VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

Transkript

1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Liberecký kraj U Jezu 642/2a Liberec I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož , , , Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ , , , Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů , , , Daň z příjmů právnických osob , , , Daň z příjmů právnických osob za kraje , , Daň z přidané hodnoty , , , Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr , Příjmy z licencí pro kamionovou dopravu , Správní poplatky , , , Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- prav. oso , , Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje , , Splátky půjčených prostředků od přísp.í , , Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR , , Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu , , , Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů , , Ostatní neinv.přijaté transfery ze st , , Neinvestiční převody z Národního fondu , , Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , , Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad , , Ostatní neinv.přij.transf. od rozp. územní úrovně , , Převody z rozpočtových účtů , Ostatní převody z vlastních fondů , Neinvestiční přijaté transf.od mezinár. institucí , , Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy SR , , Investiční přijaté transfery ze státních fondů , , Ostatní invest.přijaté transf.ze státního , , Investiční přijaté transfery od obcí , , Investiční přijaté transfery od regionálních rad , , Bez ODPA , , , Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené , , Cestovní ruch , , Sankční platby přijaté od jiných subjektů , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách , Ostatní odvody příspěvkových í , , Sankční platby přijaté od jiných subjektů , Silnice , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené , , Provoz veřejné silniční dopravy , , Ostatní příjmy z vlastní činnosti , , , :44:23 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 1/ 48

2 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b Ostatní záležitosti v silniční dopravě , , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , Provoz veřejné železniční dopravy , , Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů , Sankční platby přijaté od jiných subjektů , , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , Ostatní záležitosti v dopravě , , , Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 6, Platby za odebrané množství podzemní vody , , , Ostatní správa ve vodním hospodářství , , , Odvody příspěvkových í , , , Sankční platby přijaté od jiných subjektů 3 435, , Základní školy , , , Odvody příspěvkových í , , , Sankční platby přijaté od jiných subjektů 6 711, , Speciální základní školy , , , Sankční platby přijaté od jiných subjektů , , První stupeň základních škol , , Odvody příspěvkových í , , , Sankční platby přijaté od jiných subjektů 449,00 449, Gymnázia , , , Odvody příspěvkových í , , , Střední odborné školy , , , Odvody příspěvkových í , , , Sankční platby přijaté od jiných subjektů 6 268, , Ostatní přijaté vratky transferů , Střední odborná učiliště a učiliště , , , Odvody příspěvkových í , , , Sankční platby přijaté od jiných subjektů , Speciální střední školy , , , Odvody příspěvkových í 4 790, , , Zaříz.vých.poradenství a preventivně vých.péče 4 790, , , Odvody příspěvkových í , , , Domovy mládeže , , , Odvody příspěvkových í , , , Ostatní zařízení souvis.s vých.a vzděl.mládeže , , , Sankční platby přijaté od jiných subjektů , , Základní umělecké školy , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , Ostatní příjmy z vlastní činnosti , Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů , , Sankční platby přijaté od jiných subjektů , , Ostatní záležitosti vzdělávání , , Odvody příspěvkových í , , , Činnosti knihovnické , , , Odvody příspěvkových í , , , Činnosti muzeí a galerií , , , Sankční platby přijaté od jiných subjektů , Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví , Sankční platby přijaté od jiných subjektů , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5 000, Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř , , Ostatní přijaté vratky transferů , :44:23 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 2/ 48

3 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b Ostatní tělovýchovná činnost , Odvody příspěvkových í , , , Využití volného času dětí a mládeže , , , Sankční platby přijaté od jiných subjektů 5 000, Ostatní činnost ve zdravotnictví 5 000, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , , Příjmy z pronájmu movitých věcí , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , Nebytové hospodářství , , , Sankční platby přijaté od jiných subjektů 5 109, , Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené , , Komunální služby a územní rozvoj j.n , , Sankční platby přijaté od jiných subjektů , Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny , Sankční platby přijaté od jiných subjektů , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3 000, Ostatní správa v ochraně životního prostředí , , Odvody příspěvkových í , , , Ekologická výchova a osvěta , , , Odvody příspěvkových í , , , Základní sociální poradentství , , , Odvody příspěvkových í , , , Ústavy péče pro mládež , , , Odvody příspěvkových í , , , Denní stacionáře a centra denních služeb , , , Odvody příspěvkových í , , , Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež , , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0, Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny 0, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0, Terénní programy 0, Ostatní příjmy z vlastní činnosti 844, Sankční platby přijaté od jiných subjektů 500, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 000, Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnano 2 344, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2 890, Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů , Sankční platby přijaté od jiných subjektů 8 500, Přijaté neinvestiční dary , Přijaté pojistné náhrady , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , Neidentifikované příjmy 1 000, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené , , Příjmy z prodeje pozemků , , Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí , , Činnost regionální správy , , Příjmy z úroků (část) , , , Kursové rozdíly v příjmech 894, , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , , Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro , , Ostatní finanční operace , , Odvody příspěvkových í , , :44:23 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 3/ 48

