Zabilance. Provozní model. projektu revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem. Obsah díla

Transkript

1 Zabilance Ing. Zdeněk Zabilanský Projektový konzultant Sušilova 1506/ Praha, Uhříněves IČ Telefon Web 5. LISTOPADU 2015 Městská část Praha Zbraslav Ing. Zuzana Vejvodová, starostka Dis. Štěpán Vacek, vedoucí odboru místního hospodářství Zbraslavské náměstí Praha Zbraslav IČ: Provozní model projektu revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem Obsah díla 1. Manažerské shrnutí 2. Zkušenosti z obdobných projektů v Praze 3. Analýza poptávky a potřeb veřejnosti 4. Analýza nabídky konkurenčních projektů 5. Specifikace poskytovaných služeb a způsobu jejich zajištění 6. Kalkulace provozních nákladů 7. Doporučení pro další přípravu projektu

2 Úvod Provozní model projektu revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem je zpracován za účelem prověření architektonického řešení projektu z uživatelského a provozního pohledu, nastavení vhodného způsobu provozu v kontextu zkušeností z jiných obdobných projektů a stanovení předpokládaných příjmů a nákladů souvisejících s provozem sportovišť. Provozní model projektu revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem MČ Praha - Zbraslav Stránka 1

3 Obsah Manažerské shrnutí... 3 Použité podklady a zdroje... 3 Rekapitulace hlavních zjištění Popis projektu Lokalita Pozemky Koncepční řešení Zainteresované subjekty Stav přípravy Náklady Zkušenosti z obdobných projektů v Praze Volnočasový areál Gutovka Rekreační a kondiční areál RAK, Modřany Analýza poptávky Počet obyvatel, demografie Uživatelé Potřeby Analýza nabídky (konkurence) Specifikace služeb a způsobu jejich zajištění Příjmy Provozní náklady Doporučení pro další přípravu projektu Provozní model projektu revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem MČ Praha - Zbraslav Stránka 2

4 Manažerské shrnutí Použité podklady a zdroje Dokument čerpá z níže uvedených podkladů a zdrojů dat: Studie revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem, City Work Architects, 07/2015 Katastr nemovitostí Územní plán hl. m. Prahy Statistické údaje ČSÚ o obyvatelstvu MČ Praha Zbraslav Webové stránky obdobných projektů Rekapitulace hlavních zjištění Lokalita projektu se nachází na jiho-východním okraji Zbraslavi, je spíše hůře dostupná a v okolí se nachází nevzhledná zástavba garáží. Předností lokality je, že daným směrem vedou oddechové vycházky obyvatel a kolem areálu vede cyklotrasa. Dále se nabízí i provozní/uživatelské propojení s dopravním hřištěm a tenisovým areálem Kamínka. Pozemky jsou ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřeny do správy MČ Praha-Zbraslav. Řešené území částečně zasahuje do pozemku soukromých vlastníků na parcele 1315/2. Projekt je v souladu s územním plánem hl. m. Prahy. Koncepční řešení je navrženo ve dvou variantách, které se liší zpracováním východní části areálu, západní části areálu a in-line bruslařské dráhy o délce okruhu 500 m obepínající celý areál. Celkově lze předložené řešení zhodnotit jako zdařilé. Doporučení a návrhy úprav daného řešení jsou obsaženy v závěru této zprávy. Zásadní připomínkou je nutnost prověření, že projekt naplňuje požadavky z hlediska výuky tělesné výchovy ZŠ, jelikož ZŠ bude hlavním uživatelem areálu. Do další přípravy projektu je vhodné kromě ZŠ V. Vančury zapojit i další zainteresované subjekty/potenciální partnery, např. MŠ, spolek Betonový skatepark Zbraslav, Sokol, provozovatel areálu Kamínka aj. Doporučit lze veřejné projednání a diskusi s obyvateli o podobě areálu a způsobu jeho provozu. Zkušenosti z obdobných projektů ukazují, že pokud není ustanovena odpovědná osoba areálu, která nejen zajišťuje jeho správu, ale je i motivována zajistit jeho návštěvnost a příjmy (organizovat akce), leží areál ladem a zájem veřejnosti o něj upadá. Z tohoto důvodu provozní model doporučuje zřídit pracovní pozici správce areálu v rámci MČ Praha-Zbraslav na plný úvazek. Činnost správce areálu bude spočívat v údržbě zeleně, sportovišť, úklidu, v komunikaci s návštěvníky, správě webových stránek a rezervačního systému, přípravě a organizaci sportovních akcí, prodeji nápojů a občerstvení a zajištění dohledu nad areálem. Propočty obsažené ve zprávě dokládají, že provozní náklady areálu by se měly pohybovat okolo 500 tis. Kč ročně a že je reálné z pronájmu hřišť, půjčovného a prodeje nápojů a občerstvení dosahovat příjmy na minimální úrovni 300 tis. Kč ročně. Nicméně je třeba vzít na vědomí, že dotační podmínky mohou inkasování příjmů po dobu udržitelnosti projektu (5 let) omezit či zcela znemožnit. Provozní model projektu revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem MČ Praha - Zbraslav Stránka 3

5 1 Popis projektu Tato kapitola shrnuje hlavní informace o projektu. 1.1 Lokalita Lokalita projektu se nachází v jižní části Prahy-Zbraslav v oploceném areálu spravovaném ZŠ V. Vančury v ulici Nad Parkem. Vzdálenost lokality od Zbraslavského náměstí (centra) je 1,5 km, 24 min. pěší chůze. Nejbližšími zastávkami MHD jsou zastávky Sídliště Zbraslav, U Včely a Žabovřesky. V sousedství se nachází MŠ, dopravní hřiště, tenisové kurty s restaurací Kamínka a garáže. Podél areálu vede cyklotrasa značená v mapách jako Mníšecko-M, která spojuje Zbraslav s místní částí Baně a Středočeským krajem u Jíloviště. Na areál navazují zelené plochy využívané obyvateli k procházkám. Obrázek 1 Mapa lokality a jejího okolí Zdroj: Provozní model projektu revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem MČ Praha - Zbraslav Stránka 4

6 1.2 Pozemky Řešené území představuje parcela 1315/1 o výměře m 2 v katastrálním území Praha Zbraslav ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřená do správy Městské části Praha-Zbraslav. Z architektonickourbanistické studie vyplývá, že řešené území částečně zasahuje do pozemku soukromých vlastníků na parcele 1315/2. V územním plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy je výše uvedeným pozemkům přiřazeno funkční využití VV veřejné vybavení. Obrázek 2 Využití ploch v územním plánu hl. m. Prahy Zdroj: Koncepční řešení Stávající koncepční řešení je dáno studií City Work Architects z července Jeho hlavní prvky představují atletický ovál a v něm umístěná hřiště (střední část areálu), variantní řešení východní části areálu, západní části areálu a in-line bruslařské dráhy o délce okruhu 500 m obepínající celý areál. Atletický ovál a hřiště Základem architektonického řešení je atletický ovál (250 m) s plnohodnotnou sprinterskou rovinkou na 100 m, zakončenou dvěma pískovými doskočišti pro skok do dálky. Podél sprinterské rovinky je navržena 50 m dráha pro běh v písku. Uvnitř oválu se pak nacházejí dvě oplocená hřiště o rozměrech 40 x 30 m. Každé z těchto hřišť lze využít pro fotbal či jako dvě hřiště pro basketbal, volejbal nebo nohejbal. Povrch hřišť by měl vyhovovat všem uvedeným sportům. Předpokládána je instalace umělého osvětlení pro možnost celoročního použití hřišť do pozdních hodin. V půlkruhových částech vnitřku oválu je uvažováno osazení posilovacích/cvičících strojů anebo použití plochy pro street basketbal pro hru tři na tři. Východní část areálu Ve variantě A není východní část oddělena oplocením od zbytku areálu, prochází jí in-line bruslařská dráha a je zde navrženo ohrazené dětské hřiště, avšak přístup k němu je možný přes in-line bruslařskou dráhu. Oproti tomu varianta B odděluje plotem východní část určenou pro potřeby školní družiny a in-line bruslařská dráha nezasahuje do této části, nýbrž je vedena podél dělícího plotu. V obou variantách jsou ve východní části umístěny herní prvky a odpočinkové místo s lavičkami a altánem. Provozní model projektu revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem MČ Praha - Zbraslav Stránka 5

7 Západní část areálu Varianta A řeší západní část areálu jako hrací louku s menší plochou pro skateboarding (bazén), 2 hřišti pro plážový volejbal, odpočinkovým místem s lavičkami a vodním prvkem. Varianta B oproti tomu tvoří plnohodnotný skatepark pro inline, skate, bmx. Obě varianty obsahují přírodní terénní tribunu. Zázemí Při vstupu do areálu je navržen servisní domek pro správce areálu se sklady, šatnami a sociálním zázemím pro návštěvníky. Na servisní domek navazuje přístřešek pro odpočinek s lavičkami. 1.4 Zainteresované subjekty Projekt připravuje Městská část Praha-Zbraslav. Hlavním partnerem projektu by měla být ZŠ V. Vančury, v jejíž blízkosti se areál nachází a která bude generovat významnou skupinu uživatelů. Projekt by měl tedy především naplňovat požadavky pro tělesnou výchovu ZŠ. Další zainteresovanou stranou by mohl být spolek Betonový skatepark Zbraslav, o jehož činnosti však nejsou na internetu známy bližší informace. 1.5 Stav přípravy Projekt je v současnosti v úvodním stádiu přípravy. Byla zpracována architektonická studie. Realizace projektu je připravována v dotačním období s využitím prostředků z OP Praha pól růstu. 1.6 Náklady Náklady projektu jsou odhadovány ve výši 32 mil. Kč bez DPH. Provozní model projektu revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem MČ Praha - Zbraslav Stránka 6

8 2 Zkušenosti z obdobných projektů v Praze Níže jsou na příkladu dvou obdobných projektů popsány dva odlišné přístupy k využití pozemků přiléhajících k základní škole a ke způsobu provozu vzniklých sportovních a volnočasových areálů. Prvním projektem je volnočasový areál Gutovka ve Strašnicích (komerční provoz) a druhým projektem je rekreační a kondiční areál RAK v Modřanech (nekomerční provoz). Z obou projektů je možné čerpat inspiraci. 2.1 Volnočasový areál Gutovka Volnočasový areál Gutovka se rozkládá na cca 35 tis. m 2 u Základní školy Gutova v Praze Strašnicích. Vlastníkem Areálu volného času Gutova je Městská část Praha 10. Nachází se v něm například svého času největší lezecká stěna ve střední Evropě, špičkový betonový skatepark, kurty na beach volejbal v zimě s vyhřívaným pískem, fotbalové hřiště s umělým povrchem třetí generace a víceúčelové hřiště ale také dětská hřiště, lanové centrum pro děti, malý vodní svět, kryté kluziště a restaurace. V roce 2012 byly možnosti vyžití rozšířeny o atraktivní minigolf. Investiční náklady areálu přesáhly 100 mil. Kč. Areál Gutovka slouží nejen občanům Prahy 10, ale zásluhou dobrého dopravního spojení nabízí možnosti sportovních i volnočasových aktivit také pro další Pražany. Mimopražští návštěvníci areálu zejména o volných dnech nejsou výjimkou. Areál je veřejností hojně navštěvován v průběhu celého roku. Celkový počet návštěv areálu v průběhu roku je vyšší než 130 tisíc. Provozní doba areálu je denně od 8 do 22 h a provozovatelem je společnost Praha 10 Majetková a.s. Bližší informace o areálu jsou k dispozici na webových stránkách Skatepark Strašnický betonový skatepark v Gutovce patří mezi jedno z nejvyhledávanějších míst pro skatování v Praze. Svými parametry je vhodný jak pro začínající jezdce, tak pro nejlepší skateboardisty světa. Je přístupný zdarma a pořádají se zde street a pool závody. K dispozici je půjčovna koloběžek, tříkolek a skateboardů. Obrázek 3 Skatepark Gutovka zdroj: Provozní model projektu revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem MČ Praha - Zbraslav Stránka 7

