Schválený rozpočet na rok 2016 a střednědobý výhled na léta 2017 a 2018 Kapitola Ministerstvo kultury

Transkript

1

2 Schválený rozpočet na rok 2016 a střednědobý výhled na léta 2017 a 2018 Kapitola Ministerstvo kultury

3 Obsah ÚVOD... 3 A. PŘÍJMY... 4 A. I. Daňové příjmy... 4 A. II. Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem... 4 B. VÝDAJE... 7 B. I. Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem... 7 B. II. Výdaje dle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi... 8 B. III. Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva kultury... 9 B. IV. Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury B. V. Kulturní služby, podpora živého umění B. VI. Záchrana a obnova kulturních památek, veřejné služby muzeí B. VII. Podpora kultury národnostních menšin B. VIII. Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení B. IX. Státní fond kinematografie C. VYBRANÉ SPECIFICKÉ UKAZATELE C. I. Výdaje sledované v Evidenčním dotačním systému/ Správa majetku ve vlastnictví státu C. II. Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky C. III. Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů C. IV. Realizace opatření, priorit a postupů při prosazování rovnosti mužů a žen D. ROZVEDENÍ VÝDAJŮ VE STRUKTUŘE BLOKŮ A OKRUHŮ E. VÝHLED PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ NA ROKY F. PŘÍLOHOVÁ ČÁST seznam Schválený rozpočet na rok 2016 a střednědobý výhled na léta 2017, 2018 Kapitola Ministerstvo kultury 2

4 ÚVOD Ministerstvo kultury je ústředním orgánem státní správy pro umění, kulturně výchovnou činnost, kulturní památky, pro věci církví a náboženských společností, pro věci tisku, včetně vydávání neperiodického tisku a jiných informačních prostředků, pro rozhlasové a televizní vysílání, pro provádění autorského zákona a pro výrobu a obchod v oblasti kultury. Ministerstvo kultury je ke dni zřizovatelem 29 příspěvkových organizací v oblasti památkové péče, muzeí a galerií, knihoven, divadel, uměleckých souborů a ostatních záležitostí kultury. Seznam příspěvkových organizací je uveden v Příloze č. 4 komentáře. Tento schválený rozpočet na rok 2016 vychází ze zákona č. 400/2015 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok Přílohy ke komentáři rozpočtu jsou uvedeny v rozsahu vyžadovaném právními předpisy. Údaje ke schválenému rozpočtu kapitoly na rok 2016 byly zapracovány do příslušných systémů. Především jsou údaje o struktuře a rozpočtovaných finančních objemech vloženy do Integrovaného informačního systému státní pokladny (IISSP) a Evidenčního dotačního systému/správa majetku ve vlastnictví státu (EDS/SMVS). Schválený rozpočet na rok 2016 a střednědobý výhled na léta 2017, 2018 Kapitola Ministerstvo kultury 3

5 A. PŘÍJMY Příjmové bloky SR 2015 SR 2016 v Kč Rozdíl SR 16 -SR 15 Příjmy celkem Daňové příjmy Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem Rozpočet daňových příjmů na rok 2016 ve výši 10 tis. Kč je na stejné úrovni jako v roce V bloku Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem je rozpočtováno 157 tis. Kč, což je o cca 108 mil. Kč nižší částka než v minulém roce. Pokles je způsoben především tím, že pro rok 2016 nejsou zapojeny příjmy z prostředků finančních mechanismů. Kromě příjmů z úroků ve výši 9 tis. Kč a sankčních plateb přijatých od jiných subjektů ve výši 2 tis. Kč jsou rozpočtovány především příjmy za oblast příspěvkových organizací ve výši tis. Kč (viz bod A. II. c). A. I. Daňové příjmy Příjmový blok/okruh SR 2015 SR 2016 v Kč Rozdíl SR 16 -SR 15 Daňové příjmy Jedná se o správní poplatky za udělení povolení k restaurování kulturních památek podle 14a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, za uznání odborné kvalifikace a následné povolení k restaurování a za vystavení kopie rozhodnutí o povolení k restaurování podle Sazebníku v příloze k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. A. II. Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem Příjmový blok/okruh SR 2015 SR 2016 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem a) b) c) Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem Příjmy z prostředků finančních mechanismů Ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem v Kč Rozdíl SR 16 -SR Schválený rozpočet na rok 2016 a střednědobý výhled na léta 2017, 2018 Kapitola Ministerstvo kultury 4

6 a) příjmy z rozpočtu evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 0 Kč Příjmy z Evropského regionálního rozvojového fondu (ERDF) ani Evropského sociálního fondu (ESF) nejsou pro rok 2016 rozpočtovány, stávající projekty jsou z končícího programového období. V souvislosti se zapojením Ministerstva kultury do nového programového období , bude požádáno o souvztažné navýšení příjmů a výdajů v průběhu roku b) příjmy z prostředků finančních mechanismů 0 Kč Do okruhu Příjmy z prostředků finančních mechanismů na společné projekty spolufinancované z prostředků finančních mechanismů nebudou v roce 2016 zahrnuty rozpočtované příjmy. c) ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem Kč Rozpočet ostatních nedaňových příjmů činí celkem tis. Kč. Součástí rozpočtu ostatních nedaňových příjmů jsou příjmy z pokut v objemu 2 tis. Kč, které se udělují podle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, dále příjmy z úroků z finančních prostředků krátkodobě uložených na bankovních účtech v objemu 9 tis. Kč (platební karty a depozitní účet). Příjmy kapitoly 334 Ministerstvo kultury pro rok 2016 za oblast příspěvkových organizací jsou v objemu tis. Kč, z toho příjmy z odvodů odpisů majetku příspěvkových organizací činí tis. Kč a příjmy z odvodů z prodeje nemovitého státního majetku tis. Kč. Příjmy zajištěné formou odvodů nařízených příspěvkovým organizacím jsou v rozpočtu ve shodném rozsahu souvztažně uplatněny v rámci výdajů ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím. Opatření má povahu realokace peněžních prostředků v rámci kapitoly. Cílem opatření je uspořádání poměru investičního a provozního financování podle potřeb příspěvkových organizací a výdajových možností kapitoly. Uvedené příjmy z odvodů odpisů ve schváleném rozpočtu kapitoly jsou zapracovány v rozpočtech jednotlivých příspěvkových organizací. Schválený rozpočet příjmů příspěvkových organizací vychází z finančních vztahů stanovených v souladu s 54 zákona číslo 218/2000 Sb. Odvody z odpisů nepřevyšují u žádné příspěvkové organizace odpisy z nemovitostí a jsou nastaveny s přihlédnutím k potřebám organizací, u kterých náklady na odpisy podle odpisových plánů nejsou plně kryty vlastními výnosy a ani příspěvkem od zřizovatele. Odvody z odpisů představují svým způsobem vyjádření hodnoty zpětného kapitálového toku směřujícího z příspěvkových organizací do státního rozpočtu, který je přiměřeným vyjádřením hodnoty investičních transferů směřujících ze státního rozpočtu do příspěvkových organizací při jeho rozložení v čase, tj. po dobu životnosti investice. Fakticky jsou odvody z odpisů profinancovány v plném rozsahu státním rozpočtem prostřednictvím souvztažného navýšení výdajů při jejich zvýšení. Zdrojem příjmů bude rovněž prodej majetku, se kterým jsou příslušné hospodařit příspěvkové organizace a současně jej organizace vyhodnotily jako přesahující potřeby provozu. Majetek bude před zpeněžením nabízen ostatním státním organizacím k úplatnému nebo bezúplatnému převodu. Stejně jako v předchozích letech bylo i pro rok 2016 požadováno v návrhu rozpočtu souvztažné navýšení příjmů i výdajů kapitoly z důvodu navýšení plánovaných příjmů z prodeje majetku o Kč. Navýšení bylo požadováno jako souvztažné s navýšením Schválený rozpočet na rok 2016 a střednědobý výhled na léta 2017, 2018 Kapitola Ministerstvo kultury 5

7 výdajů v ukazateli příspěvek na provoz příspěvkových organizací. Navýšení výdajů kapitoly spojené se souvztažným zvýšením příjmů umožní v návaznosti na realizované příjmy z prodeje nemovitého majetku částečně profinancovat rozpočtově nezajištěné potřeby příspěvkových organizací. V případě, že prodej majetku nebude realizován nebo nebude prodej uskutečněn v plánované výši, budou výdaje ve stejném objemu vázány v rozpočtu kapitoly a nedojde k jejich čerpání. Příčinou vázání je zpravidla dlouhý proces prodeje přesahující délkou jedno rozpočtové období. Částka tis. Kč je souvztažně zahrnuta do příjmů i výdajů ukazatele Příspěvek na provoz, přičemž je zčásti rozepsána (odvody z odpisů) do rozpočtu organizací a zčásti zůstává součástí nerozepsaných běžných výdajů (odvody z prodeje majetku) určených na krytí naléhavých potřeb příspěvkových organizací nezajištěných příspěvkem na provoz od zřizovatele. Schválený rozpočet na rok 2016 a střednědobý výhled na léta 2017, 2018 Kapitola Ministerstvo kultury 6

8 B. VÝDAJE B. I. Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem Výdajový blok SR 2015 SR 2016 v Kč Rozdíl SR 16 -SR 15 Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem Výdaje na výzkum, vývoj a inovace na rok 2016 jsou ve schváleném rozpočtu stanoveny v objemu tis. Kč s nárůstem proti schválenému rozpočtu r o 2,46 %, tj. zvýšení o tis. Kč. Meziroční nárůst je kumulativně způsoben: - meziročním snížením účelových výdajů výzkumu a vývoje o tis. Kč na výzkumný program s kódem DF Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI), který byl schválen usnesením vlády č. 880/2009 na léta , v 6. roce trvání. Tento pokles vyplývá z přijatých závazků na projekty vybrané k podpoře ve veřejných soutěžích ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích (VS) na léta 2011, 2012 a V roce 2015 jsou přijaté závazky za 105 běžících projektů v objemu tis. Kč, pro rok 2016 budou přijaté závazky za 19 projektů, jejichž řešení bude pokračovat i v r (zbývajících 86 končí v r. 2015) v objemu tis. Kč. Po roce 2013 již nebyla k programu NAKI vyhlašována další kola VS, neboť objemy nealokovaných prostředků programu NAKI předchozími VS neumožňovaly smysluplné a účelné rozdělení další veřejnou soutěží; - meziročním zvýšením účelových výdajů výzkumu a vývoje o tis. Kč na nový výzkumný program s kódem DG Program na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II), který byl schválen usnesením vlády č. 11 ze dne 2. ledna 2014, v prvním roce trvání. Dne byla vyhlášena první veřejná soutěž k programu NAKI II o podporu projektů začínajících v r (uzávěrka byla dne 4. 5., vyhlášení výsledků do ); - meziročním snížením institucionálních výdajů výzkumu a vývoje o tis. Kč na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací v působnosti MK na základě zhodnocení jimi dosažených výsledků výzkumu, vývoje a inovací dle návrhu RVVI. Toto snížení je dáno jednorázovým navýšením výdajů pouze v r o tis. Kč (v r byly tyto výdaje tis. Kč, čili ve srovnání let 2014 a 2016 jde o navýšení o tis. Kč). Institucionální výdaje na hodnocení výzkumných aktivit a realizaci veřejných soutěží ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích zůstaly zachovány ve stejné výši (2 343 tis. Kč). Bez jednorázového navýšení institucionálních výdajů v r je nárůst výdajů na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací v působnosti MK o tis. Kč shodný s navýšením výdajů kapitoly Ministerstvo kultury na výzkum a vývoj (tj. účelové prostředky na programy NAKI a NAKI II zůstaly celkově zachovány na stejné výši) a vyplývá z celkového navýšení výdajů pro všechny výzkumné organizace všech poskytovatelů, které vláda schválila svým usnesením č. 380 ze dne , k návrhu Schválený rozpočet na rok 2016 a střednědobý výhled na léta 2017, 2018 Kapitola Ministerstvo kultury 7

9 výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2016 s výhledem na léta 2017 a Výdaje na výzkum, vývoj a inovace v r jsou v oblasti účelových výdajů určeny na realizaci dvou meziresortních programů Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) v celkovém objemu tis. Kč a Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II) v celkovém objemu tis. Kč. Rozpočet pokrývá závazky vyplývající z běžících projektů NAKI v letech 2016 a 2017 a zohledňuje objemy výdajů let 2016, 2017 a 2018 vládou schváleného programu NAKI II. Výdaje na výzkum, vývoj a inovace jsou v oblasti institucionálních výdajů v roce 2016 určeny na podporu dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumných organizací (DKRVO), u kterých je Ministerstvo kultury zřizovatelem a mají platný statut výzkumných organizací (Husitské muzeum v Táboře, Institut umění - Divadelní ústav, Moravská galerie v Brně, Moravská zemská knihovna v Brně, Moravské zemské muzeum, Národní filmový archiv, Národní galerie v Praze, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Národní knihovna České republiky, Národní muzeum, Národní památkový ústav, Národní technické museum, Národní ústav lidové kultury, Památník národního písemnictví, Slezské zemské muzeum, Technické muzeum v Brně, Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm) v celkovém objemu tis. Kč. Dále jsou institucionální výdaje v objemu tis. Kč určeny na hodnocení výzkumných aktivit z realizovaných veřejných soutěží ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích. Celkové institucionální výdaje na rok 2016 jsou rozpočtovány v objemu tis. Kč. Výše uvedené výzkumné aktivity se vztahují k oblasti památkové péče; movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií; knihoven; umění a regionální a národnostní kultury a v případě programů NAKI a NAKI II k oblasti definované Národním referenčním rámcem excelence, který je vymezen Reformou systému výzkumu, vývoje a inovací v České republice schválenou usnesením vlády č. 287/2008. B. II. Výdaje dle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi v Kč Výdajový blok/okruh SR 2015 SR 2016 Výdaje dle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi Rozdíl SR 16 -SR a) Finanční náhrada b) Příspěvek na podporu činnosti dotčených církví a náboženských společností Na základě zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (dále jen zákon), který nabyl účinnosti 1. ledna 2013, došlo ke změně struktury a obsahu specifických ukazatelů rozpočtu. Zrušeny byly dosavadní tři ukazatele dle zákona č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem. Nově byly vytvořeny dva ukazatele: Příspěvek na podporu činnosti dotčených církví a náboženských společností a Finanční náhrada. Schválený rozpočet na rok 2016 a střednědobý výhled na léta 2017, 2018 Kapitola Ministerstvo kultury 8

10 Příspěvek na podporu činnosti dotčených církví a náboženských společností je rozpočtován v souladu s 17 zákona ve výši ,35 tis. Kč. Finanční náhrada pro jednotlivé roky je dle 15 zákona vypočítána jako podíl nesplacené částky finanční náhrady a počtu dosud neuhrazených ročních splátek. Celková výše finanční náhrady je zákonem stanovena na 59 mld. Kč. Po vyplacení roční splátky finanční náhrady se výše nesplacené částky každoročně zvyšuje o roční míru inflace zveřejněnou ČSÚ pro rok, který o dva roky předchází roku výplaty konkrétní splátky. Ve splátkách finanční náhrady nejsou zahrnuty prostředky pro Bratrskou jednotu baptistů, která se nároku na finanční náhradu vzdala. Finanční náhrada pro rok 2016 po započítání míry inflace ve výši 0,4 % činí ,92 tis. Kč. Pro roky 2017 a 2018 byla na základě doporučení Ministerstva financí pro rozpočtování částek finanční náhrady použita míra inflace ve výši 2%. B. III. Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva kultury Výdajový blok/okruh SR 2015 SR 2016 Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva kultury a) b) Rozvoj a obnova materiálně technické základny Neinvestiční výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu Evropské unie v Kč Rozdíl SR 16 -SR c) Výdaje na činnost úřadu d) Platby mezinárodním společnostem a dalším organizacím a) Rozvoj a obnova materiálně technické základny Kč Výdaje programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení MK, který řeší péči o majetek ve správě Ministerstva kultury ve smyslu vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku jsou určeny na technické zhodnocení, běžnou údržbu historických budov, obnovu a rozvoj ostatního majetku ve správě ministerstva. Program rozvoje a obnovy materiálně technické základny systému řízení MK obsahuje dva podprogramy. Výdaje na program jsou v rozpočtu na rok 2016 v objemu tis. Kč ( tis. Kč na pořízení, obnovu a provozování ICT systému řízení MK a tis. Kč na reprodukci majetku ministerstva). Ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok 2015 je objem prostředků programu o tis. Kč navýšený především na pořízení, obnovu a provozování ICT systému řízení Ministerstva kultury. b) Neinvestiční výdaje na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie 0 Kč Prostředky na neinvestiční výdaje na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie nejsou požadovány, jedná se o projekty končícího programového období: ESF Lidské zdroje a zaměstnanost 0 Kč ERDF Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě 0 Kč ESF - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 0 Kč Schválený rozpočet na rok 2016 a střednědobý výhled na léta 2017, 2018 Kapitola Ministerstvo kultury 9

