PŘEHLED KONTROLNÍ ČINNOSTI MĚSTSKÉHO ÚŘADU LITVÍNOV ZA ROK 2016

Transkript

1 PŘEHLED KONTROLNÍ ČINNOSTI MĚSTSKÉHO ÚŘADU LITVÍNOV ZA ROK 2016 dle 26 zákona č. 255/2012 Sb. o kontrole (kontrolní řád) a Směrnice tajemníka č. 6/ kontrolní činnost /procesní pravidla/ Kontrolní orgán Oblast kontroly Kontrolovaný subjekt Výsledek dle zákona Státní odborný dozor v silniční dopravě, při DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a provozování městské autobusové dopravy Litvínova, a.s. 111/1994 Sb., zákon o silniční dopravě Státní odborný dozor v silniční dopravě, při DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a provozování městské autobusové dopravy Litvínova, a.s. 111/1994 Sb., zákon o silniční dopravě Státní odborný dozor nad provozováním stanice měření emisí AUTOCENTRUM LITVÍNOV, s.r.o. 56/2001 Sb., zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích Státní odborný dozor na dodržování podmínek vydané značky pro manipulační provoz Podnikající fyzická osoba (J.P.) 56/2001 Sb., zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích Státní odborný dozor na dodržování podmínek vydané značky pro manipulační provoz Podnikající fyzická osoba (V.P.) 56/2001 Sb., zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích Státní odborný dozor v silniční dopravě při provozování taxislužby Státní odborný dozor v silniční dopravě při provozování taxislužby Státní odborný dozor v silniční dopravě při provozování taxislužby Státní odborný dozor v silniční dopravě při provozování taxislužby Státní dozor na pozemních komunikacích Státní dozor ve věcech získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel Státní dozor ve věcech získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel Podnikající fyzická osoba (P.B.) 111/1994 Sb., zákon o silniční dopravě Podnikající fyzická osoba (Z.H.) 111/1994 Sb., zákon o silniční dopravě Podnikající fyzická osoba (Z.F.) 111/1994 Sb., zákon o silniční dopravě Podnikající fyzická osoba (P.T.) 111/1994 Sb., zákon o silniční dopravě Vlastníci pozemních komunikací, majetkoví správci komunikací, fyzické a právnické osoby Podnikající fyzická osoba (V.Z.) Šíf autoškola s.r.o. 13/1997 Sb., zákon o pozemních komunikacích 247/2000 Sb., zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel 247/2000 Sb., zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel fyzická osoba (Z.P.) Litvínov fyzická osoba (I.Z.) Lom

2 fyzická osoba (A.V.) Lom fyzická osoba (E.K.) Horní Jiřetín fyzická osoba (J.K.) Horní Jiřetín Město Litvínov, Dolní Litvínov fyzická osoba (M.R.) Litvínov fyzická osoba (J.H.) Litvínov fyzická osoba (P.L.) Litvínov fyzická osoba (J.H.) Litvínov fyzická osoba (M.D.) Litvínov fyzická osoba (J.K.) Litvínov fyzická osoba (P.Š.) Litvínov za rok na provoz a údržbu sportovišť SPORTaS, s.r.o. za rok provoz kulturního zařízení Citadela CITADELA, s.r.o., s.r.o.

3 za rok Částečná úhrada provozních nákladů související s poskytováním pečovatelských služeb v penzionech pro seniory a pečovatelskou službou na území města Litvínova Krušnohorská poliklinika, s.r.o. Kontrola příjemce dotace za rok podpora činnosti spolku, provozní a mzdové náklady Partnerský spolek Litvínov, o.p.s. za rok Zajištění sportovních aktivit dětí a mládeže jednotlivých sportovních klubů "Sdružení sportovních klubů Litvínov, o.s." za rok Částečná úhrada pronájmů, nákup sportovního náčiní, školení cvičitelů, výdaje na cvičitele a treéry, doprava TJ SOKOL Litvínov - Lom Kontrola příjemce dotace za rok podpora činnost MC Klubíčko OS "Porozumění" Kontrola příjemce dotace za rok Sociální práce v ohrožených rodinách Diakonie Českobratrské církve evangelické Kontrola příjemce dotace za rok DOMINO Oblastní charita Most Kontrola příjemce dotace za rok Sportovní hry seniorů Svaz důchodců ČR Kontrola příjemce dotace za rok K-Centrum, Asistent pro terénní kontakt 2015 Most k naději

