Úhrn výdajů celkem 2 967, ,0 Běžné výdaje , ,0 Kapitálové výdaje , ,0

Transkript

1 Návrh proveden a projednáván dne: Vyvěšeno: Sejmuto: Schválen v zastupitelstvu dne : schvál.rozpočet návrh t e x t roky rozpočtu Rekapitulace příjmů a výdajů v tis.kč v tis.kč Změna stavu krátkodobých prostředků-zdroje financování z minulých let 0,0 0,0 Úhrn příjmů celkem 2 967, ,0 Daňové příjmy , ,0 Nedaňové příjmy 2 751,0 557,0 Kapitálové příjmy 3 0,0 0,0 Neinv.přijaté dotace v rámci SR-přijaté transfery 4 90,0 94,0 Úhrn výdajů celkem 2 967, ,0 Běžné výdaje , ,0 Kapitálové výdaje , ,0 0,0 0,0 Rozp.příjmy TŘ PAR POL Daň z příjmu FO ze záv.činnosti ,0 380,0 Daň z příjmu FO ze sam.výd.činnosti ,0 130,0 Daň z příjmu FO z kapitál.výnosů ,0 50,0 Daň z příjmu PO ,0 420,0 Daň z příjmu PO za obec ,0 100,0 Daň z přidané hodnoty ,0 800,0 Poplatky za likv.komunál.odpadu ,0 0,0 Poplatek ze psů ,0 6,0 Odvod z loterií ,0 8,0 Příjmy z VHS ,0 0,0 Správní poplatek ,0 1,0 Daň z nemovitostí ,0 300,0 Přijaté dotace - místní správa ,0 0,0 Dotace el.osvětlení ČEZ 0,0 0,0 Dotace projekt zasíťování 0,0 0,0 Dotace úroky z úvěru 0,0 0,0 Dotace na kulturu Oranžový rok 100,0 120,0 Dotace - dar ČEZ 0,0 0,0 Dotace les 0,0 0,0 Dotace - MAS - ZIF-opravy OÚ 173,0 0,0 Přijaté dotace-činnost místní správy ,0 60,0 Přijaté neinv.příspěvky od obcí ,0 34,0 Přijaté dotace ze SR ,0 0,0 Převody z rozpočtových účtů-splátka úvěru ,0 181,0 nerozpočtovat Lesní hospodářství-těžba,prodej dřeva ,0 100,0 Lesní hospodářství-těžba,prodej dřeva ,0 0,0 Lesní hospodářství-příjmy z pronájmu ,0 0,0 Pitná voda - příjmy z poskytování služeb-česká pošta ,0 1,0 Přijaté neinv.příspěvky-dary FO,PO ,0 0,0 Přijaté nekapitál.příspěvky a náhrady ,0 0,0 Příjmy z pronájmu-vodné bytové jednotky ,0 41,0 Příjmy z pronájmu bytové jednotky ,0 266,0 Příjmy z pronájmu nemovitostí-nebytové hospodářství ,0 37,0 Pronájem pozemků ,0 30,0 Pronájem ostat.nemovitostí a jejich částí ,0 30,0 Přijaté dary neinvestiční výdaje ,0 0,0 Příjmy z prodeje pozemků ,0 0,0 Odpadové hospodářství-svoz komun.odpadu ,0 30,0 Prevence vzniku odpadů-vratka tříd.odp.tdo ,0 20,0

2 Příjmy z pronájmu pozemků ,0 0,0 Příjmy z pronájmu nemovitostí ,0 0,0 Příjmy z úroků ,0 2,0 Rozp.výdaje PAR POL Lesní hospodářství-pěstební činnost-mzdové náklady ,0 0,0 Lesní hospodářství-pěstební činnost-nákup materiálu ,0 100,0 Lesní hospodářství-pěstební činnost-činnost OLH ,0 0,0 Lesní hospodářství-pěstební činnost-nákup služeb ,0 50,0 Lesní hospodářství-těžba dřeva ,0 50,0 Lesní hospodářství-činnost OLH ,0 24,0 Lesní hospodářství-lhp ,0 0,0 Celospol.funkce lesů-zemní práce lesní cesty ,0 25,0 Celospol.funkce lesů-neinv.transfer Zelený háj ,0 5,0 Silnice-mzdové náklady ,0 0,0 Silnice-nákup materiálu ,0 5,0 Silnice-nákup služeb ,0 5,0 Silnice-opravy komunikací-(jamník r ) ,0 0,0 Silnice-poř.DHM-komunikace ZTV , ,0 Chodníky-poř.DHM ,0 0,0 Provoz veř.siln.dopravy ,0 0,0 Pitná voda-nákup materiálu ,0 0,0 Pitná voda-spotřeba ,0 0,0 Pitná voda-nákup služeb ,0 0,0 Pitná voda-poříz.dhim-vodovod,přečerp.stanice ZTV ,0 0,0 Kanalizace-mzdové náklady ,0 0,0 Kanalizace-nákup materiálu ,0 0,0 Kanalizace-nákup služeb ,0 30,0 Kanalizace-opravy ,0 0,0 Kanalizace-poříz.DHIM ZTV ,0 0,0 Rybníky,nádrže-opravy a udržování (koupaliště) ,0 0,0 Neinv.náklady ZŠ ,0 0,0 Činnost místní knihovny-mzdové náklady ,0 5,0 Činnost místní knihovny-nákup knih ,0 5,0 Činnost místní knihovny-nákup materiálu ,0 0,0 Obnova kult.památek v obci-zákon 20/87 Sb.-chrán ,0 0,0 Kaple, památníky,desky ,0 0,0 Činnost rozhlasu-nákup služeb ,0 15,0 Činnost rozhlasu-nákup služeb opravy ,0 0,0 Záležitosti kultury -mzdové náklady ,0 10,0 Záležitosti kultury -nákup materiálu ,0 3,0 Záležitosti kultury -spotřeba el.energie ,0 26,0 Záležitosti kultury -nákup pevných paliv ,0 10,0 Záležitosti kultury -nákup služeb ,0 10,0 Záležitosti kultury -opravy ,0 0,0 Sbory pro obč.záležitosti-hudeb.vystoupení-honoráře ,0 50,0 Sbory pro obč.záležitosti-nákup materiálu ,0 10,0 Sbory pro obč.záležitosti-nákup služeb ,0 50,0 Sbory pro obč.záležitosti-nákup pohoštění ,0 70,0 Sbory pro obč.záležitosti-nákup věcných darů ,0 30,0 Sbory pro obč.záležitosti-neinvestiční transfery ,0 0,0 Sbory pro obč.záležitosti-dary obyvatelstvu ,0 3,0 Tělovýchova a sport-hřiště - mzdové náklady ,0 0,0 Tělovýchova a sport-hřiště - nákup materiálu ,0 5,0 Tělovýchova a sport-hřiště - spotř.vodné ,0 2,0 Tělovýchova a sport-hřiště - spotř.el.energie ,0 23,0 Tělovýchova a sport-hřiště - nákup služeb ,0 0,0 Tělovýchova a sport-hřiště - opravy ,0 0,0 Tělovýchova a sport-neinvestiční transfery-dary ,0 20,0 Volný čas dětí a mládeže-sportovní hřiště-materiál ,0 0,0 Volný čas dětí a mládeže-sportovní hřiště-služby ,0 3,0 Volný čas dětí a mládeže-sportovní hřiště-neinv.transfery ,0 1,0 Volný čas dětí a mládeže-nové sportovní hřiště ,0 0,0 Bytové hospodářství - nákup spotř.materiálu ,0 2,0

3 Bytové hospodářství - vodné ,0 30,0 Bytové hospodářství - el.energie ,0 10,0 Bytové hospodářství - nákup služeb ,0 10,0 Bytové hospodářství - opravy byt.dům(střecha) ,0 0,0 Bytové hospodářství - vratka-vyúčt.přepl.vodné ,0 10,0 Nebytové hospodářství-mzd.náklady ,0 0,0 Nebytové hospodářství-dr.dhm ,0 0,0 Nebytové hospodářství-nákup materiálu ,0 1,0 Nebytové hospodářství-el.energie ,0 5,0 Nebytové hospodářství-nákup služeb ,0 5,0 Nebytové hospodářství-opravy OÚ ,0 0,0 Nebytové hospodářství-tz objektů-bezbar.přístup OÚ ,0 0,0 Veřejné osvětlení-el.energie ,0 45,0 Veřejné osvětlení-opravy ,0 25,0 Veřejné osvětlení-pořízení DHIM-ZTV ,0 0,0 Tvorba územního plánu obce ,0 0,0 Komunální služby a územní rozvoj- úhr.nájmu za pozemky ,0 2,0 Komunální služby a územní rozvoj- nákup služeb ,0 0,0 Komunální služby a územní rozvoj- opravy ,0 0,0 Komunální služby a územní rozvoj- Svaz turistů ,0 0,0 Komunální služby a územní rozvoj- mikroregion Bechyňsko ,0 5,0 Komunální služby a územní rozvoj- projekt zasíťování staveb ,0 0,0 Komunální služby a územní rozvoj- nákup pozemků ,0 0,0 Sběr a svoz komunálního odpadu -mzdové náklady ,0 0,0 Sběr a svoz komunálního odpadu - nákup dr.hm-kontejnery ,0 0,0 Sběr a svoz komunálního odpadu -nákup známek ,0 40,0 Sběr a svoz komunálního odpadu -nákup služeb Břendová ,0 40,0 Sběr a svoz komunálního odpadu -opravy kontejnerů ,0 0,0 Sběr a svoz komunálního odpadu -neinv.příspěvky ,0 0,0 Prevence vzniku odpadů-tdo ,0 12,0 Péče o vzhled-obecní zeleň-mzdové náklady ,0 5,0 Péče o vzhled-obecní zeleň-nákup materiálu(sazenice) ,0 3,0 Péče o vzhled-obecní zeleň-nákup PHM ,0 8,0 Péče o vzhled-obecní zeleň-nákup služeb ,0 8,0 Péče o vzhled-obecní zeleň-opravy ,0 0,0 Péče o vzhled-obecní zeleň-pořízení DHIM ,0 0,0 Péče starých a zdrav.postižených občanů ,0 0,0 Nespecifikované rezervy-ochrana obyvatelstva ,0 1,0 Požární ochrana-sdh-ochr.prostředky ,0 0,0 Požární ochrana-sdh-nákup materiálu ,0 5,0 Požární ochrana-sdh-phm ,0 2,0 Požární ochrana-sdh-nákup služeb ,0 3,0 Požární ochrana-sdh-opravy ,0 0,0 Požární ochrana-sdh-cestovné ,0 0,0 Požární ochrana-sdh-pohoštění ,0 0,0 Požární ochrana-sdh-věcné dary ,0 5,0 Místní zastupitelské orgány-refundace ,0 0,0 Místní zastupitelské orgány-odměny výborů ,0 0,0 Místní zastupitelské orgány-odměny ZO ,0 285,0 Místní zastupitelské orgány-odv.zák.poj ,0 27,0 Místní zastupitelské orgány-cestovné ,0 5,0 Činnost místní správy-mzdové nákl ,0 15,0 Činnost místní správy-zák.pojištění zaměstnanců ,0 1,0 Činnost místní správy-knihy ,0 0,0 Činnost místní správy-dr.dhm ,0 0,0 Činnost místní správy-nákup materiálu ,0 20,0 Činnost místní správy-vodné ,0 1,0 Činnost místní správy-el.energie ,0 40,0 Činnost místní správy-pevná paliva ,0 0,0 Činnost místní správy-poštovné ,0 3,0 Činnost místní správy-telekomunikace ,0 35,0 Činnost místní správy-odborné služby ,0 112,0 Činnost místní správy-služby inform.technolog ,0 33,0 Činnost místní správy-nákup služeb ,0 10,0

4 Činnost místní správy-opravy a udržování ,0 0,0 Činnost místní správy-cestovné ,0 0,0 Činnost místní správy-občerstvení ,0 8,0 Činnost místní správy-věcné dary ,0 0,0 Činnost místní správy-platby daní a poplatků ,0 0,0 Činnost místní správy-neinv.transfery ,0 0,0 Činnost místní správy-ost.neinv.dotace ,0 2,0 Bankovní poplatky-úroky úvěr ,0 5,0 Bankovní poplatky ,0 10,0 Pojistné obce ,0 30,0 Převody vlastním rozpočt.účtům ,0 181,0 nerozpočtovat Platby daní a popl.sr DPH-vč.daně z nemovit ,0 100,0 Vratka nespotřebovaných dotací min.let-volby 05,10/ ,0 6,0 Platby daní a popl.sr DzP PO ,0 100,0 z toho vybrané výdajové položky: Plán.investiční a neinv.akce PAR Komunikace ZTV invest , ,0 Opravy chodníků neinv ,0 0,0 Chodníky invest ,0 0,0 Oprava kanalizace WC KD neinv ,0 0,0 Oprava střechy na byt.domě neinv ,0 0,0 Oprava kotlů,boilerů,wc byt.dům neinv ,0 0,0 Pořízení VO ZTV invest ,0 0,0 Pořízení vodovodu-přečerp.st.ztv invest ,0 0,0 Pořízení kanalizace ZTV invest ,0 0,0 Nákup kontejnerů invest ,0 0,0 Poříz.bezbar.přístupu OÚ invest ,0 0,0 Poříz.projektu zasíťování st.parcel invest ,0 0,0 Obnova koupaliště v obci neinv ,0 0,0 ú h r n e m Předpokládaný plán hospodaření v tis.kč v tis.kč Převod financování z r.2013 (stav BÚ k 31,12,2013) 2 261,0 Rozpočtové příjmy 2 967, ,0 Rozpočtové výdaje 2 967, ,0 Plánovaná ztráta (-)-zisk(+) Saldo příjmů a výdajů 0,0 0,0 Převod na následující rok 2 261, ,0 Financování (=saldo s opačným znaménkem) v tis.kč v tis.kč Krátkodobé půjčky (+) Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjček (-) Změna stavu krátkodobých prostř.na bank.účtech (+ -) ,0 181,0 Dlouhodobé přijaté půjčky (+) Uhrazené splátky dlouhodob.přijatých půjček (-) ,0-181,0 Roční rozpočet obce dále vychází z rozpočtového výhledu obce a na základě údajů z rozpisu platného státního rozpočtu. Rozpočet obce Březnice na r.2014 je sestaven ve vyrovnané hodnotě ve výši 2,846tis.Kč.. Obec Březnice při takto sestaveném rozpočtovém výhledu bude do r.2017 převádět finance ze zdrojů minulých let na pokrytí případné ztráty v budoucím rozpočtovém hospodaření tak, aby bylo její hospodaření ve vyrovnané hodnotě. Při plnění a realizaci veškerých plánovaných investičních a neinvestičních akcí bude výsledek hospodaření ovlivněn případnými přidělenými přidělenými dotacemi a dary.( Žádost Nadace ČEZ r.2015,pov 2015) správce rozpočtu obce Březnice Jiří Hruška

5 starosta obce Březnice Martin Roman