Statutární město Ostrava - Městský obvod Pustkovec ROZPOČET NA ROK 2017

Transkript

1 PŘÍJMY v tis. Kč Schválený Schválený Schválený rozpočet rozpočet rozpočet 1341 Poplatky ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Odvod výtěžku z provozování loterii Správní polatky Daň z nemovitých věcí PŘÍJMY DAŇOVÉ CELKEM Statutární město Ostrava - Městský obvod Pustkovec ROZPOČET NA ROK OdPa Pol TEXT Ostatní služby - prodej zboží Nebytové hospodářství - poskytování služeb Nebytové hospodářství - pronájmy ostatních nemovitostí Komunální služby a úz. rozvoj - příjmy z pronájmu pozemků ČMS- ostatní příjmy z vlastní činnosti, věcná břemena Příjmy z úroků PŘÍJMY NEDAŇOVÉ CELKEM Příjmy z prodeje pozemků PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ CELKEM 4112 Neinvesticní přijaté transfery ze SR na výkon státní správy Neinvestiční přijaté transfery od obcí - Org Neinvestiční přijaté transfery od obcí - Org navýšení Účelová neinvestiční dotace na údržbu zeleně UZ Investiční neúčelová dotace - Org Investiční neúčelová dotace - převod z roku UZ 3595 Org Převody vlastním fondům ( sociální fond ) TRANSFÉRY A PŘEVODY CELKEM 1

2 OdPa Pol TEXT v tis. Kč Schválený Schválený Schválený rozpočet rozpočet rozpočet Příjmy daňové Příjmy nedaňové Příjmy kapitálové Transfery a převody CELKEM PŘÍJMY PŘED KONSOLIDACÍ Financování CELKOVÉ ZDROJE Konsolidace příjmů (- pol. 4139) CELKOVÉ ZDROJE PO KONSOLIDACI Rozpočet na rok schválilo Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec usnesením č. 132/11 dne

3 Statutární město Ostrava - Městský obvod Pustkovec SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skupina OdPa TEXT a Skup.2 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n Nákup ostatních služeb - zimní údržba Opravy a udržování - opravy povrchu MK Budovy, haly, stavby - rekonstrukce MK Silnice Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n Opravy a udržování - opravy chodníků Budovy, haly, stavby - rozšíření parkoviště u budovy úřadu org Ostatní zálež.pozem.komunikací Nákup materiálu j.n Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Odvádění a čištění odpadních vod Skup.3 Neinvestiční transfer Mateřské školy Neinvestiční transfer Základní školy Služby, školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Cestovné Ostatní záležitosti kultury -kronika Nákup materiálu j.n Pořízení,zachov. a obnova památek Rozhlasové poplatky Opravy a udržování Rozhlas a televize Nákup ostatních služeb - Pustkovecký zpravodaj Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Stránka 1 Kapitál ové a a

4 Skupina OdPa TEXT a Skup.3 Odměny za užití duševního vlastnictví Nákup materiálu j.n Nákup ostatních služeb Pohoštění Věcné dary Finanční dary Ostatní záležitosti kultury Ostat. osobní Nákup materiálu j.n Studená voda Elektrická energie Nákup ostatních služeb - UZ Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly stavby- šatny, sociální zařízení UZ 3595 org Budovy, haly stavby- šatny, sociální zařízení Sportovní zařízení v majetku obce Věcné dary Ostatní neinvestiční transfery neziskových a podobným organizacím Ostatní tělovýchovná činost Věcné dary Ostatní neinv.transfery nezisk.podob.org.-ac ČEPO,Zahradkáři, MS Ostatní zájmová činnost a rekreace Neinvestiční transfery obecně prospěšným spol.- Satim-Babybox Ostatní činnost ve zdravotnictví Drobný hmotný dlouhodobý majetek - vánoční hvězdy Nákup materiálu j.n Nákup ostatních služeb - montáž a demon.vánoční výzdoby, geom.pl Opravy a udržování Komunální služby a územní rozvoj Kapitál ové a a Stránka 2

5 Skupina OdPa TEXT Kapitál a ové Ostatní osobní Ostatní osobní UZ Povinné pojištění na sociálním zabezpečení Povinné pojištění na sociálním zabezpečení UZ Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění UZ Ochranné pomůcky UZ Drobný hmotný dlouhodobý majetek UZ Nákup materiálu j.n. UZ Pohonné hmoty a maziva UZ Nákup ostatních služeb- údržba zeleně UZ Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň UZ Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň celkem Skup.5 Ochrana obyvatel Bezpečnost státu a právní ochrana Ochranné pomůcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n Studená voda Plyn Elektická energie Služby telekomunikací Služby peněžních ústavů-pojištění Nájemné Nákup ostatních služeb Poskyt. neinvestičních přísvěvků a náhrad Opravy a udržování Věcné dary Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Dary obyvatelstvu Budovy, haly, stavby Požární ochrana - dobrovolná část a a Stránka 3

6 Skupina OdPa TEXT Kapitál a ové a Skup.6 Ostatní platy Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů Povinné pojištění na sociálním zabezpečení Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění Ostatní pojistné placené zaměstnavatelem Školení a vzdělávání Cestovné Pohoštění Účastnické poplatky a konference Samospráva zastupitelstva obce Platy zaměstnanců Ostatní osobní Povinné pojištění na sociálním zabezpečení 25% Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění 9 % Povinné pojistné na úrazové pojištění Potraviny Ochranné pomůcky Knihy, učební pomůcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n Studená vody Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telkomunikací (hovorné, internet) Konzultační, poradenské a právní služby Služby, školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb (včetně UZ 88) Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné Pohoštění Účastnické poplatky na konference Platby daní a poplatků SR (dálniční známka) Stránka 4 a

7 Skup.6 Náhrady mezd v době nemoci Dary obyvatelstvu Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Budovy,haly,stavby-Investice PD zateplení budovy UZ 3595 org Budovy,haly,stavby-Investice PD zateplení budovy (výnos z prodeje pozem Činnost místní správy Služba peněžních ústavů Obecné příjmy a z finančních operací Služba peněžních ústavů Pojištění funkčně nespecifikované Převody vlastním fondům Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úrovně Platby daní a poplatků SR Ostatní finanční operace BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE před konsolidací Konsolidace výdajů ( -OdPa 6330) BĚŽNÉ A KAPITÁL.VÝDAJE PO KONSOLIDACI BĚŽNÉ A KAPITÁL.VÝDAJE PO KONSOLIDACI CELKOVÉ ZDROJE PO KONSOLIDACI Rozpočet na rok schválilo Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec usnesením č. 132/11 dne Stránka 5