11 c) výdaje na činnost úřadu Kč Věcné výdaje úřadu Kč Věcné výdaje na provoz úřadu jsou rozpočtovány v objemu ,27 tis. Kč. Ve schváleném rozpočtu jsou zahrnuty, mimo běžných výdajů na zabezpečení provozu úřadu, výdaje podle nařízení vlády č. 26/2015 ze dne 28. ledna 2015, kterým se mění nařízení vlády č. 5/2003 Sb., o oceněních v oblasti kultury udělované Ministerstvem kultury ve znění pozdějších předpisů. Výdaje na zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. v objemu 50 tis. Kč jsou rozpočtovány na úrovni schváleného rozpočtu na rok Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci vč. příslušenství Kč Z rozpisu směrných čísel kapitoly pro ústřední orgán byla stanovena návrhová základna na činnost úřadu takto: Objem prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci celkem Ostatní platby za provedenou práci z toho Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě Počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 54 Počet zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 216 Příslušenství k platům dle platných zákonů je zařazeno na rozpočtových položkách Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění a Převody fondu kulturních a sociálních potřeb v souhrnné výši ,525 tis. Kč. d) platby mezinárodní společnostem a dalším organizacím Kč Ukazatel zahrnuje platby mezinárodním společnostem, programy MEDIA Desk a Kreativní Evropa, Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí 2. světové války a Nadační fond obětem holocaustu. Platby mezinárodním společnostem Kč Zahrnují příspěvky mezinárodním organizacím fond EURIMAGES (dle usnesení vlády č. 190/1993 o souhlasu se vstupem ČR do mezinárodního fondu EURIMAGES) a Evropská audiovizuální observatoř ve výši tis. Kč. Nárůst příspěvku do fondu EURIMAGES je dán úspěšností českých projektů, které byly v minulosti podpořeny z fondu EURIMAGES. Mezinárodní poplatky organizaci ICCROM ve výši 470 tis. Kč jsou od roku 2014 trvalou součástí rozpočtu kapitoly 334 Ministerstvo kultury. Zbývající prostředky jsou určeny na dorovnání kurzových rozdílů. Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí 2. světové války Kč Jedná se o finanční prostředky ve výši tis. Kč na provoz Centra ve smyslu Usnesení vlády ČR ze dne 14. září 2011 č Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války bylo ustaveno k na základě rozhodnutí Smíšené pracovní komise (vytvořené usnesením Vlády České republiky ze dne Schválený rozpočet na rok 2016 a střednědobý výhled na léta 2017, 2018 Kapitola Ministerstvo kultury 10

12 č. 773), které předsedal místopředseda vlády JUDr. Pavel Rychetský. Komise ukončila svou působnost a Centrum jednak navazuje na činnost jejího expertního týmu, který pracoval na objasnění historických a hospodářských otázek arizace židovského majetku (hlavně uměleckého charakteru), zároveň však rozšiřuje svou náplň práce především o důkladný heuristický výzkum v našich i zahraničních archivech a o průzkum přírůstkových a inventárních knih jednotlivých muzeí a galerií, umožněný pracovníkům Centra. Usnesením vlády ze dne č byla činnost Centra prodloužena do konce roku Náplň práce a činnost Centra byla schválena v usnesení vlády České republiky ze dne č. 87 o "Koncepci účinnější péče o movité kulturní dědictví v České republice na léta (koncepce rozvoje muzejnictví)" pod bodem II Do konce roku 2011 bylo Centrum pro dokumentaci součástí vědecké základny Akademie věd České republiky. Vládním usnesením č. 683 ze dne 14. září 2011 byl statut Centra změněn na obecně prospěšnou společnost, která následně vznikla 6. února 2012 jako Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války, o.p.s. Zabezpečení programu MEDIA Desk a Kreativní Evropa Kč Dne 1. ledna 2014 byl oficiálně zahájen nový program Evropské unie na podporu kulturních a kreativních odvětví - Kreativní Evropa (pro období let ). Podmínkou fungování programu v členských státech EU je vytvoření Kanceláří Kreativní Evropa (Creative Desk). V ČR je Kancelář Kreativní Evropa tvořena ze dvou částí podle struktury programu. Pro část MEDIA je sídlo v Národním filmovém archivu (zároveň hlavní koordinátor kanceláře), pro část KULTURA je kancelář umístěna v Institutu umění - Divadelním ústavu a její součástí je i Sekce pro kulturní dědictví se sídlem v Národním památkovém ústavu. Nadační fond obětem holocaustu 0 Kč Nadační fond se podílí na rekonstrukci a záchraně židovských památek zničených nacistickou a komunistickou totalitou, na zmírnění majetkových křivd způsobených během II. světové války, podporuje rozvoj židovských komunit a vzdělávání v judaismu a pietní akce připomínající holocaust. Pro potřeby fondu zůstávají prostředky zařazeny v nárocích z nespotřebovaných výdajů z rozpočtového roku B. IV. Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury Výdajový blok/okruh SR 2015 SR 2016 Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury v Kč Rozdíl SR 16 -SR a) Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím b) Program péče o národní kulturní poklad Rozvoj a obnova materiálně technické základny c) státních kulturních zařízení Společné projekty spolufinancované d) z prostředků finančních mechanismů Kulturní dědictví ve vlastnictví státu, e) podporované evropskými fondy Schválený rozpočet na rok 2016 a střednědobý výhled na léta 2017, 2018 Kapitola Ministerstvo kultury 11

13 a) příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím Kč Příspěvek na provoz příspěvkových organizací slouží k financování rozdílu mezi náklady a výnosy v hlavní činnosti příspěvkových organizací. Náklady příspěvkových organizací jsou vyvolány činností organizací a jejich povinností zajistit dostupnost a přiměřený rozsah veřejné kulturní služby, zabezpečit zachování hodnoty svěřeného majetku České republiky a profinancovat náklady povinné udržitelnosti projektů spolufinancovaných v rámci finančních mechanismů. V souladu s plánovanými potřebami příspěvkových organizací pro rok 2016 bylo v rámci schválených celkových výdajů kapitoly 334 Ministerstvo kultury navrženo zvýšení rozpočtu ve výdajovém okruhu příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím na úroveň tis. Kč. Zvýšení výdajů v příspěvku na provoz je schváleno o tis. Kč. Navýšení zahrnuje růst výdajů příspěvkových organizací na mzdy o 3%, stanovené vládou a dále navýšení mzdových nákladů ve výši tis. Kč určené na platovou stabilizaci vyjednané Ministerstvem kultury. Včetně příslušných odvodů v absolutním vyjádření činí celkové navýšení na mzdové náklady příspěvkových organizací tis. Kč. Navýšení příspěvku na provoz příspěvkových organizací zapracované do rozpočtu v rámci stanovených výdajů kapitoly dosahuje meziročního růstu 7,41% při současném meziročním růstu prostředků na mzdové náklady o 6,87%. Zvýšení výdajů alokovaných v ukazateli příspěvek na provoz pro rok 2016 v zásadě pokrývá stabilizační cíl navýšení v oblasti mezd a z větší části náklady vyplývající z povinné doby udržitelnosti projektů IOP. Pro naplnění statutárních činností a úkolů stanovených příspěvkovým organizacím k zajištění optimálního rozsahu veřejné kulturní služby při současném zachování hodnoty státního majetku jsou rozpočtované prostředky i nadále limitujícím faktorem růstu příspěvkových organizací. Příspěvek na provoz zapracovaný do rozpočtů příspěvkových organizací pro rok 2016 činí tis. Kč. Rozdíl ve srovnání s celkovými výdaji kapitoly plánovanými pro příspěvkové organizace činí tis. Kč. Podíl nerozepsaných výdajů na úrovni 3,33% dosahuje obvyklé výše předchozích let a odpovídá přesnosti této fáze rozpočtových prací. Nerozepsané výdaje v příspěvku na provoz představují výdaje, které jsou z důvodu nemožnosti vyčíslit přesný dopad do rozpočtu organizací alokovány na úrovni kapitoly. Tyto výdaje byly zapracovávány do rozpočtu organizací při stanovení schváleného rozpočtu nebo budou zapracovány v průběhu roku 2016 prostřednictvím úprav rozpočtu. V průběhu roku 2016 jsou nerozepsané prostředky zdrojem finančního krytí rozpočtových úprav, jejichž cílem je vyrovnat dopady neplánovaných, nerozpočtovaných skutečností na hospodaření organizací, které přesahují jejich zdroje. Z celkového objemu finančních prostředků alokovaných v ukazateli příspěvek na provoz příspěvkových organizací ve výši tis. Kč byly do plánů nákladů a výnosů na rok 2016 příspěvkových organizací zahrnuty finanční prostředky v objemu tis. Kč. Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím ve zřizovatelské působnosti Ministerstva kultury je stanoven v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, jako rozdíl mezi náklady a výnosy organizací plánovanými na rok Při celkových nákladech plánovaných pro rok 2016 příspěvkovými organizacemi v objemu tis. Kč jsou rozpočtovány výnosy z činnosti a finanční výnosy organizací v celkové výši tis. Kč. Plánované zvýšení výnosů z vlastních výkonů organizací v hospodaření organizací o 9,74 % umožní při současném zvýšení osobních nákladů o 9,96 % zvýšit krytí věcných nákladů příspěvkových organizací o dodatečných 8,77 % v meziročním srovnání. V celkové bilanci nákladů zůstává i nadále hlavním zdrojem krytí osobních nákladů Schválený rozpočet na rok 2016 a střednědobý výhled na léta 2017, 2018 Kapitola Ministerstvo kultury 12

14 příspěvek na provoz a věcných nákladů (náklady z činnosti bez osobních nákladů) vlastní výnosy příspěvkových organizací (výnosy z činnosti + finanční). Z uvedených údajů je patrné, že zvýšení příspěvku na provoz bylo využito především k zlepšení platové úrovně zaměstnanců. Čistý růst osobních nákladů dosáhne 6,87%. Statisticky se k němu ve hrubém srovnání přičítají další vlivy při sestavování návrhu rozpočtu pro rok 2015 nezahrnuté do rozpočtové základny. V důsledku zvýšení příspěvku na provoz a při současném zvýšení úrovně krytí věcných nákladů (navýšení osobních nákladů nebylo realizováno na úkor věcných nákladů), tak očekáváme posilování finanční stability v hospodaření příspěvkových organizací a zlepšení schopnosti organizací vypořádat se s neočekávanými vlivy. Negativní trend poklesu výnosů z ostatních příspěvků a dotací registrovaný v předchozích třech letech se podařilo zvrátit. Meziroční růst o více než 41% je dokladem finanční stabilizace v předchozím roce. Důvodem je skutečnost, že na získání dotací a příspěvků z vnějšku kapitoly 334 Ministerstvo kultury musí organizace vynakládat ještě před jejich získáním významné částky a ani jejich vynaložení negarantuje získání takových dodatečných prostředků. Mechanismus působení předchozích let je tak zřejmý. Pokud organizace nedisponují příspěvkem v dostatečné výši nad vlastními fixními náklady, nemají z čeho uhradit náklady na rozvoj vícezdrojového financování a naopak svoji aktivitu v této oblasti utlumují. Na zlepšení trendu se také podepisuje významnou měrou vyšší bilanční suma výdajů veřejných rozpočtů a zlepšení vývoje ekonomiky ČR jako celku. Rozpis rozpočtu (N/V) souhrnný za 29 PO SR 2013 Skutečnost 2013 SR 2014 Skutečnost 2014 SR 2015 SR 2016 SR2016- SR2015 SR2016/ SR2015 Výnosy organizací celkem ,03% z toho: výnosy z činnosti a finanční výnosy organizací ,74% příspěvek na provoz od zřizovatele ,67% ostatní příspěvky a dotace ,39% Náklady organizací celkem ,03% v tom: osobní náklady ,96% věcné náklady ,10% z toho: věcné náklady kryté příspěvkem ,77% údaje uvedeny v tis. Kč Celková výše příspěvku na provoz ve schváleném rozpočtu pro rok 2016 umožňuje příspěvkovým organizacím zabezpečit nezbytný rozsah výkonu základních statutárních činností a běžnou péči o majetek České republiky, ale již neumožňuje zajistit optimální rozsah veřejné kulturní služby, řádné hospodaření s majetkem ČR a ani zvládnout v plném rozsahu náklady udržitelnosti kapacit vybudovaných v rámci projektů IOP. Nedostatečně profinancovanou z hlediska státního rozpočtu je rovněž oblast přípravy projektů IROP, které si vyžádají značné náklady v řádu desítek až sta milionů na účast ve výzvách. Významné zvýšení výdajů na příspěvek na provoz příspěvkových organizací se projevilo vedle růstu osobních nákladů, také růstem výnosů z činnosti a růstem absolutní výše věcných nákladů. Plánování zvýšených výnosů je velmi pozitivním signálem, neboť znamená, že zvýšené výdaje zřizovatele sebou přinesou udržení nebo zvýšení produktivity a efektivity, recipročně snížení nákladovosti veřejné kulturní služby. Hospodaření muzeí, galerií, památníků, divadelních, tanečních, pěveckých a hudebních souborů je zatíženo velkými materiálními (fixními) náklady, které mohou klesat pouze za specifických a většinou krátce trvajících podmínek. Pozitivní vliv ekonomické recese na náklady v důsledku poklesu cen (energií, paliv, materiálu a některých typů obecných služeb) již byl koncem roku 2014 vyčerpán a pro rok 2016 je nezbytné plánovat náklady velmi obezřetně. Vedle této obezřetnosti je důvodem pro překonání hladiny věcných nákladů předchozích období i fakt, že navržený příspěvek umožnil částečně kompenzovat dodatečné náklady spojené s provozem dokončených projektů IOP a dalších nových kapacit, které byly vybudovány zejména s cílem Schválený rozpočet na rok 2016 a střednědobý výhled na léta 2017, 2018 Kapitola Ministerstvo kultury 13

15 rozšíření návštěvnického provozu a zvyšování kvality stávající depozitární kapacity. Přesto i nadále příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím bohužel neumožňuje v potřebné míře doplňovat sbírky paměťových institucí o předměty ze současnosti a potřeby akvizic a restaurování zůstávají hluboko pod hranicí nezbytnosti. Obtížně a pomalu se daří zajišťovat potřeby digitalizace s ohledem na finanční náročnost takových projektů. Příspěvek na provoz rozepsaný organizacím Kč Celkový objem příspěvku na provoz zapracovaný do rozpočtů příspěvkových organizací pro rok 2016 je ve srovnání se schváleným rozpočtem pro rok 2015 navýšen o tis. Kč a relativním vyjádření představuje 109,67% předchozího roku. Vývoj podílu osobních a věcných nákladů v příspěvku na provoz v letech v tis. Kč osobní náklady příspěvek na věcné náklady Poznámka: = skutečnost, 2014 = schválený rozpočet včetně trvalých vlivů, 2015 = upravený rozpočet, 2016 = schválený rozpočet Podíl příspěvku na provoz od zřizovatele byl plánován v poměru k celkovým nákladům na vyšší úrovni než v předchozím roce. Nárůst není významný a je dán zejména rychlejším růstem zejména osobních nákladů krytých příspěvkem. Tento drobný nárůst neznamená, že příspěvkové organizace nezlepšují vlastní výkonnost. S přihlédnutím ke specifikům resortu je výsledek nutno hodnotit jako dorovnání platové úrovně bez dopadů na produktivitu. Dosažený poměr profinancování provozních nákladů organizací příspěvkem zřizovatele činí 68,44%. Poměr osobních nákladů všech příspěvkových organizací k příspěvku poskytnutému zřizovatelem se meziročně snižuje o zhruba půl procentního bodu na 76,04%. Změny jsou zapříčiněny zejména vyšším podílem rozepsaných prostředků do rozpočtu jednotlivých organizací v meziročním srovnání. Osobní náklady včetně odvodů zaměstnavatele za zaměstnance jsou na úrovni 52,04% celkových nákladů. Cena práce se podílí největší měrou na hodnotě veřejné kulturní služby nabízené příspěvkovými organizacemi veřejnosti. Hlavními složkami věcných nákladů v provozním hospodaření příspěvkových organizací zůstávají i nadále ostatní služby s podílem 19,41%, opravy a udržování s podílem 5,91% a odpisy dlouhodobého majetku s podílem 9,02%. Celkové náklady provozu příspěvkových organizací se meziročně zvyšují o 10,03%. Výrazný nárůst nákladů je zapříčiněn především Schválený rozpočet na rok 2016 a střednědobý výhled na léta 2017, 2018 Kapitola Ministerstvo kultury 14

