacie a vydávateľské služby 56 55, Koncesionárske poplatky 56 55, Cintorínske služby 0 388, Elektrická energia DS 0 56, Vodné DS 0 81, Interiérové vybavenie DS 0 0, Materiál na údržbu 0 56, Údržba softweru (hrobové miesta) 0 147, Údržba DS,cintorína,brány 0 46, Základné vzdelanie 0 0, Údržba budovy ZŠ s MŠ (riešenie havárie) 0 0, Spracovanie žiadosti - EF 0 0, Znal.posudok,vyprac.projektu na podanie žiadosti-ef 0 0, Opatrovateľská služba , Tarifný plat ,

11 614 Odmeny 0 0, Poistné do zdravotnej poisťovne , Na nemocenské poistenie 36 49, Na starobné poistenie , Na úrazové poistenie 34 28, Na invalidné poistenie , Na poistenie v nezamestnanosti 22 35, Na poistenie do rezervného fondu , Odmeny zamest.mimoprac.pomeru , Dočasná pracovná neschopnosť 0 0, Sociál. pomoc občan. v hmot. a sociál. núdzi , Vyplatenie PnD , Školské potreby -dieťa v HN 0 0, Strava - dieťa v HN 0 0, Bežné výdavky spolu , Kapitálové výdavky Cestná doprava Cesty,parkovisko Nakladanie s odpadmi , Nákup kompostérov , Nákup prídav.zar.-drvič,vlečka , Rozvoj obcí , Chodníky v miestnom cintoríne , Rozvoj bývania 0 0, Nákup pozemkov na IBV Projektová dokumentácia IBV Chrastečky (infraštruk.) Infraštruktúra-Chrastečky Verejné osvetlenie Rekonštrukcia verejného osvetlenia(dotácia) Rekonštrukcia verejného osvetlenia(vlastné-5%)

12 Rekreačné a športové služby 0 0, Viacúčelové ihrisko s umelou trávou (dotácia) 0 0, Viacúčelové ihrisko s umelou trávou (vlastné) 0 0, Kultúrne služby (KD) , Rekonštrukcia a modern.budovy KD (úver,vlastné) , Základné vzdelanie 0 0, Rekonštrukcia budovy ZŠ(splátky) 0 0, Rekonštrukcia ZŠ s MŠ (z dotácie) 0 0, Kapitálové výdavky spolu , Výdavkové finančné operácie Splátky úveru , Splátka-Superlinka , Splátky úveru (istiny) , Splátka časti úveru(kd-vrátené od PPA) , Výdavkové finančné oparácie spolu , Výdavky na prenesené kompetencie (ZŠ) , Výdavky na originálne kompetencie (MŠ,ŠJ,ŠKD) , spolu , SUMARIZÁCIA v PLNENIE PLNENIE ROZPOČE OČAKÁV.P NÁVRH ROZPOČTU Bežné príjmy , Kapitálové príjmy , Príjmové finančné operácie , Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou , ROZPOČTOVÉ PRÍJMY SPOLU , Bežné výdavky spolu , Kapitálové výdavky spolu , Výdavkové finančné operácie spolu ,

13 Výdavky na prenesené a originálne kompet. v školstve , ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU ,