Rozpočet města Uherský Brod pro rok 2017

Transkript

1 Rozpočet města Uherský Brod pro rok 2017 OrJ OdPa SpPo Název OrJ v Kč Příjmy Skupina 1 - Daňové příjmy DPFOZČ, Daň z příj.fyz.osob ze závis.č DPFO z podnikání, DPFOZČ 1,5%, Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č DPFO vybíraná srážkou DPPO, Daň z příjmů právnických osob DPPO za obce DPH, Daň z přidané hodnoty DPH - vratky Poplatek za ukládání odpadů Odvod za odnětí půdy z.p.f Poplatek za separaci odpadu Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Pouť, (stánky) Popl. z trhu Poplatek z ubytovací kapacity Příjem odvodů z loterií Spr. poplatek stavební Rybářský lístek Územní rozhodnutí Živnostenské listy Popl. za užív. veř. prostranství Poplatky z matriky Popl. za registraci vozidel Poplatek za cestovní pasy Popl. za řidičské průkazy Ostatní drobné spr. poplatky Daň z nemovitostí Daňové příjmy celkem

2 Skupina 2 - Nedaňové příjmy Popl. z park. automatu Pouť,(kolotoče) Pokuty - vážení, příjem města Příjmy z prodeje dřeva Pronájem pozemků, (zábor VP) Příj. z pronáj. Zvláštní školy Nájem z bytů REGIO Nájem nebyt. prostor REGIO Věcná břemena Nájem Panský dům Nájem čp. 135 a Nájemné od obyvatel Příjmy z reklamy Provoz ČOV Příjmy z úroků Pokuty Městské policie Pokuty OS - doprava Pokuty OSU Pokuty OS - přestupky Pokuty OZP Pokuty OOZU Nařízený odvod PO Pojistné plnění Ostatní nahodilé příjmy Pokuty vážení,stát, kraj Pokuty S,K-odeslání Příjmy z reklamy BZ Nájemné z tělocvičny Mar. nám Příjem z činnosti MIC

3 DT-nájem, pacht Přefakturace Příjem nájmu ZUŠ TJ Tatran Havřice Nedaňové příjmy celkem Skupina 3 - Kapitálové příjmy Prodej pozemků Prodej obecních bytů Kapitálové příjmy celkem Skupina 4 - Dotace Dotace ÚP - VPP SF - převod z BÚ na speciální účet Dotace od KÚ FRB - převod z BÚ na speciální účet Příjem od obcí za KPP Platby od obcí - OSV Dotace KÚ-OLH FRP - převod na spec. účet FPPD - převod z BÚ na spec. účet Dotace PO Soc. služby Dotace SPOD Příspěvek na výkon pěst.péče Dotace sociální práce Dotace SPOD - min. rok Projekt MAP Rekonstrukce-Velké schody Dopravní terminál II., SŽDC DT - autobusové zastávky FRM - převod z BÚ na speciální účet DT - Rekonstrukce chodníku Pod Valy Dotace celkem Příjmy celkem

4 Provozní výdaje Odbor kanceláře tajemníka ZM, RM, výbory, komise Platy a odvody - ÚŘAD Školení Dohody o provedení práce Dotace ÚP - VPP - mzdy a odvody SF - výdaje Příspěvek při narození dítěte Krizové řízení Činnost místní správy Obřadní síň Náklady na SDH Tisk a distribuce Brods. zprav Provozní výdaje na informatiku Provozní výdaje na MAN - UB Provozní výdaje na podatelnu Archivnictví Vybavení interiéru staré radnice a obřadní síně Příspěvek na stravování Leasing auta Systém pro nový svoz KO Projekt MAP Rozpočet Odboru kanceláře tajemníka celkem

5 Městská policie Městská policie Městská policie, platy a odvody Městská policie - příplatky Rozpočet městské policie celkem Odbor finanční SF - tvorba zdrojů Služby peněžních ústavů Pojistné plnění FRB - tvorba zdrojů Rezerva na rizikové stavy Splátka úroků hyp. úvěr vest Splátka úroků z úvěru na DPS Převod DPPO za obce Platby daní a poplatků Ostatní příjmy a výdaje Splátka úroků z úvěru na dotace FRP - tvorba zdrojů FPPD - tvorba zdrojů Příspěvek TSUB - provozní výdaje Příspěvek na provoz MŠ Olšava Příspěvek na provoz MŠ Prim. H Příspěvek na provoz MŠ Svat. Č Příspěvek na provoz MŠ Obchodní Příspěvek na provoz MŠ Těšov Příspěvek na provoz MŠ Marián.nám Příspěvek na provoz MŠ Havřice Příspěvek na provoz ZŠ Marián. nám Příspěvek na provoz ZŠ Pod Vinohrady Příspěvek na provoz ZŠ Na Výsl

6 Příspěvek na provoz ZŠ Újezdec Příspěvek na provoz ZŠ Havřice Příspěvek na provoz DDM Příspěvek na provoz DK Příspěvek na provoz CPA Příspěvek města PO Soc. služby FRM - tvorba zdrojů Rozpočet Odboru finančního celkem Odbor životního prostředí Protipovodňová opatření Likvidace kom. odpadu Ost. nákl.(odp. koše, skládky) Náklady na separaci odpadů Sběrné dvory Kompostovatelný odpad Environmentální výchova Projekty, posudky, studie OZP Údržba význ. krajinných prvků Provoz zařízení pro odchycené psy Sanace areálu ChPaČ Dotace KÚ OLH (převod výdajů) Likvidace kom.odpadu - úřad Rozpočet Odboru životního prostředí celkem Odbor majetko-právní Provoz ČOV Odměna za správu bytů REGIu Výdaje na správu bytů REGIO Úklid a stálá služba čp Výd. na správu nebytů REGIO

7 Opravy majetku města OMP Výdaj nájemné OMP Projekty, studie OMP Výkup pozemků a nemovitostí VO energie Příspěvek na provoz veř. WC Údržba kašny Činnost místní správy DT - provozní výdaje TJ Tatran Havřice - odměna za správu TJ Tatran Havřice - náklady na energie, údržbu, materiál Rozpočet Odboru majetko-právního celkem Odbor školství, kultury a sportu Opravy budov ZŠ, MŠ a DDM Příspěvek ZŠ III. na provoz DH Ostatní kult. výchovná činnost Opravy soch ve městě Provozní náklady Panský dům BESIP Doprava Maršov Provoz městských sport. zaříz Provozní náklady býv. SOU Městské informační centrum MIC - senior taxi FPPD - výdaje (různé aktivity) FPPD - výdaje (kulturní akce) FPPD - výdaje (kulturní spolky) FPPD - výdaje (sportovní aktivity) Dar Rozpočet Odboru školství kultury a sportu celkem

8 Odbor sociálních věcí FPPD - výdaje (sociální oblast) FPPD - výdaje (sociální pomoc) Dotace PO Soc. služby Komunitní plán Dotace SPOD (mzdy,odvody) Dotace SPOD (ostatní výdaje) Prorodinná politika Příspěvek na výkon pěst.péče (mzdy,odvody) Příspěvek na výkon pěst.péče (ostatní výdaje) Finanční výpomoc-dary-družba Dotace sociální práce (mzdy, odvody) Dotace sociální práce (ostatní výdaje) Rozpočet Odboru sociálních věcí celkem Odbor rozvoje města 2662 FPPD - výdaje (fasády histor. budov) Členské příspěvky sdružením Příspěvek na provozování linky ,2, 3, Příspěvek KÚ na dopr. obslužn Přísp. na přepr. starších obč Drobné výdaje Strategické žádosti ORM Místní agenda Propagační materiály k dotacím Monitoring skládky Prakšická Následná péče a obnova zeleně Regener.městs.pam.zony Rozpočet Odboru rozvoje města celkem Provozní výdaje celkem

9 Kapitálové výdaje Rozpis kapitálových výdajů Invest.výdaje na informatiku Pořízení ÚAP FRB-výdaje Projekty, posudky, studie OZP Výkup pozemků a nemovitostí Rekonstr. budov města a ve SV OMP-malé investiční akce FRP - výdaje Strategické žádosti ORM Projekty, zaměř., sondy, OP,OI Drobné výdaje Pořizování úz. plán. dokumentace Parkovací plochy ve městě Příspěvek TSUB - investiční výdaje Městská policie Dopravní terminál II. SŽDC Lávka Slovácké nám.-olšava (projekt, stavba) RSS Pod Vinohrady - jižní část (VFP) Projekt ZŠ Na výsluní (VFP) Projekt ZŠ Havřice+ZŠ Újezdec (VFP) Dopravní hřiště u ZŠ Na Výsluní (VFP) Územní studie IROP (8xUB, 3xBoj + 2xZáh) Projekt ZŠ Pod Vinohrady (VFP) Projekt rekonst. zahrady PD včetně zídky (VFP) Projekt rekonst. půdních prostorů PD - nízkoprah (VFP) Cykloopatření Investice do MŠ FRM - výdaje

10 Oprava komunikace Na Chmelnici Masaryk. nám. - stánek Komunikace ul. Okružní Rezerva investic VO - rekonstrukce (Vlčnovská) Sportovní hala - rekonstrukce (výstavba šaten) Rekonstrukce kotelny ZŠ Mariánské nám ZŠ Újezdec - dostavba Zlatý kříž - úprava Kruhový objezd na Nám.svobody - VFP Hvězdárna - oprava Revitalizace městských hřbitovů Vodovod Bajovec Chodník Pořádí - 1.etapa Zastávky BUS (u ČZ, Na Chmelnici) - VFP Komunikace ul. Nádražní VO - rekonstrukce (Havřice, Těšov-Újezdec) Kapitálové výdaje celkem Financování Rozpis financování Splátka úvěru - půdní vestavby Splátka úvěru DPS Zapojení zůstatku z předchozího roku do rozpočtu Čerpání úvěru na rekonstrukci VO Splácení úvěru na dotace Financování celkem Sumarizace Příjmy celkem před konsolidací Výdaje provozní před konsolidací Výdaje kapitálové před konsolidací VÝDAJE CELKEM před konsolidací Financování celkem Saldo rozpočtu celkem před konsolidací