Návrh rozpočtu města Písek na rok 2014

Transkript

1 ÚZNZ Návrh města Písek na rok 2014 Rozpočet příloha č. 2 Org Odd. Příjmy RP Kap 11.. Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů celkem Daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti Daně z příjmů fyzických osob ze sam. výděl. činnosti Daně z příjmů fyzických osob z kapitál. výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daně ze zboží a služeb v tuzemsku celkem Daň z přidané hodnoty Daně a poplatky z vybraných činností a služeb celkem Poplatek za znečišťování ovzduší Poplatek za uložení odpadu Poplatek za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Poplatek za komunální odpad Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství - ŽP Poplatek za užívání veřejného prostranství - doprava Poplatek za užívání veřejného prostranství - doprava (231/602) Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění Odvody z výherních hracích přístrojů Správní poplatky životní prostředí doprava - ostatní doprava - řidiči doprava - vozidla doprava - paměťové karty (digitální tachograf) doprava - autoškoly vnitřní věci sociální věci - kopie spisů živnostenský úřad všeobecná pokladní správa - povolení splátek výstavba výstavba - kopírování Majetkové daně celkem Daň z nemovitostí DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM Příjmy z vlastní činnosti celkem Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - vnitřní věci - služební byt (služby) Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - vnitřní věci - Muzeum (plyn) Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - vnitřní věci - telefony (p.čuka,zaměstn.) Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - byty školníků (zálohy na služby) Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - RIMM - úhrada záloh za energie Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - RIMM - úhrada doplatků za energie Příjmy z poskyt. služeb-rimm-pronájem pro reklam.účely-nebyt.prostory(231/604) Příjmy z poskyt. služeb-rimm-pronájem pro reklam.účely-pozemky(231/604) Příjmy z poskytovaných služeb - doprava Příjmy z prodeje zboží - čísla popisná Ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena (231/604) Odvody přebytků organizací s přímým vztahem Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-zš E.B Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-zš J.H Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-zš T.G.M Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-zš Svobod Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-zš T.Š Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-zš J.K.T Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-dbs Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-měk Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-psaj Příjmy z pronájmu majetku celkem Příjmy z pronájmů pozemků - pozemky Příjmy z pronájmu pozemků - Lesy města (231/604) Příjmy z pronájmu pozemků - Blatenská ryba (231/604) Příjmy z pronájmu pozemků - předzahrádky (231/604) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - nájem byty školníků Příjmy z pronájmu pozemků - popelnice Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - nájem služebního bytu Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Odpady Písek s.r.o. (231/604) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Vodovody a kanalizace (231/604) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - nebytové prostory Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - ekonomický pronájem (231/604) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Sedláčkova (Městské služby - 231/604) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Teplárna (231/604) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - hřiště s umělou trávou+hokejbal (231/604) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - rehabilitační zařízení (231/604) Stránka 1 z 14