4 Kontrola příjemce dotace za rok Tematické zájezdy Český svaz bojovníků za svobodu, o.s. Kontrola příjemce dotace za rok Nákup pomůcek a učebnic, akce gymnázia Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov, p.o. Kontrola příjemce dotace za rok Fotbalová mládež TJ Kopisty Kontrola příjemce dotace za rok částečná úhrada nákladů na provoz Sportovní soukromá základní škola, s.r.o. Kontrola příjemce dotace za rok Provoz ledových ploch, nájemné vč.služeb HC Litvínov, o.s. Kontrola příjemce dotace za rok Letní soustředění oddílu HC Litvínov, o.s. oddíl krasobruslení Kontrola příjemce dotace za rok podpora činnosti mládežnického fotbalu Fotbalová škola Litvínov, o.p.s. Kontrola příjemce dotace za rok Úhrada nákladů spojených s údržbou Areálu letních sportů FK Litvínov, a.s. Kontrola příjemce dotace za rok částečná úhrada nákladů spojených s provozem Docela velkého divadla Docela velké divadlo, o.p.s. Kontrola příjemce dotace za rok Klubová činnost LOTERIE Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o.s.

5 Podpora kulturní činnosti Kocour v botách Docela velké divadlo, o.p.s. Kontrola příjemce dotace za rok 2015 LOTERIE- Podpora činnost - pronájem tělocvičny Karate klub Litvínov Kontrola příjemce dotace za rok 2015 LOTERIE- Výměna světel ve společných prostorách Energie kontrola příjemce dotace za rok 2015 LOTERIE- 2 projekty školy ENERGIE, o.p.s. ZŠ a MŠ PKH 1589 Litvínov porušení rozpočtové kázně, řešeno ve spolupráci s OF, vrácení části dotace, uložena pokuta a penále HC Litvínov, o.s. kontrola příjemce dotace za rok 2015 LOTERIE - částečná úhrada nákladů na provoz paliativní péče HOSPIC v MOSTĚ, o.p.s. Kadeřnická soutěž Střední odborná škola Hamr, p.o. Jízda parního vlaku Českojiřetínský spolek, o.s. 2 projekty ZŠ a MŠ Janov MC Klubíčko OS "Porozumění"

6 Zakoupení jezdeckých pomůcek EQUIPARK, o.p.s. Centrum zapomenutých Krušnohorských řemesel pro všechny Centrum pro ekologickou výchovu, o.s. Kontrola příjemce dotace za rok Sociální práce v ohrožených rodinách Diakonie Českobratrské církve evangelické Odborné protidrogové poradenství Most k naději 1. LPK Loučky, o.s. kontrola příjemce dotace za rok 2015 LOTERIE - částečná úhrada nákladů na provoz, nákup materiálu a pomůcek Dětský klub Chytrá Sovička, o.s. nákup sportovního vybavení a zařízení "Sdružení sportovních klubů Litvínov, o.s." Čtení, tvořivost, kultura 2014 Městská knihovna Litvínov Koncertní řada vážné hudby Základní umělecká škola Litvínov sportovní nářadí Fotbalová škola Litvínov, o.p.s.

7 doprava dětí a mládeže na soutěže, nákup sportovního a provozního materiálu, služby trenérů, ubytování a zajištění stravování mládežnických družstev, ubytování v areálu ZS dojíždějící mládeže HC Litvínov, o.s. Zvýšení sportovní vyspělosti oddílu krasobruslení HC Litvínov, o.s. oddíl krasobruslení Hudební soboty 2015 FREE WORLD, o.s. Kontrola příjemce dotace za rok 2015 DAR United Energy, a.s. - MC Klubíčko OS Porozumění Kontrola příjemce dotace za rok 2015 DAR United Energy, a.s. - DK Benjamínek Diakonie církve bratrské Kontrola příjemce dotace za rok 2015 DAR United Energy, a.s. - Akce spolku Egoteria, o.,s. Kontrola příjemce dotace za rok 2015 DAR United Energy, a.s. Plavecký klub Litvínov Kontrola příjemce dotace za rok 2015 DAR Unipetrol, a.s. - altán na školní zahradě ZŠ a MŠ Ruská 2059 Litvínov Odbor obecní živnostenský úřad Dodržování ustanovení zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů a zvláštních právních předpisů souvisejících s podnikáním právnické ososby (celkem 45 kontrol) fyzické ososby (celkem 85 kontrol) Bylo zjištěno 44 porušení zákona. Uloženy pokuty/sankce v celkové výši Nejčastější pochybení - porušení 17 odst. 3, 7 a 8 živnostenského zákona.

