Návrh rozpočtu na rok 2017 ( v tis. Kč )

Transkript

1 Návrh rozpočtu na rok 2017 ( v tis. Kč ) O b e c C h o t i n ě v e s P Ř Í J M Y : 1111 Daň z příjmů FO záv.činn. 380 Daň z příjmů FO záv.činn Daň z příjmů FO s.v.č. 25 Daň z příjmů FO s.v.č Daň z příjmů FO z k.v. 51 Daň z příjmů FO z k.v Daň z příjmů PO 480 Daň z příjmů PO 1122 Daň z příjmů PO obec 110 Daň z příjmů PO - obec Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty 1340 Poplatek za provoz systému odp.hosp. 115 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 1341 Poplatek ze psů 4 Poplatek ze psů 1351 Odvod z loterií a podobných her 10 Odvod z loterií 1361 Správní poplatky 2,2 Správní poplatky (TP, vidimace, legalizace) 1511 Daň z nemovitostí 570 Daň z nemovitostí 4112 NI př.transf. ze SR 57,8 Příspěvek na výkon státní správy 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze SR 126 Dotace z ÚP Paragraf: Příjmy z poskyt.služeb a výr. 1 Samotěžba dřeva Paragraf: Podpora ostatních produkč.čin Příjmy z poskyt.služeb a výr. 77 Služby k nájmu - nájemní byty Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 233 Nájemné - nájemní byty Paragraf: Bytové hospodářství 310 Strana: 1

2 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 22 Nájemné nebytových prostor, garáží Paragraf: Nebytové hospodářství Příjmy z pronájmu pozemků 13 Pronájem pozemků Příjmy z prodeje pozemků 20 Příjmy z prodeje pozemků Paragraf: Komunální služby a úz.rozvoj Příjmy z poskyt.služeb a výr. 10 Uložení suti Paragraf: Sběr a svoz kom.odpadů Přijaté nekapitál.příspěvky a náhr. 35 Zpětný odběr tříděného odpadu (EKO-KOM) Paragraf: Využívání a znešk.kom.odpadů Příjmy z prodeje zboží 1 Prodej pohledů, vizitek Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 2 Pronájem zasedací místnosti OÚ Příjmy z pronájmu movitých věcí 1 Pronájem movitých věcí Paragraf: Činnost místní správy Příjmy z úroků 1 Příjmy z úroků na běžném účtu Paragraf: Příjmy a výdaje z fin.operací 1 Strana: 2 P Ř Í J M Y C E L K E M : V Ý D A J E : Ostatní osobní výdaje 5 DPP - lesní hospodářství Paragraf: Ostatní výdaje na lesní hosp. 5

3 Nákup materiálu j.n. 5 Materiál - zimní údržba silnic (posypový materiál ) Nákup ostatních služeb 5 Služby - údržba silnic Paragraf: Silnice Budovy, haly a stavby 230 Rybník - nádrž Jištěrpy Paragraf: Vodní díla v zem.krajině Ostatní osobní výdaje 2 DPP - vedení knihovny Nákup materiálu j.n. 1 Knihovna - mycí a čistící prostředky, ost.drobný materiál Paragraf: Činnosti knihovnické Platy zaměstnanců v PP 100 Plat - správce muzea Ostatní osobní výdaje 3 DPP - muzeum Povinné pojistné na soc.zabezpečení 25 SP - správce muzea Povinné pojistné na veř.zdr.pojištění 9 ZP - správce muzea Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 Zákonné pojištění - správce muzea Nákup materiálu j.n. 2 Drobný materiál - muzeum Paragraf: Činnosti muzeí a galerií Ostatní osobní výdaje 10 DPP - vedení kroniky Paragraf: Ostatní záležitosti kultury Nákup materiálu j.n. 1 Materiál - kaple Paragraf: Pořízení, zachování, obnova pam Nákup ostatních služeb 1 Rozhlasové poplatky - místní rozhlas Paragraf: Rozhlas a televize Elektrická energie 2 Spotřeba el.energie KD - sál Nákup ostatních služeb 10 Služby KD - sál Opravy a udržování 420 Oprava KD - sál Paragraf: Zájmová činnost v kultuře 432 Strana: 3

4 Strana: Ostatní osobní výdaje 15 DPP - kulturní akce Nákup materiálu 10 Materiál - kulturní akce Nákup ostatních služeb 15 Služby - kulturní akce Pohoštění 10 Občerstvení - kulturní akce Věcné dary 5 Věcné dary - kulturní akce Paragraf: Zálež.kultury,církví a sd.prostř Nákup materiálu j.n. 2 Drobný materiál - hřiště Elektrická energie 3 Spotřeba el.energie - hřiště Paragraf: Sport. zařízení v majetku obce Ostatní osobní výdaje 5 DPP - dětské akce Nákup ostatních služeb 6 Služby - dětské akce Pohoštění 4 Občerstvení - dětské akce Věcné dary 5 Věcné dary - dětské akce Dary obyvatelstvu 15 Peněžní dary obyvatelstvu Paragraf: Využití volného času dětí a ml Nákup materiálu j.n. 10 Materiál - dámský klub Drobný dlouh.hmot.majetek 10 DDHM - dámský klub Neinvestiční transfery o.p.s. 30 Fin.příspěvek na provoz o.p.s. zřízené obcí (kultura, zájm.činnost) Paragraf: Ostatní zájmová činnost Nákup materiálu j.n. 7 Materiál - nájemní byty Studená voda 66 Spotřeba vody - nájemní byty Elektrická energie 7 Spotřeba elektrické energie - nájemní byty Nákup ostatních služeb 15 Služby - nájemní byty Opravy a udržování 50 Opravy a údržba - nájemní byty Paragraf: Bytové hospodářství 145

5 Strana: Nákup materiálu j.n. 2 VO - drobný materiál Elektrická energie 40 Spotřeba el.energie VO Opravy a udržování 10 Drobné opravy VO Paragraf: Veřejné osvětlení Nákup ostatních služeb 6 Služby - územní rozvoj (rozdělení parcel, znalecké posudky ) Neinvestiční transfery o.p.s. 50 Fin.příspěvek na provoz o.p.s. zřízené obcí (malé tech.služby) Platby daní a poplatků 3 Správní poplatky - vklady do katastru nemovitostí, daň z převodu n. Paragraf: Komunální služby a úz.rozvoj Peněžní dary obyvatelstvu 5 Peněžní dary obyvatelstvu Paragraf: Ostaní záležitosti bydlení Nákup ostatních služeb 3 Odvoz nebezpečného odpadu Paragraf: Sběr a svoz nebezpečných odp Nákup ostatních služeb 180 Odvoz komunálního odpadu, lístky na odvoz odpadu Ost.neinv.transfery veř.rozpočtům 3 Členský příspěvek SONO Paragraf: Sběr a odvoz komun.odpadů Nákup ostatních služeb 60 Odvoz tříděného odpadu Paragraf: využívání a znešk. kom.odpadů Platy zaměstnanců v PP 100 Platy VPP Ostatní osobní výdaje 25 DPP - údržba veřejného prostranství Sociální pojištění za zaměst. 25 Sociální pojištění za zaměstnance - VPP Zdravotní pojištění za zaměst. 9 Zdravotní pojištění za zaměstnance - VPP Pov.poj.na úrazové pojištění 1 Zákonné pojištění za zaměsnance - VPP Potraviny 2 Nápoje (pitný režim) - VPP Ochranné pomůcky 2 Ochranné prac. pomůcky - VPP Prádlo, oděv a obuv 5 Ochranné oděvy a obuv - VPP Drobný dlouh.hmot.majetek 10 DDHM - údržba veř.zeleně Nákup materiálu j.n. 15 Materiál - veřejná zeleň, křovinořezy