2 ÚZNZ Org Odd. Příjmy RP Kap Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - malá vodní elektrárna (231/604) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - tělocvična na Hradišti (231/604) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Domovní a bytová správa celkem byty nájemné Čechova ul nebytové prostory ubytovny (235/15) poplatky z prodlení Příjmy z pronájmu movitých věcí - ekonomický pronájem (231/604) Ostatní příjmy z pronájmu majetku - omezení užívání RIMM (231/604) Příjmy z úroků a realizace finančního majetku celkem Příjmy z úroků Příjmy z podílů na zisku a dividend Teplárna Písek Recyklace odpadů a skládky Paliva Písek Schneider Electric Přijaté sankční platby a vratky transferů celkem Přijaté sankční platby - pokuty ukládané obcí životní prostředí - blokové pokuty na místě placené životní prostředí - Česká inspekce životního prostředí životní prostředí - Česká inspekce životního prostředí (231/603) životní prostředí - rybářství a myslivost životní prostředí - vodní hospodářství životní prostředí - ochrana přírody a krajiny životní prostředí - ochrana ovzduší (231/603) životní prostředí - zbraně, zbrojní pas životní prostředí - zbraně, zbrojní pas (231/603) doprava - vymáhání pokut - dopravní přestupky (231/603) vnitřní věci - dopravní - dopravní policie vnitřní věci - dopravní policie (231/603) vnitřní věci - pokuty vnitřní věci - blokové pokuty vnitřní věci - pokuty vnitřní věci - pokuty (231/603) městská policie živnostenský úřad výstavba výstavba - vymáhání pokut (231/603) výstavba - památky (231/603) výstavba - blokové pokuty školství - blokové pokuty školní docházka (231/603) školství - přijaté sankční platby rozvoj, investice a majetek města doprava - kontrolní vážení, příjem města Přijaté vratky transferů - sociální dávky Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ost. nedaň příjmy Přijaté pojistné náhrady - pojistná plnění RIMM Přijaté pojistné náhrady - pojistné plnění vnitřní věci Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - poplatek z výplat Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení (vnitřní věci) (231/601) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení-vnitro právní (231/603) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení-vnitro dopravní (231/603) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení ŽP (231/601) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení ŽÚ (231/601) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení výstavba Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení památky (231/603) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - přeplatky za energie Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - vratka E.ON Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náhrada škody Ost. nedaňové příjmy - likvidace RZ Ost. nedaňové příjmy - DBS - pojištění za byty SVJ Ost. nedaňové příjmy - obec Vrcovice - údržba Sedláčkovy stezky Ost. nedaňové příjmy - prodej receptů Ost.nedaňové příjmy - převoz na záchytnou stanici Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů Přijaté splátky půjčených prostředků Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva - sociální fond (236/100) NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje pozemků - pod SBD Příjmy z prodeje ost.nemovitostí - Domovní a bytová správa (byty) Příjmy z prodeje ost.nemovitostí - bytové domy Příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodob. majetku - osobní automobil MP 320. Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku Příjmy z majetkových podílů byt. družstva Sv. Václav KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM Stránka 2 z 14

3 ÚZNZ Org Odd. Příjmy RP Kap Účelově přijaté finanční prostředky celkem Neinvestiční dotace ze státního v rámci souhrnného vztahu Běžné účelové prostředky - souhrnný dotační vztah (231/401) Investiční přijaté dotace od regionálních rad Dotace ROP, IPRM a dalších programů Ostatní transfery celkem Neinvestiční transfery od obcí - korporační smlouvy vnitřní věci Neinvestiční transfery od obcí - neinvestiční náklady na žáky ZŠ 4 PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM PŘÍJMY CELKEM bez financování VÝDAJE CELKEM bez financování REKAPITULACE: SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (výsledek hospodaření) FINANCOVÁNÍ změna stavu na bankovních účtech zapojení vlastních prostředků splátky půjčených prostředků (úvěry) Stránka 3 z 14

4 Kapitola životní prostředí INVESTIČNÍ VÝDAJE Výstavba kontejnerových stání pro nádoby na odpad Investiční projekty Rekonstrukce parku na Husově náměstí Výstavba parku Sv. Václav 600 NEINVESTIČNÍ VÝDAJE Odpadkové koše (nákup, instalace) Odpadkové koše běžné - nákup, instalace Likvidace pneumatik ze sběrných míst Rozbory odpadních vod Památné stromy Údržba břehových porostů Zeleň sídlištní Veřejná zeleň, studie ozelenění Kompostování Rekultivace skládky Ptáčkovna (monitoring) Městské služby Písek s.r.o. - údržba veřejné zeleně Městské služby Písek s.r.o. - provoz sběrných míst a nakládání s odpady Městské služby Písek s.r.o. - kompostování Chemická ochrana zeleně Útulek pro psy - služby Útulek pro psy - materiál Záchranná stanice živočichů Makov Separace odpadu (svoz + vlastní třídění) Výstava trofejí spárkaté zvěře - služby Výstava trofejí spárkaté zvěře - materiál (brožury) Vymezování prvků Územního systému ekologické stability Reintrodukce raka říčního, druhová ochrana Nákup sáčků na psí exkrementy Nákup sáčků na BIO odpad Environmentální výchova - služby Zalesnění skládky Ptáčkovna - následná péče Ošetření a bezpečnostní řez stromů Pasport zeleně Digitální a povodňový plán - aktualizace a provoz serveru Údržba pozemků Zelené brány píseckých hor - I. část, vlastní zdroje k dotaci, NZ 531 (231/408) Zelené brány píseckých hor - I. část, dotace SFŽP, NZ 531 (231/408) Zelené brány píseckých hor - I. část, dotace ERDF, NZ 535 (231/408) Fond pro podporu zvířat (236/0140) - příspěvky fyzickým osobám Fond pro podporu zvířat (236/0140) - nákup služeb 5 Kapitola doprava INVESTIČNÍ VÝDAJE Připojovací pruh u čerpací stanice Shell Připojovací pruh u Semického kříže - projektová dokumentace Rozšíření SSZ na křižovatce Kollárova - Jeronýmova Bezbariérové přechody a opatření na zvýšení BESIP NEINVESTIČNÍ VÝDAJE Městské služby - veřejné osvětlení a SSZ Městské služby - správa městských komunikací - služby Městské služby - správa městských komunikací - opravy a udržování MHD - transfer na provoz MHD - čistění čekáren a zastávek Likvidace vraků Likvidace vyřazených státních poznávacích značek a registračních značek Dopravní studie Dopravní značení Pasport komunikací Opravy komunikací nad rámec běžné údržby Plošná obnova krytu komunikací Příspěvek na dopravní obslužnost Nový Dvůr MHD - dopravně územní obslužnost - finanční vypořádání roku Kapitola školství, mládež a tělovýchova INVESTIČNÍ VÝDAJE (bez investičních příspěvků na sport) Investiční příspěvky příspěvkovým organizacím Základní škola Jana Husa a MŠ Písek Rekonstrukce střechy 13. MŠ, Přátelství havarijní stav 466 Rekonstrukce rozvodů vody v ZŠ - havarijní stav Základní škola T.G.Masaryka a MŠ Písek Vstupní objekt - šatny ZŠ vč. tepelných rozvodů a technologií Rekonstrukce sportovišť ZŠ Rekonstrukce rozvodů teplé a studené vody na 2. stupni ZŠ (třídy, kanceláře) 700 Stránka 4 z 14

5 Základní škola Edvarda Beneše a MŠ Písek Vybudování parkoviště před budovou I. st. ZŠ vč. inženýrské činnosti 850 "Zateplení a výměna oken budovy 1. stupně na ZŠ E. Beneše Písek"-předfin. dot. FS "Zateplení a výměna oken budovy 1. stupně na ZŠ E. Beneše Písek"-předfin. dot. SFŽP 356 "Zateplení a výměna oken budovy 1. stupně na ZŠ E. Beneše Písek"-vlastní, NZ "Zateplení a výměna oken budovy 1. stupně na ZŠ E. Beneše Písek"-nezpůsob.výdaje Rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace na 1. stupni ZŠ vč TDI - 1. etapa Základní škola Josefa Kajetána Tyla a MŠ Písek Rekonstrukce střech v areálu ZŠ Zastínění pískovišť Křesťanské MŠ, Dobrovského KHS 80 Rekonstrukce povrchu tělocvičen, výměna topení - BOZP "Zateplení a výměna oken budov 9. MŠ a Křesťanská MŠ v Písku"-předfin. dotace FS "Zateplení a výměna oken budov 9. MŠ a Křesťanská MŠ v Písku-předfin. dotace SFŽP 203 "Zateplení a výměna oken budov 9. MŠ a Křesťanská MŠ v Písku-vlastní zdroj, NZ "Zateplení a výměna oken budov 9. MŠ a Křesťanská MŠ v Písku-nezpůsobilé výdaje Rekonstrukce