8 Útvar interního auditu/odbor sociálních věcí a školství Hospodaření s veřejnými prostředky Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, okres Most Sb., o rozpočtových pravidlech; 128/2000 Sb., o obcích; 255/2012 Sb., o kontrole Útvar interního auditu/odbor sociálních věcí a školství Hospodaření s veřejnými prostředky Základní škola Litvínov Hamr, Mládežnická 220, okres Most Sb., o rozpočtových pravidlech; 128/2000 Sb., o obcích; 255/2012 Sb., o kontrole Odbor životního prostředí Plnění povinností v oblasti nakládání s odpady CELIO a.s. 185/2001 Sb., o odpadech Odbor životního prostředí Plnění povinností v oblasti nakládání s odpady AeskuLab k.s. 185/2001 Sb., o odpadech Odbor životního prostředí Plnění povinností v oblasti nakládání s odpady Benzina a.s. ČS - Záluží 185/2001 Sb., o odpadech Odbor životního prostředí Plnění povinností v oblasti nakládání s odpady Armex OIL, s.r.o. ČS Chudeřín 185/2001 Sb., o odpadech Odbor životního prostředí Plnění povinností v oblasti nakládání s odpady OMV ČR, s.r.o. ČS Litvínov 185/2001 Sb., o odpadech Odbor životního prostředí Plnění povinností v oblasti nakládání s odpady Autoexpres Litvínov 185/2001 Sb., o odpadech Odbor životního prostředí Plnění povinností v oblasti nakládání s odpady FO oprávněná k podnikání (T.H.P.) 185/2001 Sb., o odpadech Odbor životního prostředí Přikrmování zvěře v době nouze v honitbě Lesy Jezeří, k.s. č. 449/2001 Sb., o myslivosti Odbor životního prostředí Provádění opatření proti šíření kalamitního škůdce Lesy ČR, s.p. (lýkožrouta smrkového) č. 289/1995 Sb., o lesích Odbor životního prostředí Kontrola na poskytnutí úhrady zvýšených nákladů Lesy ČR, s.p. na výsadbu MZD č. 289/1995 Sb., o lesích Odbor životního prostředí Plnění povinností v oblasti nakládání s vodami ČS PHM Mníšek č. 254/2001 Sb. o vodách Odbor životního prostředí Plnění povinností v oblasti nakládání s vodami EMERAN Klíny. s r.o. č. 254/2001 Sb. o vodách Odbor životního prostředí Plnění povinností v oblasti ochrany ovzduší HAUS s.r.o. - Meziboří 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší Odbor životního prostředí Plnění povinností v oblasti ochrany ovzduší Benzina a.s. ČS - Záluží 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší Odbor životního prostředí Plnění povinností v oblasti ochrany ovzduší Armex OIL, s.r.o. ČS Chudeřín 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší Odbor životního prostředí Plnění povinností v oblasti ochrany ovzduší OMV ČR, s.r.o. ČS Litvínov 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší Odbor životního prostředí Plnění povinností v oblasti ochrany ovzduší Fyzická osoba (J.B.) 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší Odbor životního prostředí Plnění povinností v oblasti ochrany ovzduší Fyzická osoba (J.M.) 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší Odbor životního prostředí Plnění povinností v oblasti ochrany ovzduší Fyzická osoba (S.H.) 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší Odbor kancelář tajemníka Kontrola na úseku vedení matričních knih a sbírek matričních obvodů Městský úřad Meziboří 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejích zákonů

9 Odbor kancelář tajemníka Odbor kancelář tajemníka Odbor kancelář tajemníka Odbor investic a regionálního rozvoje Kontrola na úseku vedení matričních knih a sbírek matričních obvodů Kontrola na úseku vedení matričních knih a sbírek matričních obvodů Kontrola na úseku vedení matričních knih a sbírek matričních obvodů Následná kontrola příjemce dotace Městský úřad Lom Městský úřad Hora Svaté Kateřiny Městský úřad Horní Jiřetín Fotbalová škola Litvínov, o.p.s. - vybavení objektu šaten v areálu Lomská nábytkem 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejích zákonů 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejích zákonů 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejích zákonů 320/2001 Sb. o finanční kontrole, 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, 128/2000 S. o obcích Zpracovali: jednotlivé odbory MěÚ Litvínov Dne: