Návrh rozpočtu města Heřmanův Městec na rok 2007

Transkript

1 Návrh rozpočtu města Heřmanův Městec na rok 2007 schvál. rozpočet návrh rozpočtu Příjmy: Daň z příj.. fyz. os. ze záv. čin , ,- Daň z př.fyz.os.sam.výd.čin , ,- Daň z př. fyz. osob z kapit. výnosů , ,- Daň z příjmu právnických osob , ,- Daň z příjmu práv. osob za obce , ,- Daň z přidané hodnoty , ,- Správní poplatky , ,- Popl. za vypouštění šk.látek 2 000, ,- Poplatek za provoz systému , ,- /Shrom.sběru,přepravy,třídění,vyúžívání a odstr. kom. odpadu/ Poplatek ze psů , ,- Pobytové poplatky , ,- Poplatek za užívání veř. prostr , ,- Poplatek z ubytovací kapacity , ,- Poplatek za provoz výher. přístrojů-místní , ,- Odvod z výtěž. provoz. hrac. přístrojů , ,- Daň z nemovitostí , ,- Splátky půjček /FRB,soc.fond/ , ,- Jiné příjmy /na soc. dávky, st.správu/ , ,- Neinvest. přijaté dotace od obcí , ,- Příjmy z pronájmu pozemků , ,- Příjmy z úhr. dob. prostor- písník , ,- Knihovna , ,- Příjmy z výstav , ,- Osvětová beseda,taneční , ,- Příjmy z pronájmu bytů,nebyt. prostor , ,-

2 - 2 - Prodej tříděného odpadu Ekokom , ,- Hřbitovní služby , ,- Příjmy z pronájmu pozemků hřbitov 4 000, ,- Příjmy z prodeje pozemků , ,- + Příjmy z prodeje /lokalita Průhon/ ,- Pečovatelská služba , ,- Příjmy z úroků , , Celkem příjmy: , ,- Převody ze soc. fondu , ,- Převody z fondu rozv. bydlení , , CELKEM: , ,- Výdaje: Služby a turismus: propagace města , ,- informační centrum , ,- Doprava: všeob. údržba chodníků a komunikací , ,- nájemné průchod čp , ,- opravy komunikací: , ,- r.2007: -komunikace Veselá ul. -komunikace podél SDH Konopáč -komunikace podél ATC Konopáč vč. odvodnění -opravy chodníků - bezbariérové přechody v ul. Jiráskova - chodník od sokolovny k č oprava chodníku v ul. Hálkova - chodník Sokolská, Barákova před kostelem

3 - 3 - parkoviště u sport. haly vč. přeložky ,- parkoviště v sídlišti U Bažantnice ,- komunikace a ostatní požadavky os. výbor Chotěnice ,-. oprava komunikace Průhon-Konopáč ,- výměna nevyhovujícícho dopr. značení na MK ,- oprava čekáren v Chotěnicích a Radlíně /u silnice na Seč/ , *komunikace a chodník Barákova ul ,- Odvádění a čistění odpad. vod všeobecná údržba kanaliz. sítě , ,- všeobecná údržba dešťové kanalizace , ,- srážková voda po městě-platba VčVak , ,- PD rekonstrukce kanalizace v ul. Hálkova , *kanalizace Barákova ul ,- *kanalizace v lokalitě Průhon ,- Úpravy drob. vodních toků: Úprava vody v nádržce v Chotěnicích a Radlíně , *odbahnění rybníku Táta a Průhonských rybníků ,- Školství: mateřská škola a jídelna Jonášova ul , ,- mateřská škola a jídelna Jiráskova ul , , investice ,- - základní škola a jídelna , , investice ,- - přístavba jídelny ZŠ ,- základní škola praktická , ,- jídelna Sál-příspěvek na věc.n , ,- základní umělecká škola , ,- poplatky za provoz internetu , ,-

4 - 4 - Náklady na opravy a údržbu budov škol. zařízení: , ,-- z toho: Základní škola /záloha na opravy , ,- MŠ Jonášova ul , ,- MŠ Jiráskova ul , ,- Základní škola praktická , ,- Základní umělecká škola , ,- drenáž kolem objektu ZUŠ ,- Využití vol. času mládeže: městský dům dětí -příspěvek /provoz/ , , opravy ,- - nájemné,pozemek basket.koš,t.hř , ,- dětská hříště /kontrola, údržba/ , ,- dětské hříště v Chotěnicích ,- dětské hříště v ul. Jonášova ,- venkovní mobiliář města , ,- elektropřípojka hříště Konopáč , *vytápění DDM - tepelná čerpadla , - Kultura: městská knihovna -provoz , ,- - - mzdy , ,- - - soc. pojištění ,- - - zdr. pojištění , ,- osvětová beseda /včetně setkání pěv.sborů/ , ,- kronikář , ,- životní výročí , ,- Rozhlas: údržba rozhlasu a rozšíření rozhlasu , ,- Sportovní zařízení v majetku města: oprava fasády sport. haly /rotunda/ ,-

5 - 5 Ochrana a obnova památek: provoz žid. školy a synagogy , ,- ost. osobní výdaje , ,- soc. pojištění, zdr.pojištění , ,- žid. škola revize , ,- osvětlení vstupu u kostela p. Marie /Program regenerace/ ,- úprava žid. dvojdomku N , , *oprava pomníku Zákoutského na Konopáči ,- Pohřebnictví: voda 7 000, ,- ost. osob. výdaje , ,- odvoz odpadu , ,- pohon. hmoty /sekačka/ 6 000, ,- materiál /struny, náhr. díl. / , ,- oprava márnice /střecha+fasáda+přístřešek/ ,- středový chodník na horním hřbitově ,- údržba a oprava hřbit.zdi N , ,- lavičky ,- Bytové hospodářství: všeob. údržba byt.fondu , ,- údržba byt. fondu / Bytep/ , ,- rekonstrukce domu č. 288 /po policii doplň. průzkumy/ , ,- oprava štítové stěny u č.p.387 ul. Tylova vč.zateplení ,- výstavba 16 ti chr. bytů /lavičky, ost./ ,- PD celkem /radnice,medov,půdní vestavby/ ,- oprava střechy na byt. domě za Beránkem , * půdní vestavba u č.p. 387 /ul. Tylova/ ,-

6 - 6 - Veřejné osvětlení: el.energie VO , ,- nat. hodin-mzdy , ,- zdr. a soc.pojištění 7 000, ,- nátěry stožárů VO N , ,- rozšíření VO /ul. Barákova,Travní/ ,- všeobecná údržba VO , ,- výměna nevyhovujících sloupů VO ,- Územní plánování: Územní plán ,- Věcné břemeno u hříště ,- Geom. plán, výkupy Pod nádražím ,- Výstavba a údržba míst. inž. sítí: +Inž. sítě pro 8 RD v lokalitě Průhon ,- Komunální služby a komunál.rozvoj: řidiči, poh.hmoty, údr. vozidel, tech.prohl.,pouť, , ,- mzdy prádelna MŠ Jir. ul , ,- sociální pojištění , ,- zdravotní pojištění , ,- kotelna V Lukách /přístřešek na posyp a fasáda/ , ,- výkup pozemků , ,- opravy a nákup kontejnerů N , ,- úklid komunikací ,- oprava střechy a okapy na stodole za Beránkem ,- oprava střechy na býv. kotelně u fot. hříště ,-. Nakládání s odpady: sběr a svoz nebezp. odpadů , ,- sběr, svoz a ukl. kom. a tříd. odpadů , ,- plnění plánu odpad. hospodářství ,- monitoring skládky v Klešicích ,- provoz sběrného dvora ,- rozšíření míst na tříděný odpad ,-

7 - 7 - Ochrana druhů a stanovišť: psí útulek , ,- Péče o vzhled obcí a veř. zeleň: Údržba a dosadba veř. zeleně všeob./ vč.míst. částí/ , ,- Odstranění pařezů v Bažantnici ,- Sociální věci: pečovatelská služba - provoz , ,- - - mzdy , ,- - - soc. pojištění , ,- - - zdr. pojištění , ,- splátky leasingu ,- Požární ochrana: hasiči Heřm. Městec , ,- hasiči Chotěnice , ,- hasiči Konopáč , ,- Místní zastupitelské orgány: ostatní osobní výdaje , ,- sociální pojištění , ,- zdravotní pojištění , ,- Činnost místní správy: provoz MěÚ, služby PVT, Fluxpam, mzdy,poj. maj. obce , ,- výpočetní technika: hardware ,- software ,- server /PC+software,zál. dat,provoz IS/ ,- úprava spisoven ,- Bezpečnost a veř. pořádek: zajištění pořádku pouť , ,- Civilní obrana: nájemné za sklad CO čp , ,- Rezerva pro přísp. růz.spolkům , ,-