a zateplení střechy na 1. stupni ZŠ Rekonstrukce rozvodu vody a kanalizace na 2. stupni - rekonstrukce přívodu vody Základní škola Svobodná a MŠ Písek Výměna oken a žaluzií v prostorách vedení ZŠ, Šobrova "Energetické úspory na budově 16. MŠ, Písek" - předfinancování dotace FS "Energetické úspory na budově 16. MŠ, Písek" - předfinancování dotace SFŽP 267 "Energetické úspory na budově 16. MŠ, Písek" - vlastní zdroje k dotaci, NZ "Energetické úspory na budově 16. MŠ, Písek" - nezpůsobilé výdaje projektu Revitalizace zahrady MŠ Sluníčko při ZŠ Svobodná v přírodním stylu - předfin. dotace 975 Revitalizace zahrady MŠ Sluníčko při ZŠ Svobodná v přírodním stylu - fin. spoluúčast 109 Rekonstrukce sociálního zařízení 16. MŠ, J. Malého Základní škola Tomáše Šobra a MŠ Písek Výměna oken, dveří a zateplení vč. doprovodných akcí na 12. MŠ, Šobrova NEINVESTIČNÍ VÝDAJE (bez příspěvků na sport, záštity, systém.podporu a volnočasové aktivity) Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím bez provozu odboru Příspěvky na provoz základních škol Základní škola Jana Husa a MŠ Písek Příspěvek na provoz (bez odpisů svěřeného nemovitého maj.) Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku Výměna oken 13. MŠ, Přátelství dokončení I. etapy Oprava sociálních zařízení - 8. MŠ, Zeyerova Výměna oken na ZŠ - oprava, BOZP Základní škola T.G.Masaryka a MŠ Písek Příspěvek na provoz (bez odpisů svěřeného nemovitého maj.) Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku Postupná obměna zařízení školní jdelny Základní škola Edvarda Beneše a MŠ Písek Příspěvek na provoz (bez odpisů svěřeného nemovitého maj.) Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku Výměna topení v aule Oprava povrchu u vedlejšího vchodu do velké tělocvičny vč. přístupové cesty na hřiště - odstranění závady BOZP Základní škola Josefa Kajetána Tyla a MŠ Písek Příspěvek na provoz (bez odpisů svěřeného nemovitého maj.) Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku Průkazy energetické náročnosti budov Odborné posudky Základní škola Svobodná a MŠ Písek Příspěvek na provoz (bez odpisů svěřeného nemovitého maj.) Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku Odvlhčení místností č a 1.11 na 16. MŠ, J. Malého Oprava střechy nad schodištěm v pavilonu 1. stupně ZŠ Svobodná 300 Oprava vrat na příjezdové komunikaci k provozní budově Dr. M. Horákové Základní škola Tomáše Šobra a MŠ Písek Příspěvek na provoz (bez odpisů svěřeného nemovitého maj.) Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku Výměna dveří v pavilonu 2. stupně Rezerva na připravované akce - KHS, PO, BOZP 400 Provoz odboru Nákup materiálu - setkání nejlepších studentů Věcné dary - setkání nejlepších studentů Nákup služeb Byty školníků - nákup služeb Byty školníků - opravy a údržba Byty školníků - teplo Byty školníků - teplá voda Rezerva na připravované akce - KHS, PO, BOZP Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem - ZŠ, MŠ Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem-energetický management 242 Stránka 5 z 14

6 PŘÍSPĚVKY na sport, záštity, systém. podporu sportu a volnočasové aktivity Příspěvky na sport Příspěvky na sport - investiční příspěvky občanským sdružením Příspěvky na sport - občanská sdružení Příspěvky na sport - fyzické osoby Příspěvky na sport - příspěvkové organizace jiných zřizovatelů 8 8 Příspěvky na sport - záštity starosty Záštity starosty - fyzické osoby Záštity starosty - občanská sdružení Příspěvky na sport - systémová podpora sportu Systémová podpora sportu - občanská sdružení Systémová podpora sportu - fyzické osoby Příspěvky na volnočasové aktivity dětí a mládeže Příspěvky na volnočasové aktivity dětí a mládeže - fyzické osoby Příspěvky na volnočasové aktivity dětí a mládeže - občanská sdružení Příspěvky na volnočasové aktivity dětí a mládeže - obecně prospěšné společnosti Kapitola kultura a cestovní ruch INVESTIČNÍ VÝDAJE INFO panely 400 NEINVESTIČNÍ VÝDAJE Partnerské vztahy a propagace celkem Cestovní ruch Nákup služeb Předplatné, tiskoviny Prohlídky věže Děkanského kostela Propagační předměty Propagační