4 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů , Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi , , Př.z fin.vyp.min.let mezi reg.radou a kr.,ob.a DSO , , Ostatní přijaté vratky transferů , , Neidentifikované příjmy 7 608, , Finanční vypořádání minulých let , , Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje) , , , Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 263, Sankční platby přijaté od jiných subjektů , , Ostatní činnosti j.n , , ,31 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM :44:23 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 4/ 48

5 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám , , Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám , , Neinv.transfery církvím a naboženským 7 200, , Neinvestiční transfery obcím , , Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob , , Nespecifikované rezervy 3 978, Pěstební činnost , , Ostatní investiční transfery podnikat. subjektům , , Celospolečenské funkce lesů , , Nákup materiálu j.n , , , Nájemné , , Nákup ostatních služeb , , , Pohoštění , , , Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 5 000, , Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám , , Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám , , Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.ím , , , Ostatní správa v zemědělství , , , Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám , , Neinvestiční transfery občanským sdružením , , Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.ím , , Neinvestiční transfery obcím , Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob , , Nespecifikované rezervy , Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob , , Ostatní výdaje na zemědělství , , Nákup materiálu j.n , ,00 300, Nákup ostatních služeb , , , Ostatní výdaje na lesní hospodářství , , , Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám , , Nespecifikované rezervy , Podpora podnikání a inovací , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , Ostatní osobní výdaje , , , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu j.n , , , Služby telekomunikací a radiokomunikací 3 750, Služby peněžních ústavů 3 000,00 468, Nájemné , , , Nákup ostatních služeb , , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , Pohoštění , , Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám , , Neinvestiční transfery občanským sdružením , , Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.ím , , Neinvestiční transfery obcím , , Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně , , Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí , , Programové vybavení , :44:23 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 5/ 48

6 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b Budovy, haly a stavby , , Cestovní ruch , , , Nákup materiálu j.n , , Úroky vlastní , , , Nákup ostatních služeb , , Opravy a udržování , , , Neinvestiční transfery obcím , , Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně , , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým , , , Nespecifikované rezervy , Ostatní neinvestiční výdaje j.n , , Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku , Budovy, haly a stavby , , Pozemky , , Investiční transfery obcím , , Investiční transfery krajům , , Invest. transf.zřízeným příspěvkovým ím , , Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. ím , , Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp , , Silnice , , , Nákup materiálu j.n , , Nákup ostatních služeb , , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , Pohoštění , , Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.ím , Neinvestiční transfery obcím , , Budovy, haly a stavby , , , Ostatní inv.transf.nezisk.a podobným ím , Investiční transfery obcím , , Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , , Výdaje na dopravní územní obslužnost , , , Investiční transfery obcím , Provoz veřejné silniční dopravy , , , Ostatní osobní výdaje , , , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 5 230, , , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 2 000, , , Nákup materiálu j.n , , , Studená voda , , , Plyn , , , Elektrická energie , , , Služby telekomunikací a radiokomunikací 8 000, , Nájemné , , , Nákup ostatních služeb , , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 000,00 776, Pohoštění , , , Neinvestiční transf.obecně prospěšným , Neinvestiční transfery obcím , , Náhrady mezd v době nemoci 4 000, , Budovy, haly a stavby , , Investiční transfery obcím , , Rezervy kapitálových výdajů , Bezpečnost silničního provozu , , , Nákup materiálu j.n , , Nájemné , , , Konzultační, poradenské a právní služby , , , Služby školení a vzdělávání 5 000, , :44:23 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 6/ 48