8 - 8 - Rezerva pro příspěvky sport. spolkům , ,- Poplatky za účast města ve sdruženích , ,- Mikroregion přísp. dle obyv , ,- Tisk zpráv v nov. Chrudimska , ,- Výdaje z fin. operací: Služby peněž.. ústavů , , Platby daní: Daň z převodu nemovitostí , ,- Daň z př. práv. osob za obce , ,- Platby úroků z úvěru - Čs. spoř , ,- - KB , ,- půjčky obyv. z FRB , , Celkem výdaje : ,- /r ,-/ / Splátka úvěru Čs. spoř , ,- - KB , , CELKEM: / ,- /r.2006: ,-/ Výdaje převyšují příjmy o ,-Kč Splátky úvěru v r.2007: ,- Kč Celkem schodek: ,-Kč- měl by být pokryt částkou ,- převody ze soc. fondu, ,- Kč z fondu rozvoje bydlení a ,- Kč,- by mělo být pokryto zůstatkem fin. prostředků z min. let. *jedná se o akce,které budou uskutečněny v případě obdržení státních dotací nebo dostatku finančních prostředků, nejsou zahrnuty v celkových výdajích návrhu rozpočtu. +příjmy a výdaje jsou zahrnuty v celk. součtu,jejich uskutečnění závisí na zájmu občanů o tuto lokalitu N akce byly ve schváleném rozpočtu v roce 2006, ale nebyly uskutečněny. Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: Ing. Aleš Jiroutek starosta

9 - 9 Komunální služby - rozpis dle položek: Platy zaměstnanců , ,- Sociální pojištění , ,- Zdravotní pojištění , ,- Ochranné pomůcky a mycí prostř , ,- Drob. hmotný majetek /2007:lešení,nářadí/ , ,- Nákup materiálu , ,- Voda , ,- Elektr. energie , ,- Poh. hmoty a maziva , ,- Plyn ,- Poradenské služby 4 000,- Pojištění , ,- Nájemné /WC pouť/ , ,- Školení 4 000, ,- Nákup služeb -STK, emise, , ,- Opravy a udržování /běžné/ , ,- Ochranné nápoje 2 000, , Celkem: , ,- Mzdy- prádelna MŠ Jir. ul , ,- Sociální pojištění , ,- Zdravotní pojištění , ,- kotelna V Lukách /přístřešek na posyp/ ,- výkupy pozemků , ,- opravy a nákup kontejnerů , ,- úklid komunikací ,- oprava střechy a okapy na stodole za beránkem ,- oprava střechy na býv. kotelně u fot. hříště ,- Činnost místní správy: Platy zaměstnanců , ,- Platby soc.f./živ.výročí/ 7 500, ,-

10 Sociální pojištění , ,- Zdravotní pojištění , ,- Povin.poj. hraz. zam , ,- Ochranné pomůcky 2 000, ,- Sbírky,noviny,knihy , ,- Nákup materiálu , ,- Voda , ,- Plyn , ,- El.energie , ,- Pohon. hmoty a maziva , ,- Služby pošt , ,- Služby telekomunikací , ,- Pojištění majetku , ,- Živ. pojištění / soc.fond/ , ,- Konzul.porad.a práv.služby , ,- Školení , ,- Nákup služeb-pvt,fluxpam,pors , ,- Wurst,přestavby PC.. Opravy a udržování , ,- Programové vybavení ,- - Cestovné , ,- Pohoštění 5 000, ,- Nákup kolků 5 000, ,- Půjčky /soc. fond/ , ,- Drobný dlouhodob. hmot. majetek ,- - Věcné dary /poháry při soutěžích/ , ,- Splátky leasing-auto , Celkem , ,- Výpočetní technika:hardware ,- Software ,- Server/PC+software,zál.dat,provoz IS/ ,- Úprava spisoven ,-