16 zvýšením platů zaměstnanců příspěvkových organizací zajištěným vládou i stabilizačním opatřením. Další důvody pro zvýšení celkových nákladů spočívají ve zprovoznění nových kapacit a povinnosti jejich provozování (tzv. udržitelnost). Tyto závazky nutí organizace k dodatečnému navyšování nákladů z důvodu dodržení podmínek přijatých dotací v rámci programů spolufinancovaných z finančních mechanismů. Nárůst celkových nákladů se rovnoměrně promítá do všech nákladových druhů s výjimkou osobních nákladů, které jsou limitovány ze strany Ministerstva financí, přestože by organizace plánovaným růstem výnosu z vlastní činnosti pokryly i vyšší tempo nárůstu osobních nákladů. Rozpis rozpočtu (N/V) souhrnný za 29 PO Skutečnost Skutečnost SR 2013 SR 2014 vybrané ukazatele SR 2015 SR 2016 Příspěvek na provoz od zřizovatele Náklady organizací celkem Náklady z činnosti osobní náklady (mzdové n. vč. přís.) podíl osobních nákladů na celkových nákladech 50,78% 48,32% 50,55% 46,90% 52,08% 52,04% ostatní služby podíl ostatních služeb na celkových nákladech 18,73% 19,21% 18,35% 20,71% 18,11% 19,41% opravy a udržování podíl nákladů na opravy na celkových nákladech 5,77% 9,39% 6,59% 10,54% 5,73% 5,91% odpisy dlouhodobého majetku podíl odpisů na celkových nákladech 9,58% 7,77% 9,54% 7,53% 9,34% 9,02% Finanční náklady Náklady na transfery Daň z příjmů Věcné náklady (=náklady celkem-osobní náklady) podíl osobních nákladů k příspěvku zřizovatele 75,58% 74,33% 76,26% 75,47% 75,85% 76,05% podíl příspěvku zřizovatele k celkovým nákladům 67,19% 65,00% 66,29% 62,14% 68,66% 68,44% údaje uvedeny v tis. Kč Ve výši rozepsaného příspěvku jsou zohledněny běžné provozní náklady organizací, částečně i náklady spojené s provozem nově vybudovaných kapacit včetně nákladů spojených s povinnou udržitelností, náklady na zajištění činností příspěvkových organizací vyplývajících ze zřizovacích listin a dalších požadavků zřizovatele. Osobní náklady organizací jsou s výjimkou Památníku Terezín kryté v plném rozsahu mzdových nákladů a zákonných odvodů. V případě uvedené organizace jsou kryté pouze mzdové náklady a organizace částečně osobní náklady kryje vlastními výnosy. Při sestavování rozpočtů jednotlivým příspěvkovým organizacím bylo ve výsledné výši příspěvku na provoz zohledněno zapojení fondů, schopnost tvorby vlastních výnosů, mimořádné dopady na výnosové i nákladové straně jejich hospodaření (zejména vliv odpisů). Nekrytí odůvodněných nezbytných potřeb příspěvkových organizací v plném rozsahu příspěvkem na provoz může v konečném důsledku způsobit omezení rozsahu vykonávaných odborných činností, vyplývajících z platných právních předpisů (zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy), omezení výstavních činností, utlumení akvizic sbírkových předmětů a knihovních fondů, snížení rozsahu publikační a konzultační činnosti. Kromě uvedených negativních dopadů, vyplývajících z nedostatečného krytí potřeb příspěvkem zřizovatele, je třeba vzít v úvahu i efekt, že omezení činností organizací vyvolává i snížení výnosů vyplývající ze snížení návštěvnosti, ať už se jedná o muzea, galerie, památkové objekty, hudební soubory či knihovny. Schválený rozpočet na rok 2016 a střednědobý výhled na léta 2017, 2018 Kapitola Ministerstvo kultury 15

17 Zvýšení rozepsaného příspěvku na provoz od zřizovatele bylo ve srovnání se schváleným rozpočtem 2015 realizováno jak z navýšení příspěvku v rámci výdajů kapitoly tak k tíži nerozepsaného příspěvku. Tímto přístupem se zřizovatel snaží vytvořit podmínky pro zlepšení prosperity a podpořit schopnosti organizací generovat vlastní výnosy z realizovaných projektů a dodatečného nárůstu veřejné kulturní služby. Nadpožadavky v oblasti věcných nákladů organizací nebyly uplatněny. Důvodem bylo stanovení primárního cíle v navýšení platů zaměstnanců příspěvkových organizací. Nízká platová úroveň je dlouhodobě hodnocena jako hlavní faktor limitující objem produkované kulturní služby i celkový výkon organizací. Ministerstvo kultury předpokládá, že dodatečné navýšení věcných nákladů by vedle navýšení platů v organizacích bylo méně efektivní a proto považuje v souladu s ekonomickou teorií za prioritní zajistit posílení nejslabšího faktoru omezujícího růst. Provozní příspěvek rozpočtovaný na úrovni kapitoly Kč Objem prostředků ve výdajovém okruhu příspěvek na provoz příspěvkových organizací rozpočtovaný na úrovni kapitoly (tj. k datu nerozepsaný příspěvek) v objemu tis. Kč představuje 3,33% celkového příspěvku, což je ve srovnání s rokem 2015, kdy nebylo rozepsáno 5,32% příspěvku do schváleného rozpočtu organizací výrazný pokles. Jedná se o část příspěvku na provoz, která nebyla zřizovatelem rozepsána do rozpočtů jednotlivých organizací přímo, ale je rozpočtována pro krytí potřeb všech organizací jako společný zdroj financování potřeb na úrovni kapitoly. Ve srovnání se schváleným rozpočtem pro rok 2015 je objem nerozepsaných prostředků ponechaných pro rok 2016 nižší o tis. Kč. V nerozepsaných prostředcích jsou rozpočtovány výdaje, jejichž účel je znám, ale není známá jejich přesná výše. Jedná se například o platby autorským svazům za užití autorských děl v knihovnách, které patří ČR. Dále se v této položce rozpočtují výdaje vázané na odvody z prodeje majetku ( tis. Kč), výdaje na krytí udržení rozpočtové základny organizací nebo výpadků příjmů ( tis. Kč) očekávaných v roce 2016 např. v důsledku rekonstrukce Státní opery nebo omezení návštěvnického provozu SHZ z důvodu odstraňování havarijních stavů a dále výdaje na krytí nákladů nových kapacit (7 000 tis. Kč), prostředky určené na krytí nepředvídaných a neplánovaných nákladů a výdaje na úhradu ztrát hospodaření organizací v předchozích letech (4 865 tis. Kč). Nerozepsané prostředky zahrnují také výdaje v předpokládané výši tis. Kč, které jsou určeny na úhradu odměn autorům za půjčování v knihovnách České republiky. Tuto povinnost ukládá Národní knihovně ČR zákon č. 216/2006 Sb. o změně autorského zákona a knihovní zákon č. 257/2001 Sb. Finanční objem těchto úhrad upřesní Národní knihovna ČR během června 2016 v souladu s výsledky statistických zjišťování o počtu výpůjček v knihovnách. Následně bude ve prospěch Národní knihovny provedena ministerstvem úprava rozpočtu dle skutečně zjištěné výše poplatků na vrub nerozepsaných výdajů ukazatele Příspěvek na provoz příspěvkových organizací. Rozpočtované a nerozepsané prostředky v celkovém objemu tis. Kč jsou vázány na dosažení příjmů z prodeje nemovitého státního majetku, s nímž jsou příspěvkové organizace příslušné hospodařit. V rámci běhů při sestavování rozpočtu bylo pro rok 2016 uplatněno souvztažné navýšení příjmů a výdajů ve výši tis. Kč (z toho z důvodu zvýšení prodeje majetku o tis. Kč a z důvodů zvýšení odpisů o tis. Kč). Schválený rozpočet na rok 2016 a střednědobý výhled na léta 2017, 2018 Kapitola Ministerstvo kultury 16

18 Ostatní příspěvky a dotace Kč Celkem v rozpočtu plánují příspěvkové organizace zapojit mimorozpočtové zdroje v celkovém objemu tis. Kč. Mimorozpočtové zdroje tvoří zejména příspěvky jiných veřejných rozpočtů především územně samosprávných celků, dále dary a prostředky poskytnuté organizacím ze zahraničí a časové rozlišení odpisů. Příspěvkové organizace zapojily v návrhu rozpočtu mimorozpočtové zdroje z titulu ostatních příspěvků a dotací v následujícím členění: - dary uložené v RF popř. smluvně zajištěné - prostředky ze zahraničí uložené v RF - prostředky od ÚSC smluvně zajištěné - příspěvek od Státního zemědělského fondu - časové rozlišení odpisů používaného majetku Zapojení peněžních fondů do hospodaření PO SR 2013 Skutečnost Skutečnost SR SR 2015 SR 2016 Čerpání fondů Ostatní příspěvky a dotace (z AE k účtům 671 a 672) Použití prostředků rezervního fondu údaje uvedeny v tis. Kč Rozpočtované zapojení peněžních fondů Kč Významný vnitřní zdroj pro financování potřeb příspěvkových organizací představují jejich fondy. Fondy tvořené příspěvkovými organizacemi jsou kryté peněžními prostředky a slouží pro pořízení a obnovu dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku a doplňkový zdroj financování provozu. V předchozích letech značně zesílilo zapojení fondů jako doplňkového zdroje financování provozních potřeb (opravy, servis, materiál určené na údržbu nemovitého majetku, z jehož odpisů je fond tvořen). Příspěvkové organizace plánují pro rok 2016 zapojení fondu reprodukce majetku do hospodaření v celkovém objemu tis. Kč, což představuje v meziročním srovnání nárůst o 15,85 % a dále organizace plánují zapojení zdrojů rezervního fondu ve výši tis. Kč, což představuje meziroční nárůst o 38,18 %. Významný nárůst zapojení fondů do rozpočtu umožnilo zlepšení finanční situace organizací v loňském roce a tvorba kladných hospodářských výsledků, ale také současně zvýšení objemu výdajů zřizovatele na investice (dokončené a odepisované investice jsou hlavním zdrojem tvorby fondů) a dále zvýšení objemu dotací a příspěvků jiných poskytovatelů (v případě víceletých projektů přecházejí obdržené prostředky do dalších let projektu prostřednictvím zůstatku rezervního fondu). Zvýšení zapojení fondů umožnila také jejich předchozí akumulace na vyšší úroveň a předpokládáme, že se jedná o změnu trendu, který může pokračovat i v dalším roce až k dosažení stabilní hladiny. Mzdové náklady příspěvkových organizací Kč V rámci stanoveného nepřekročitelného objemu výdajů kapitoly 334 Ministerstvo kultury je stanoven limit prostředků na mzdové náklady příspěvkových organizací ve výši ,5 tis. Kč. Přepočtený stav zaměstnanců příspěvkových organizací Ministerstva kultury v rozpočtu pro rok 2016 je ve výši Ve srovnání s rokem 2015 se přepočtený stav zaměstnanců nezměnil, ale proti roku 2014 je snížen o 364. Mzdové náklady jsou tvořeny výdaji na platy a výdaji na ostatní osobní náklady. Z těchto položek se financují náklady na zaměstnance příspěvkových organizací. Zaměstnanci příspěvkových organizací zejména Schválený rozpočet na rok 2016 a střednědobý výhled na léta 2017, 2018 Kapitola Ministerstvo kultury 17

19 zajišťují povinnosti, které organizacím ukládají právní předpisy o hospodaření s majetkem České republiky, činnosti vyplývající ze zřizovacích listin v oborech působnosti jednotlivých organizací. Zaměstnanci organizací jsou nositeli kulturní služby, podílejí se na propagaci kultury v ČR, udržují národní kulturní památky a prezentují je nejen českým, ale i zahraničním návštěvníkům. Jedná se o široké spektrum profesí uměleckých, nebo množství vysoce specializovaných odborníků z oborů jako například historie, výtvarné umění, biologie, režie, památková péče, archivnictví a digitalizace a mnoho dalších. Výdaje na platy jsou určené také na odměny pro průvodce na památkách, hradech a zámcích, dále pro restaurátory, kunsthistoriky, zahradníky nebo také hodináře a další odborné a vysoce kvalifikované specialisty, kteří v galeriích, muzeích a dalších kulturních zařízeních pečují o majetek České republiky s nevyčíslitelnou hodnotou. Významnou skupinou zaměstnanců resortu jsou herci, zpěváci a hráči orchestrů divadel, symfonických orchestrů a sborů, kteří zcela jistě obstojí i ve srovnání se světem a proto reprezentují Českou republiku jak doma tak v zahraničí. Rozpisem směrných čísel Ministerstva financí na rok 2016 byl stanoven rozpočet v oblasti osobních nákladů zaměstnanců příspěvkových organizací takto: Mzdové náklady příspěvkových organizací SR 2015 SR 2016 limit prostředků na platy v Kč celkem limit prostředků OON v Kč celkem mzdové náklady souhrnně v Kč počet zaměstnanců průměrný plat v Kč/měsíc Ve srovnání s rokem 2015 byly nepřekročitelné objemy prostředků určené na krytí mzdových nákladů příspěvkových organizací navýšeny o Kč. Meziroční nárůst mzdových nákladů tak dosahuje 7,12 % Toto navýšení je dáno nárůstem ve všech složkách mzdových nákladů včetně účelově určených limitů na financování práce v projektech výzkumu a vývoje, kulturních aktivit a spolufinancovaných EU. Účelové limity nejsou kryté prostředky alokovanými v rámci rozpočtu ukazatele Příspěvek na provoz příspěvkových organizací, ale jsou kryté prostředky ukazatelů kulturní aktivity a VVaI. Vzhledem k tomu, že se jedná většinou o realizaci jednorázových projektů nebo v každém roce se měnící objem prostředků v dané organizaci a vzhledem k rozdílnému zapojení do vědeckovýzkumných projektů nelze je plánovat s ročním předstihem a jsou uplatňovány v průběhu rozpočtového období formou navýšení rozpočtu na úhradu nezbytných rozpočtově nekrytých nákladů příspěvkových organizací. Schválený rozpočet na rok 2016 a střednědobý výhled na léta 2017, 2018 Kapitola Ministerstvo kultury 18

