Návrh rozpočtu města na rok 2017

Transkript

1 Návrh rozpočtu města na rok 2017 P říim v v tis. Kč 02 Vodní hospodářství rozp.2017 a životní prostředí - celkem třídění odpadu 1250,0 19 Vnitřní správa - celkem policie - PCO 600,0 pokuty a ostatní příjmy 850,0 39 M ístní hospodářství - celkem nájemné dopravní terminál 1897,3 nájemné z ostatních nebytových prostor 4822,1 nájemné z lesních pozemků 1452,0 nájemné z ostatních pozemků 399,2 nájemné z hrobových míst 300,0 ostatní příjmy 471,9 41 Všeobecná pokladní správa - celkem daň z příjmů právnických osob - město Č.T. 3600,0 daň z příjmů právnických osob 42700,0 daň z příjmů ze závislé činnosti 40790,0 daň z příjmů fyzických osob 4780,0 daň z nemovitých věcí 9580,0 daň z přidané hodnoty a ost. popi. a dané 82050,0 správní poplatky 3375,0 místní poplatky - ze psů 470,0 - z veřejného prostranství 200,0 - z komunálních odpadů 8300,0 prodej pozemků 4169,4 prodej ostatního majetku 8160,6 výtěžek z provozu loterií a výherních hracích přístrojů 8910,0 ostatní příjmy 487,0 globální a účelové dotace 36359,0 odvod z odpisů - Sociální služby 1126,5 Rozpočtové příim v celkem financování - zapojení přebvtku m inulých let Příimv + financování celkem Stránka 1

2 rozp Vodní hospodářství a životní prostředí - celkem služby a výdaje zajišťované odb. životního prostředí 3158,0 veřejná zeleň 1418,0 Dům s pečovatelskou službou - revitalizace venkovních prost. 220,0 park Javorka - zpevnění parkových cest 300,0 park Javorka - ostatní opravy a údržba 110,0 ostatní náklady 530,0 lesní hospodářství 285,0 lesní hospodářské osnovy 245,0 finanční příspěvky (dle rozhodnutí rady města) 50,0 odpadové hospodářství 15368,0 separovaný odpad 520,0 sběrný dvůr 5900,0 uložení odpadu 3800,0 černé skládky 150,0 doprava 4305,0 TKO - chatové oblasti 620,0 ostatní výdaje 73,0 služby zajišťované EKOBi s.r.o.: 9696,0 veřejná zeleň - sekání 7000,0 veřejná zeleň - prořezy, výsadby a ost. náklady 2696,0 10 Doprava - celkem opravy a údržba kom unikací 5432,0 běžné opravy a výspravy 3200,0 výměna dopr.značení 200,0 údržba mobiliáře 1237,0 ostatní výdaje 795,0 čištění m ěsta a posyp kom unikací 7420,0 zametání města 2100,0 čištění města 1200,0 čištění silničních vpustí 420,0 zimní údržba 3500,0 nákup kontejnerů na tříděný odpad 200,0 dopravní obslužnost Pardubického kraje 444,0 Stránka 2

3 11 Investice, údržba a ooravv - celkem vzdělávání a školské služby celkem 20605,0 MŠ U Stadionu - údržba,úpravy a opravy 380,0 MŠ Habrmanova - údržba,úpravy a opravy 620,0 MŠ U Koupaliště - údržba,úpravy a opravy 655,0 MŠ U koupaliště - zatepleni budovy 9400,0 MŠ Vinohrady - údržba,úpravy a opravy 450,0 ZŠ Ústecká - rekonstrukce střešní krytiny 2500,0 ZŠ Ústecká - údržba,úpravy a opravy 255,0 ZŠ Habrmanova - zateplení budovy 5000,0 ZŠ Habrmanova - údržba,úpravy a opravy 300,0 ZŠ Nádražní - údržba,úpravy a opravy 265,0 Základní škola praktická - údržba,úpravy a opravy 10,0 DDM - stavební úpravy objektu 420,0 DDM - údržba,úpravy a opravy 100,0 ZUŠ Č.T. - údržba,úpravy a opravy 250,0 územ ní sam ospráva celkem 1175,0 MéŮ - stavební úpravy objektu č.p. 992 ul. Podbranská 700,0 MěÚ - údržba a opravy 475,0 kultura a sociální služby celkem 4330,0 Městská knihovna - údržba,úpravy a opravy 170,0 Městské muzeum - údržba,úpravy a opravy 200,0 Malá scéna - údržba, úpravy a opravy 200,0 Kulturní centrum - údržba, úpravy a opravy 685,0 Domov důchodců - stacionář - rek. koupelny a soc. zař. 1800,0 Domov důchodců - údržba,úpravy a opravy 420,0 Dům s pečovatelskou službou - plošina pro mobilní obyvatele 550,0 Dům s pečovatelskou službou - údržba,úpravy a opravy 305,0 přidružené m ístní části celkem 1600,0 Skuhrov - údržba,úpravy a opravy 400,0 Kozlov - údržba,úpravy a opravy 400,0 Svínná - údržba,úpravy a opravy 400,0 Lhotka - údržba,úpravy a opravy 400,0 doprava a m ístní kom unikace celkem 20150,0 dopravní terminál nám. J. Pernera 230,0 doplnění VO ul. Skalka 480,0 rekonstrukce VO průtah 1/ ,0 parkoviště a komunikace Na Skalce 2500,0 oprava chodníku ul. Na Strouze 550,0 oprava chodníku sídliště Trávník 450,0 oprava chodníku sídliště Křib 750,0 cyklostezka Česká Třebová - Rybník 100,0 oprava parkoviště u KPB 400,0 parkovací sloupky ul. Na Splavě 800,0 ostatní opravy místních komunikaci a chodníků 890,0 Stránka 3