předměty Nákup služeb Propagační materiály pro reprezent. účely Propagace Nákup služeb, inzerce Partnerské vztahy Nákup materiálu Nákup služeb Květiny, věcné dary Pohoštění Cestovné Významné akce a výročí - služby Významné akce a výročí - cestovné Projekty cestovní ruch Marketingový plán Kampaň let města Neinvestiční příspěvky cestovní ruch Granty cestovní ruch celkem Granty cestovní ruch - aktuální rok Granty CR občanská sdružení Granty CR občanská sdružení Granty CR občanská sdružení Granty CR občanská sdružení Granty CR fyzické osoby 400 Granty cestovní ruch - doplatek roku Doplatek minulý rok - CR - občanská sdružení Doplatek minulý rok - CR - občanská sdružení Doplatek minulý rok - CR - obecně prospěšné společnosti Doplatek minulý rok - CR - příspěvkové organizace jiných zřizovatelů Doplatek minulý rok - CR - občanská sdružení Doplatek minulý rok - CR - občanská sdružení 31 Granty cestovní ruch - doplatek rok Doplatek minulý rok - CR - občanská sdružení 200 Významné akce pořádané městem Zahájení letní turistické sezóny - Cipískoviště Nákup materiálu Nákup služeb Sochy z písku v Písku Věcné dary 30 Tourpropag Nákup materiálu Nákup služeb Květiny, věcné dary Pohoštění 90 Konference Sdružení historických sídel Nákup materiálu Nákup služeb Květiny, věcné dary 10 Stránka 6 z 14

7 Pohoštění 90 Kultura celkem Kulturní organizace města: Městská knihovna Příspěvek na provoz (bez odpisů svěřeného nemovitého majetku) Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku Příspěvek na nájem Centrum kultury, o.p.s Centrum kultury, o.p.s. - náklady na správu majetku města Centrum kultury, o.p.s. - kulturní činnost Centrum kultury, o.p.s. - Městská slavnost Sladovna Písek, o.p.s Sladovna Písek, o.p.s. - náklady na správu majetku města Sladovna Písek, o.p.s. - kulturní činnost Sladovna Písek, o.p.s. - výstava Mezinárodního bienále kresleného humoru Sladovna Písek, o.p.s. - provozní náklady infocentrum a kancelář destinač. managem Sladovna Písek, o.p.s. - činnost kanceláře destinačního managementu Neinvestiční příspěvky kultura, volnočasové a společenské akce Záštity starosty na volnočasové a společenské akce celkem Záštity - občanská sdružení Záštity - fyzické osoby Záštity - právnické osoby Záštity - ostatní neziskové organizace 10 Záštity starosty, kultura celkem Záštity - fyzické osoby Záštity - fyzické osoby nepodnikající Záštity - právnické osoby Záštity - obecně prospěšné společnosti Záštity - občanská sdružení Záštity - příspěvkové organizace Záštity - příspěvkové organizace jiných zřizovatelů Granty kultura celkem Granty kultura - aktuální rok Granty kultura občanská sdružení Granty kultura občanská sdružení Granty kultura občanská sdružení Granty kultura občanská sdružení Granty kultura - doplatek minulý rok Granty doplatek - občanská sdružení Granty doplatek - příspěvkové organizace jiných zřizovatelů Granty doplatek - právnické osoby Granty doplatek - občanská sdružení Doplatek minulý rok - granty - občanská sdružení Doplatek minulý rok - granty - fyzické osoby 100 Ostatní provoz: Sbor pro občanské záležitosti celkem Nákup materiálu Nákup služeb Pohoštění - setkání nejstarších občanů se starostou Věcné dary Věcné dary - drobné předměty pro vítání občánků Finanční dary (1. občánek) 3 3 Běžný provoz celkem Předplatné pro kronikáře Nákup drobného hmotného majetku Nákup materiálu Nákup služeb Opravy a udržování Mezinárodní festival studentských filmů - peněžní ocenění Projekty kultura Kapitola oddělení starosty INVESTIČNÍ VÝDAJE Stroje, přístroje a zaříz.- Varovný systém ochrany obyvatel v rámci OP ŽP etapa NEINVESTIČNÍ VÝDAJE Provozní výdaje a mzdy Platy Platy - dotace Podpora terénní práce, vlastní prostředky Platy - dotace Podpora terénní práce, předfinancování dotace Refundace Ostatní osobní výdaje Sociální pojištění Sociální pojištění - dotace Podpora terénní práce, vlastní prostředky Sociální pojištění - dotace Podpora terénní práce, předfinancování dotace 36 Stránka 7 z 14

