Příloha č.j.eo/06/3822 ROZPOČET. STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY na rok Zpracovala: Jitka Teichmanová ekonomický odbor

Transkript

1 Příloha č.j.eo/06/3822 ROZPOČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY na rok 2007 návrh Zpracovala: Jitka Teichmanová ekonomický odbor

2 Návrh rozpočtu Statutární město Jihlava na rok 2007 v tis. Kč tř. 1 - Daňové příjmy tř. 2 - Nedaňové příjmy tř. 3 - Kapitálové příjmy tř. 4 - Přijaté transfery CELKEM PŘÍJMY tř. 5 - Běžné výdaje tř. 6 - Kapitálové výdaje CELKEM VÝDAJE tř. 8 - Financování (výpůjčky - splátky +/- změna stavu peněžních prostředků) přijaté půjčené prostředky uhrazené splátky změna stavu prostředků na bankovních účtech: Fond rezerv a rozvoje Ekologický fond Fond rozvoje bydlení Převody do účelových fondů CELKEM FINANCOVÁNÍ PŘÍJMY - VÝDAJE = PŘEBYTEK(+)/SCHODEK(-) = FINANCOVÁNÍ SALDO

3 NÁVRH tř. 1 - Daňové příjmy ROK 2007 pol Daň z příjmů fyz.osob ze záv.čin. a funkč.požitků pol Daň z příjmů fyz. osob ze sam.výdělečné činnosti pol Daň z příjmů fyz.osob z kapitálových výnosů pol Daň z příjmů právnických osob pol Daň z příjmů právnických osob za obce pol Daň z přidané hodnoty pol Poplatek za ukládání odpadů pol Poplatek za likvidaci komunálního odpadu pol Poplatek ze psů pol Poplatky za užívání veřejného prostranství pol Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj pol Odvod výtěžku z provozování loterií pol Příjmy za zkoušky z odb. způs. od žad. o řidičské oprávnění pol Správní poplatky pol Daň z nemovitosti CELKEM NÁVRH tř. 2 - Nedaňové příjmy ROK Zvláštní veterinární péče Vnitřní obchod Ost. správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu Ostatní záležitosti pozemních komunikací Předškolní zařízení Základní školy Speciální školy Sportovní zařízení v majetku města Jiná zdravotnická zařízení Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Lokální zásobování teplem Komunální služby a územní rozvoj j.n Záležitosti bydlení, komunál.služeb a úz.rozvoje Ostatní nakládání s odpady Ochrana druhů a stanovišť Péče o vzhled a veřejnou zeleň Bezpečnost a veřejný pořádek Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Ostatní činnosti j.n pol Splátky od podnikatelských subjektů CELKEM

4 NÁVRH tř. 3 - Kapitálové příjmy ROK Bytové hospodářství Komunální služby a územní rozvoj CELKEM NÁVRH tř. 4 - Přijaté transfery ROK 2007 pol Neinv. přij. transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu CELKEM

5 tř. 5 - Běžné výdaje NÁVRH ROK Zvláštní veterinární péče provozní výdaje - útulek pro opuštěná zvířata mzdové prostředky plošná deratizace (odbor správy realit) Úspora energie a obnovitelné zdroje Vnitřní obchod Cestovní ruch Silnice správa a údržba (odbor dopravy) opravy a udržování (odbor rozvoje města) Provoz veř. silniční dopravy Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. - transfer na provoz dopravní obslužnost 370 jízdné členů ZM (usn. 327/00 ZM) Bezpečnost silničního provozu Pitná voda Odvodnění a čištění odpad. vod a nakládání s kaly Úpravy drobných vodních toků Předškolní zařízení Mateřská škola Mozaika Jihlava, Březinova příspěvek Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava, Demlova 28 - příspěvek rezerva 626 opravy a udržování (odbor rozvoje města) Základní školy Základní škola Jihlava, Jarní 22 - příspěvek Základní škola Evžena Rošického 2, Jihlava - příspěvek Základní škola Nad Plovárnou 5, Jihlava - příspěvek Základní škola T.G.Masaryka, Jihlava - příspěvek Základní škola Demlova 32, Jihlava - příspěvek Základní škola Otokara Březiny, Jihlava - příspěvek Základní škola Jihlava, Havlíčkova 71 - příspěvek Základní škola Jihlava, Křížova 33 - příspěvek Základní škola Jihlava, Kollárova 30 - příspěvek Základní škola Jihlava, Seifertova 5 - příspěvek Základní škola Jihlava, Jungmannova 6 - příspěvek rezerva výpočetní technika (odbor informatiky) opravy a udržování (odbor rozvoje města) Speciální základní školy Základní škola speciální Jihlava, Březinova Činnosti knihovnické Městská knihovna Jihlava - příspěvek Záležitosti kultury provozní výdaje (odbor školství, kultury a tělovýchovy) příspěvky a transfery opravy a udržování (odbor správy realit) Zachování a obnova kulturních památek Pořízení,zachování a obnova hodnot kult.povědomí Záležitosti sdělovacích prostředků Záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 290