20 Přes meziroční navýšení mzdových nákladů více než o 7% zůstává platová úroveň v resortu na nízké hladině ve srovnání se zaměstnanci ostatních kapitol a pod průměrem mzdy v ČR. Stejná situace platí pro většinu organizací, pokud je srovnáváme s platovou úrovní zaměstnanců nepodnikatelské sféry v daném regionu. Meziroční navýšení limitů mzdových nákladů umožní pouze částečně navýšit platy zaměstnanců, neumožňuje však řešit velmi naléhavou potřebu provozu nových kapacit vzniklých spolufinancováním EU. Jedná se o projekty realizované Národní knihovnou (projekt Národní digitální knihovna), Národním památkovým ústavem (několik projektů obnovy zámeckých areálů s návazností na nové funkční využití historických objektů), Národní technické muzeum (projekt Centra stavitelství Plasy). Tyto projekty vyžadují po úspěšném dokončení, aby byly provozovány v rozsahu a způsobem, který stanovují dotační podmínky. V opačném případě hrozí odvody a sankční postihy spojené s nedodržením dotačních podmínek. Pro zajištění provozu všech projektů je nezbytné zajistit dodatečné pracovní náklady. Obtížné není ani tak vlastní profinancování nákladů, projekty v některých případech generují vlastní výnosy. Nezajištěné tak zůstávají mzdové náklady z důvodu nedostatečných limitů výdajů na platy příspěvkových organizací. Výše uvedené požadavky ministerstva nebyly ze strany Ministerstva financí pro rok 2016 zcela vypořádány. Limit mzdových nákladů krytý příspěvkem na provoz Kč Z celkového objemu nepřekročitelných prostředků na mzdové náklady je část prostředků na platy zaměstnanců a část prostředků na ostatní osobní náklady finančně zajištěna příspěvkem zřizovatele. Výše takto zajištěného limitu činí Kč určených na platy zaměstnanců a Kč určených zejména k úhradě nákladů vyplývajících z dohod o provedení práce a o pracovní činnosti. Limit mzdových nákladů krytý dalšími výdaji kapitoly Kč Kromě nepřekročitelného objemu prostředků na platy a OON krytého příspěvkem na provoz jsou pro potřeby příspěvkových organizací určeny limity prostředků rozpočtově zajištěné výdaji kapitoly 334 Ministerstvo kultury v rámci ukazatelů Věda, výzkum a inovace nebo Kulturní aktivity, případně jsou na ně vyčleněny prostředky v rámci rozpočtu projektů spolufinancovaných EU. Jejich přehled je v níže uvedené tabulce. Schválený rozpočet na rok 2016 a střednědobý výhled na léta 2017, 2018 Kapitola Ministerstvo kultury 19

21 V tabulce jsou uvedeny mzdové náklady v podrobném členění z hlediska jejich rozpočtového krytí a dále jsou uvedeny odvody zaměstnavatele za zaměstnance, které nejsou součástí limitů, ale jsou u většiny příspěvkových organizací rovněž finančně zajištěné příspěvkem na provoz nebo prostředky rozpočtovanými ve výše uvedených rozpočtových ukazatelích: Limity mzdových nákladů PO mzdy celkem OON platy pojistné FKSP os. nákl. celkem Limity mzdových nákladů celkem Limity kryté příspěvkem na provoz Limity účelové V+V kult. akt spoluúčast b) program péče o národní kulturní poklad Kč Program péče o národní kulturní poklad je pro rok 2016 rozpočtován ve výši 1 mld. Kč, což odpovídá stavu realizací jednotlivých akcí zařazených do programu 134V120. Do výše rozpočtované částky se promítá usnesení vlády č. 437 ze dne 16. června 2014 k přípravě návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 2015 a střednědobého výhledu na léta 2016 a 2017, na jehož základě byly navýšeny tehdy platné výdajové rámce, a to o 1 mld. Kč na péči o národní kulturní poklad. Současně jsou pro rok 2016 ještě k dispozici finanční prostředky z Fondu privatizace ve výši ,- Kč, které budou požadovány. Prostředky zařazené do programu umožní plynulé pokračování či zahájení jednotlivých akcí v plánovaných časových a finančních parametrech. Prostředky jsou určeny např. na rekonstrukci hlavní budovy Národního muzea, pro Národní knihovnu ČR na rekonstrukci stávajícího depozitáře v Hostivaři, dokončení revitalizace budovy Klementina, na rekonstrukci provozní a historické budovy Státní opery. c) rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení Kč Do tohoto ukazatele je zařazeno osm podprogramů evidovaných v systému EDS/SMVS. Pro rok 2016 jsou výdaje rozpočtovány ve dvou z těchto podprogramů v celkové výši tis. Kč, což je o ,84 tis. Kč méně oproti schválenému rozpočtu roku Podpora reprodukce majetku státních kulturních zařízení Kč V rámci podprogramu 134V112 je rozpočtovaný objem výdajů ve výši tis. Kč, což představuje snížení oproti roku 2015 o ,499 tis. Kč, tj. o 13,31 %. V roce 2016 alokované finanční prostředky umožní plynulé pokračování realizací akcí pouze menšího až středního rozsahu u Národního památkového ústavu, Valašského muzea v přírodě, Slezského zemského muzea v Opavě, Památníku Lidice, Národního muzea, Národní galerie, Husitského muzea v Táboře, Moravského zemského muzea, Muzea umění Olomouc, Technického muzea v Brně, Moravské galerie, NÚLK Strážnice, Muzea loutkářských kultur. Správa tohoto podprogramu bude zaměřena na řešení vysoké míry rozpracovanosti především u akcí, které mají termín dokončení v roce I nadále je zapotřebí konstatovat, že výše výdajů v tomto podprogramu je dlouhodobě nedostatečná, nepokrývá oprávněné požadavky resortu v oblasti řádné péče o státní majetek. Náhrada úbytku objektů kulturních zařízení V rámci tohoto podprogramu nejsou rozpočtovány žádné objemy finančních prostředků. 0 Kč Schválený rozpočet na rok 2016 a střednědobý výhled na léta 2017, 2018 Kapitola Ministerstvo kultury 20

22 Podpora realizace úsporných energetických opatření Kč Schválený rozpočet na rok 2016 ve výši tis. Kč v rámci podprogramu 134V115 plně odráží reálnou potřebu na podporu realizace energetických opatření v rámci resortu. Totožný objem je uplatněn i ve střednědobém výhledu. Podpora reprodukce majetku státních kulturních zařízení 0 Kč U podprogramu 234V112 bylo plánováno ukončení v roce 2015, proto zde nejsou zařazeny žádné prostředky. Podpora záchrany, obnovy a revitalizace kulturních památek EHP/Norsko 0 Kč Podprogram odpovídá zaměření a cílům Programové oblasti 16 Kulturní dědictví v rámci Programu CZ06 Kulturní dědictví a současné umění, který je pro příspěvkové organizace Ministerstva kulty z max. 80% financován z finančních mechanismů EHP, tzv. norských fondů. Mimo movitých a nemovitých kulturních památek se realizace záchrany, obnovy a revitalizace týká písemného kulturního dědictví a sbírek muzejní povahy. V podprogramu 234V114 nejsou na rok 2016 finanční prostředky zařazeny, stávající projekty budou hrazeny z nároků z nespotřebovaných výdajů. Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví a technická pomoc IOP 0 Kč Prostředky na realizaci projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie nejsou zařazeny, jedná se o projekty končícího programového období v rámci prioritní osy 5 Národní podpora územního rozvoje, oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví, podprogram 234V11G. Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě ERDF 0 Kč Předmětem podprogramu 234V117 je podpora projektů financovaných z Integrovaného operačního programu v rámci prioritní osy 1a a 1b v oblasti Modernizace veřejné správy a oblasti podpory 1.1a, 1.1b Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě a 4.1. Jedná se o projekty končícího programového období, na rok 2016 nejsou zařazeny rozpočtové prostředky. Operační program životní prostředí ERDF 0 Kč Podprogram Operační program Životního prostředí 234V119 nabízí v letech 2007 až 2013 finanční prostředky z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj. Jedná se o projekty končícího programového období, rozpočtové prostředky nejsou na rok 2016 zařazeny. d) společné projekty spolufinancované z prostředků finančních mechanismů 0 Kč Na rok 2016 nejsou alokovány žádné prostředky, jelikož předfinancování a spolufinancování projektů příspěvkových organizací Ministerstva kultury v rámci Finančních mechanismů EHP a Programu CZ06, resp. jeho Programové oblasti č. 16 Kulturní dědictví a Programové oblasti č. 17 Podpora rozmanitosti kultury a umění v rámci evropského kulturního dědictví je zajištěno z nároků z nespotřebovaných výdajů. Tyto výdaje budou použity na projekty příspěvkových organizací Ministerstva kultury zaměřené na obnovu movitého a nemovitého kulturního dědictví a na projekty, které posílí kulturní dialog a evropskou identitu Schválený rozpočet na rok 2016 a střednědobý výhled na léta 2017, 2018 Kapitola Ministerstvo kultury 21

23 prostřednictvím porozumění kulturní rozmanitosti. Výše spolufinancování v rámci Programové oblasti č. 16 (movité a nemovité kulturní dědictví) činí minimálně 20 %, v rámci Programové oblasti č. 17 (současné umění) minimálně 10 % z celkových uznatelných nákladů na projekt. Rozpočtové prostředky jsou zahrnuty do střednědobého výhledu na roky 2017 a Finanční údaje jsou uvedeny ve Formuláři č. 9/3. e) Kulturní dědictví ve vlastnictví státu podporované evropskými fondy Kč V tomto programu jsou vedeny 3 podprogramy, týkající se nového programového období Pro Ministerstva kultury a jeho příspěvkové organizace je uvažováno v programovém období s čerpáním finančních prostředků z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) prioritní osa prioritní osa, specifický cíl 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví a specifický cíl 3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů informačních a komunikačních technologií a dále z Operačního programu zaměstnanost prioritní osa 4 Efektivní veřejná správa, specifický cíl Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže a specifický cíl Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti, lidských zdrojů a implementace služebního zákona. Propočty vychází z podkladů: Míra spolufinancování jednotlivých specifických cílů IROP a Operačních programu zaměstnanost pro organizační složky státu a předložených projektových záměrů s předpokladem úspěšnosti. Podíl rozpočtu Evropské unie bude předmětem souvztažného navýšení příjmů a výdajů v průběhu roku Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví IROP SC Kč V rámci IROP bude možné v programovém období čerpat finanční prostředky ze specifického cíle 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví podprogram 134V711 (dále jen SC 3.1 ). Pro SC 3.1 je v aktuální podobě programového dokumentu IROP alokováno celkem 9 % finančních prostředků z ERDF ve výši EUR (tj. při kurzu 27,50 CZK/EUR cca 11,7 mld. Kč). Z SC 3.1 bude možné čerpat finanční prostředky na kulturní památky, muzea a knihovny na tyto typy intervencí: obnova památek, zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků, odstraňování přístupových bariér, zvýšení ochrany památek a jejich zabezpečení, rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů a budování nových expozic a depozitářů, digitalizace památek a mobiliářů, zvýšení ochrany sbírkových a knihovních fondů, rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů, budování nových expozic a depozitářů, modernizace stávajících expozic a depozitářů, digitalizace muzejních sbírek a knihovních fondů, zabezpečení a osvětlení objektů, modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí, revitalizace parků a zahrad u vybraných souborů památek apod. Cílem SC 3.1 je zachovat, ochránit a rozvíjet potenciál kulturního dědictví a využít ho k vyváženému rozvoji území s pozitivními dopady na regionální a místní zaměstnanost. Ministerstvo kultury se nachází před jedinečnou možností využít finančních prostředků Schválený rozpočet na rok 2016 a střednědobý výhled na léta 2017, 2018 Kapitola Ministerstvo kultury 22

24 pro kulturní památky a paměťové instituce ve vlastnictví státu z Evropských strukturálních a investičních fondů (konkrétně z ERDF). V tomto novém programovém období bude z ERDF poskytováno na projekty 85 % finančních prostředků. Z tohoto důvodu by mělo Ministerstvo kultury zajistit na spolufinancování projektů pro projektové žádosti Ministerstva kultury a svých příspěvkových organizací zbývajících 15 % výše projektů (částka 15 % představuje povinné národní kofinancování). Z tohoto SC budou v rámci podprogramu 134V711 financovány projekty za muzea, knihovny a kulturní památky s cílem zachovat, ochránit a rozvíjet potenciál kulturního dědictví ČR ve vlastnictví státu pro rok 2016 je z dosud získaných podkladů nutno uvažovat s předpokládanou úspěšností 8 projektů příspěvkových organizací Ministerstva kultury. Údaje za podprogram jsou uvedeny ve Formuláři č. 9/1. eculture -IROP SC Kč V rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) bude možné čerpat v programovém období finanční prostředky na zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů informačních a komunikačních technologií. Specifický cíl 3.2 (podprogram 134V712) naplňuje tematicky cíl č. 2 Posilování aplikací v oblasti IKT určených pro elektronickou veřejnou správu, elektronické určení, začlenění do informační společnosti, elektronickou kulturu a elektronické zdravotnictví. Na specifický cíl (dále jen SC) je vyčleněno 7,12 % prostředků programu, tedy EUR (tj. při kurzu 27,50 CZK/EUR cca 9 mld. Kč). SC 3.2 přispěje k dosažení vysoké kvality služeb veřejné správy koordinovaným propojením a sdílením informací a dat veřejné správy, dokončením procesu elektronizace agend veřejné správy (ejustice, eculture, ehealth, eprocurement, esbirka, elegislativa a eidentita apod.) a zavedením úplného elektronického podání rozvojem služeb nad základními registry. Mezi další oblasti patří zajištění specifických informačních a komunikačních systémů, funkční infrastruktury a datových center pro naplnění standardů kybernetické bezpečnosti orgánů veřejné moci. Ze SC 3.2 bude možné čerpat finanční prostředky na tyto typy intervencí: egovernment, jmenovitě např. samoobslužné získání výpisů z některých registrů veřejné správy a elektronické podání vůči veřejné správě, propojování datového fondu, zajištění provozní spolehlivosti, interoperabilita atd., kybernetická bezpečnost, specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura, zrychlení a zjednodušení vnitřních procesů a elektronizace vnitřních procesů aj. Ministerstvo kultury se nachází před jedinečnou možností využít finančních prostředků pro projekty svých příspěvkových organizací z Evropských strukturálních a investičních fondů (konkrétně z Evropského fondu rozvoje regionů), kdy 80,863 % finančních prostředků bude poskytováno z EFRR. Ministerstvo kultury by z toho důvodu mělo pro projektové žádosti Ministerstva kultury a svých příspěvkových organizací zajistit 19,137% částku na spolufinancování projektů (částka 19,137 % představuje povinné národní kofinancování). Z tohoto SC budou v rámci podprogramu 134V712 financovány projekty vyplývající z nutnosti zajistit zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů informačních a komunikačních technologií. Cílem je dosáhnout vysoké kvality služeb veřejné správy propojením a sdílením informací a dat a dokončením procesu elektronizace agend veřejné správy (zavedení úplného elektronického podání rozvojem služeb nad základními registry). Pro rok 2016 bylo z dosud získaných podkladů uvažováno s počtem 23 projektů Ministerstva kultury a příspěvkových organizací Ministerstva kultury. Schválený rozpočet na rok 2016 a střednědobý výhled na léta 2017, 2018 Kapitola Ministerstvo kultury 23

25 Údaje za podprogram jsou uvedeny ve Formuláři č. 9/1. Operační program Zaměstnanost Kč V rámci OP Zaměstnanost (podprogram 134V713) bude možné čerpat finanční prostředky z prioritní osy 4 Efektivní veřejná správa, tematicky naplňuje cíl č. 11 Posilování institucionální kapacity veřejných orgánů a zúčastněných stran a přispívá k účinné veřejné správě. Na tuto prioritní osu je vyčleněno 5,92 % prostředků programu, tedy EUR (tj. při kurzu 27,50 CZK/EUR cca 3,5 mld. Kč). Projekty Ministerstva kultury a jejích příspěvkových organizací lze navázat na specifický cíl Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže, který přispěje k dokončení reformních procesů veřejné správy realizací intervencí zaměřených na naplnění potřeb veřejné správy v oblastech nastavení a rozvoje řízení kvality, zkvalitnění strategického a projektového řízení, rozvoje procesů snižujících administrativní a regulační zátěž, zlepšení komunikace a předávání informací mezi veřejnou správou samotnou a občany či dokončení procesního modelování agend. Ze SC bude možné čerpat finanční prostředky na tyto typy intervencí: dokončení reformních procesů veřejné správy realizací intervencí zaměřených na naplnění potřeb veřejné správy v oblastech nastavení a rozvoje řízení kvality, zkvalitnění strategického a projektového řízení, rozvoje procesů snižujících administrativní a regulační zátěž, zlepšení komunikace a předávání informací mezi veřejnou správou samotnou a občany či dokončení procesního modelování agend. Dále na specifický cíl Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona. Specifický cíl přispěje k dokončení reformních procesů veřejné správy prostřednictvím realizace intervencí zaměřených na naplnění konkrétních potřeb v oblastech realizace specifických vzdělávacích a výcvikových programů, optimalizace řízení lidských zdrojů v institucích veřejné správy a profesionalizace státní služby. Ministerstvo kultury se nachází před jedinečnou možností využít finančních prostředků pro projekty svých příspěvkových organizací z Evropských strukturálních a investičních fondů (konkrétně z Evropského sociálního fondu), kdy 80,863 % finančních prostředků bude poskytováno z ESF. Ministerstvo kultury by z toho důvodu mělo pro projektové žádosti Ministerstva kultury a svých příspěvkových organizací zajistit 19,137 % částku na spolufinancování projektů (částka 19,137 % představuje povinné národní kofinancování). Pro prioritní osu 4 uvažuje Ministerstvo kultury pro rok 2016 s počtem projektů ve výši 40 pro příspěvkové organizace a 6 za Ministerstvo kultury. Údaje za podprogram jsou uvedeny ve Formuláři č. 9/1. Schválený rozpočet na rok 2016 a střednědobý výhled na léta 2017, 2018 Kapitola Ministerstvo kultury 24