4 11 Investice, údržba a ooravv - ookr. rozd.2017 ostatní investice, služby, opravy a údržba celkem 35467,0 objekty SDH - údržba,úpravy a opravy 575,0 opravy z revizí 100,0 krematorium - oprava střechy objektu 350,0 krematorium - údržba,úpravy a opravy 50,0 PD Park Benátky - řešení parku, stupeň DSP 200,0 PD Park Benátky,místní komunikace- stupeň DSP 160,0 PD Bio koupaliště Křivolík 740,0 PD Dopravní hřiště Benátky - stupeň DSP a DPS 400,0 PD Regionální městská knihovna, stupeň inv. záměr, DUR 705,0 PD Kompostárna 100,0 PD Třídící linka 450,0 PD Orllicko - Třebovský BIKE resort-singietrack+dur,dsp,dps,ič 200,0 PD SKI areál Peklák - odvodnění,parkoviště, servis, vybavení 550,0 PD oprava komunikace ul. Cechovní 150,0 PD rekonstrukce komunikace 111/ ,0 PD oprava komunikace "K Floriánovi" 250,0 PD ZŠ Nádražní - rekonstrukce učeben 120,0 ostatní projektové dokumentace 750,0 víceúčelové hřiště sídliště Bořek - realizace, t d i, a d, i č, 550,0 tenisová hala ul. Husova 8500,0 sportovní hřiště Na Horách - realizace, a d, ič 100,0 Multifunkční dobrodružná věž Peklák 5700,0 SKI areál Peklák - Hory - údržba,úpravy a opravy 160,0 zimní stadion "Na Skále" - údržba,úpravy a opravy 315,0 atletický stadion Na Skalce 9800,0 sběrný dvůr - údržba,úpravy a opravy 120,0 Ekocentrum Podbranská ul. - údržba,úpravy a opravy 50,0 opravy a údržba památek 1747,0 průmyslová zóna ul. Semanínská - údržba,úpravy a opravy 125,0 opravy a údržba Bořek 100,0 městský kamerový dohlížecí systém 390,0 Úřad práce - údržba,úpravy a opravy 50,0 územní plán, digitální těch. mapa 275,0 vodní hospodářství 735,0 klubovna Junák č.p údržba,úpravy a opravy 50,0 klub Modrý trpaslík - údržba,úpravy a opravy 100,0 kryt Nové náměstí - údržba,úpravy a opravy 50,0 příspěvky na opravy nemovitostí v MěPZ 200,0 ostatní opravy a služby 250,0 14 Školství - celkem MŠ U Stadionu - příspěvek na provoz MŠ Habrmanova - příspěvek na provoz MŠ Habrmanova - příspěvek na investice MŠ U Koupaliště - příspěvek na provoz MŠ Vinohrady - příspěvek na provoz MŠ -celkem 15551,0 810,0 1100,0 220, ,0 Stránka 4