8 Zdravotní pojištění Zdravotní pojištění - dotace Podpora terénní práce, vlastní prostředky Zdravotní pojištění - dotace Podpora terénní práce, předfinancování dotace Pojištění placené zaměstnavatelem Odvod za neplnění ZPS Náhrada za ztrátu výdělku Náhrada - prvních 14 dnů (21 dnů) pracovní neschopnosti Správa úřadu Služby školení a vzdělávání Služby školení a vzdělávání - dotace Podpora terénní práce, vlastní prostředky Služby školení a vzdělávání - dotace Podpora terénní práce, předfinancování dotace Pohoštění Konference Dary Zastupitelstvo Odměny vedení, zastupitelům Odměny komisím, výborům Sociální pojištění Zdravotní pojištění Refundace Pojištění refundací Služby školení a vzdělávání Cestovné Konference Dary (členům výborů a komisí, spolupracovníkům obce) Ostatní výdaje Služby peněžním ústavům - pojištění vozidla SCANIA, LIAZ, člunu Mariener Zpravodaj města Písku Ochrana obyvatelstva Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný majetek Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb Činnost krizového řízení Poradenství, analýzy a studie Ostatní správa v oblasti krizového řízení - krizové situace Ostatní platy Ostatní povinné pojistné Ochranné pomůcky Prádlo, oděv, obuv Drobný hmotný majetek Nákup materiálu Studená voda Teplo Elektrická energie Nákup ostatních služeb Ostatní správa v oblasti krizového řízení Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný majetek Nákup materiálu Pohonné hmoty Služby pošt Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Hasičský sbor Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Zdravotní pojištění Zdravotní a sociální pojištění Osobní ochranné pracovní prostředky Léky a zdravotnický materiál Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný majetek Nákup materiálu Pohonné hmoty a paliva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a údržba Cestovné Účastnické poplatky Neinvestiční transfery občanským sdružením Platby daní a poplatků 1 1 Kapitola vnitřní věci Stránka 8 z 14

9 INVESTIČNÍ VÝDAJE Síťový přepínač Programové vybavení (nad 60 tis. Kč) Dopravní prostředky Výpočetní technika 850 NEINVESTIČNÍ VÝDAJE Správa úřadu Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup zboží Nákup materiálu Realizované kurzové ztráty Voda Teplo Plyn Elektrická energie PHM Služby pošt Služby telekomunikací Pojištění vozidel Nájemné Konzultační a poradenské služby Nákup služeb Údržba a opravy Cestovné Ostatní nákupy jinde nezařazené Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady, náklady soudního řízení Pohřebné Neinvestiční dotace Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům Nákup kolků Platby daní a poplatků Ostatní náhrady placené obyvatelstvu Sociální fond (kapitola 00) (236/0100) Ostatní osobní výdaje Drobný dlouhodobý majetek Bankovní poplatky Nájemné Nákup služeb Občerstvení Věcné dary Ostatní transfery neinvestiční Půjčky, sociální výpomoc Výpočetní technika Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Služby telekomunikací a radiokomunikací (internet) Služby školení a vzdělávání Nákup služeb Údržba a opravy Programové vybavení Dotace 6 Podpora terénní práce Odborná literatura, vlastní prostředky Odborná literatura, předfinancování dotace Nákup materiálu, vlastní prostředky Nákup materiálu, předfinancování dotace 2 Kapitola městská policie INVESTIČNÍ VÝDAJE Záznamové zařízení kamerového systému NEINVESTIČNÍ VÝDAJE Platy zaměstnanců Povinné pojistné na sociální zabezpečení Povinné pojistné na zdravotní pojištění Náhrada mezd v době nemoci Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv, obuv Knihy, učební pomůcky 5 5 Stránka 9 z 14

10 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty Služby pošt Služby telekomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Služby školení a vzdělávání Nákup služeb Údržba a opravy Programové vybavení Cestovné Nákup kolků 2 2 Kapitola sociální věci INVESTIČNÍ VÝDAJE Rekonstrukce Stravovacího a společenského střediska Výměna oken stravovacího střediska - technické zhodnocení budovy 600 NEINVESTIČNÍ VÝDAJE Nákup ostatních služeb Dary pro děti z ústavních zařízení (dětské domovy) Povinné zajištění ohrožených dětí - strava Okamžitá potravinová pomoc Domovinka (Diakonie) - příspěvek Arkáda - příspěvek Naděje - příspěvek Příspěvky na sociální účely - občanská sdružení Příspěvky na sociální účely - církve a náboženské společnosti Příspěvky na sociální účely - příspěvkové organizace jiných zřizovatelů Příspěvky na sociální účely - pobytová zařízení - PO jiných zřizovatelů Příspěvky na sociální účely - pobytová zařízení - akciové společnosti Příspěvky na sociální účely - pobytová zařízení - církve a náboženské společnosti Podpora komunitního plánování - nákup služeb Podpora komunitního plánování - nákup materiálu Podpora terénní práce - materiál pro volnočasové aktivity, vlastní protředky k dotaci Podpora terénní práce - materiál pro volnočasové aktivity, předfinancování dotace Podpora terénní práce - služby pro volnočasové aktivity, vlastní prostředky k dotaci Podpora terénní práce - služby pro volnočasové aktivity, předfinancování dotace Výkon pěstounské péče služby Výkon pěstounské péče transfer Pečovatelská služba a jesle města Písku Středisko Sociální služby - příspěvek na provoz (bez odpisů svěř. nemovit.maj.) Stravovací středisko - příspěvek na provoz (bez odpisů svěř. nemovit.maj.) Středisko Jesle - příspěvek na provoz (bez odpisů svěř.nemovit.maj.) Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku Oprava chodníku v jeslích Výměna oken v jeslích - neinvestiční transfer Sociálně aktivizační služby - neinvestiční transfer Kapitola rozvoj, investice a majetek města INVESTIČNÍ VÝDAJE Domovní a bytová správa města Písku Investiční příspěvek Dokončení rekonstrukce domu s pečovatelskou službou, nábřeží 1. máje čp Zahájení rekonstrukce domu s pečovatelskou službou, nábřeží 1. máje čp Rekonstrukce výtahu v domě s pečovatelskou službou, Jiráskovo nábř. čp Instalace poměr. měřičů tepla s dálkovým odečtem v DPS, nábř. 1. máje čp Teplárna Písek a.s Měření tepla Kompaktní stanice Erbenova Kompaktní stanice pro ZŠ T. G. Masaryka Teplovodní přípojka Amerika II - objekt F Teplovodní přípojka Amerika II - objekt G Kompaktní stanice Amerika II - objekt F Kompaktní stanice Amerika II - objekt G Rekonstrukce kompaktní stanice Soukenická ul Rekonstrukce kompaktní stanice Gregorova ul Teplovodní přípojka Amerika II - objekty F a G Kompaktní stanice Amerika II - objekty F a G Kompaktní stanice Lesnická Kompaktní stanice MŠ Pražská Kompaktní stanice MŠ Zeyerova Teplovodní přípojky RD Na Houpačkách 726 Stránka 10 z 14

11 Teplovodní stanice ul. 17. listopadu 411 V a K PD investičních akcí Vodovodní řad Šrámkův most Tř. Národní svobody - vodovod Tř. Národní svobody - kanalizace Aerace na čistírně odpadních vod Rekonstrukce úpravny vody Rekonstrukce na čistírně odpadních vod Výtlačný řad průmyslová zóna - Purkratice Dobrovského ulice - rekonstrukce vodovodu Dobrovského ulice - rekonstrukce kanalizace Městské služby Písek s.r.o Městský areál - rekonstrukce PD - rekonstrukce komunikací Rekonstrukce komunikace - tř. Národní svobody (bez sítí ČEVAK) Rekonstrukce komunikace - ul. Na Rozmezí Regenerace sídliště Jih - I. etapa, demolice stávající lávky a výstavba chodníku Regenerace sídliště Jih - II. etapa Rozšíření kolumbária na Lesním hřbitově Vánoční výzdoba - obnova a doplnění stávající výzdoby Plavecký stadion Rekonstrukce komunikací Přípojka vody na zimním stadionu Fotbalový stadion - šatny Akce Dětská hřiště pro mládež Výkup inženýrských sítí Výkup inženýrských sítí Sv. Václav - přípojná komunikace k III. etapě, Lesostavby Projektová dokumentace na investiční akce Výkupy pozemků Výkupy staveb IPRM - Sídliště Portyč - II. etapa (prostředky z prodeje bytů), NZ IPRM - Sídliště Portyč - II. etapa, předfinancování dotace z operačního programu IPRM - rekonstrukce výtahu v domě s pečovatelskou službou Topělecká čp IPRM - Sídliště Portyč - III. etapa (prostředky z prodeje bytů) Plavecký bazén - projektová dokumentace Sv. Václav - dokončení I.etapy - komunikace, VO Modernizace a rozšíření kompostárny v Písku - vlastní prostředky Vybudování sběrného dvora u kompostárny v Písku - vlastní prostředky Plavecký stadion Garáže MěÚ Třebízského ul. - dokončení podlahy Chodník na Vysokou