Příjmová část rozpočtu města Příbora na rok změna

Transkript

1 List1 Příjmová část rozpočtu města Příbora na rok - 1. změna schváleno na 28. zasedání zastupitelstva města dne 2.6. Parg. Položka příjmy příjmy po 1. změně rozpočtu 1. Daňové příjmy: 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti ,00 0, , Daň z příjmu fyzických osob z výdělečné činnosti 6 900,00 0, , Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 830,00 0,00 830, Daň z příjmu právnických osob ,00 0, , Daň z nemovitostí 1 700,00 0, , Daň z přidané hodnoty ,00 0, ,00 Správní poplatky (stavební úřad, matrika, životní 1361 prostředí) 1 000,00 0, , Místní poplatek ze psů 245,00 0,00 245, Místní poplatek ze užívání veř.prostr. 120,00 0,00 120, Místní poplatek za provozovaný výh.aut. 800,00 0,00 800, Odvod z výtěžku z provozování VHP 300,00 0,00 300, Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 3 146,00 0, ,00 2. Přijaté dotace: 4112 Neinvestiční dotace ze SR ,90 0, , Neinvestiční dotace od obcí 240,00 0,00 240,00 Dotace od Úřadu práce 0,00 72,00 72,00 Neinvestiční dotace na MPR 0, , ,00 Neinvestiční dotace MPR - z roku ,00 750,00 750,00 Dotace - cyklostezska 0,00 646,00 646,00 Dotace - Knihovna 21. století 0,00 5,00 5,00 Dotace - základní škola Jičínská 0, , ,00 3. Nedaňové příjmy: Příjmy z prodeje dřeva z městských lesů 1 000,00 0, , Cestovní ruch, turismus (prodej pohlednic, map a letáků) 60,00 0,00 60, odvod do rozpočtu zřizovatele ZŠ Jičínská 0,00 14,00 14, Městské kino - příjem ze vstupného 150,00 0,00 150, Městská knihovna - příjem ze zápisného, pokut a za 2111 internet 150,00 0,00 150, Záležitosti kultury - příjmy u kult.akcí 90,00 10,00 100, Městská televize - příjem z reklamy 15,00 0,00 15, Příjmy z prodeje měsičniku(včetně reklam) 50,00 10,00 60, Sbor pro občanské záležitosti - vzdělávání 13,00 0,00 13, odvod do rozpočtu zřizovatele od Domovní správy 0,00 200,00 200, Přijaté nekap.příspěvky a náhrady (za třídění odpadu) 190,00 0,00 190, Městská policie - pokuty 80,00 0,00 80, ,2133 Příjmy z pronájmu majetku 916,00 0,00 916, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (věcná 2324 břemena) 94,00 0,00 94, Příjmy z úhrad vydob.prostoru 470,00 0,00 470, Ostatní nedaňové příjmy 30,00 0,00 30, Úroky z finančních prostředků v bance 100,00 0,00 100, Městské inf.centrum-občanský servis (kopírování, 2111,2329 internet) 400,00 0,00 400,00 Nenutilová Kamila, FO První změna rozpočtu 1,7.6.

2 List1 4. Kapitálové příjmy: Příjmy z prodeje pozemků 376,00 0,00 376, Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 1 450,00 0, , Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého 3113 majetku 0,00 0,00 0, Prodej PL 3 000,00 0, ,00 Rozpočtové příjmy celkem , , ,90 Nenutilová Kamila, FO První změna rozpočtu 2,7.6.

3 Výdajová část rozpočtu města Příbora na rok - 1. změna schváleno na 28. zasedání zastupitelstva města dne 2.6. po 1037 Celospolečenské funkce lesů 800,00 0,00 800,00 přibližování a těžba dřeva,pěstební a výchovné práce,ost.služby 550,00 0,00 550,00 ostatní náklady-chemikálie, nákup sazenic, provoz auta, oprava cest a oplocenek atd. 250,00 0,00 250, Cestovní ruch, turismus 6 623, , ,00 poplatky, propagace,prezentace,upomínkové předměty 220,00 0,00 220,00 aktualizace KISS 72,00 0,00 72,00 doplnění cyklotras (Prchalov - vyhlídka) 50,00 0,00 50,00 další etapa naučné stezky "Borovecké rybníky" 50,00 0,00 50,00 cyklostezska a chodník mezi ul. NRA a Myslbekova 0,00 930,00 930,00 propagační materiál města -"turistický průvodce městem" 100,00 0,00 100,00 publikace - k výročí S.Freuda 0,00 125,00 125,00 závazek arch.davídek 3 415,00 0, ,00 závazek zhotovení a umístění reklamních tabulí propagujících osobnost S. Freuda 16,00 0,00 16,00 doplnění stávající žádosti na dotaci z EU "Centrum S.Freuda" 100,00 0,00 100,00 projekt opravy RD S.Freuda - PD, dokumentace pro výběrové řízení 0,00 50,00 50,00 závazek doplatek za výkup RD Sigmunda Freuda 2 600,00 0, ,00 propagace projektu Centrum S.Freuda,přípravné práce 0,00 0,00 0, Silnice 750,00 135,00 885,00 údržba místních komunikací 150,00 0,00 150,00 označování ulic a veř.prostranství 25,00 0,00 25,00 závazek oprava komunikace Kubínova 68,00 0,00 68,00 dokončení oprav komunikace Kubínova 200,00 0,00 200,00 závazek dopravní značení 27,00 0,00 27,00 opravy komunikací na Pasekách 200,00 0,00 200,00 oprava poklesu vozovky na Prchalově 80,00 0,00 80,00 oprava ul.lomená - projekt 0,00 50,00 50,00 oprava ul. Na Valše - projekt 0,00 35,00 35,00 úprava dopravního režimu na ul. Fučíková, Dukelská - projekt 0,00 50,00 50, Záležitosti pozemních komunikací 1 126, , ,00 údržba chodníků, odst.ploch a parkovišť 150,00 0,00 150,00 závazek úprava prostranství před gymnáziem, poštou a prodejnou Z 184,00 0,00 184,00 závazek úprava chodníku na ul. Jičínská 102,00 0,00 102,00 rekonstrukce chodníku na křižovatce Jičínská - Lidická 330,00 0,00 330,00 oprava příjezdu ke garážím na Točně 360,00-50,00 310,00 rekonstrukce křižovatky mezi školami - projekt pro územní řízení 0,00 162,00 162,00 vybudování chodníku a přechodu pro chodce na ul. Ostravská u hřbitova 0,00 500,00 500,00 projekt k vybudování chodníku na ul. Ostravská 0,00 30,00 30,00 úpravy prostranství a nový chodník na Prchalově 0,00 900,00 900,00 První změna rozpočtu 3,7.6.

4 po 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 430,00 20,00 450,00 dotace na provoz veřejné silniční dopravy 430,00 0,00 430,00 zpracování studie 0,00 20,00 20, Kanalizace 200,00 0,00 200, Úpravy drobných vodních toků 678,00 0,00 678,00 obsluha mlýnského náhonu, případná údržba 8,00 0,00 8,00 úpravy drobných vodních toků (Štramberská,Paseky) 70,00 0,00 70,00 zabezpečení Lubiny proti povodním 500,00 0,00 500,00 zhotovení lávky přes Klenos v Klokočově 100,00 0,00 100, Mateřské školy 1 929,00 0, ,00 MŠ Frenštátská - příspěvek na provozní činnost 1 251,00 0, ,00 MŠ Pionýrů - příspěvek na provozní činnost 678,00 0,00 678, Základní školy 5 135, , ,00 ZŠ Jičínská - příspěvek na provozní činnost 2 366,00 14, ,00 ZŠ Npor.Loma - příspěvek na provozní činnost 2 759,00 0, ,00 rekonstrukce ZŠ Jičínská 0, , ,00 projekt rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Jičínská 0,00 100,00 100,00 podklady pro vyhlášení výběrového řízení rekonstrukce kuchyní 0,00 200,00 200,00 společenské akce ve školství 10,00 0,00 10, Školní jídelny 100,00 0,00 100,00 ŠJ Komenského - příspěvek na pokrytí odpisů 100,00 0,00 100, Městské kino 725,00 0,00 725,00 mzdy dle platných předpisů 285,00 0,00 285,00 zdravotní a sociální odvody dle platných předpisů 100,00 0,00 100,00 provozní náklady 340,00 0,00 340, Městská knihovna 1 043,00 5, ,00 mzdy dle platných předpisů 468,00 0,00 468,00 zdravotní a sociální odvody dle platných předpisů 164,00 0,00 164,00 energie 128,00 0,00 128,00 nákup knih 150,00 0,00 150,00 ostatní provozní náklady 132,00 5,00 137,00 závazek služba 1,00 0,00 1, Záležitosti kultury 520,00 130,00 650,00 kulturní akce v Koncepci kultury 230,00 0,00 230,00 tradiční kult.akce 120,00 0,00 120,00 služby - nájmy, propagace, ozvučení, poplatky 95,00 0,00 95,00 příspěvky(granty) 70,00 0,00 70,00 dary obyvatelstvu 0,00 10,00 10,00 družební styk 0,00 120,00 120,00 závazek platba za kult.akci 5,00 0,00 5,00 První změna rozpočtu 4,7.6.

