ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011

Transkript

1 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb Jenštejn Vinořská 78 tel.: fax: ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č.33, Směrnice Středočeského kraje č.48, která upravuje zásady vztahů Středočeského kraje a jeho příspěvkových organizací, schválené usnesením Rady Středočeského kraje č /2005/rk ze dne zřizovatelem organizace je

2 OBSAH 1 ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE VYHODNOCENÍ ÚKOLŮ Z HLAVNÍ ČINNOSTI: ROZDĚLENÍ PODLE VĚKU A ZASTOUPENÍ MUŽŮ A ŽEN ZASTOUPENÍ KLIENTŮ DLE PŘIZNANÉHO PŘÍSPĚVKU NA PÉČI VYHODNOCENÍ DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI PLNĚNÍ OPATŘENÍ Z MINULÉHO OBDOBÍ DOPLŇKOVÉ AKCE V OBDOBÍ NÁVRH NA OPATŘENÍ PRO NADCHÁZEJÍCÍ OBDOBÍ ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ K ZÁVAZNÉ A OSTATNÍ UKAZATELE STANOVENÉ ZŘIZOVATELEM ORGANIZACE (V KČ): SKUTEČNÉ NÁKLADY NA ČINNOST ORGANIZACE K (V KČ): SKUTEČNÉ VÝNOSY Z ČINNOSTI ORGANIZACE K (V KČ): ROZBOR VÝNOSŮ DLE SLUŽEB REALIZOVANÉ NÁKUPY PRO KLIENTY K (V KČ): ÚHRADA ZA DOPLŇKOVÉ SLUŽBY PŘEPRAVA OSOBNÍM VOZEM K (V KČ): ÚHRADA STRAVA,POBYT,PNP A PEČ.SLUŽBA K (V KČ): VÝNOS ZA VÝKONY ZDRAVOTNÍCH SESTER K (V KČ): ROZBOR NÁKLADŮ DLE DRUHU ÚČET 501 SPOTŘEBA MATERIÁLU (V KČ): ÚČET 502 SPOTŘEBA ENERGIE (V KČ): ÚČET 511 OPRAVY A ÚDRŽBA (V KČ): ÚČET 518 OSTATNÍ SLUŽBY (V KČ): PŘEHLED STRAVOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ PŘEHLED O ZAMĚSTNANCÍCH ODMĚŇOVÁNÍ ( VÝVOJ PRŮMĚRNÉ MZDY K ) FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB PLNĚNÍ FONDU FKSP (V KČ): POUŽITÍ FONDU FKSP (V KČ): NÁKLADY A VÝNOSY S DĚLENÍM NA POSKYTOVANÉ SLUŽBY : ZÁVĚR ZPRÁVY O HOSPODAŘENÍ PŘÍLOHA Č. 1 - PŘEHLED DOTACÍ PŘÍLOHA Č. 2 PŘEHLED INVESTIČNÍ ČINNOSTI PŘÍLOHA Č. 3 - PŘEHLED O HOSP. VÝSLEDKU PŘÍLOHA Č. 4 - NÁKLADY - VÝNOSY Domov seniorů Jenštejn, poskytovatel sociálních služeb Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Strana 2 (celkem 19)

3 1 ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Zpracovatel: Domov seniorů Jenštejn, poskytovatel sociálních služeb Adresa: Vinořská Jenštejn IČ: DIČ: CZ Odpovědná osoba: Identifikátor služby: Středočeského kraje Jiří Ploner ředitel organizace ( v pozici statutárního orgánu) (služba registrována rozhodnutím Krajského úřadu ze dne , druh služby - domovy pro seniory) pečovatelská služba Kontakt a informace: tel, fax, záznamník: info@dsjenstejn.cz Informace pro veřejnost: pracovní dny: 8.00 hodin hodin Domov seniorů Jenštejn, poskytovatel sociálních služeb Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Strana 3 (celkem 19)

4 2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Ředitel organizace Zástupce ředitele sociální pracovnice Vedoucí úseku sociálních služeb Pracovníci poradenství Pracovníci službách sociálního v sociálních Vedoucí úseku zdravotní péče Vedoucí provozu Všeobecné sestry Kuchyň kuchařky Prádelna - pradleny Údržba domovník Úklid zam. úklidu Recepce - recepční Sklad - zásobovač Ekonomický úsek hlavní účetní Úsek PaM Účetní Domov seniorů Jenštejn, poskytovatel sociálních služeb Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Strana 4 (celkem 19)

5 3 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE 3.1 Vyhodnocení úkolů z hlavní činnosti: Domov seniorů Jenštejn, poskytovatel sociálních služeb (dále jen organizace), poskytuje služby sociální a zdravotní péče dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. První registrovanou službou je pobytová služba domov pro seniory. Její cílovou skupinou jsou senioři starší 65 let. Rozdělení klientů do skupin dle přiznaného stupně závislosti na péči druhé osoby (přiznaný příspěvek na péči) v průměru za rok 2011 odpovídá zhruba následujícímu zobrazení: Celkové využití kapacity za rok 2011 (zobrazení vývoje v průběhu roku) OBLOŽNOST LŮŽEK ZA ROK POSKYTOVANÉ SLUŽBY Počet klientů 159,84 160,68 160,74 162,40 160,68 160,10 161,13 161,94 160,10 155,26 154,27 156,55 Domov pro seniory - 166,00 166,00 166,00 166,00 166,00 166,00 166,00 166,00 166,00 166,00 166,00 166,00 kapacita Obložnost (%) 96,29 96,79 96,83 97,83 96,79 96,45 97,07 97,55 96,45 93,53 92,93 94,31 Domov seniorů Jenštejn, poskytovatel sociálních služeb Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Strana 5 (celkem 19)

6 3.2 Rozdělení podle věku a zastoupení mužů a žen Průměrný věk klientů: 81,8 let Věková pásma Počty mužů a žen Věkové pásmo Klientů Počet mužů a žen Klientů do 6 let 0 Počet mužů let 0 Počet žen let let let let let let 46 nad 96 let Zastoupení klientů dle přiznaného příspěvku na péči Aktuální rozložení příspěvků na péči Příspěvek na péči Klientů Částka Nemá 26 (16%) 0,0 (0%) I (lehká závislost) 41 (25%) 32,8 (5%) II (středně těžká závislost) 43 (27%) 172,0 (24%) III (těžká závislost) 24 (15%) 192,0 (27%) IV (úplná závislost) 27 (17%) 324,0 (44%) Celkem: ,8 Hodnoty jsou v tisících Kč Dle počtu klientů Domov seniorů Jenštejn, poskytovatel sociálních služeb Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Strana 6 (celkem 19)

7 Hlavním úkolem organizace je zajištění sociálních služeb lidem, kteří nemohou vzhledem k vzniklé závislosti na péči druhé osoby žít mimo pobytovou službu. Domov seniorů Jenštejn poskytuje tyto služby od roku Díky zkušenostem zaměstnanců s poskytováním péče osobám závislým na péči druhé osoby a příjemnému prostředí je Domov seniorů Jenštejn vyhledávaným poskytovatelem pobytových sociálních služeb. Vzhledem k současnému trendu sociálních služeb, který se snaží poskytnout maximální podporu lidem v jejich vlastním rodinném prostředí, rozšířil Domov seniorů Jenštejn koncem roku 2010 poskytované služby o terénní pečovatelskou službu. Tato služba má za cíl pomoci lidem v případech, kdy jejich nesoběstačnost nevyžaduje pobytové služby nebo v případech, kdy nemůže být nesoběstačný člověk přijat k pobytu z důvodu nedostatku kapacity. Díky registraci pečovatelské služby může Domov seniorů Jenštejn poskytovat celé spektrum sociálních služeb od mírné pomoci s péčí o domácnost klienta (terénní služba) až po kompletní péči o klienty zcela imobilní a závislé na pomoci v průběhu plných 24 hodin (pobytová služba). 3.4 Vyhodnocení doplňkové činnosti Domov seniorů Jenštejn, poskytovatel sociálních služeb neprovozuje doplňkovou činnost 3.5 Plnění opatření z minulého období Byla provedena výměna oken staré budovy. Byl proveden audit v oblastech BOZP, požární ochrany a životního prostředí. Zakoupeno 8 ks ošetřovatelských elektricky polohovatelných lůžek. Nepodařilo se provést přípravu stavební úpravy 2. oddělení přesunuto na rok 2012 Zaveden motivační systém zdravotního úseku 3.6 Doplňkové akce v období 2011 Kromě úkolů vyplývajících z předešlého období proběhlo v roce 2011: Byla provedena oprava zábradlí a zídky u přístupu (po narušení mrazem a pádem) Byla provedena oprava přístupové cesty vyasfaltováním Byla provedena oprava suterénních prostor určených pro novou šatnu a chodeb Byla provedena reorganizace skladů 3.7 Návrh na opatření pro nadcházející období Přemístění šatny do suterénu Realizace opatření vzešlých z provedených auditů Aktualizace provozní i ostatní dokumentace Úprava spisového řádu Nákup druhého auta pro pečovatelskou službu Domov seniorů Jenštejn, poskytovatel sociálních služeb Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Strana 7 (celkem 19)

8 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ K Závazné a ostatní ukazatele stanovené zřizovatelem organizace (v Kč): Příspěvek na provoz od zřizovatele závazný ukazatel ,00 Příspěvek na provoz od zřizovatele - úprava záv. ukazatele projednáno radou SK dne ,00 Státní dotace závazný ukazatel ,00 Limit mzdových nákladů závazný ukazatel ,00 Limit mzdových nákladů - úprava záv. ukazatele projednáno radou SK dne výnosy ,00 Výnosy celkem závazný ukazatel ,00 Výnosy - úprava záv. ukazatele projednáno radou SK dne ,00 Náklady celkem závazný ukazatel ,00 Náklady - úprava záv. ukazatele projednáno radou SK dne ,00 Odpisový plán závazný ukazatel ,15 Odpisový plán - úprava záv. ukazatele projednáno radou SK dne ,15 Průměrný počet zaměstnanců přepočtený Skutečné náklady na činnost organizace k (v Kč): Organizace hospodařila dle vykázaného hospodářského výsledku v ROZVAZE a VÝSLEDOVCE s kladným hospodářským výsledkem ,92 Kč, organizace nemá žádné nevymahatelné pohledávky. Celkové náklady činily ,90 Kč a byly čerpány dle účetní evidence následovně: NÁKLADY KČ 501 Spotřeba materiálu (vč. potravin) , Spotřeba energií , Údržba a opravy , Cestovné 8.597, Náklady na reprezentaci 3.482, Ostatní služby , Mzdové náklady , Zákonné zdr.+ soc.pojištění , Zákonné sociální náklady , Ostatní sociální náklady , Daně a poplatky 6.710, Ostatní pokuty a penále 1.238, Ostatní náklady , Odpisy ,15 Celkem ,90 Domov seniorů Jenštejn, poskytovatel sociálních služeb Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Strana 8 (celkem 19)

9 4.3 Skutečné výnosy z činnosti organizace k (v Kč): VÝNOSY KČ 602 Úhrada , Úroky 1.741, Čerpání fondu , Ostatní výnosy , Transfer MPSV , Transfer kraj ,00 Celkem ,82 5 ROZBOR VÝNOSŮ DLE SLUŽEB 5.1 Realizované nákupy pro klienty k (v Kč): leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec doplňkové služby Úhrada za doplňkové služby přeprava osobním vozem k (v Kč): leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec doplňkové služby Jedná se o doplňkovou službu, využívána ojediněle. Nedá se předpokládat vyšší příjem. Domov seniorů Jenštejn, poskytovatel sociálních služeb Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Strana 9 (celkem 19)

10 5.3 Úhrada strava,pobyt,pnp a peč.služba k (v Kč): leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec úhrada , Výnos za výkony zdravotních sester k (v Kč): , , , , , ,00 0,00 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec pojišťovny , , , , , , , , , , , ,45 Dle plánu pro rok 2011 se daří navyšovat výnos z výkonů za poskytnutou zdravotní péči vlastními zaměstnanci. Domov seniorů Jenštejn, poskytovatel sociálních služeb Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Strana 10 (celkem 19)

11 6 ROZBOR NÁKLADŮ DLE DRUHU 6.1 účet 501 spotřeba materiálu (v Kč): Potraviny ,60 Materiál kiosek - organizace 8.425,01 Kiosek zprostředkování nákupu klientům ,03 Ostatní materiál - DDHM ,74 Kancelářský materiál ,10 Ostatní materiál ,88 Hygienický materiál ,08 Prací prostředky ,67 Materiál OOPP ,31 Zdravotní materiál ,31 Spotřeba PHM ,50 Úklidový materiál ,44 Materiál - provoz ,60 Materiál - prádlo ,42 Materiál noviny,knihy , účet 502 spotřeba energie (v Kč): Elektrická energie ,00 Plyn ,00 Voda , účet 511 opravy a údržba (v Kč): Opravy a údržba /revize + servis / ,40 Oprava a údržba / servis programů/ ,20 Oprava a údržba / nepředpokládaná / ,66 Oprava a údržba / oprava vstupu - zábradlí / ,00 Oprava a údržba / oprava komunikace / ,00 Oprava a údržba / oprava výměna oken / ,00 Oprava a údržba / vozidla organizace / ,00 Domov seniorů Jenštejn, poskytovatel sociálních služeb Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Strana 11 (celkem 19)

12 6.4 účet 518 ostatní služby (v Kč): Poštovné ,20 Telekomunikace ,15 Školení ,00 Ostatní služby / kulturní akce pro klienty/ ,00 Ostatní služby ,68 Nebezpečný odpad ,20 Komunální odpad ,00 Ostatní služby programy ve smlouvách ,80 Ostatní služby nákup DDNM 0,00 Ostatní služby - nájemné 0, Přehled stravování zaměstnanců Tržba za stravování od zaměstnanců k činila celkem ,00 Kč a z toho zaplatili zaměstnanci ,00 Kč a zaměstnavatel přispěl na stravování z FKSP ,00 Kč. 7 Přehled o zaměstnancích Z celkového počtu zaměstnanců 84 bylo k žen a 7 mužů. V průběhu roku 2011 bylo uzavřeno 30 nových pracovních poměrů, z toho 7 dohod o pracovní činnosti a 7 dohod o provedení práce. Ukončeno bylo 26 pracovních poměrů, z toho 5 dohod o pracovní činnosti a 6 dohod o provedení práce. 7.1 Odměňování ( vývoj průměrné mzdy k ) leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec mzda Průměrná mzda v organizaci za období leden prosinec 2011 činila ,64 Kč. Domov seniorů Jenštejn, poskytovatel sociálních služeb Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Strana 12 (celkem 19)

13 8 Fond kulturních a sociálních potřeb 8.1 Plnění fondu FKSP (v Kč): Plnění FKSP Celkem Kč Leden ,00 Únor ,00 Březen ,00 Duben ,00 Květen ,00 Červen ,00 Červenec ,00 Srpen ,00 Září ,00 Říjen ,00 Listopad ,00 Prosinec ,84 celkem , Použití fondu FKSP (v Kč): Příspěvek z fondu FKSP dle Počet příspěvků Celkem Kč druhu Penzijní připojištění ,00 Příspěvek na obědy ,00 Příspěvek na rekreaci ,00 Příspěvek na životní jubilea ,00 Domov seniorů Jenštejn, poskytovatel sociálních služeb Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Strana 13 (celkem 19)