9 Kryté kluziště Investiční náklady krytého cca 25 m dlouhého kluziště činily 18,5 mil. Kč. Cena za 90 min. činí 60,- Kč pro dospělé, 30,- Kč pro děti a 15,- Kč pro žáky škol. Kluziště je v provozu v zimních měsících. K dispozici je půjčovna bruslí. Obrázek 4 Kryté kluziště v areálu Gutovka Zdroj: fotografie autora Provozní model projektu revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem MČ Praha - Zbraslav Stránka 8

10 2.2 Rekreační a kondiční areál RAK, Modřany MČ Praha 12 realizovala v rámci 10. výzvy OP Praha-Konkurenceschopnost revitalizaci zanedbaného a nevhodně využívaného veřejného prostranství u ZŠ Rakovského o celkové rozloze m 2 a jeho přeměnu na rekreační a kondiční areál spojující různá sportovní odvětví a volnočasové aktivity. Projekt byl realizován v letech ve spolupráci s partnery ZŠ Rakovského, Klasické gymnázium Modřany, Junák - svaz skautů a skautek ČR, 7. středisko Blaník, Praha 4 a Proxima Sociale, o.s. Modřany. Rozpočet projektu činil 31,4 mil. Kč, z toho dotace pokryla 25 mil. Kč. Rekreační areál o rozloze m 2 zahrnuje: terénní a sadové úpravy, komunikace pro pěší a víceúčelové zpevněné plochy, in-line dráhu o délce cca 250 metrů, hřiště na kuličky a petanque, osazení parkového mobiliáře - laviček, odpadkových košů, stojanů na kola, dětské dopravní hřiště a hlavní hrací plochu. Obrázek 5 Plánek rekreačního areálu RAK Provozní doba areálu je od 6 do 22 h po celý rok. Správcem areálu je Úřad MČ Praha 12. Za údržbu odpovídá odbor životního prostředí a dopravy. Provozní model projektu revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem MČ Praha - Zbraslav Stránka 9

11 Kondiční areál o rozloze m 2 zahrnuje: atletický ovál s cílovou rovinkou, tribunu, sportovní sektory uvnitř atletického oválu kruh na vrh koulí, sektor na skok daleký a skok vysoký, víceúčelové hřiště, hřiště na tenis rozmístění fitness a hracích prvků na ploše areálu, komunikaci pro pěší a manipulační zpevněnou plochu, oplocení kondičního areálu. Obrázek 6 Plánek kondičního areálu RAK Sportoviště jsou přednostně určena pro potřeby ZŠ Rakovského. Využití areálu ze strany veřejnosti je relativně nízké vzhledem k chybějícímu zázemí pro hřiště a neexistenci aktivní nabídky. Provozní doba areálu je v měsících leden a únor od 9 do 17 h, březen od 8 do 18 h, duben od 7 do 20 h, květen až srpen od 7 do 21 h, září od 8 do 20 h, říjen od 8 do 18 h, listopad od 9 do 17 h, prosinec od 9 do h. Správcem areálu je Úřad MČ Praha 12. Za údržbu odpovídá odbor životního prostředí a dopravy. Další informace o projektu jsou k dispozici na stránkách Provozní model projektu revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem MČ Praha - Zbraslav Stránka 10