7 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , Pohoštění 7 000, , Zaplacené sankce 4 000, , Platby daní a poplatků státnímu 1 000, , Ostatní neinvestiční výdaje j.n , , , Ostatní záležitosti v silniční dopravě , , , Výdaje na dopravní územní obslužnost , , , Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku , Provoz veřejné železniční dopravy , , , Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám Neinvestiční transf.obecně prospěšným , , Ostatní záležitosti železniční dopravy , Neinvestiční transfery občanským sdružením , Provoz ostatních drah , Nákup ostatních služeb , , , Pohoštění , , Mezinárodní spolupráce v dopravě , , , Nákup materiálu j.n , , , Konzultační, poradenské a právní služby , , Nákup ostatních služeb , , , Pohoštění , , , Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám , , Nákup kolků , , Neinv.půjčené prostř.nefin.podnik.subj.-pr.osobám , Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob , , Inv.půjčené prostř.nefin.podnik.subjektům-práv.oso , Ostatní záležitosti v dopravě , , , Investiční transfery obcím , , Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně , , Pitná voda , , Neinvestiční transfery obcím , , Investiční transfery obcím , , Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly , , Neinvestiční transfery obcím , , , Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku , , Záležitosti vodních toků a vodohosp.děl j.n , , , Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům , , Neinvestiční transfery obcím , , Nespecifikované rezervy , Rezervy kapitálových výdajů , , Činnost OOSS ve vodním hospodářství , , Rezervy kapitálových výdajů , Ostatní správa ve vodním hospodářství , Konzultační, poradenské a právní služby , , Služby školení a vzdělávání , , , Nákup ostatních služeb , , , Pohoštění 5 000, Ostatní neinvestiční výdaje j.n , , Ostatní záležitosti vodního hospodářství , , , Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám , , Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám , , :44:23 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 7/ 48

8 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b Nespecifikované rezervy , Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob , , Podpora podnikání , , Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám , , Neinvestiční transf.obecně prospěšným , , Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým , , Předškolní zařízení , , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým , , , Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým , , Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým , , Speciální předškolní zařízení , , , Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám , , Neinvestiční transfery obcím , , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým , , , Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým , , Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým , , Základní školy , , , Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám , , Neinvestiční transfery obcím , , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým , , , Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým , , Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým , , Budovy, haly a stavby , , Speciální základní školy , , , Neinvestiční transf.obecně prospěšným , , Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým , , První stupeň základních škol , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu j.n ,00 471, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám , , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým , , , Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým , , Budovy, haly a stavby , , , Stroje, přístroje a zařízení , , , Gymnázia , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu j.n , , Nákup ostatních služeb 6 000, , , Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám , , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým , , , Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým , , Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým , , Budovy, haly a stavby , , , :44:23 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 8/ 48

9 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b Stroje, přístroje a zařízení , , , Invest. transf.zřízeným příspěvkovým ím , , Střední odborné školy , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu j.n , , Nákup ostatních služeb 6 000, , , Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám , , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým , , , Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým , , Budovy, haly a stavby , , , Stroje, přístroje a zařízení , , , Pozemky , Střední odborná učiliště a učiliště , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu j.n , , Programové vybavení , , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým , , , Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým , , Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým , , Budovy, haly a stavby , , , Stroje, přístroje a zařízení , , , Speciální střední školy , , , Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým , , Sportovní školy - gymnázia , , Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám , , Neinvestiční transf.obecně prospěšným , , Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým , , Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým , , Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání , , Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým , , , , Ostatní školní stravování , , Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám , , Neinvestiční transf.obecně prospěšným , , Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým , , Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým , , Školní družiny a kluby , , Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým , , Internáty , , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým , , , , , Zaříz.vých.poradenství a preventivně vých.péče , , , :44:23 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 9/ 48