26 B. V. Kulturní služby, podpora živého umění Výdajový blok/okruh SR 2015 SR 2016 v Kč Rozdíl SR 16 -SR 15 Kulturní služby, podpora živého umění Program státní podpory a) profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů b) Kulturní aktivity c) Veřejné informační služby knihoven a) program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů Kč Program státní podpory profesionálních divadel, symfonických orchestrů a pěveckých sborů realizace programu na základě usnesení vlády č. 902 ze dne 10. září Program je systémovým řešením státního podílu na rozvoji profesionálních divadel, profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů v České republice na principu sdružování finančních prostředků obcí, krajů a státu. Cílem Programu je podporovat profesionální divadelní a koncertní tvorbu, která má celostátní význam, podporovat novou tvorbu, mladé umělce, programy pro děti a mládež, dále posilovat prestiž české kultury v zahraničí a umožnit rovný přístup občanů ke kulturnímu bohatství. Program vznikl v souvislosti s ukončenou reformou územní samosprávy a vychází z Programu podpory českých divadel a Programu podpory stálých profesionálních orchestrů a pěveckých sborů, které vznikly v druhé polovině 90. let po odstátnění většiny těles, a měly kompenzovat náklady zřizovatelů, zpravidla obcí, na provoz divadel či orchestrů při poskytování služeb regionálního či nadregionálního rozsahu. Rozpočet na rok 2016 je o tis. Kč vyšší než schválený rozpočet Potřeby programu jsou dlouhodobě podfinancovány. Na nedostatek prostředků pravidelně upozorňuje odborná veřejnost i členové programové rady. V souladu s Koncepcí účinnější podpory umění na léta (dosud nikdy nenaplněný předpoklad navyšování rozpočtu programu až do výše tis. Kč), na kterou navazuje připravovaná Koncepce podpory umění na léta , mělo dojít k postupnému navyšování rozpočtu programu. b) kulturní aktivity Kč Program se prolíná téměř do všech oblastí činností v kultuře. Program je významným nástrojem plnění Státní kulturní politiky na léta s výhledem do roku Rozpočet na rok 2016 je o ,67 tis. Kč vyšší než schválený rozpočet Kulturní aktivity Kč Cílem je podpora kulturních aktivit v oblasti profesionálního divadelního, tanečního, hudebního a výtvarného umění, včetně architektury, literatury, knižní kultury a knihoven, audiovize a masmédií, a to jak formou spolupořadatelství (velké festivaly, významné výstavy, semináře s mezinárodní účastí), vydávání neperiodických publikací, Schválený rozpočet na rok 2016 a střednědobý výhled na léta 2017, 2018 Kapitola Ministerstvo kultury 25

27 literárních a obecně kulturních periodik, překladů české literatury v zahraničí, projekt Česká knihovna - zajišťující akvizici původní české literatury pro veřejné knihovny a dotační řízení Knihovna 21. století - zaměřené na podporu akvizice literatury pro zdravotně postižené, národnostní menšiny a kulturní a vzdělávací činnosti knihoven. Program kulturní aktivity přispívá i k prezentaci movitého dědictví formou instalací stálých expozic v muzeích a galeriích, restaurováním sbírkových předmětů použitých do expozic, vydáváním katalogů sbírek předmětů kulturní hodnoty, publikováním studijních materiálů zaměřených na činnost muzeí a galerií a propagaci a popularizaci movitého i duchovního kulturního dědictví a na činnost metodických center. Činnosti metodických center jsou ukotveny ve zřizovacích listinách příspěvkových organizací v působnosti Ministerstva kultury. Metodická centra realizují aktivity a činnosti dle Koncepce rozvoje muzejnictví na léta (usnesení vlády České republiky ze dne č. 862) a jsou veřejnou službou. Poskytují informace a služby vlastníkům a správcům sbírek muzejní povahy a dalším zájemcům, vydávají metodické pokyny a texty, poskytují konzultace, pořádají odborné semináře atd. Byly zřízeny při příspěvkových organizacích Národní muzeum, Moravská galerie, Technické muzeum v Brně, Národní galerie, Moravské zemské muzeum, Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm a Památník národního písemnictví. V oblasti památkové péče se z programu kulturní aktivity poskytují prostředky spolkům popř. obecně prospěšným společnostem, pokud vyvíjejí svoji činnost na úseku památkové péče. Program Podpora projektů spolků a pobočných spolků je určen na podporu projektů spolků a pobočných spolků jako právnických osob vzniklých registrací ve smyslu 6 zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, a organizací s mezinárodním prvkem dle zákona č. 116/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podporujících kulturní aktivity v oblasti movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií. Výběrové dotační řízení tohoto podprogramu je vypisováno v okruzích Prezentace, popularizace a ochrana movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií a Zajišťování informačního servisu a komunikace v oboru muzejnictví, organizace a účast na seminářích, školeních, kolokviích apod., zaměřených na ochranu movitého kulturního dědictví a s tím související vědní obory, sbírkotvornou činnost, výzkum a vývoj, s celostátním nebo mezinárodním významem. Dále jsou podporovány kulturní aktivity zdravotně postižených občanů a seniorů, národnostních menšin, integrace romské komunity, neprofesionálních uměleckých aktivit, včetně zahraničních kontaktů v oblasti neprofesionálního umění, zájmových, kulturních mimouměleckých aktivit, tradiční lidové kultury, podporují se i významné regionální akce, výročí měst, obcí, významných osobností a historických událostí. Prostředky jsou rovněž směrovány na financování příspěvků na tvůrčí nebo studijní účely (tzv. Stipendijní program) a financování podpory muzeí, galerií a výstavních síní. Z programu kulturní aktivity se financují dotace na přijaté projekty v rámci komunitárního programu Kreativní Evropa pro období let , který byl oficiálně zahájen dne 1. ledna 2014 k podpoře kulturních a kreativních odvětví. Jeho cílem je vytvoření jednotného rámce pro podporu evropské kinematografie, literatury, scénických umění, kulturního dědictví a dalších kulturních oblastí. Dotace umožňují českým subjektům konkurenceschopnost v rámci soutěže ČS EU k získání grantů v oblasti kultury a kulturního dědictví z tohoto programu. V programu jsou alokovány finanční prostředky 18 příspěvkovým organizacím Ministerstva kultury na podporu jejich zvláště významných projektů, na cyklické akce, aktivity Schválený rozpočet na rok 2016 a střednědobý výhled na léta 2017, 2018 Kapitola Ministerstvo kultury 26

28 k významným výročím a na pietní akty, které nelze zajistit z běžného rozpočtu na provoz a činnost. Zejména se jedná o projekty s participací Ministerstva kultury, výroční aktivity, projekty rozvíjející vědeckou činnost organizací, podporující národní identitu nebo mají mezinárodní charakter. Řada z nich je víceletých, cyklických, navazujících na předchozí přípravné práce. Projektům je zpravidla udělována záštita ministra nebo ministerstva. K mimořádně významným akcím s pravidelnou periodicitou náleží např. Mezinárodní hudební festival Pražské jaro, Divadelní festival Plzeň, Tanec Praha, Fotograf festival, Jiráskův Hronov, Pražské Quadriennale, Mezinárodní folklorní festival Strážnice, Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary a řada dalších. Jedná se o nejvýznamnější akce pořádané v ČR ve všech oborech umělecké, tradičně lidové a všeobecně kulturní činnosti. V roce 2016 budou posílena výběrová dotační řízení programu kulturní aktivity za účelem podpory projektů tematicky spjatých se 700. výročím narození císaře Karla IV. Prioritní akce Kč V rámci ukazatele kulturní aktivity je nově připravován Program státní podpory kulturních a kreativních odvětví se zaměřením na festivaly profesionálního umění. Tento nově připravovaný program reaguje na specifickou potřebu kontinuálního financování významných projektů v oblasti profesionálního umění, konkrétně v oblasti klasické a alternativní hudby, divadla, tance, výtvarného umění a literatury a dalších aktivit. Jedná se o program zaměřený na oblast projektů v oblasti profesionálního umění, které mají celostátní význam, posilují prestiž české kultury, prezentují a kriticky vyhodnocují aktuální domácí tvorbu nebo zpřístupňují českému publiku významné zahraniční umělce. Program je systémovým řešením finanční účasti státu na podpoře profesionálního umění. c) veřejné informační služby knihoven Kč Program Veřejné informační služby knihoven je zavedeným a efektivním nástrojem podpory rozvoje oblasti knihoven, poskytujících veřejné knihovnické a informační služby dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb, v platném znění. Je určen na podporu činnosti více než knihoven České republiky, zapsaných v evidenci Ministerstva kultury. Program je základním finančním nástrojem implementace základního strategického materiálu Ministerstva kultury pro oblast knihoven, Koncepce rozvoje knihoven v ČR na léta , schválené usnesením vlády č. 28/2012. Dotace jsou poskytovány na vzdělávání knihovníků v oblasti informačních a komunikačních technologií, na projekty z oblasti tvorby a zpřístupňování dat v síti (vytváření elektronických katalogů, podpora ICT v knihovnách, digitalizace rukopisů a starých a vzácných tisků, reformátování dokumentů ohrožených rozpadem kyselého papíru), na nákup elektronických zdrojů apod. Rozpočet na rok 2016 je o tis. Kč vyšší než schválený rozpočet Schválený rozpočet na rok 2016 a střednědobý výhled na léta 2017, 2018 Kapitola Ministerstvo kultury 27

29 B. VI. Záchrana a obnova kulturních památek, veřejné služby muzeí Výdajový blok/okruh SR 2015 SR 2016 v Kč Rozdíl SR 16 -SR 15 Záchrana a obnova kulturních památek, veřejné služby muzeí a) b) Program podpory veřejných služeb v muzeích (v r název Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví) Programy na záchranu a obnovu kulturních památek a) Programy podpory veřejných služeb v muzeích Kč Ve srovnání s rozpočtem roku 2015 je schválený rozpočet na rok 2016 o tis. Kč vyšší. Rozpočtová množina s názvem Podpora veřejných služeb v muzeích byla do rozpočtu zařazena s platností od roku Podpora veřejných služeb v muzeích Podpora standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií Kč Kč Podle ustanovení 10a odst. 2 zákona č. 122/2000 Sb., mají být každoročně na základě výběrového dotačního řízení poskytovány ze státního rozpočtu dotace na projekty zaměřené na naplňování standardu časové dostupnosti vybraných veřejných služeb, kterým je poskytování informací o sbírkách, které poskytovatelé standardizovaných veřejných služeb spravují, ve smyslu ustanovení 10a odst. 2 písm. d) zákona. Dotační řízení se vypisuje pro garanty poskytování standardizovaných veřejných služeb, jimiž jsou, podle ustanovení 2 odst. 8 zákona č. 122/2000 Sb., zřizovatelé poskytovatelů standardizovaných veřejných služeb (muzeí a galerií). Podpora veřejných služeb muzeí Kč Z tohoto ukazatele budou alokovány finanční prostředky na podporu výstavních projektů muzeí a galerií, které nelze zajistit z běžného rozpočtu na provoz a činnost ( 10 zákona č. 122/2000 Sb.). Zejména se jedná o projekty s participací Ministerstva kultury, výroční aktivity, projekty rozvíjející vědeckou činnost organizací, podporující národní identitu nebo mají mezinárodní charakter. Řada z nich je víceletých, navazujících na předchozí přípravné práce. Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví Kč Dotace z tohoto ukazatele jsou udělovány ve dvou tematických okruzích: - Edukační aktivity v rámci muzejních expozic ze sbírek evidovaných v Centrální evidenci sbírek muzejní povahy Ministerstva kultury (CES). - Edukační aktivity v oblasti muzejnictví podporující rozvoj školních vzdělávacích programů. Výběrové dotační řízení je určeno pro vlastníky nebo správce, jejichž sbírka je zapsána v CES a pro školy které jsou uvedeny v Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT. Dotace jsou určeny na projekty, které podpoří rozvoj kreativity dětí prostřednictvím uměleckých aktivit a kulturních zážitků v oblasti muzejnictví a zaslouží si podporu ze státního rozpočtu. Schválený rozpočet na rok 2016 a střednědobý výhled na léta 2017, 2018 Kapitola Ministerstvo kultury 28

30 Dotace jsou poskytovány na neinvestiční výdaje související s realizací předkládaných projektů včetně úhrady nákladů v rámci realizace schválené žádosti. Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví Kč Cíle i rozpočet schválila vláda České republiky svým usnesením č. 487/2010. Program má v současnosti 5 podprogramů. Zabezpečení objektů, v nichž jsou uloženy předměty movitého kulturního dědictví, bezpečnostními systémy a mechanickými zábranami Kč Jedná se o klíčový podprogram, který má v rámci celého programu ISO nejvyšší prioritu, neboť reprezentuje nejúčinnější způsob ochrany movitého kulturního dědictví. Finanční prostředky se poskytují na vybavování profánních a sakrálních objektů, v nichž jsou uchovávány sbírky muzejní povahy ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, kulturní památky a národní kulturní památky ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, případně jiné předměty kulturní hodnoty mimořádného významu pro historii, literaturu, umění, vědu nebo techniku, elektrickou zabezpečovací signalizací (EZS), elektrickou požární signalizací (EPS), uzavřeným kamerovým okruhem (CCTV) a dalšími signalizačními, regulačními a komunikačními systémy a mechanickými zábranami. Kritériem při hodnocení žádosti o poskytnutí finančních prostředků je kvalita a kvantita předmětů movitého kulturního dědictví v objektu uložených, míra rizika napadení objektu, úroveň jeho stávajícího zabezpečení a oprávněnost finančních požadavků s ohledem na cíl, účel, rozsah a povahu požadovaného zabezpečení. Evidence a dokumentace movitého kulturního dědictví Kč Finanční prostředky se poskytují na vybavení a provoz pracovišť, zajišťujících evidenci a dokumentaci movitého kulturního dědictví v digitální podobě. Jedná se o: - Národní památkový ústav, - vlastníky sbírek zapsaných v CES, kteří zajišťují činnosti uvedené v 10, odst. 3, písm. c) zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, - specializovaná pracoviště zřízená při Diecézních konzervátorských centrech Římskokatolické církve, jejichž zřizovatel uzavřel platné smlouvy o spolupráci na dokumentaci kulturních statků ve vlastnictví Římskokatolické církve s příslušnými pracovišti Národního památkového ústavu. Kritériem při hodnocení žádosti o poskytnutí finančních prostředků je kvalita zpracovaných povinných materiálů koncepce, vnitřní směrnice k digitalizaci a projektové dokumentace v případě sbírkotvorných institucí. Dále oprávněnost finančních požadavků s ohledem na cíl, rozsah a povahu digitalizace a charakter technického a přístrojového vybavení a služeb, které mají být pořízeny. Výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu Kč Finanční prostředky se poskytují muzeím, galeriím a knihovnám, které hospodaří se sbírkami muzejní povahy ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, a ve zvláště odůvodněných případech Národnímu památkovému ústavu a dalším subjektům, které hospodaří se soubory kulturních památek případně specializovaným archivům, zřízeným příspěvkovými organizacemi Ministerstva Schválený rozpočet na rok 2016 a střednědobý výhled na léta 2017, 2018 Kapitola Ministerstvo kultury 29