12 Počet obyvatel 3 Analýza poptávky Tato kapitola poskytuje základní informace o demografickém vývoji v MČ Praha-Zbraslav, vymezuje hlavní skupiny uživatelů projektu a jejich potřeby. 3.1 Počet obyvatel, demografie Počet obyvatel MČ Praha Zbraslav trvale roste a v současnosti se blíží hodnotě 10 tis. Kč. Roste podíl dětí i seniorů v populaci. Zbraslav má vyšší podíl dětí do 14 let (17,5 %), než je průměr hlavního města Prahy (14,1 %). Oproti celopražskému průměru (18,1 %) má Zbraslav menší podíl seniorů (16,4 %). Graf 1 Vývoj počtu obyvatel v MČ Praha Zbraslav v letech podle věkových skupin Zdroj: ČSÚ 3.2 Uživatelé Cílové uživatelské skupiny projektu tvoří či mohou tvořit: obyvatelé Zbraslavi - žáci ZŠ V. Vančury - mládež (skateři) - rodiny s dětmi (zejména blízká zástavba a sídliště) - sportovně aktivní obyvatelstvo (Sokol, atleti, fotbalisté, cyklisté aj.) obyvatelé z okolních městských částí a obcí Primární uživatelskou skupinou jsou obyvatelé Zbraslavi a v rámci této skupiny žáci ZŠ a mládež. Provozní model projektu revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem MČ Praha - Zbraslav Stránka 11

13 3.3 Potřeby Návštěvnost jakéhokoli sportovního zařízení obecně ovlivňují faktory, jako je: dostupnost provozní doba zázemí nabídka služeb cena a jiné, např. bezpečnost Dostupnost Jedná se o hůře dostupný areál na okraji Zbraslavi. Výhodou však je, že daným směrem vedou oddechové vycházky obyvatel a kolem areálu vede cyklotrasa. Projekt správně zahrnuje i parkovací stání na příjezdové komunikaci a také kapacita parkovacích míst v okolních ulicích je dostatečná. Studie prozatím neřeší napojení areálu směrem od cyklotrasy a tenisového areálu Kamínka. Provozní doba V dopoledních hodinách bude areál k dispozici převážně pro potřeby ZŠ V. Vančury. V pracovních dnech v odpoledních a večerních hodinách a ve dnech pracovního volna bude sloužit veřejnosti. Provoz hřišť bude umožněn až do pozdních nočních hodin prostřednictvím umělého osvětlení. Zázemí Zázemí správce, šatny a sociální zázemí pro veřejnost jsou navrženy střídmě. Při vyšším obsazení hřišť, např. ve večerních hodinách nebo při akcích, doporučuji zvážit i možnost využívání zázemí základní školy. U atletické dráhy chybí menší tribuna pro sledování závodů či hry na hřištích. Je pravděpodobné, že pro potřeby výuky bude zapotřebí zřídit dodatečné prvky jako kruh pro vrh koulí, zázemí pro skok vysoký aj. Projekt bude nutné sladit s požadavky výuky tělesné výchovy základní školy. In-line bruslařská dráha může být zároveň propojená s dopravním hřištěm. V zimních měsících lze uvažovat s instalací dočasné ledové plochy na hřištích, nebo nafukovací haly. Oplocení hřišť je vhodné projektovat jako demontovatelné či částečně demontovatelné pro zajištění dostatečného prostoru pro větší akce, např. sportovní závody, dětský den atp. Nabídka služeb Nabídka služeb by měla spočívat v možnosti rezervace hřišť, zapůjčení sportovních potřeb, prodeje nápojů a občerstvení správcem či prostřednictvím automatů. Cena Cena pronájmu hřišť by se měla pohybovat níže než u komerčních sportovních areálů. V případě nápojů a občerstvení by se mělo jednat o ceny obvyklé. Bezpečnost V zázemí správce bude k dispozici lékárnička pro poskytnutí první pomoci. Areál bude mimo provozní dobu uzavřen a lze zvážit instalaci kamerového systému ve spolupráci s městskou policií. Provozní model projektu revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem MČ Praha - Zbraslav Stránka 12

14 4 Analýza nabídky (konkurence) Ve Zbraslavi projektu konkuruje Centrum Třešňovka ( s hřišti plážového volejbalu, jejichž cena pronájmu se pohybuje od 160,- do 260,- Kč/hod. (120,- Kč/h v dopoledních hodinách). U dalších typů hřišť ve Zbraslavi přímá konkurence neexistuje. Ceny pronájmu lze odvozovat například od sportovního areálu Hamr Braník ( hřiště pro malou kopanou 800,- až 1 000,- Kč/h hřiště pro volejbal/nohejbal 150 až 230,- Kč/h V okolí jsou dvě restaurace Restaurace Kamínka a Restaurace Nad Královnou, které mohou konkurovat v oblasti občerstvení. 5 Specifikace služeb a způsobu jejich zajištění Služby správy sportovního areálu zahrnují činnosti, jako je: údržba zeleně (sekání trávy) úklid příprava sportovišť (instalace sítí, údržba pískových ploch, úpravy demontovatelného oplocení hřišť dle potřeby) správa webových stránek a rezervačního systému komunikace s návštěvníky - výběr plateb za pronájem, půjčování sportovních potřeb příprava a organizace sportovních akcí prodej nápojů a občerstvení dohled nad využíváním hřišť, otevírání a uzamykání areálu (zajištění bezpečnosti) aj. V dopoledních hodinách (7 až 14 h) bude areál využíván převážně ZŠ V. Vančury, v rozmezí daných hodin bude areál přístupný bez dohledu správce a otevření areálu zajistí základní škola. V době od 14 do 22 h v pracovních dnech a o víkendech od 8 do 22 h bude v areálu působit správce na plný úvazek s volnou pracovní dobou bude dle potřeby organizovat svůj pracovní čas v závislosti na poptávce, v době nepřítomnosti bude k zastižení na telefonu či jej může zastoupit školník ZŠ. V letních měsících lze uvažovat s brigádní výpomocí. Ke zvážení je také spolupráce se sousedícím tenisovým areálem Kamínka, např. možnost zapůjčení klíče od šaten v restauraci Kamínka atp. Správce bude zajišťovat všechny výše popsané činnosti. Údržbu zeleně lze řešit zcela nebo částečně dodavatelským způsobem, tj. prostřednictvím dodavatelů vybraných MČ Praha-Zbraslav. Nicméně sportovní areál bude vyžadovat větší četnost sekání trávy, než je běžné u jiné městské zeleně, a proto je jeho vybavení zahradní technikou a přenechání této činnosti správci areálu smysluplné. Rozsah travnatých ploch činí cca 7 tis. m 2. Alternativou tohoto způsobu zajištění služeb je provoz sportovního areálu bez odpovědné osoby (správce), jako je tomu například u rekreačního a kondičního areálu RAK v Modřanech (údržba zeleně a úklid jsou zajištěny dodavatelsky). Zkušenost z tohoto projektu však ukazuje, že pokud není ustanovena odpovědná osoba za provoz areálu, tak je obtížné přinést do areálu život. Provozní model projektu revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem MČ Praha - Zbraslav Stránka 13