5 14 Školství - ookr. ZŠ Habrmanova - příspěvek na provoz + transfery dotací 3250,0 ZŠ Habrmanova - příspěvek na investice 600,0 ZŠ Ústecká - příspěvek na provoz + transfery dotací 3475,0 ZŠ Nádražní - příspěvek na provoz + transfery dotací 3130,0 ZŠ - celkem 10455,0 školství a m ládež: příspěvky a úhrada služeb protidrogová prevence 50,0 projekt Prevence kriminality 60,0 DDM - Kamarád - příspěvek na provoz 545,0 ZUŠ Č.T. - příspěvek na provoz 150,0 MC Rosa o.s. 85,0 organizace v ul. Podbranská č.p ,0 vzdělávací akce 20,0 Junák Česká Třebová 90,0 16 Kultura a soort - celkem kultura : příspěvky a úhrada služeb celkem 21649,0 Kulturní centrum - příspěvek na provoz + transfery dotací 7000,0 Městské muzeum - příspěvek na provoz + transfery dotací 5810,0 Městská knihovna - příspěvek na provoz + transfery dotací 7334,0 z toho přisp, na vydávání městských novin 1110,0 OIK TV s.r.o. 840,0 kulturní akce a soubory dle doporučení kulturní komise 300,0 o.s. Triarius Č. Třebová - příspěvek na činnost 210,0 Gymnázium Č.T - školní akademie 35,0 ostatní výdaje 120,0 sport a tělovýchova : příspěvky a úhrada služeb celk. 5302,0 sport, oddíly na činnost dle doporučení sport, komise 2670,0 sport, oddíly na sportovní akce dle doporučení sport, komise 200,0 podpora vrcholového sportu 100,0 TJ Lokomotiva Č.T. - hokejový oddíl - mládež 450,0 dotace sportovním oddílům na údržbu a vybavení 650,0 týden sportu 535,0 krasobruslení + synchronizovaný tanec 162,0 sportovní a kulturní akce v rámci EU a Norska 150,0 Fbk Orlicko Třebovsko - "Deset dní florbalu 60,0 Velká cena Č. Třebové v cyklomaratonu 50,0 sportovní hry mateřských škol 15,0 finanční příspěvky (dle rozhodnutí rady města) 200,0 TJ Lokomotiva Č.T. - oddíl plavání 60,0 Stránka 5

6 19 Vnitřní správa - celkem Městská policie - celkem 9766,7 městská policie - mzdové výdaje 6132,2 městská policie - ostatní výdaje 3634,5 K ancelář tajem níka - celkem 54840,7 zastupitelstvo - mzdové výdaje 2484,0 zastupitelstvo - ostatní výdaje 1056,6 vnitřní správa - mzdové výdaje 32500,0 vnitřní správa - ostatní výdaje 14828,1 informatika 3972,0 Správní odd. - celkem 9652,0 požární sbory - provozní výdaje 1167,0 požární sbory - hasící cisterna a ostatní vybavení 258,0 městský úřad - provozní výdaje 7488,5 městský úřad - vybavení 738,5 28 Sociální věci a zdravotnictví - celkem Sociální služby - příspěvek na provoz 5435,0 Nadace Naděje 1380,0 ČČK - senior doprava 250,0 finanční příspěvky (dle rozhodnutí rady města) 250,0 sociálně právní ochrana dětí - služby 150,0 ostatní výdaje 35,0 39 Místní hospodářství - celkem odbor m ajetku : 7227,0 lesy - správa lesů a pěstební činnost 372,0 úprava lesních cest 250,0 energie nebýt, prostor 300,0 správa byt. a nebýt, prostor 1145,0 krematorium - obnova chladírenské technologie 200,0 nájemné z pozemků a nebytových prostor 844,0 geometrické práce a posudky 250,0 výkupy mov. a nemov. majetku 2966,0 EKOBI s.r.o. - přisp, na provoz zimního st. a skiareálu Peklák 900,0 služby zajišťované EKOBI s.r.o. 7686,0 správa veřejných hřbitovů 705,0 veřejné WC - provoz a údržba 160,0 úprava lyžařských běžeckých tratí 121,0 veřejné osvětlení 6700,0 Stránka 6

7 40 Výstavba - celkem měst. architekt + ostatní služby 281,0 41 Všeobecná Dokladní správa - celkem daň z příjmů právnických osob - město Č.T. 3600,0 finanční vypořádání dotací z r ,6 daň z přidané hodnoty 2590,0 splátka jistiny úvěrů (financování) 12708,0 úroky z úvěrů 923,0 příspěvky a úhrada služeb : 1551,0 mikroregion Ú/O, Č.T. 1291,0 veletrhy - presentace města 240,0 ostatní finanční příspěvky (dle rozhodnutí rady města) 20,0 ostatní výdaje 375,0 Vvdaie + fina ncová ní celkem zpracoval R. Budil "v- ' - M Ě S T S K Y Ú Ř A D Č E S K Á T Ř E B O V Á Odbor finanční w í Ú Ř E D N Í D E S K A V yvě še no dne: Bude sejm uto dne: t h O L ' t ö f t J / C j L, o ß IBTBKÝ ÚŘAD lika Tř e b o v á tajemníka 0'ddéiGftí vnitřní správy Stránka 7