6 Pohonné hmoty a maziva 38 PHM - sekání veřejného prostranství Služby školení a vzdělávání 2 BOZP Nákup ostatních služeb 60 Údržba veřejné zeleně - smlouva Opravy a udržování 25 Drobné opravy křovinořezů Náhrady mezd v době nemoci 5 Náhrada za DPN - VPP Paragraf: Péče o vzhled obcí a veř.zeleň Nespecifikované rezervy 10 Rezerva na řešení krizových situací Paragraf: Ochrana obyvatelstva Ostatní osobní výdaje 1 JSDHO - DPP Ochranné pomůcky 1 JSDHO - ochranné pomůcky Prádlo, oděv a obuv 1 JSDHO - zásahové vybavení Nákup materiálu 20 JSDHO - drobný materiál (hadice ) Pohonné hmoty a maziva 10 JSDHO - spotřeba PHM, olej Nájemné 1 JSDHO - nájemné Nákup ostatních služeb 10 JSDHO - technická kontrola, ost.služby Opravy a udržování 22 JSDHO - oprava has.vozu Pohoštění 3 JSDHO - občerstvení Věcné dary 1 JSDHO - poháry na soutěž Paragraf: Požární ochrana - dobrov.část Nákup ostatních služeb 9 Kontrola požárně bezpečnostních zařízení Paragraf: Ostatní záležitosti pož.ochrany Odměny členů zastupitelstva 603 Odměny zastupitelé Sociální pojištění za zaměst. 95 Sociální pojištění - uvolněný starosta Zdravotní pojištění za zaměst. 55 Zdravotní pojištění - zastupitelé Cestovné 40 Cestovné - starosta Paragraf: Zastupitelstva obcí 793 Strana: 6

7 Platy zaměstnanců v PP 240 Plat - zaměstnanec OÚ Ostatní osobní výdaje 20 DPP Sociální pojištění za zaměst. 60 Sociální pojištění - zaměstnanec OÚ Zdravotní pojištění za zaměst. 22 Zdravotní pojištění - zaměstnanec OÚ Povinné zákonné pojištění 1 Zákonné pojištění za zaměsnance OÚ Knihy, učební pomůcky a tisk 1 Odborné publikace, zákony, Věstník Drobný dlouh.hmot.majetek 60 DDHM - notebook, mobil.telefon, promítačka, plátno Nákup zboží 2 Nákup zboží - pohledy, vizitky Nákup materiálu j.n. 40 Drobný materiál - OÚ Studená voda 1 Spotřeba vody - OÚ Plyn 50 Spotřeba plynu - OÚ Elektrická energie 35 Spotřeba el.energie - OÚ Služby pošt 3 Poštovné Služby telekom. a radiokom. 32 Telefon, internet Konzultační, poradenské a právní sl. 10 Právní služby Služby školení a vzdělávání 2 Školení Zpracování dat 20 Softwarové služby Nákup ostatních služeb 170 Externí účetní, vzdálená pomoc, ost.služby Výdaje na opravy a údržbu 30 Drobné opravy - OÚ Cestovné 1 Cestovné - zaměstnanec OÚ Pohoštění 3 Občerstvení Neinvestiční transfery obcím 2 Přestupkové řízení Platby daní a poplatků 3 Správní poplatky Ost.neinv.transfery obyvatelstvu 36 Stravenky Paragraf: Činnost místní správy Služby peněžních ústavů 8 Bankovní poplatky Paragraf: Příjmy a výdaje z úvěr.fin.operací 8 Strana: 7

8 Strana: Služby peněžních ústavů 39 Pojištění obce Paragraf: Pojištění funkčně nespecifikov Platby daní a poplatků 110 Daň z příjmů PO - obec 2016 Paragraf: Ostatní finanční operace Vratky veřejným rozpočtům 8 Vratka dotace na volby do ZK 2016 Paragraf: Finanční vypořádání min.let Ostatní nákupy jinde nezařazené 5 Členské příspěvky - SMO, SESO Ost.neinv.transf.veř.rozp. 3 Členské příspěvky - Svaz obcí Úštěcko, MAS Úštěcko, Euroregion L. Paragraf: Ostatní činnost j.n. 8 5 V Ý D A J E C E L K E M : V Ý D A J E C E L K E M : Návrh rozpočtu na rok 2017 byl schválen usnesením zastupitelstva č. dne.. jako vyrovnaný. Závazným ukazatelem je paragraf. Vyvěšeno na úřední desce dne: Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne: Sejmuno z úřední desky dne: Sejmuto z elektronické úřední desky dne: