S V A Z E K O B C Í N A Š E V O D A (okres Jindřichův Hradec, IČO )

Transkript

1 S V A Z E K O B C Í N A Š E V O D A (okres Jindřichův Hradec, IČO ) 26. ledna 2016 Krajský úřad Ekonomický odbor České Budějovice Věc: HODNOTÍCÍ ZPRÁVA ZA ROK Souhrnné výsledky finančního hospodaření, dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu obce v hodnoceném roce v porovnání s výsledky roku předcházejícího. Ukazatel rozpočtu v tis. Kč Nekonsolidované příjmy Příjmy po Nekonsolidované výdaje Výdaje po Financování třída 8 Saldo-HV před konsolidací Saldo-HV po 2015 Rozdíl ,0 60, ,0 60, ,0-29, ,0 29, ,0 29,8 2015/ Třída 8 financování nebyla zapojena při schvalování rozpočtu ani během roku. Schválený byl dále upravován z důvodu chybně rozpočtované položky a z důvodu poštovného, s kterým se při schvalování rozpočtu nepočítalo. 1

2 2. Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku. V průběhu roku 2015 byly provedeny 2 změny rozpočtu a 4 rozpočtová opatření. Objem RO v příjmech 0,- Kč. Objem RO ve výdajích 0,- Kč. Rozdíl mezi schváleným a upraveným rozpočtem v příjmech 0,- Kč, ve výdajích 0,- Kč a ve financování (pol. 8115) 0,- Kč. Nutnost provádět změny v rozpočtu zejména vyvolala chybně rozpočtovaná položka. 3. Zhodnocení rozpočtových výsledků po. Vzniklý přebytek ,00 Kč. Přebytek hospodaření byl dosažen nižšími výdaji, než se plánovalo při schvalování rozpočtu. Zůstatek na všech účtech ,00 Kč z toho na ZBÚ ,00 Kč. 4. Zapojení mimorozpočtových zdrojů a jejich podíl na celkových výsledcích. Mimorozpočtové zdroje nebyly v roce 2015 zapojeny. 5. Tvorba vlastních příjmů po a rozhodujících položek v meziročním porovnání. Vlastní příjmy po v tis. Kč 2015 Rozdíl daňové vlastní nedaňové vlastní kapitálové vlastní příjmy 2015/ 2

3 6. Srovnání dynamiky příjmů obce po s rokem minulým. Ukazatel rozpočtu po v tis. Kč vlastní příjmy neinvestič. dotace investiční dotace ostatní, jiné příjmy příjmy po konsolid Rozdíl 2015/ 7. Přehled dotací poskytnutých od jiných rozpočtů a ze státních fondů. Přehled dotací ze státního rozpočtu podle účelů v roce 2015 X Celkem ze státního rozpočtu Přehled dotací přidělených od Jihočeského kraje podle účelů v roce 2015 X Celkem z rozpočtu Jihočeského kraje Přehled dotací přidělených od státních fondů podle účelů v roce 2015 X Celkem ze SF

4 8. Využití prostředků převedených obci z rozpočtů jednotlivých kapitol státního rozpočtu, ze státních fondů a z rozpočtu kraje. Svazek obcí neobdržel v roce 2015 žádné dotace ze státního rozpočtu, od Jihočeského kraje, ani od státních fondů. 9. Analýza výdajové stránky rozpočtu zvlášť za běžné a kapitálové výdaje. Ukazatel rozpočtu po v tis. Kč běžné výdaje kapitálové výdaje 2015 Rozdíl ,4 24, ,6 36,3 2015/ Analýza kapitálových výdajů položka kapitálový výdaj v Kč rozdíl , , , X Kapitálové výdaje , , , Podrobná informace o čerpání prostředků poskytnutých na řešení následků živelních katastrof a mimořádných situací. Svazek obcí nečerpal uvedené prostředky. 11. Rozbor hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných obcí. Svatek obcí nezřídil žádnou příspěvkovou organizaci. 4

5 12. Významné výkyvy v hospodaření v průběhu hodnoceného roku. Rozpočet na rok 2015 byl schválen jako vyrovnaný. Neuskutečněním investičních výdajů byl na konci roku dosažen přebytek ve výši 29,8 tis. Kč. Dluhová služba 0,0 % Jaroslav Marsa předseda představenstva 5