Daňové příjmy celkem

Transkript

1 PŘÍJMY 2013 ( v tis.kč ) Návrh Úprava Schválený polož. paragr ORJ rozpočtu rozpočtu rozpočet TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY DPFO ze závislé činnosti-s DPFO ze závislé činnosti-1,5% DPFO ze sam.výdělečné činnosti-v DPFO ze sam.výdělečné činnosti-s DPFO srážková-s Daně z příjmů právnických osob-s DPH-S Poplatky a odvody-životní prostředí Místní poplatky Odvody z vybraných činností Správní poplatky Daň z nemovitostí c e l k e m Daňové příjmy celkem TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Příjmy z vlastní činnosti Příjmy vnitřní správy Úplata věcných břemen Příjmy od občanů - peč.služba Likvidace tř. a nebezp.odpadu Kultura - vstupné bazén - vstupné Zámek - vstupné, propag.předměty příjem za prodej dřevní hmoty 30 c e l k e m Příjmy z pronájmu majetku Pronájem pozemků Pronájem nemovitostí Pronájem kotelny - TOMMI Pronájem nebyt.prostory - TOMMI Pronájem byty - TOMMI Nájemné byty HV TOMMI Pronájem zámek pronájem inz.plochy v ML Vodovodní a kanalizační řady pronájem VO na reklamu 430 c e l k e m Ostatní nedaňové příjmy Příjmy z úroků a realizace fin.majetku Splátka úroků ZM Přijaté sankční poplatky Ostatní nedaňové příjmy c e l k e m Splátky půjček Splátky úvěru - družstvo ZM Mimořádná splátka úvěru 840 c e l k e m Nedaňové příjmy c e l k e m

2 PŘÍJMY 2013 ( v tis.kč ) Návrh Úprava Schválený polož. paragr ORJ rozpočtu rozpočtu rozpočet TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Příjmy z prodeje nemovitostí c e l k e m Kapitálové příjmy c e l k e m TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ DOTACE Neinvestiční dotace ústřední dotace MF na volbu prez.uz dotace ze SR-výkon st.správy dotace SRP dotace EU na e Gon UZ c e l k e m Neinvestiční dotace územní Platby obcí - přestupková komise Neinvestiční dotace od obcí - školy 500 c e l k e m 530 Investiční dotace územní dotace na zateplení býv.hasič.stb dotace na varovný systém ve městě dotace na revital.houšt.tůně dotace ROP - Masaryk.nám dotace ROP - terminál St. Boleslav c e l k e m Přijaté dotace c e l k e m Příjmy c e l k e m TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 8115 Zůstatek fin.prostředků na běž.účtech inkaso GE Financování c e l k e m ROZPOČTOVANÉ PŘÍJMY c e l k e m Převody z fondů 4139 Převod ze soc.fondu c e l k e m R E K A P I T U L A C E P Ř Í J M Y Třída 1 Daňové příjmy Třída 2 Nedaňové příjmy Třída 3 Kapitálové příjmy Třída 4 Přijaté dotace Převody do fondů Třída 8 Financování př C E L K E M

3 SKUPINA 1 - Zemědělství a lesní hospodářství 103 Lesní hospodářství Funkce lesů-zákon o myslivosti Záležitosti lesního hospodářství 50 c e l k e m 270 SKUPINA 1 c e l k e m 270 SKUPINA 2 - Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 221 Pozemní komunikace Údržba komunikací Opravy komunikací Rekonstrukce komunikací dopravní značení Opravy chodníků Rekonstrukce chodníků park.automaty - neinv.výdaje park.automaty - inv.výdaje c e l k e m Silniční doprava Provoz veř.sil.dopravy-meziměstská Provoz veř.sil.dopravy-městská Ostatní záležitosti v silniční dopravě 300 c e l k e m Pitná voda Opravy a provoz investice c e l k e m Odvádění a čištění odpadních vod Splátky úroků ČOV Opravy a provoz Rekonstrukce kanalizace (vč. PD) c e l k e m vody revital.houštecké tůně c e l k e m SKUPINA 2 c e l k e m SKUPINA 3 - Služby pro obyvatelstvo Zařízení předškolní výchovy Neinvestiční příspěvek Opravy budovy c e l k e m 8 450

4 Základní vzdělávání Neinvestiční příspěvek Opravy budov c e l k e m Speciální základní škola Opravy budovy 100 c e l k e m 100 Školní jídelny Neinvestiční příspěvek Opravy budovy 400 c e l k e m Základní umělecká škola Neinvestiční příspěvek c e l k e m Kultura Dětské pěvecké sbory Knihovna - neinvestiční příspěvek Kulturní akce Zámek - provoz Obnova památek obnova památek-inv Obnova významných míst Mediální prezentace města 941 c e l k e m Tělovýchova a zájmová činnost Sportovní org.-neinv.příspěvky Sportovní org.-inv.příspěvky MDDM - neinvestiční příspěvek Skaut - provoz.příspěvek Práce s mládeží bazén Mateřské centrum - Matýsek příspěvek Ekocentrum Zájmové organizace - příspěvky 155 c e l k e m Zdravotnické programy Protidrogové programy 180 c e l k e m Bytové hospodářství Opravy a údržba - byty Zahradní město - splátky úroků zateplení domů čp.1498,1499,čp Nebyt.prostory - opravy a údržba Opravy budov MěÚ hasičská stanice čp.98 PD c e l k e m

5 363 Komunální služby a územní rozvoj Veřejné osvětlení Elektr.energie, údržba, doplnění zdrojů Veřejné osvětlení - inv c e l k e m Pohřebnictví Údržba hřbitovů hřbitov - inv.výdaje 60 c e l k e m Územní plánování Nákup služeb Územní plán c e l k e m Komunální služby Provozní výdaje - OMM Výkupy nemovitostí Neinv.akce Investiční akce KS - provoz, opravy, havárie KS - inv ostrůvek, tur.základna PD 400 c e l k e m Ochrana životního prostředí Nakládání s odpady - komunální Nakládání s odpady - ostatní Vypracování posudků a rozborů Monitoring půdy a podzemní vody Ochrana přírody a krajiny - posudky Veřejná zeleň - údržba a obnova Veřejná zeleň - investice Koncepční studie a projekty 405 c e l k e m SKUPINA 3 c e l k e m SKUPINA 4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti 43 Sociální péče a pomoc Občanská poradna - příspěvek Příspěvek na provoz azylového domu Sociální organizace Provoz DPS dům seniorů Provoz pečovatelské služby Osobní asistence - příspěvek Denní stacionář - příspěvek Sociální pohřby Sociální péče 97 c e l k e m SKUPINA 4 c e l k e m 7 418

6 SKUPINA 5 - Bezpečnost státu a právní ochrana Správa v oblasti krizového řízení Kriz.řízení - inv.výdaje Bezpečnost a veř.pořádek-provoz.výdaje Požární ochrana-provozní výdaje Požární ochrana-investiční výdaje 937 c e l k e m SKUPINA 5 c e l k e m SKUPINA 6 - Všeobecná veřejná správa a služby 611 Zastupitelské orgány Zastupitelstva obcí - odměny volba prezidenta 774 c e l k e m Činnost místní správy mzdové náklady provozní výdaje investiční výdaje provozní výdaje investiční výdaje provozní výdaje provozní výdaje investiční výdaje nákup DDHM 660 c e l k e m Finanční operace ,2 Pojištění majetku c e l k e m Ostatní činnosti Rezerva - kotelny ZM Rezerva RM Rezerva ZM - výdaje roku Rezerva - zařízení PO 900 c e l k e m SKUPINA 6 c e l k e m Výdaje c e l k e m TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ Splátky úvěru ČS Zahradní město Mimořádná splátka úvěru Splátky úvěru GE na ČOV c e l k e m Rozpočtované výdaje c e l k e m Převody do fondů 5342 Převod do soc.fondu c e l k e m 1 000

7 R E K A P I T U L A C E V Ý D A J E Skupina 1 Zemědělství a lesní hospodářství 270 Skupina 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Skupina 3 Služby pro obyvatelstvo Skupina 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti Skupina 5 Obrana, bezpečnost a právní ochrana Skupina 6 Všeobecná veřejná správa a služby Převody do fondů Skupina 8 Financování výd C E L K E M