6 3412 Sportovní zařízení v majetku města Tělovýchovná činnost provozní výdaje (odbor školství, kultury a tělovýchovy) 240 příspěvky a transfery Využití volného času dětí a mládeže Jiná zdravotnická zařízení DJ Seifertova 920 mzdové prostředky Prevence kriminality a ostatní zdravotnické programy Diecézní charita Brno - transfer na projekty Vrakbar,Malá řemesla, ERKO, Centrum U Větrníku 700 Diecézní charita Brno - transfer na program Evropské komise INTI Bytové hospodářství realitní kanceláře (odbor správy realit) správa realit - DPS a jiné byty (odbor správy realit) výdaje na privatizaci (odbor správy realit) výdaje na privatizaci (majetkový odbor) Nebytové hospodářství výdaje na privatizaci (majetkový odbor) 50 správa realit - NB (odbor správy realit) Veřejné osvětlení správa a údržba veřejného osvětlení (odbor dopravy) výdaje na vánoční osvětlení (odbor školství,kultury a tělovýchovy) Pohřebnictví Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Lokální zásobováné teplem Územní plánování Komunální služby, územní rozvoj Záležitosti bydlení, komunál. služeb a územ.rozvoje Ostatní nakládání s odpady Monitoring půdy a podzemní vody Ochrana druhů a stanovišť ZOOLOGICKÁ ZAHRADA JIHLAVA - příspěvek Chráněné části přírody Péče o vzhled obcí a veř.zeleň čistota města (odbor dopravy) péče o veřejnou zeleň (odbor dopravy) mobiliář veřejné zeleně (odbor dopravy) Ost.činnost k ochraně přírody Ekologická výchova a osvěta Ostatní ekologické záležitosti a programy Os. asistence, pečovatelská služba a podpora sam. bydlení Integrované centrum sociálních služeb - příspěvek Týdenní stacionáře Denní a týdenní stacionář Jihlava - příspěvek Sociální služby poskytované ve zdravonických zařízeních Domovy Domov pro seniory Jihlava - Lesnov - příspěvek Ostatní sociální péče 383 provozní výdaje KD (odbor sociálních věcí a zdravotnictví) 250 mzdové prostředky Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče příspěvky a transfery 1 100

7 4374 Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny Středisko křesťanské pomoci Jihlava - transfer na provoz Azylového domu pro muže Středisko křesťanské pomoci Jihlava - Naděje pro život Jihlava - transfer na provoz Azylového domu pro ženy Záležitosti sociálních věci a politiky zaměstnanosti Ochrana obyvatelstva provozní výdaje (krizové řízení) mzdové prostředky Bezpečnost a veřejný pořádek provozní výdaje (městská policie) mzdové prostředky Požární ochrana - dobrovolná část 727 provozní výdaje (krizové řízení) 577 mzdové prostředky Zastupitelstva obcí provozní výdaje 680 mzdové prostředky Činnost místní správy Správní odbor 688 Stavební úřad 507 Odbor školství, kultury a tělovýchovy 245 Odbor dopravy 915 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 801 Odbor životního prostředí 575 Majetkový odbor 271 Kancelář tajemníka, z toho: správa budov Sekretariát, z toho: krizové řízení a BOZP..135 Odbor informatiky Ekonomický odbor, z toho: dary obyvatelstvu rezerva Obecní živnostenský úřad 330 Odbor rozvoje města 510 Odbor správy realit 326 mzdové prostředky Obecné příjmy a výdaje z finančních operací úroky služby peněžních ústavů 470

8 6409 Ostatní činnosti j.n SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. - transfer na úhradu úroků z úvěru transfery dobrovolným svazků obcí a spolkům, jejichž členy je město Jihlava (výše určena na základě stanov): Svaz vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO Energenické sdružení obcí Jižní Moravy Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezka Svaz měst a obcí ČR Mikroregion Jihlavsko Sdružení obcí Vysočiny Klub personalistů ČR Asociace turistických informačních center ČR Památková komora Dům Gustava Mahlera Jihlava daň z příjmů právnických osob za obce rezerva CELKEM

9 NÁVRH tř. 6 Kapitálové výdaje ROK Podpora rozvoje průmyslových zón Napojení MK v PPJ a firmy Bosch na I/ Silnice Prodloužení komunikace Vrchlického - II. etapa Prodloužení komunikace Vrchlického - výkupy pozemků Okružní komunikace - měření hluku 150 Komunikace podél městského nádraží Ostatní záležitosti pozemních komunkací Cyklotrasy, cyklostezky Na Dolech - parkoviště Odvádění a čištění odpad.vod a nakládání s kaly Kanalizace ul. Krajní Předškolní zařízení Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava, Demlova 28 - příspěvek na projekt SPC Jihlava - Integrace pro všechny (usnesení 198/06 ZM) Zachování a obnova kulturních památek Královská kanonie premonstrátů - příspěvek (usn.256/05 ZM) Sportovní zařízení v majetku města Horácký zimní stadion - PD + rekonstrukce Fotbalový stadion Jiráskova (usn. 85/06 ZM) Veřejné osvětlení 130 VO - realizace společně s E.ON Komunální služby a územní rozvoj Výkupy - nespecifikované Masarykovo nám. - Prior - severní rampa 349 Královský vršek - regenerace panelových sídlišť 17 Sběrný dvůr Mlýnská ul. (smetková rampa) Ochrana druhů a stanovišť ZOO - medvědinec Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Revitalizace zeleně Malý Heulos Domovy důchodců Domov důchodců - bytová jádra, stavební úpravy Výstavba nového DD - PD Ostatní sociální péče 254 Bezbariérové trasy na území města Činnost místní správy 172 Úřední deska Ostatní činnosti PD - akce EU SMJ - navýšení základního jmění (usn. 41/01 ZM) CELKEM

10 NÁVRH tř. 8 - Financování ROK 2007 pol Dlouhodobě přijaté půjčky (+) pol Uhrazené splátky dlouh.přijatých půjček(-) pol Změna stavu krátk.prostředků na bank. účtech (+/-) Fond rezerv a rozvoje (+) Ekologický fond (+) Fond rozvoje bydlení (+) Převody do účelových fondů (-) Sociální fond Fond pro partnerství -200 Fond pro podporu aktivit ve stanovených oblastech města Jihlavy -974 Fond pro opravy domů CELKEM