10 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým , , , , , , , Domovy mládeže , , , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým , , , , , Ostatní zařízení souvis.s vých.a vzděl.mládeže , , , Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým , , Vyšší odborné školy , , Neinvestiční transfery obcím , , Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým , , Základní umělecké školy , , Ostatní osobní výdaje , , Nákup materiálu j.n , , , Konzultační, poradenské a právní služby , , , Služby školení a vzdělávání , , , Nákup ostatních služeb , , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 000, , , Pohoštění , , , Věcné dary 2 000, , Ostatní správa ve vzdělávání j.n , , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , Ostatní osobní výdaje , , , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , Povinné pojistné na úrazové pojištění 3 531, , Knihy, učební pomůcky a tisk 6 000, , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu j.n , , , Nájemné , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , Pohoštění , , Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám , , Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám , , Neinvestiční transf.obecně prospěšným , , Neinvestiční transfery občanským sdružením , , Neinv.transfery církvím a naboženským , , Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.ím , , , Neinvestiční transfery obcím , , , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým , , , Neinvestiční transfery vysokým školám , , Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým , , Úhrady sankcí jiným rozpočtům , , Náhrady mezd v době nemoci 6 502, , Dary obyvatelstvu , , Nespecifikované rezervy , :44:23 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 10/ 48

11 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b Ostatní neinvestiční výdaje j.n , , Programové vybavení , , , Investiční transfery občanským sdružením , , Investiční transfery obcím , , Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. ím , Rezervy kapitálových výdajů , Ostatní záležitosti vzdělávání , , , Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám , , Neinvestiční transf.obecně prospěšným , , Neinvestiční transfery občanským sdružením , , Neinvestiční transfery obcím , , , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým , , Divadelní činnost , , , Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám , , Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám , , Neinvestiční transf.obecně prospěšným , , Neinvestiční transfery občanským sdružením , , Neinv.transfery církvím a naboženským , , Neinvestiční transfery obcím , , Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým , , Hudební činnost , , Neinvestiční transfery obcím , , , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým , , , Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým , , Činnosti knihovnické , , , Nákup ostatních služeb , , Neinvestiční transfery obcím , , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým , , , Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým , , Nespecifikované rezervy , Budovy, haly a stavby , , Investiční transfery obcím , , Invest. transf.zřízeným příspěvkovým ím , , Činnosti muzeí a galerií , , , Neinvestiční transfery občanským sdružením , , Neinvestiční transfery obcím 5 000, , Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob , , Vydavatelská činnost , , Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám , , Neinvestiční transfery občanským sdružením 5 000, , Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.ím , , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 5 000, , Výstavní činnosti v kultuře , , Nákup ostatních služeb , , , Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám , , Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám 5 000, , :44:23 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 11/ 48

12 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b Neinvestiční transfery občanským sdružením , , Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.ím , , Neinvestiční transfery obcím , , Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob , , Nespecifikované rezervy , Ostatní záležitosti kultury , , , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým , , Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým , , Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků , , Nákup ostatních služeb , , , Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám , , Neinvestiční transfery občanským sdružením , , Neinv.transfery církvím a naboženským , , Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.ím , Neinvestiční transfery obcím , , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým , , Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob , , Nespecifikované rezervy , Zachování a obnova kulturních památek , , , Neinvestiční transf.obecně prospěšným , , Neinvestiční transfery občanským sdružením , , Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.ím , , Neinvestiční transfery obcím , , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým , , Neinvestiční transfery vysokým školám , , Nespecifikované rezervy , Investiční transf.obecně prospěšným , , Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo , , Neinvestiční transfery obcím , , Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru 3 586, , Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví , , Invest. transf.církvím a naboženským , , Činnost registrovaných církví a nábožen. spol , , Ostatní neinvestiční výdaje j.n , , Ost. správa v obl.kultury, církví a sděl.prostředk , , Neinvestiční transfery občanským sdružením , , Neinv.transfery církvím a naboženským , , Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.ím , , Neinvestiční transfery obcím , , Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř , , Investiční transfery obcím , , Sportovní zařízení v majetku obce , , Ostatní osobní výdaje , , , Nákup materiálu j.n , , , Nájemné , , Nákup ostatních služeb , , , Pohoštění 4 500, , Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám , , , Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám , , , Neinvestiční transf.obecně prospěšným , , , :44:23 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 12/ 48

13 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b Neinvestiční transfery občanským sdružením , , , Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.ím , , , Neinvestiční transfery obcím , , , Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně , , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým , , , Dary obyvatelstvu , , , Nespecifikované rezervy , Investiční transfery občanským sdružením , , Ostatní inv.transf.nezisk.a podobným ím , Investiční transfery obcím , , Ostatní tělovýchovná činnost , , , Neinvestiční transfery obcím , , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým , , , Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým , , Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým , , Využití volného času dětí a mládeže , , , Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám 2 500, , Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám , , Neinvestiční transfery občanským sdružením , , Neinv.transfery církvím a naboženským , Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.ím , , Neinvestiční transfery obcím , , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým , , Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-fyz.osobám 8 000, , Investiční transfery obcím , , Ostatní zájmová činnost a rekreace , , Úroky vzniklé převzetím cizích závazků , , , Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje , , , Nákup ostatních služeb ,00 600, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám , , , Neinvestiční transfery obcím , , , Neinv.půjčené prostř.nefin.podnik.subj.-pr.osobám , , Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob , , Ostatní nemocnice , , , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým , , , Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým , , Invest. transf.zřízeným příspěvkovým ím , , Odborné léčebné ústavy , , , Budovy, haly a stavby , , Hospice , , Nákup ostatních služeb , Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám , , Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria , , , Nákup ostatních služeb , , , Lékárenská služba (léky,protézy a přístoje..) , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup ostatních služeb , :44:23 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 13/ 48

14 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým , , , Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým , , Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku , Budovy, haly a stavby , , Stroje, přístroje a zařízení , , Invest. transf.zřízeným příspěvkovým ím , , Zdravotnická záchranná služba , , , Nespecifikované rezervy , Programy paliativní péče , Ostatní osobní výdaje , , , Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví , , , Ostatní osobní výdaje , , , Konzultační, poradenské a právní služby , , Nákup ostatních služeb , , , Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám , , Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám , , Neinvestiční transf.obecně prospěšným , , Neinvestiční transfery občanským sdružením , , Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.ím , , Neinvestiční transfery obcím , , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým , , Nespecifikované rezervy , Ostatní neinvestiční výdaje j.n , , Investiční transfery obcím , Ostatní činnost ve zdravotnictví , , , Neinvestiční transfery obcím 8 000, , Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně , , Investiční transfery obcím , , Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně , Veřejné osvětlení , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , Nákup materiálu j.n , Nájemné , , Nákup ostatních služeb , , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , Pohoštění , , , Programové vybavení , Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku , Investiční transfery obcím , , Územní plánování , , , Ostatní osobní výdaje , , , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 5 000, , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 3 000, , Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000, , Nákup materiálu j.n , , , Nájemné , , , Konzultační, poradenské a právní služby , , , Služby školení a vzdělávání 3 000, , Nákup ostatních služeb , , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , , Pohoštění , , , :44:23 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 14/ 48

15 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám , , Neinvestiční transf.obecně prospěšným , Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.ím , , Neinvestiční transfery obcím , , , Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně , , Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu , Nespecifikované rezervy , Programové vybavení , , Investiční transfery obcím , Územní rozvoj , , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , Ostatní osobní výdaje , , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , , Knihy, učební pomůcky a tisk , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu j.n , , Služby pošt 200,00 145, Služby telekomunikací a radiokomunikací 9 450, , Služby peněžních ústavů ,00 33, Nájemné , , Konzultační, poradenské a právní služby , , Služby školení a vzdělávání , , Nákup ostatních služeb , , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , Pohoštění , , Neinvestiční transf.obecně prospěšným , , Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.ím 5 000, , Neinvestiční transfery obcím , , Neinvestiční transfery regionálním radám , , , Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně , , Náhrady mezd v době nemoci , Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí , , Nespecifikované rezervy , Budovy, haly a stavby , , Stroje, přístroje a zařízení , , Investiční transfery obcím , , , Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně , , Rezervy kapitálových výdajů , Komunální služby a územní rozvoj j.n , , , Konzultační, poradenské a právní služby , , , Nákup ostatních služeb , , Pohoštění 6 500, , Ostatní činnosti k ochraně ovzduší , , , Konzultační, poradenské a právní služby , , Nákup ostatních služeb , , , Pohoštění , , , Ostatní nakládání s odpady , , , Nákup ostatních služeb , , , Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám , , Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám , , Neinvestiční transfery občanským sdružením , , Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.ím , , Neinvestiční transfery obcím , , :44:23 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 15/ 48