14 8.3 Náklady a výnosy s dělením na poskytované služby : Služby účet Domov seniorů Pečovatelská služba celkem Jenštejn Jenštejn Spotřeba materiálu , , ,89 Spotřeba energie , , ,00 Prodané zboží 504 0,00 0,00 0,00 Opravy a udržování , , ,26 Cestovné ,00 0, ,00 Náklady na reprezentaci ,80 0, ,80 Ostatní služby , , ,03 Mzdové náklady , , ,00 v tom: platy zaměstnanců , , ,00 v tom: DPČ + DPP , , ,00 Zákonné sociální pojištění , , ,00 Zákonné sociální náklady , , ,84 Jiné sociální náklady ,00 0, ,00 Daně a poplatky ,00 0, ,00 Jiné pokuty a penále ,00 0, ,00 Jiné ostatní náklady , , ,93 Odpisy dlouhodobého majetku , , ,15 Náklady celkem , , ,90 Služby účet Domov seniorů Pečovatelská služba celkem Jenštejn Jenštejn Výnosy z prodeje služeb - úhrada , , ,50 Výnosy z prodeje služeb - úhrada PNP ,00 0, ,00 Výnosy z prodeje služeb - kiosek ,00 0, ,00 Výnosy z prodeje služeb - autodoprava ,00 0,00 100,00 Výnosy z prodeje sl. - obědy zaměstnanců , , ,00 zúčtování fondů ,00 0, ,00 Ostatní výnosy ,00 0,00 750,00 Ostatní výnosy - zdrav.pojišťovny ,71 0, ,71 Ostatní výnosy - nájemné ,00 0, ,00 Úroky ,61 0, ,61 Transfer MPSV , , ,00 Transfer KÚ , , ,00 Výnosy celkem , , ,82 ztráta - zisk ,29 386, ,92 Domov seniorů Jenštejn, poskytovatel sociálních služeb Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Strana 14 (celkem 19)

15 9 ZÁVĚR ZPRÁVY O HOSPODAŘENÍ Hospodaření v roce 2011 skončilo kladným hospodářským výsledkem, kterým bude následně posílen rezervní fond a fond odměn. Dosažené výnosy umožnily realizovat většinu plánovaných akcí pro rok 2011 i financovat všechny běžné provozní náklady. V Jenštejně Vypracovala : Bc.Michaela Vlachá vedoucí ekonomického úseku Schválil: Jiří Ploner, ředitel organizace Domov seniorů Jenštejn, poskytovatel sociálních služeb Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Strana 15 (celkem 19)

16 10 PŘÍLOHA Č. 1 - PŘEHLED DOTACÍ Organizace: Domov seniorů Jenštejn,poskytovatel sociálních služeb PŘEHLED ČERPÁNÍ DOTACÍ Příspěvek na provoz Plán 2011 (hodnocený rok) Skutečnost % plnění Porovnání k (hodnocený rok) v tis.kč skuteč. k index =2/4 Od zřizovatele ,45 Ze státního rozpočtu a státních fondů přes rozpočet zřízovatele ,21 Středočeský kraj - Fond Hejtmana P ř í s p ě v e k c e l k e m ,23 Datum: Vypracoval:Bc.Michaela Vlachá Schválil: Ploner Jiří

17 11 PŘÍLOHA Č. 2 PŘEHLED INVESTIČNÍ ČINNOSTI Organizace: Domov seniorů Jenštejn,poskytovatel sociálních služeb PŘEHLED INVESTIČNÍ ČINNOSTI - ZDROJE FINANCOVÁNÍ INVESTIC Zdroje financování investic Plán 2011 (hodnocený rok) Skutečnost % plnění Porovnání k (hodnocený rok) v tis.kč skuteč. K index =2/4 Zapojení investičního fondu (vlastních zdrojů) Dotace od zřizovatele Dotace ze státního rozpočtu Státní fondy Ostatní zdroje Z d r o j e c e l k e m Datum: Vypracoval: Bc.Michaela Vlachá Schválil: Ploner Jiří Domov seniorů Jenštejn, poskytovatel sociálních služeb Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Strana 17 (celkem 19)

18 12 PŘÍLOHA Č. 3 - PŘEHLED O HOSP. VÝSLEDKU Organizace: Domov seniorů Jenštejn,poskytovatel sociálních služeb Kapitola: 1767 Přehled o hospodářském výsledku a stavu fondů příspěvkových organizací za rok A) Hospodářský výsledek Hospodářský výsledek v Kč - hlavní činnosti ,00 - z jiné činnosti 0,00 Celkem k před zdaněním ,00 Předpokládané zdanění celkem 0,00 Celkem po zdanění (zisk+, ztráta -) ,00 6B) Krytí zhoršeného hospodářského výsledku Ukazatel v Kč Ztráta z hospodaření celkem 0,00 v tom krytí ztráty: - na vrub zůstatku rezervního fondu - z rozpočtu zřizovatele - ze zlepšeného hospodářského výsledku v následujícím roce - jiným způsobem: účet 932 (neuhrazená ztráta z minulých let) 6C) Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku stav k Kč v stav k v Kč Příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku roku 2011 v Kč stav po přídělu v Kč =2+3 Rezervní fond Investiční fond Fond odměn Fond kulturních a sociálních potřeb CELKEM

19 13 PŘÍLOHA Č. 4 - NÁKLADY - VÝNOSY Organizace: Domov seniorů Jenštejn,poskytovatel sociálních služeb číslo řádku PŘEHLED NÁKLADŮ A VÝNOSŮ z hlavní a doplňkové činnosti (v tis. Kč, cel Skutečnost k (hodnocený rok) Rozpočet upravený 2011 (hodnocený rok) Skutečnost k (hodnocený rok) doplňková č =5/1 8=5/3 ukazatel hlavní činnost doplňková č. hlavní činnost doplňková č. hlavní činnost 1 Náklady PO - účtová třída 5 celkem ,5 100,2 2 z toho: Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) ,4 99,8 3 Spotřeba energie a ost. nesklad.dodávek (číslo účtu 502 a 503) ,0 98,8 4 Prodané zboží (číslo účtu 504) #DIV/0! #DIV/0! 5 Opravy a udržování (číslo účtu 511) ,9 123,3 6 Cestovné (číslo účtu 512) ,0 30,0 7 Náklady na reprezentaci (číslo účtu 513) ,0 30,0 8 Ostatní služby (číslo účtu 518) ,5 97,8 9 Mzdové náklady (číslo účtu 521) ,8 99,6 10 v tom: platy zaměstnanců ,4 99,6 11 ostatní osobní náklady ,7 99,0 12 Zákonné sociální pojištění (číslo účtu ) ,9 99,8 13 Zákonné sociální náklady (číslo účtu 527) ,5 90,0 14 Daně a poplatky (součet účtů číslo 531, 532 a 538) ,3 70,0 15 Jiné ostatní náklady (číslo účtu 549, 542,541) ,3 88,7 16 Odpisy dlouhodobého majetku (číslo účtu 551) ,7 100,0 17 Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem ,1 100,9 18 z toho:tržby za vlastní výrobky (číslo účtu 601) #DIV/0! #DIV/0! 19 Tržby z prodeje služeb (číslo účtu 602) ,9 104,1 20 Tržby za prodané zboží (číslo účtu 604) #DIV/0! #DIV/0! 21 Jiné ostatní výnosy (číslo účtu 649, 662) ,3 98,2 22 Tržby z dlouhodobého majetku (číslo účtu 651) #DIV/0! #DIV/0! 23 Čerpání fondů ( číslo účtu 648) ,0 100,0 24 Středočeský kraj - Fond hejtmana ( 672) ,0 #DIV/0! 25 Provozní dotace celkem ,4 94,1 26 v tom: dotace ze státního rozpočtu ( číslo účtu 671) ,2 93,5 27 Příspěvek od zřizovatele (číslo účtu 672) ,3 100,0 28 Hospodářský výsledek před zdaněním (ř.17-1) ,9 #DIV/0! 29 Daň z příjmů (číslo účtu 591) #DIV/0! #DIV/0! 30 Dodatečné odvody daně z příjmů (číslo účtu 595) #DIV/0! #DIV/0! 31 Hospodářský výsledek po zdanění (ř ) ,9 #DIV/0! 32. Doplňkové údaje: 33. Použití prostředků rezervního fondu Přepočtený počet zaměstnanců Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč Systémová investiční dotace (ISPROFIN) Datum: Vypracoval: Bc.Michaela Vlachá Schválil: Ploner Jiří vývojový ukazatel hlavní č. (porovnáníání se stejným obdobím vývojový ukazatel hlavní č. (porovnání s rozpočtem)