31 kultury v souladu s 51 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, na zakoupení předmětů, jejichž získání je: - reakvizicí předmětu vydaného v restitučním řízení nebo rovnocennou náhradou předmětu vydaného v restitučním řízení, - zásadním zhodnocením sbírky muzejní povahy z hlediska dlouhodobé koncepce sbírkotvorné činnosti muzea nebo galerie, která se sbírkou hospodaří, - reakvizicí předmětu náležejícího k původním historickým mobiliářům hradů a zámků nebo rovnocennou náhradou předmětu k těmto mobiliářům prokazatelně náležejícího, - zásadním přínosem pro specializovaný archiv, zřízený podle 51 citovaného zákona příspěvkovou organizací zřízenou Ministerstvem kultury Kritériem při hodnocení žádosti o poskytnutí finančních prostředků je význam, hodnota, kvalita a jedinečnost předmětu akvizice a průkaznost jeho původu. Dále míra zhodnocení sbírky muzejní povahy z hlediska dlouhodobé koncepce sbírkotvorné činnosti muzea nebo galerie, která se sbírkou hospodaří, míra zhodnocení historických mobiliářů hradů a zámků, míra zhodnocení a přínosu pro specializovaný archiv, zřízený podle 51 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů. Dále oprávněnost finančních požadavků s ohledem na tržní cenu předmětu akvizice, pokud ji lze určit či dovodit. Prostředky přidělené kapitole nařízením vlády neumožňují vyčlenit objem prostředků, který by umožnil efektivní krytí potřeb tohoto programu. Přestože jsou výdaje programu rozpočtovány v nulové výši, zůstává v delším časovém horizontu jedním z nejdůležitějších nástrojů zejména pro sbírkotvornou činnost organizací. Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí Kč Finanční prostředky investiční a neinvestiční povahy v této části programu se poskytují: - na vybavení a zkvalitňování restaurátorských, konzervátorských a preparátorských pracovišť muzeí a galerií, uvedených v příloze č. 5 vyhlášky č. 275/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, - na vybavení depozitářů a stálých expozic, v nichž jsou dlouhodobě uchovávány sbírky zapsané v CES, potřebnou technikou (bezpečnostní vitríny, regály, měřicí přístroje, odvlhčovače, zavlhčovače apod.), - na vybavení centrálních depozitářů Národního památkového ústavu, v nichž jsou dlouhodobě uloženy kulturní památky, potřebnou technikou (bezpečnostní vitríny, regály, měřicí přístroje, odvlhčovače, zavlhčovače apod.) - na náročné restaurování, konzervování a preparování sbírkových předmětů ze sbírek zapsaných v CES. Kritériem při hodnocení žádosti o poskytnutí finančních prostředků v případě vybavování a zkvalitňování restaurátorských, konzervátorských a preparátorských pracovišť je množství a náročnost odborné pomoci a služeb poskytnutých podle 10, odst. 1, zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, v případě vybavování a zkvalitňování restaurátorských, konzervátorských a preparátorských pracovišť a vybavování depozitářů a stálých expozic oprávněnost potřeby zařízení/vybavení, jeho vhodnost pro konkrétní muzeum a typ sbírky, míra využití a přiměřenost ceny, v případě vybavování depozitářů a stálých expozic a náročného restaurování, konzervování a preparování sbírkových předmětů rozpracovanost, tj. pokračování akce z předchozích let, a v případě náročného restaurování, konzervování Schválený rozpočet na rok 2016 a střednědobý výhled na léta 2017, 2018 Kapitola Ministerstvo kultury 30

32 a preparování sbírkových předmětů vhodnost navrhovaných restaurátorských, konzervátorských či preparátorských zásahů s ohledem na povahu, typ a míru poškození předmětů či sbírek a přiměřenost ceny těchto zásahů. Uplatnění předkupního práva státu Kč Cílem programu je financování výkupu movitých věcí, popřípadě jejich souborů, prohlášených za kulturní památky podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči a prohlášených za národní kulturní památky podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Finanční prostředky jsou primárně určeny pro výkup věcí k doplnění souborů historických mobiliářů, zejména hradů a zámků s příslušností hospodařit pro Národní památkový ústav, na zakoupení předmětů do sbírky muzejní povahy nebo k zakoupení významných předmětů pro organizace v působnosti Ministerstva kultury. Z pohledu státní památkové péče by se mělo jednat především o: - předměty, které jsou stěžejní pro památkové objekty Národního památkového ústavu (adekvátní náhrada za nedochované původní předměty, popřípadě za předměty vydané v restitucích). - mimořádné a významné akvizice pro ostatní státní organizace zřizované Ministerstvem kultury. b) programy na záchranu a obnovu kulturních památek Kč Ve srovnání s rozpočtem roku 2015 je schválený rozpočet na rok 2016 o tis. Kč vyšší. Program záchrany architektonického dědictví Kč Program byl schválen usnesením vlády č. 110/1995 jako dlouhodobé systémové opatření státu směřující k záchraně nejcennějších stavebních památek (hradů, zámků, klášterů, městských paláců apod.) a jejich areálů v ČR, jejichž obnova vyžaduje řádově vyšší finanční příspěvky, než je obvyklé u menších památek, a to s možností víceleté podpory do doby ukončení akce. Finanční prostředky programu jsou poskytovány podle 16 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. Program váže i na integraci ČR do Evropské unie, a to v souvislosti s přistoupením ČR k Úmluvě Rady Evropy o ochraně architektonického dědictví a byl zakotven jako zásadní opatření na úseku památkové péče v Koncepci účinnější péče o památkový fond v ČR schválené usnesením vlády č. 278/98. Program je i nadále jedním z nástrojů, kterým je nahrazováno omezení vlastnictví vlastníkům kulturních památek i dle Koncepce památkové péče v České republice na léta 2011 až 2016 schválené usnesením vlády č. 562 ze dne 20. července Havárie střech kulturních památek Kč Program byl založen zvláštním opatřením České národní rady v roce Finanční prostředky programu jsou poskytovány podle 16 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, jako finanční příspěvek ze státního rozpočtu na záchranu nemovitých kulturních památek v havarijně technickém stavu, zejména na opravu střech a souvisejících konstrukcí (krovů, okapů apod.) a na zajištění statiky objektu. Jedná se o program dlouhodobý, výše prostředků poskytnutých na program v jednotlivých letech se odvíjí od možností státního rozpočtu. O příspěvek se mohou ucházet vlastníci nemovitých kulturních památek. Schválený rozpočet na rok 2016 a střednědobý výhled na léta 2017, 2018 Kapitola Ministerstvo kultury 31

33 Program restaurování movitých kulturních památek Kč Program je dlouhodobý a je realizován na základě usnesení vlády ČR č. 426/1997. Jedná se o systémové řešení účasti státu na obnově restaurování movitých kulturních památek a jejich souborů, které jsou významnými díly výtvarných umění a uměleckořemeslnými pracemi. Účast státu spočívá v odborné bezplatné pomoci vlastníkům kulturních památek při zpracování záměru restaurování a podle možnosti státního rozpočtu v poskytnutí účelového finančního příspěvku na provedení tohoto záměru. Finanční prostředky programu jsou poskytovány podle 16 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění. Program je zakotven jako zásadní opatření na úseku památkové péče v usnesení vlády č. 278/98 o Koncepci účinnější péče o památkový fond v ČR. Program je také jedním z nástrojů, kterým je nahrazováno omezení vlastnictví vlastníkům kulturních památek i dle Koncepce památkové péče v České republice na léta 2011 až 2016 schválené usnesením vlády č. 562 ze dne 20. července Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Kč Program byl přijatý vládou a schválen usnesením vlády č. 209/1992. Byl zřízen s cílem aktivovat města s vyhlášenou památkovou rezervací nebo památkovou zónou za účelem podpory komplexní regenerace nejcennějších částí historických měst v České republice. Finanční příspěvky z programu jsou přísně účelové, jsou poskytovány vlastníkům všech kulturních památek, a jsou určeny na obnovu a zachování kulturní památky, s výjimkou kulturních památek ve vlastnictví státu. Prostředky jsou poskytovány na základě 16 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. Program váže i na integraci ČR do Evropské unie, a to v souvislosti s přistoupením ČR k Úmluvě Rady Evropy o ochraně architektonického dědictví a byl zakotven jako zásadní opatření na úseku památkové péče v Koncepci účinnější péče o památkový fond v ČR schválené usnesením vlády č. 278/98. Program je i nadále jedním z nástrojů, kterým je nahrazováno omezení vlastnictví vlastníkům kulturních památek i dle Koncepce památkové péče v České republice na léta 2011 až 2016 schválené usnesením vlády č. 562 ze dne 20. července Péče o vesnické památkové rezervace, zóny a krajinné památkové zóny Kč Program byl zřízen v roce 1997 jako systémové opatření státu na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, zejména památek lidové architektury, např. zemědělských usedlostí, chalup, venkovských kostelů, zámečků, tvrzí, ale i ve prospěch obnovy a zachování technických děl, soch a pomníků, kapliček, božích muk, zahrad apod., pokud se nacházejí na území vesnických památkových rezervací a zón a krajinných zón, a to v rámci celkové péče o dochované kulturní hodnoty v těchto územích. Příspěvky jsou poskytovány vlastníkům kulturních památek bez ohledu na typ vlastnictví, a to na základě 16 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění a vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb. Program je zakotven jako zásadní opatření na úseku památkové péče v usnesení vlády č. 278/98 o Koncepci účinnější péče o památkový fond v ČR. Program je i nadále jedním z nástrojů, kterým je nahrazováno omezení vlastnictví vlastníkům kulturních památek i dle Koncepce památkové péče v České republice na léta 2011 až 2016 schválené usnesením vlády č. 562 ze dne 20. července Program váže i na integraci ČR do Evropské unie, a to v souvislosti s přistoupením ČR k Úmluvě Rady Evropy o ochraně architektonického dědictví. Schválený rozpočet na rok 2016 a střednědobý výhled na léta 2017, 2018 Kapitola Ministerstvo kultury 32

34 Program podpory pro památky UNESCO Kč Program podpory pro památky UNESCO napomáhá při plnění závazků České republiky při obnově a zachování památek zapsaných na seznam Světového dědictví. Nezbytnost činností vyplývá z Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví. Prostřednictvím programu je možné poskytovat příspěvky pouze na obnovu památek UNESCO, které jsou zvlášť sledovány a ke kterým má Česká republika povinnost vypracovávat periodické zprávy o aplikaci Úmluvy o ochraně světového a přírodního dědictví. Dotace z Programu má za cíl podporovat rozvoj památek zapsaných na Seznamu nebo těch památek, u kterých byl podán návrh na nominaci mezinárodně předepsaným způsobem, nebo těch, u nichž se nominační dokumentace již zpracovává. Dotace z Programu finančně podpoří pouze ty projekty, které budou rozvíjet hodnoty, pro něž byla památka zapsána nebo nominována k zápisu na Seznam. Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Kč Program byl zřízen v roce 2008 v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Je určen pro zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví České republiky, a to v případech, kdy jejich obnovu efektivně a účelně neumožňují výše jmenované programy MK. Obce s rozšířenou působností, které v programu vystupují jako prostředníci mezi vlastníkem a ministerstvem, mají přidělenou kvótu, vypočítanou na základě údajů o počtu a stavu památek ve své spádové oblasti, a samy následně rozhodují o tom, jak navrhnou její rozdělení mezi žadatele. Ministerstvo kultury pak po schválení navržených výší příspěvků svou komisí vede řízení přímo s vlastníkem. Program je také jedním z nástrojů, kterým je nahrazováno omezení vlastnictví vlastníkům kulturních památek i dle Koncepce památkové péče v České republice na léta 2011 až 2016 schválené usnesením vlády č. 562 ze dne 20. července Program podpory záchranných archeologických výzkumů Kč Program založený společným opatřením ministerstev financí a kultury jako jeden z nástrojů plnění mezinárodních závazků České republiky podle úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy k naplnění zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Program je zaměřen na podporu záchranných archeologických výzkumů, jejichž potřeba vznikla v souvislosti se stavební činností na území s archeologickými nálezy. Dotace je poskytována příspěvkovým organizacím zřizovaným Ministerstvem kultury, pokud jsou oprávněny k této činnosti. Program Záchrana a obnova památek poškozených živelnými pohromami Podpora obnovy kulturních památek v majetku státu Pro rok 2016 nejsou rozpočtovány prostředky. Podpora obnovy kulturních památek v majetku krajů a obcí Pro rok 2016 nejsou rozpočtovány prostředky. Podpora obnovy kulturních památek v majetku fyzických osob Pro rok 2016 nejsou rozpočtovány prostředky. Podpora obnovy kulturních památek v majetku církví a náboženských společností Pro rok 2016 nejsou rozpočtovány prostředky. 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč Schválený rozpočet na rok 2016 a střednědobý výhled na léta 2017, 2018 Kapitola Ministerstvo kultury 33

35 B. VII. Podpora kultury národnostních menšin Výdajový blok/okruh SR 2015 SR 2016 v Kč Rozdíl SR 16 -SR 15 Podpora kultury národnostních menšin a) b) Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Podpora kulturních aktivit národnostních menšin a informací v jazycích národnostních menšin a) podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Kč Program Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity byl vyhlášen po dohodě s Meziresortní komisí pro záležitosti romské komunity a je realizován již několik let. Právním podkladem je zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, a z něj vyplývajícího nařízení vlády č. 98/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity. b) podpora kulturních aktivit národnostních menšin a informací v jazycích národnostních menšin Podpora kulturních aktivit národnostních menšin Kč Kč Program umožňuje rozvíjet vlastní kulturu příslušníků národnostních menšin, kterou jim zaručuje zejména ústavní Listina základních práv a svobod a Rámcová úmluva o ochraně národnostních menšin. V souladu s těmito dokumenty byl přijat dne 10. července 2001 zákon č. 273 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů. V návaznosti na tento zákon bylo přijato usnesení vlády ČR ze dne 21. února 2007 č. 122 o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 98/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity. Dne 3. července 2013 vláda přijala usnesení č. 530 o změně Statutu Rady vlády pro národnostní menšiny a o jmenování členů této Rady, jímž rozhodla o jmenování zástupců Bělorusů a Vietnamců do této Rady. Nově uznané menšiny mají též nárok na státní podporu kultury. Podpora rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin Kč Podpora projektů se zaměřením na rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin se týká periodického tisku vydávaného v jazycích národnostních menšin nebo informací o národnostních menšinách ve společnosti. Ministerstvo kultury vyhlašuje výběrové dotační řízení na podporu aktivit příslušníků národnostních menšin přijímání a rozšiřování informací v jazycích národnostních menšin, kterého se mohou zúčastnit právnické i fyzické osoby, které se ve své činnosti zaměřují na národnostně menšinovou činnost. Cílem podpory ze státního rozpočtu je vytvářet podmínky pro rozšiřování a přijímání informací národnostních menšin či v převážné míře v jazycích národnostních menšin, jakož i informací o národnostních menšinách ve společnosti. Schválený rozpočet na rok 2016 a střednědobý výhled na léta 2017, 2018 Kapitola Ministerstvo kultury 34

36 B. VIII. Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení v Kč Výdajový blok SR 2015 SR 2016 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení Rozdíl SR 16 -SR Podpora reprodukce majetku regionálních kulturních zařízení Kč Do rozpočtu podprogramu 134D212 na rok 2016 je promítnuta potřeba realizovat některé akce, které vyplývají z příslušných usnesení vlády, a nepodařilo se zahájit jejich realizaci v roce Současně je v rámci rozpočtu, a to i ve střednědobém výhledu, uplatněn nový trend ve smyslu potřeby realizace více akcí z regionálního prostředí. Program mobility pro všechny Kč Do rozpočtu na rok 2016 je zařazen programový titul, který vychází z potřeby realizovat usnesení vlády ČR ze dne 26. března 2008 č. 292, jež ukládá členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy vyčlenit v letech ve svých rozpočtových kapitolách finanční prostředky na zajištění úkolů Vládního plánu financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny. Na tomto místě je třeba uvést, že platnost tohoto usnesení končí v roce 2015, ale navrhované objemy až do roku 2018 předpokládají jeho aktualizaci. Rozpočtovaný objem podprogramu (134D215) činí tis. Kč. Obdobně je zařazena částka i ve střednědobém výhledu. Podpora reprodukce majetku církví a náboženských společností 0 Kč Do rozpočtu na rok 2016 není v rámci tohoto podprogramu (134D412) zařazen žádný konkrétní titul a není rozpočtována žádná výše výdajů. Program mobility pro církve a náboženské společnosti Kč Do rozpočtu na rok 2016 je zařazen programový titul, který vychází z potřeby realizovat usnesení vlády ČR ze dne 26. března 2008 č. 292, jež ukládá členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy vyčlenit v letech ve svých rozpočtových kapitolách finanční prostředky na zajištění úkolů Vládního plánu financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny. Na tomto místě je třeba uvést, že platnost tohoto usnesení končí v roce 2015, ale navrhované objemy až do roku 2018 předpokládají jeho aktualizaci. Rozpočtovaný objem podprogramu (134D415) činí tis. Kč. Obdobně je zařazena částka i ve střednědobém výhledu. B. IX. Státní fond kinematografie Výdajový blok/okruh SR 2015 SR 2016 v Kč Rozdíl SR 16 -SR 15 Státní fond kinematografie a) Dotace na filmové pobídky b) Dotace ze státního rozpočtu Schválený rozpočet na rok 2016 a střednědobý výhled na léta 2017, 2018 Kapitola Ministerstvo kultury 35

37 V roce 2010 byl vládou ČR přijat program Podpory filmového průmyslu. Účelem bylo zvýšení jeho konkurenceschopnosti. Podpora svým nastavením zasahuje významně i do jiných odvětví, posiluje regionální rozvoj a zaměstnanost. Podporuje malé a střední podniky, drobné živnostníky či profese s vysokou přidanou hodnotou. Podpora garantuje, že k vyplacení 20% uznatelných nákladů nedojde dříve, než investor producent na území České republiky proinvestuje své vlastní finanční prostředky do českých služeb a zboží, a je proveden audit všech vynaložených nákladů. Tyto investice navíc generují příjem do státního rozpočtu ve formě daňových odvodů a vytvářejí další multiplikační efekty. S účinností zákona č. 496/2012 Sb. byl program podpory začleněn jako samostatný dotační okruh Státního fondu kinematografie a od roku 2014 se stává součástí výdajového bloku Ministerstva kultury. V okruhu Dotace na činnost fondu jsou zařazeny prostředky v objemu tis. Kč na podporu českého filmu, které byly navýšeny oproti roku Prostředky ve výši tis. Kč jsou určeny jako dotace na samotnou činnost fondu. Schválený rozpočet na rok 2016 a střednědobý výhled na léta 2017, 2018 Kapitola Ministerstvo kultury 36

38 C. VYBRANÉ SPECIFICKÉ UKAZATELE C. I. Výdaje sledované v Evidenčním dotačním systému/ Správa majetku ve vlastnictví státu Evidenční číslo Název programu Rozpočet V010 Rozvoj a obnova materiálně technické základny V01100 Pořízení, obnova provozování ICT systému řízení MK V01200 Reprodukce majetku MK a organizací systému řízení rezortu V110 Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení V11200 Podpora reprodukce majetku státních kulturních zařízení V11300 Náhrada úbytku objektů kulturních zařízení 0 134V11500 Podpora realizace úsporných energetických zařízení V120 Program péče o národní kulturní poklad V12200 Obnova a rozvoj materiální základny Národního muzea V12300 Obnova a rozvoj materiální základny Národní knihovny ČR V12400 Obnova a rozvoj materiální základny národních kulturních institucí D210, 134D410 Rozvoj a obnova materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení D21200 Podpora reprodukce majetku regionálních kulturních zařízení D21500 Program mobility pro všechny D41200 Podpora reprodukce majetku církví a náboženských společností 0 134D41500 Program mobility pro církve a náboženské společnosti V510, 134D510 Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví (ISO) V51200 ISO/A - Zabezpečení objektů, v nichž jsou uloženy předměty movitého kulturního dědictví bezpečnostními systémy a mechanickými zábranami V51300 ISO/B - Evidence a dokumentace movitého kulturního dědictví V51400 ISO/C - Výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu V51500 ISO/D - Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí V51700 ISO/E - Uplatnění předkupního práva státu D51200 ISO/A - Zabezpečení objektů, v nichž jsou uloženy předměty movitého kulturního dědictví bezpečnostními systémy a mechanickými zábranami D51300 ISO/B - Evidence a dokumentace movitého kulturního dědictví 0 134D51400 ISO/C - Výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu D51500 ISO/D - Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí V610, 134D610 Podpora obnovy kulturních památek 0 134V71000 Kulturní dědictví státu, podporované evropskými fondy V71100 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoj kulturního dědictví - IROP SC V71200 eculture - IROP SC V71300 Operační program Zaměstnanost V110 Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení 0 234V11200 Podpora reprodukce majetku státních kulturních zařízení 0 234V11300 Náhrada úbytku objektů kulturních zařízení 0 234V11400 Podpora záchrany, obnovy a revitalizace kulturních památek 0 234D11G00 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví a technická pomoc IOP 0 234V11G00 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví a technická pomoc IOP 0 234V11700 Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě 0 234V11900 Operační program Životní prostředí - ERDF 0 Celkem EDS/SMVS Schválený rozpočet na rok 2016 a střednědobý výhled na léta 2017, 2018 Kapitola Ministerstvo kultury 37

39 C. II. Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky PRŮŘEZOVÝ UKAZATEL SR 2015 SR 2016 Neinvestiční výdaje na projekty spolufinancované EU bez SZP Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení Kulturní dědictví ve vlastnictví státu podporované evropskými fondy Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky Rozdíl SR 16 -SR Ukazatel Neinvestiční výdaje na projekty spolufinancované EU bez SZP je součástí bloku Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva kultury a ostatní ukazatele, resp. podprogramy (134711, a ), jsou obsaženy v bloku Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury, v okruhu Kulturní dědictví ve vlastnictví státu, podporované evropskými fondy. V ukazateli Neinvestiční výdaje na projekty spolufinancované EU bez SZP nejsou pro rok 2016 požadovány finanční prostředky. Prostředky na rok 2016 jsou uvedeny v ukazateli Kulturní dědictví ve vlastnictví státu, podporované evropskými fondy ve výši Kč. Pro Ministerstvo kultury a příspěvkové organizace Ministerstva kultury je uvažováno v programovém období s čerpáním finančních prostředků z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), a to ze specifického cíle 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví (podprogram ) a ze specifického cíle 3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT (podprogram ) a dále z Operačního programu zaměstnanost (OP Z) prioritní osa 4 Efektivní veřejná správa (podprogram ). V propočtech jsme vycházeli z podkladů: Míry spolufinancování jednotlivých SC IROP a OP Z pro příspěvkové organizace Ministerstva kultury a předložených projektových záměrů s předpokladem úspěšnosti. Rekapitulace: Neinvestiční výdaje na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie 0 Kč Prostředky na neinvestiční výdaje na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie nejsou požadovány, jedná se o projekty končícího programového období: ESF Lidské zdroje a zaměstnanost 0 Kč ERDF Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě 0 Kč ESF - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 0 Kč Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví a technická pomoc IOP Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě ERDF Operační program životní prostředí 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč Schválený rozpočet na rok 2016 a střednědobý výhled na léta 2017, 2018 Kapitola Ministerstvo kultury 38

40 Kulturní dědictví ve vlastnictví státu podporované evropskými fondy Kč V tomto programu jsou vedeny 3 podprogramy, týkající se nového programového období Pro Ministerstvo kultury a příspěvkové organizace Ministerstva kultury je uvažováno v programovém období s čerpáním finančních prostředků z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) prioritní osa prioritní osa, specifický cíl 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví a specifický cíl 3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů informačních a komunikačních technologií a dále z Operačního programu zaměstnanost (OP Z) prioritní osa 4 Efektivní veřejná správa, specifický cíl (SC) Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže a specifický cíl Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti, lidských zdrojů a implementace služebního zákona. V propočtech jsme vycházeli z podkladů: Míra spolufinancování jednotlivých SC IROP a OP Z pro organizační složky státu (MKČR) a předložených projektových záměrů s předpokladem úspěšnosti. Podíl rozpočtu Evropské unie bude předmětem souvztažného navýšení příjmů a výdajů v průběhu roku Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví IROP SC Kč V rámci IROP bude možné v programovém období čerpat finanční prostředky ze specifického cíle 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví podprogram 134V711 (dále jen SC 3.1 ). Pro SC 3.1 je v aktuální podobě programového dokumentu IROP alokováno celkem 9 % finančních prostředků z ERDF ve výši EUR (tj. při kurzu 27,50 CZK/EUR cca 11,7 mld. Kč). Z SC 3.1 bude možné čerpat finanční prostředky na kulturní památky, muzea a knihovny na tyto typy intervencí: obnova památek, zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků, odstraňování přístupových bariér, zvýšení ochrany památek a jejich zabezpečení, rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů a budování nových expozic a depozitářů, digitalizace památek a mobiliářů, zvýšení ochrany sbírkových a knihovních fondů, rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů, budování nových expozic a depozitářů, modernizace stávajících expozic a depozitářů, digitalizace muzejních sbírek a knihovních fondů, zabezpečení a osvětlení objektů, modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí, revitalizace parků a zahrad u vybraných souborů památek apod. Cílem SC 3.1 je zachovat, ochránit a rozvíjet potenciál kulturního dědictví a využít ho k vyváženému rozvoji území s pozitivními dopady na regionální a místní zaměstnanost. Ministerstvo kultury se nachází před jedinečnou možností využít finančních prostředků pro kulturní památky a paměťové instituce ve vlastnictví státu z Evropských strukturálních a investičních fondů (konkrétně z ERDF). V tomto novém programovém období bude z ERDF poskytováno na projekty 85 % finančních prostředků. Z tohoto důvodu by mělo Ministerstvo kultury zajistit na spolufinancování projektů pro projektové žádosti Ministerstva kultury a svých příspěvkových organizací zbývajících 15 % výše projektů (částka 15 % představuje povinné národní kofinancování). Z tohoto SC budou v rámci podprogramu 134V711 financovány projekty za muzea, knihovny a kulturní památky s cílem zachovat, ochránit a rozvíjet potenciál kulturního dědictví ČR ve vlastnictví státu pro rok 2016 je Schválený rozpočet na rok 2016 a střednědobý výhled na léta 2017, 2018 Kapitola Ministerstvo kultury 39

41 z dosud získaných podkladů nutno uvažovat s předpokládanou úspěšností 8 projektů příspěvkových organizací Ministerstva kultury. Údaje za podprogram jsou uvedeny ve Formuláři č. 9/1. eculture -IROP SC Kč V rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) bude možné čerpat v programovém období finanční prostředky na zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů informačních a komunikačních technologií. Specifický cíl 3.2 (podprogram 134V712) naplňuje tematicky cíl č. 2 Posilování aplikací v oblasti IKT určených pro elektronickou veřejnou správu, elektronické určení, začlenění do informační společnosti, elektronickou kulturu a elektronické zdravotnictví. Na specifický cíl (dále jen SC) je vyčleněno 7,12 % prostředků programu, tedy EUR (tj. při kurzu 27,50 CZK/EUR cca 9 mld. Kč). SC 3.2 přispěje k dosažení vysoké kvality služeb veřejné správy koordinovaným propojením a sdílením informací a dat veřejné správy, dokončením procesu elektronizace agend veřejné správy (ejustice, eculture, ehealth, eprocurement, esbirka, elegislativa a eidentita apod.) a zavedením úplného elektronického podání rozvojem služeb nad základními registry. Mezi další oblasti patří zajištění specifických informačních a komunikačních systémů, funkční infrastruktury a datových center pro naplnění standardů kybernetické bezpečnosti orgánů veřejné moci. Ze SC 3.2 bude možné čerpat finanční prostředky na tyto typy intervencí: egovernment, jmenovitě např. samoobslužné získání výpisů z některých registrů veřejné správy a elektronické podání vůči veřejné správě, propojování datového fondu, zajištění provozní spolehlivosti, interoperabilita atd., kybernetická bezpečnost, specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura, zrychlení a zjednodušení vnitřních procesů a elektronizace vnitřních procesů aj. Ministerstvo kultury se nachází před jedinečnou možností využít finančních prostředků pro projekty svých příspěvkových organizací z Evropských strukturálních a investičních fondů (konkrétně z Evropského fondu rozvoje regionů), kdy 80,863 % finančních prostředků bude poskytováno z EFRR. Ministerstvo kultury by z toho důvodu mělo pro projektové žádosti Ministerstva kultury a svých příspěvkových organizací zajistit 19,137% částku na spolufinancování projektů (částka 19,137 % představuje povinné národní kofinancování). Z tohoto SC budou v rámci podprogramu 134V712 financovány projekty vyplývající z nutnosti zajistit zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů informačních a komunikačních technologií. Cílem je dosáhnout vysoké kvality služeb veřejné správy propojením a sdílením informací a dat a dokončením procesu elektronizace agend veřejné správy (zavedení úplného elektronického podání rozvojem služeb nad základními registry). Pro rok 2016 bylo z dosud získaných podkladů uvažováno s počtem 23 projektů Ministerstva kultury a příspěvkových organizací Ministerstva kultury. Údaje za podprogram jsou uvedeny ve Formuláři č. 9/1. Operační program Zaměstnanost Kč V rámci OP Zaměstnanost (podprogram 134V713) bude možné čerpat finanční prostředky z prioritní osy 4 Efektivní veřejná správa, tematicky naplňuje cíl č. 11 Posilování institucionální kapacity veřejných orgánů a zúčastněných stran a přispívá k účinné veřejné správě. Na tuto prioritní osu je vyčleněno 5,92 % prostředků programu, tedy EUR (tj. při kurzu 27,50 CZK/EUR cca 3,5 mld. Kč). Schválený rozpočet na rok 2016 a střednědobý výhled na léta 2017, 2018 Kapitola Ministerstvo kultury 40

42 Projekty Ministerstva kultury a jejích příspěvkových organizací lze navázat na specifický cíl Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže, který přispěje k dokončení reformních procesů veřejné správy realizací intervencí zaměřených na naplnění potřeb veřejné správy v oblastech nastavení a rozvoje řízení kvality, zkvalitnění strategického a projektového řízení, rozvoje procesů snižujících administrativní a regulační zátěž, zlepšení komunikace a předávání informací mezi veřejnou správou samotnou a občany či dokončení procesního modelování agend. Ze SC bude možné čerpat finanční prostředky na tyto typy intervencí: dokončení reformních procesů veřejné správy realizací intervencí zaměřených na naplnění potřeb veřejné správy v oblastech nastavení a rozvoje řízení kvality, zkvalitnění strategického a projektového řízení, rozvoje procesů snižujících administrativní a regulační zátěž, zlepšení komunikace a předávání informací mezi VS samotnou a občany či dokončení procesního modelování agend. Dále na specifický cíl Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona. Specifický cíl přispěje k dokončení reformních procesů veřejné správy prostřednictvím realizace intervencí zaměřených na naplnění konkrétních potřeb v oblastech realizace specifických vzdělávacích a výcvikových programů, optimalizace řízení lidských zdrojů v institucích veřejné správy a profesionalizace státní služby. Ministerstvo kultury se nachází před jedinečnou možností využít finančních prostředků pro projekty svých příspěvkových organizací z Evropských strukturálních a investičních fondů (konkrétně z Evropského sociálního fondu), kdy 80,863 % finančních prostředků bude poskytováno z ESF. Ministerstvo kultury by z toho důvodu mělo pro projektové žádosti Ministerstva kultury a svých příspěvkových organizací zajistit 19,137 % částku na spolufinancování projektů (částka 19,137 % představuje povinné národní kofinancování). Pro prioritní osu 4 uvažuje Ministerstvo kultury pro rok 2016 s počtem projektů ve výši 40 pro příspěvkové organizace a 6 za Ministerstvo kultury. Údaje za podprogram jsou uvedeny ve Formuláři č. 9/1. C. III. Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů SPECIFICKÝ UKAZATEL SR 2015 SR 2016 Společné projekty spolufinancované z prostředků finančních mechanismů Podpora záchrany, obnovy a revitalizace kulturních památek Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem v Kč Rozdíl SR 16 -SR Rozpočtové prostředky na Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů kapitoly 334 Ministerstvo kultury na rok 2016 nejsou požadovány. Stávající projekty budou financovány z nároků z nespotřebovaných Schválený rozpočet na rok 2016 a střednědobý výhled na léta 2017, 2018 Kapitola Ministerstvo kultury 41