5 po 3322 Zachování a obnova kult.památek , , ,00 Piaristický klášter - sanace stropních konstrukcí 2 103, ,00 0,00 Piristický klášter - havárie 3 650, ,00 0,00 závazek oprava Piar.kláštera (převod z roku 2004) 2 903, ,00 0,00 závazek oprava ohradní zdi kolem parku 100,00 20,00 120,00 akce v MPR zatím nespecifikované (případný podíl k dotaci na MPR) 1 000, ,00 0,00 Piaristický klášter (po sloučení do jedné částky) 0, , ,00 Piaristický klášter - stažení rohu budovy a pilotáž 0,00 250,00 250,00 PD - stavební úpravy PK z důvodu přípravy Programu regenerace 0,00 400,00 400,00 Kostel (dotace + zdroje města) 0, , ,00 příspěvky na opravy domů v rámci MPR 80,00-60,00 20,00 ostatní náklady v rámci MPR 20,00 0,00 20,00 studie podloží náměstí 150,00 0,00 150, Městská televize a městský rozhlas 680,00 20,00 700,00 poplatek-členský příspěvek 20,00 0,00 20,00 realizace programu městské televize, licence, poplatky OSA a další 530,00 0,00 530,00 údržba vysílače 30,00 0,00 30,00 studie úprav městského rozhlasu 0,00 20,00 20,00 rozšiřování a úpravy sítí městského rozhlasu 100,00 0,00 100, Měsíčník 100,00 45,00 145, Sbor pro občanské záležitosti 154,00 0,00 154, Ostatatní tělovýchovná činnost 600,00 250,00 850,00 příspěvek na zprovoznění sauny 600,00 0,00 600,00 příspěvek na údržbu těl.zařízení 0,00 250,00 250, Využití volného času dětí a mládeže (DDM Luna) 300,00 0,00 300, Zájmová činnost 1 613,00 18, ,00 - koupaliště 463,00-10,00 453,00 a) provozní náklady 348,00 0,00 348,00 b) opravy a údržba 15,00 0,00 15,00 c) rekonstrukce elektroinstalace 100,00-10,00 90,00 - příspěvky společenským org ,00 28, , Bytové hospodářství 25,00 245,00 270,00 vklad do nové společnosti Správa majetku města s.r.o. včetně poplatků 0,00 245,00 245,00 příspěvek Domovní správě 25,00 0,00 25, Veřejné osvětlení 497,90 65,00 562,90 rozšiřování a úpravy sítě VO 250,00 0,00 250,00 PD VO ul. Frenštátská 0,00 65,00 65,00 rekonstrukce VO na ul. Masarykova 100,00 0,00 100,00 rekonstrukce VO Štramberská 147,90 0,00 147,90 První změna rozpočtu 5,7.6.

6 po 3632 Pohřebnictví 650,00 0,00 650,00 mimořádné pohřby 10,00 0,00 10,00 údržba hřbitova, obnova lipové aleje a další zeleně 640,00 0,00 640, Výstavba a údržba inž.sítí 98,00 0,00 98,00 dílčí úpravy plynovodních řádů v majetku města 50,00 0,00 50,00 závazek plynofikace ulice Juráňová 48,00 0,00 48, Územní plánování + projekční práce 824,00-467,00 357,00 územní plán 50,00 0,00 50,00 závazek územní plán (převod) 30,00 0,00 30,00 projekty všeobecně + podklady pro dotace 744,00-467,00 277, Komunální služby,územní rozvoj 8 455, , ,00 výkupy pozemků 35, , ,00 Technické služby - příspěvek na provozní činnost 7 600,00 0, ,00 Technické služby - příspěvek na investice 0,00 0,00 0,00 závazek regenerace panelového sídliště Benátky 620,00 0,00 620,00 regenerace panelového sídliště Benátky - úpravy parkovišť 200,00 0,00 200,00 projekt - nový vjezd na parkoviště k domům č a 1509 z ul.nra 0,00 40,00 40,00 projekt - parkovací místa na sídlišti Benátky 0,00 15,00 15, Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 90,00 0,00 90, Sběr a svoz komunálních odpadů 3 463,00 0, ,00 platba firmě OZO za odvoz TDO 2 625,00 0, ,00 platba Technickým službám za likvidaci nebezp.odpadů 670,00 0,00 670,00 plán odpadového hospodářství 100,00 0,00 100,00 vývoz a likvidace odpadů (platba TS)za 11/ ,00 0,00 68, Péče o vzhled obcí a veřej.zeleň 170,00 0,00 170,00 údržba svozových míst včetně osvěty k nakladání s odpady 45,00 0,00 45,00 deratizace městských ploch, odstranění křídlatky 75,00 0,00 75,00 péče o zhled obcí a veřejnou zeleň 50,00 0,00 50, Sociální dávky ,00 0, , Pečovatelská služba 550,00 100,00 650, Ost.soc.péče a pomoc zdravotně postiženým 3,00 0,00 3, Klub důchodců 65,00 0,00 65,00 Klub důchodců 40,00 0,00 40,00 Klub vojenských důchodců+klub důchodců Tatry Příbor 25,00 0,00 25, Domovy pro matky s dětmi 3,00 0,00 3,00 První změna rozpočtu 6,7.6.

7 po 5311 Městská policie + program prevence kriminality 2 968,00 65, ,00 mzdy dle platných předpisů 1 667,00 0, ,00 zdravotní a sociální odvody dle platných předpisů 587,00 0,00 587,00 provozní náklady 350,00 0,00 350,00 program prevence kriminality 264,00 81,00 345,00 závazek doplatek na program PPK 100,00-16,00 84, Požární ochrana 822,00 0,00 822,00 mzdy dle platných předpisů 320,00 0,00 320,00 zdravotní a sociální odvody dle platných předpisů 112,00 0,00 112,00 provozní náklady 390,00 0,00 390, Místní zastupitelské orgány 1 803,00 0, , Činnost místní správy ,00 62, ,00 provoz vnitřní správy (včetně občanského servisu) 5 858,00 0, ,00 * materiál 1 494,00 0, ,00 * vybavení nových kanceláří 200,00 0,00 200,00 *energie včetně PHM 725,00 0,00 725,00 *služby 2 864,00 0, ,00 *právní a konzultační služby 250,00 0,00 250,00 *programové vybavení do 60 tis.kč 200,00 0,00 200,00 *ostatní (cestovné, dary atd.) 125,00 0,00 125,00 opravy a údržba 920,00 0,00 920,00 mzdy dle platných předpisů na stáv.počet pracovníků 9 095,00 135, ,00 zdravotní a sociální odvody dle platných předpisů na stávající počet pracovníků 3 187,00 47, ,00 rezerva - mzdový fond na nové pracovníky 0,00 0,00 0,00 rezerva - k tomu odpovídajícíc zdrav. a soc. odvody 0,00 0,00 0,00 pojistné za nemoci z povolání 4,2 promile 60,00 0,00 60,00 dohody o provedení práce 80,00 0,00 80,00 grafický informační systém 400,00 0,00 400,00 družební styk 120,00-120,00 0,00 sociální fond 240,00 0,00 240,00 platba za audit 60,00 0,00 60, Další poplatky 211,00 0,00 211,00 - poplatky související s nakládáním a prodejem majetku 186,00 0,00 186,00 - spojené s pořízením znal.posudků a PD (SÚ) 25,00 0,00 25, OV a OB Hájov, OV Prchalov 2 140,00-800, ,00 OV Prchalov 60,00 0,00 60,00 investiční akce na Prchalově 800,00-800,00 0,00 OV Hájov,OB Hájov, KD 180,00 0,00 180,00 investiční akce na Hájově 1 000, ,00 0,00 rekonstrukce obecního domu včetně hasičárny 0, , ,00 závazek zpracování PD budovy hasičárny na Hájově 100,00 0,00 100,00 První změna rozpočtu 7,7.6.

8 po 6221 Zahraniční humanitární pomoc (pomoc Asii) 50,00 0,00 50, Finanční vypořádání z roku 2004 (vratky účelových dotací) 4 314,00 0, ,00 rezerva - nerozdělené finanční prostředky 3 688, ,00 0,00 Rozpočtové celkem , , ,90 První změna rozpočtu 8,7.6.

9 List3 Financování - třída 8 města Příbora na rok - 1. změna schváleno na 28. zasedání zastupitelstva města dne 2.6. Položka financování financování po 1. změně rozpočtu Z tuzemska : 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech ,00 0, , Aktívní krátkodobé operace řízení likvidity 0,00 0,00 0,00 Ze zahraničí : 8224 Splátky dlouh.přijatých půjček 0,00 0,00 0,00 Financování (součet za třídu 8): ,00 0, ,00 Nenutilová Kamila, FO První změna rozpočtu 9,7.6.