Putimskou Okružní křižovatka v průmyslové zóně Modernizace hřišť na ZŠ T. Šobra Kulturní dům - úprava výměníku Divadlo Fráni Šrámka - úprava výměníku Divadlo Pod čarou - úprava výměníku Obnova rybníka Topělecký (vlastní prostředky k dotaci) Obnova rybníka Karvašinský, předfinancování dotace Chodník a cyklostezka Jih Písek - Hřebčinec Městská knihovna, přemístění do čp Alšovo náměstí Sběrný dvůr Portyč, předfinancování dotace Sladovna - expozice sladovnictví Sladovna - expozice sladovnictví, předfinancování dotace Letní kino - hřiště pro mládež - projektová dokumentace Plovárna svatý Václav - rekonstrukce Městská elektrárna - rekonstrukce železobetonové lávky a pavlače nad náhonem Lesní správa Písek Flekačky - rozšíření rozvodů vzduchotechniky Lávka přes Václavský jez Živec - přístřešek pro kempování, předfinancování dotace Centrum kultury Písek o.p.s Vybudování trafostanice pro kulturní dům NEINVESTIČNÍ VÝDAJE Domovní a bytová správa města Písku Příspěvek na provoz (bez odpisů svěřeného nemovitého maj.) z toho: opravy a udržování majetku města do 100 tis. Kč mzdový limit ostatní Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku Příspěvek na stavební údržbu - opravy majetku města velkého rozsahu nad 100 tis. Kč z toho: opravy bytů nad 100 tis Generální oprava osobního výtahu v domě s pečovatel. službou Topělecká čp Bezbariérový přístup - Svatoplukova čp Oprava teras bezbariér. bytů v domě s pečovatel. službou Jirásk.nábř. čp Oprava balkónů domu V Portyči Příspěvek do fondu údržby právnických osob Vodné, stočné - ubytovna Sedláčkova Stránka 11 z 14

12 Vodné, stočné - ubytovna Horákové Vodné, stočné - ubytovna Purkratice Teplo ubytovna Sedláčkova Teplo ubytovna Horákové Elektrická energie - ubytovna Sedláčkova Elektrická energie - ubytovna Horákové Teplá voda - ubytovna Sedláčkova Teplá voda - ubytovna Horákové Služby ubytovna Sedláčkova Služby ubytovna Horákové Služby ubytovna Purkratice Opravy a údržba ubytovna Sedláčkova Opravy a údržba ubytovna Horákové Opravy a údržba ubytovna Purkratice Teplárna Písek, a.s Neinvestiční opravy pronajatého majetku Správa GIS V a K Nové vodoměry Odborné posudky Provoz dešťové kanalizace GIS Projektová dokumentace neinvestiční Vodárenská správa s.r.o. - kontrola koncesní smlouvy Pasport dešťové kanalizace Průmyslová zóna - přeložka vodovodního řadu Opravy vodovodní sítě Opravy kanalizační sítě Opravy na čistírně odpadních vod Opravy na úpravně vody Městské služby Písek s.r.o Městský sportovní areál - doplnění vybavení Zimní stadion Zimní stadion - komunitní centrum Zimní stadion - komunitní centrum Plavecký stadion Plovárna svatý Václav Fotbalový stadion Stadion Dukla Inženýrská činnost Revize mostů a lávek Revize v areálech Sedláčkova Projektová dokumentace neinvestiční Plovárna svatý Václav - regenerace zeleně Bytový dům na Lesním hřbitově - oprava elektroinstalace Opravy v areálech Sedláčkova Plošná obnova chodníků Výměna laviček Plovárna svatý Václav - stavební práce na základě zpracované studie Oprava komunikace - ul. Na Ryšavce Povrchová oprava ul. Nová na Hradišti Povrchová oprava komunikace sv. Václav - ul. Krátká Oprava izolace lávky - Dukla Zimní stadion - výměna bezpečnostních ventilů Výměna řadičů světelné signalizace křižovatek Provoz hřbitovů Provoz tělocvičny Hradiště Provoz WC Oprava závlahového systému na atletickém stadionu Opravy cyklostezek - povodně Ostatní výdaje Nákup drobného materiálu a ochranných pomůcek Vodné, stočné Teplo - pára Plyn Elektrická energie Pevná paliva Teplá voda Služby telekomunikací Pojištění majetku Nájemné fotbalový stadion Nájemné za nemovitosti (kabinky plovárny u sv. Václava, trafostanice zimní stadion) Nájemné za pozemky Pronájem sbírkových předmětů - Národní technické muzeum Konzultační a poradenské služby (studie, posudky) Externí audit Městských služeb s.r.o IPRM - konzultační a poradenské služby IPRM - služby - publicita IPRM - konzultační a poradenské služby IPRM - služby - publicita Aktualizace Strategického plánu ekonomického rozvoje města Mandátní smlouva - spol. vlastníků Nákup služeb Stránka 12 z 14