15 6 Příjmy Příjmy projektu mohou plynout z pronájmu hřišť a půjčovného sportovních potřeb, dále z prodeje nápojů a občerstvení. Potenciál příjmů je odhadnut níže, nicméně je třeba vzít na vědomí, že dotační podmínky mohou inkasování příjmů po dobu udržitelnosti projektu (5 let) omezit či znemožnit. Příjmy z pronájmu hřišť a půjčovného Předpokládáme-li týdenní dostupnost hřišť 40 hodin v pracovních dnech a 28 hodin ve dnech volna, lze při 30 %ní obsazenosti dosáhnout příjmu z pronájmu hřišť až 1,2 mil. Kč. Reálný, zejména v počátečních letech, je prodej cca 20 až 40 hodin týdně, což představuje příjem cca 200 až 400 tis. Kč ročně. Příjmy z půjčovného jsou odhadovány na úrovni 5 % příjmů z pronájmu hřišť. Počet hřišť Dostupnost [počet hodin/ týden] Tabulka 1 Potenciál příjmů z pronájmu hřišť a půjčovného Počet provozních týdnů v roce Průměrná prodejní cena [Kč/hod.] Roční příjem při obsazenosti 5 % 10 % 20 % 30 % Počet hodin prodaných během týdne Počet hodin prodaných během týdne Příjmy z prodeje nápojů a občerstvení Předpokládáme-li prodej 20 až 40 hodin týdně a průměrný počet hráčů 5-6, bude se počet platících návštěvníků pohybovat na úrovni 5 až 10 tis. ročně. Celkový počet návštěvníků by se mohl pohybovat v rozmezí 20 až 40 tis. ročně, což při průměrném zisku z prodeje nápojů a potravin 5,- Kč na návštěvníka znamená tržby ve výši 100 až 200 tis. Kč ročně. Reálně dosažitelné tržby z provozu areálu jsou odhadovány na úrovni 300 až 600 tis. Kč ročně. 7 Provozní náklady Provozní náklady areálu představují především osobní náklady správce a dále náklady sekání trávy a odvozu odpadů. Mzda správce by se měla pohybovat na úrovni okolo 20 tis. Kč měsíčně. Z důvodu zajištění motivace by část odměny měla být vázána na dosažené tržby (procento z tržeb). Po zohlednění odvodů na sociální a zdravotní pojištění činí osobní náklady správce 27 tis. Kč měsíčně, tj. 324 tis. Kč ročně. Náklady sekání trávy jsou odhadovány ve výši 0,60 Kč/m 2, což při rozsahu udržovaných ploch m 2 a cca 20 sečí v průběhu roku činí náklady okolo 84 tis. Kč. Pro srovnání cena sekání dodavatelským způsobem by odpovídala 1,3 až 1,5 Kč/m 2, což by znamenalo roční náklady okolo 200 tis. Kč. Náklady odvozu odpadu jsou odhadovány ve výši 20 tis. Kč ročně. Předpokládáno je kompostování posekané trávy. Náklady spotřeby vody a el. energie jsou předpokládány do 100 tis. Kč ročně v závislosti na využití areálu na základě architektonické studie je nelze přesněji stanovit. Provozní náklady sportovního areálu jsou odhadovány ve výši okolo 500 tis. Kč ročně. Provozní model projektu revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem MČ Praha - Zbraslav Stránka 14

16 8 Doporučení pro další přípravu projektu Do další fáze přípravy projektu je nutné zapojit ZŠ V. Vančury (požadavky z hlediska výuky tělesné výchovy) a další zainteresované strany/partnery (MŠ, spolek Betonový skatepark Zbraslav, Sokol aj.) Doporučit lze veřejné projednání a diskusi s obyvateli o podobě areálu a způsobu jeho provozu. Projekt by měl zahrnout i dopravní hřiště a zajistit jeho opravu (je-li zapotřebí) a správu. In-line bruslařskou dráhu je vhodné napojit na dopravní hřiště (propojit s dopravním hřištěm). In-line bruslařská dráha by měla být vedena dále od dětského hřiště z důvodu zamezení možných střetů (předcházení úrazům). Areál by měl být zpřístupněn i směrem od cyklotrasy a areálu Kamínka v současném řešení chybí vchod/vjezd z této strany areálu. Oplocení hřišť doporučujeme jako demontovatelné z důvodu možného propojení hřišť, realizace nafukovací haly či mobilního kluziště. Doporučujeme doplnit menší tribunu k atletickému oválu a přehodnotit potřebnost 50 m dráhy pro běh v písku. Zpracovatel se kloní v západní části areálu spíše ke zřízení skateparku, který je atraktivní pro mládež z hlediska trávení volného času a má potenciál přitáhnout návštěvníky i z jiných městských částí. Provozní model projektu revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem MČ Praha - Zbraslav Stránka 15