43 výdajů, další požadavky na rozpočtové prostředky jsou zahrnuty do střednědobého výhledu na roky 2017 a Výdaje jsou podrobně rozepsány na Formuláři č. 9/3. C. IV. Realizace opatření, priorit a postupů při prosazování rovnosti mužů a žen Ministerstvo kultury nemá ve schváleném rozpočtu na rok 2016 stanoveny konkrétní dotační programy, které by speciálně řešily problematiku podpory rovných příležitostí mužů a žen. Kultura plní důležitou sociální funkci i tím, že přispívá k sebepoznání jedinců jako svobodných individualit i k jejich uplatnění ve společnosti, ve které žijí. V rámci dotační politiky ministerstvo podporuje kulturní aktivity zaměřené na rovné příležitosti žen a mužů v rámci kulturní tvorby a za změnu vnímání historicky podmíněných rozdílů mezi občany z hlediska sociálního rodu. V rámci grantové politiky také podporuje výzkum společenských jevů, které vedou k diskriminaci žen v kultuře, případně k ohrožení jejich důstojnosti. Schválený rozpočet na rok 2016 a střednědobý výhled na léta 2017, 2018 Kapitola Ministerstvo kultury 42

44 D. ROZVEDENÍ VÝDAJŮ VE STRUKTUŘE BLOKŮ A OKRUHŮ BLOK Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem okruh Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem v tom: zdroj SR - základní Podseskupení Paragraf Podseskupení položek - název položek Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím součet za paragraf Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sděl prostředků (Institucionální podpora výzkumných organizací) Částka (Kč) Ostatní platby za provedenou práci Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Nákup služeb Ostatní nákupy součet za paragraf Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sděl. prostředků (Ostatní institucionální podpora) Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím součet za paragraf Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sděl. prostředků (Účelová podpora) BLOK Výdaje dle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi okruh Finanční náhrada v tom: zdroj SR - základní Podseskupení Paragraf Podseskupení položek - název položek Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady součet za paragraf Činnosti registrovaných církví a náboženských společností Částka (Kč) okruh Příspěvek na podporu činnosti v tom: zdroj SR - základní Schválený rozpočet na rok 2016 a střednědobý výhled na léta 2017, 2018 Kapitola Ministerstvo kultury 43

45 Podseskupení Paragraf Podseskupení položek - název položek Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím součet za paragraf Činnosti registrovaných církví a náboženských společností Částka (Kč) BLOK Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva kultury okruh Rozvoj a obnova materiálně technické základny v tom: zdroj SR - základní Paragraf Podseskupení položek Podseskupení položek - název Částka (Kč) Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku Pořízení dlouhodobého hmotného majetku součet za paragraf Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti kultury a církví okruh Výdaje na činnost úřadu v tom: zdroj SR - základní Paragraf Podseskupení položek Podseskupení položek - název Částka (Kč) Platy Ostatní platby za provedenou práci Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Nákup materiálu Úroky a ostatní finanční výdaje Nákup vody, paliv a energie Nákup služeb Ostatní nákupy Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným organizacím Převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjekt Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům Náhrady placené obyvatelstvu Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu součet za paragraf Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti kultury a církví Schválený rozpočet na rok 2016 a střednědobý výhled na léta 2017, 2018 Kapitola Ministerstvo kultury 44

46 Nákup služeb součet za paragraf Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb okruh Platby mezinárodním společnostem a dalším organizacím v tom: zdroj SR - základní Paragraf Podseskupení položek Podseskupení položek - název Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Částka (Kč) součet za paragraf Ostatní záležitosti kultury Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím součet za paragraf Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví Nákup služeb Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům součet za paragraf Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti kultury a církví Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím součet za paragraf Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích a sdělovacích prostředcích BLOK Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury okruh Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v tom: zdroj SR - základní Paragraf Podseskupení položek Podseskupení položek - název Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Částka (Kč) součet za paragraf Divadelní činnost Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím součet za paragraf Hudební činnost Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím součet za paragraf Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií Schválený rozpočet na rok 2016 a střednědobý výhled na léta 2017, 2018 Kapitola Ministerstvo kultury 45

47 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím součet za paragraf Činnosti knihovnické Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím součet za paragraf Činnosti muzeí a galerií Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím součet za paragraf Ostatní záležitosti kultury Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím součet za paragraf Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků okruh Program péče o národní kulturní poklad v tom: zdroj SR - základní Paragraf Podseskupení položek Podseskupení položek - název Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Částka (Kč) součet za paragraf Divadelní činnost Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím součet za paragraf Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím součet za paragraf Činnosti knihovnické Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím součet za paragraf Činnosti muzeí a galerií okruh Rozvoj a obnova mat. techn. základny státních kultur. zařízení v tom: zdroj SR - základní Paragraf Podseskupení položek Podseskupení položek - název Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Částka (Kč) součet za paragraf Činnosti muzeí a galerií Schválený rozpočet na rok 2016 a střednědobý výhled na léta 2017, 2018 Kapitola Ministerstvo kultury 46

48 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím součet za paragraf Ostatní záležitosti kultury Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím součet za paragraf Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků okruh Kulturní dědictví ve vlastnictví státu, podporované evropskými fondy v tom: zdroj SR - OP Zaměstnanost v tom: zdroj SR - Integrovaný regionální operační program Paragraf Podseskupení položek Podseskupení položek - název Částka (Kč) Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku součet za paragraf Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti kultury a církví Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím součet za paragraf Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků BLOK Kulturní služby, podpora živého umění okruh Program státní podpory prof. divadel a stálých symfon. orchestrů a pěveckých sborů v tom: zdroj SR - základní Paragraf Podseskupení položek Podseskupení položek - název Částka (Kč) Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně součet za paragraf Divadelní činnost Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně součet za paragraf Hudební činnost okruh Kulturní aktivity v tom: zdroj SR - základní Schválený rozpočet na rok 2016 a střednědobý výhled na léta 2017, 2018 Kapitola Ministerstvo kultury 47

49 Paragraf Podseskupení položek Podseskupení položek - název Částka (Kč) Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně součet za paragraf Divadelní činnost Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím součet za paragraf Hudební činnost Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím součet za paragraf Činnosti knihovnické Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím součet za paragraf Činnosti muzeí a galerií Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí součet za paragraf Vydavatelská činnost Nákup materiálu Nákup služeb Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím součet za paragraf Výstavní činnosti v kultuře Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Schválený rozpočet na rok 2016 a střednědobý výhled na léta 2017, 2018 Kapitola Ministerstvo kultury 48

50 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu součet za paragraf Ostatní záležitosti kultury Úroky a ostatní finanční výdaje Ostatní nákupy Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí součet za paragraf Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích a sdělovacích prostředcích Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu součet za paragraf Zájmová činnost v kultuře Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím součet za paragraf Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků okruh Veřejné informační služby knihoven v tom: zdroj SR - základní Paragraf Podseskupení Podseskupení položek - název položek Částka (Kč) Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně součet za paragraf Činnosti knihovnické Schválený rozpočet na rok 2016 a střednědobý výhled na léta 2017, 2018 Kapitola Ministerstvo kultury 49

51 BLOK Záchrana a obnova kulturních památek, veřejné služby muzeí okruh Programy podpory veřejných služeb v muzeích v tom: zdroj SR - základní Paragraf Podseskupení položek Podseskupení položek - název Částka (Kč) Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím součet za paragraf Činnosti muzeí a galerií Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím součet za paragraf Ostatní záležitosti kultury Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím součet za paragraf Výkup předmětů kulturní hodnoty Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím součet za paragraf Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví okruh Programy na záchranu a obnovu kulturních památek v tom: zdroj SR - základní Paragraf Podseskupení položek Podseskupení položek - název Částka (Kč) Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně součet za paragraf Zachování a obnova kulturních památek Schválený rozpočet na rok 2016 a střednědobý výhled na léta 2017, 2018 Kapitola Ministerstvo kultury 50

52 BLOK Podpora kultury národnostních menšin okruh Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity v tom: zdroj SR - základní Paragraf Podseskupení položek Podseskupení položek - název Částka (Kč) Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím součet za paragraf Zájmová činnost v kultuře (Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity) Podpora kulturních aktivit národ. menšin a okruh informací v jazycích národ. menšin v tom: zdroj SR - základní Paragraf Podseskupení položek Podseskupení položek - název Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Částka (Kč) součet za paragraf Ostatní záležitosti kultury Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně součet za paragraf Zájmová činnost v kultuře BLOK Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení Rozvoj a obnova MTZ regionálních kulturních okruh zařízení v tom: zdroj SR - základní Paragraf Podseskupení položek Podseskupení položek - název Částka (Kč) Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně součet za paragraf Ostatní záležitosti kultury Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím součet za paragraf Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Schválený rozpočet na rok 2016 a střednědobý výhled na léta 2017, 2018 Kapitola Ministerstvo kultury 51

53 BLOK Státní fond kinematografie okruh Dotace na filmové pobídky v tom: zdroj SR - základní Paragraf Podseskupení položek Podseskupení položek - název Částka (Kč) Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně součet za paragraf Ostatní záležitosti kultury okruh Dotace ze státního rozpočtu v tom: zdroj SR - základní Paragraf Podseskupení položek Podseskupení položek - název Částka (Kč) Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně součet za paragraf Ostatní záležitosti kultury SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK celkem Schválený rozpočet na rok 2016 a střednědobý výhled na léta 2017, 2018 Kapitola Ministerstvo kultury 52

54 E. VÝHLED PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ NA ROKY Usnesením vlády č. 748 ze dne 23. září 2015 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2017 a 2018 a střednědobých výdajových rámců na léta 2017 a 2018 byly schváleny objemy příjmů a výdajů kapitoly 334 Ministerstvo kultury na léta 2016 a střednědobý výhled na léta 2017 a 2018 v následující výši: Schválený rozpočet 2016 bez EU, FM *) Výhled 2017 bez EU, FM *) Výhled 2018 bez EU, FM *) Příjmy Výdaje *) EU, FM = prostředky poskytované z Evropské unie a finančních mechanismů Plánované příjmy ve výhledu na roky 2017 a 2018 zahrnují stabilně 10 tis. Kč daňových příjmů a tis. Kč nedaňových příjmů. Jejich součástí jsou odvody příspěvkových organizací (odvody z odpisů a odvody z prodeje státního nemovitého majetku), příjmy za pokuty, které se udělují podle zákona č. 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy a zákona č. 71/1994 o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty. Dále jsou v kapitole rozpočtovány příjmy z úroků z prostředků na účtu cizích prostředků (depozitní účet) a týkající se účtů OSS k platebním kartám. Rozpis směrných čísel kapitoly týkajících se platů zaměstnanců a ostatních plateb za provedenou práci zaměstnanců úřadu (OSS) a mzdových nákladů příspěvkových organizací pro rok 2017 a 2018 je uveden ve Formuláři č. 1/2 jako příloha tohoto komentáře. Při rozpisu výdajových limitů do specifických ukazatelů na roky 2017 a 2018 postupovalo ministerstvo obdobným způsobem, jako při rozpisu výdajů na rok Ministerstvo kultury vycházelo z potřeby nejprve zajistit povinné výdaje, tj. výdaje na osobní náklady příspěvkových organizací a úřadu, výdaje dle majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, výdaje na výzkum, vývoj a inovace (stanovené dle rozpisu výdajů), platby mezinárodním organizacím a dalším společnostem, věcné výdaje příspěvkových organizací a úřadu, výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS. Mezi tyto potřeby byly rozepsány prostředky tak, aby byl v příslušném roce dodržen celkový objem výdajů. Rozpočet kapitoly bude i v letech 2017 a 2018 ovlivněn skutečností, že více než 20% jeho výdajů je povinných. Ministerstvo kultury je dle zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, vázáno povinností hradit závazky České republiky ze zdrojů plánovaných ve dvou závazných ukazatelích a to: příspěvek na podporu činnosti dotčených církví a náboženských společností a finanční náhrada. Tato skutečnost znamená, že z celkového objemu výdajů kapitoly je na konkrétní zákonné výdaje vázána v roce 2017 částka ,83 tis. Kč a v roce 2018 částka ,51 tis. Kč (již bez prostředků určených Bratrské jednotě baptistů, podrobněji viz komentář B. II. Výdaje dle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi). Výdaje na výzkum, vývoj a inovace jsou pro roky 2017 i 2018 stanoveny v objemu tis. Kč, tedy v objemu stejném jako v roce Na ostatní výdaje tak zůstává kapitole k využití částka ,27 tis. Kč pro rok 2017, což je o ,78 tis. Kč méně než v rozpočtu Pro rok 2018 je určeno k rozdělení na kapitole jen ,22 tis. Kč, což je o ,83 tis. Kč méně než v rozpočtu Schválený rozpočet na rok 2016 a střednědobý výhled na léta 2017, 2018 Kapitola Ministerstvo kultury 53

55 Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva kultury jsou na rok 2017 plánovány ve výši ,46 tis. Kč a na rok 2018 ve výši ,41 tis. Kč. Oproti rozpočtu 2016 to v roce 2017 představuje snížení o cca ,41 tis. Kč a v roce 2018 o ,45 tis. Kč. Kulturní služby, podpora živého umění je na rok 2017 ve výši ,78 tis. Kč a na rok 2018 ve výši ,78 tis. Kč. Částka na rok 2017 představuje snížení o tis. Kč (oproti rozpočtu 2016). V roce 2018 se projevuje další snížení výdajů na kulturní služby o tis. Kč (oproti rozpočtu 2016). Prostředky v ukazateli Záchrana a obnova kulturních památek, veřejné služby muzeí jsou na rok 2017 i na rok 2018 plánovány ve výši tis. Kč, což je více o tis. Kč (oproti rozpočtu 2016). Pro Státní fond kinematografie je určeno tis. Kč pro rok 2017 i 2018, tedy stejně jako v rozpočtu Z této částky činí dotace na filmové pobídky tis. Kč. Stabilní částka pro roky 2016, 2017 i 2018 je rozpočtována v ukazateli Podpora kultury národnostních menšin ve výši tis. Kč. V ukazateli Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení je pro rok 2017 i 2018 zařazeno tis. Kč. Na Společné projekty spolufinancované z finančních mechanismů bude v roce 2017 určena částka tis. Kč a v roce 2018 částka tis. Kč. V rozpočtu 2016 nejsou v tomto ukazateli zařazeny žádné prostředky. Pro programové období jsou prozatím zařazeny v ukazateli Kulturní dědictví ve vlastnictví státu, podporované evropskými fondy prostředky ve výši tis. Kč na rok 2017 a ve výši tis. Kč na rok Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím je na rok 2017 i 2018 plánován ,03 tis. Kč, což je snížení o ,37 tis. Kč oproti rozpočtu Rozpočtové možnosti neumožnily tento ukazatel navýšit, Ministerstvo kultury jej alespoň nechce meziročně snižovat. Ukazatel Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení je pro rok 2017 stanoven na částku tis. Kč a v roce 2018 na částku tis. Kč. Meziroční navýšení o tis. Kč je určeno do podprogramu EHP/Norsko - Podpora záchrany, obnovy a revitalizace kulturních památek. Ve srovnání s rokem 2016 dochází u tohoto ukazatele k nárůstu o tis. Kč, resp. o tis. Kč. Důvodem je nutnost zrealizovat významné akce příspěvkových organizací (např. Národního technického muzea, Národního památkového ústavu, Valašského muzea v přírodě, Moravské galerie v Brně, Moravské zemské knihovny, Národního divadla, Slezského zemského muzea). V roce 2016 a 2017 byl rozpočet MK navýšen o tis. Kč na Program péče o národní kulturní poklad a v této výši je v roce 2017 rozpočtován stejně jako ve schváleném rozpočtu V roce 2018 však dojde k velkému propadu, prozatím zde nejsou zařazeny žádné prostředky. Přestože existují oprávněné požadavky i na rok 2018, snížení celkového objemu výdajů pro kapitolu Ministerstvo kultury o cca 1 mld. Kč se projevilo v tomto programu. Nad schválený objem výdajů je pro Program péče o národní kulturní poklad potřeba navýšení o tis. Kč (akce rekonstrukce a revitalizace Klementina a výstavba nového depozitáře Národní knihovny ve výši tis. Kč, pro expozice v historické a nové budově Národního muzea ve výši tis. Kč a pro dokončení sídla Národního filmového archivu ve výši tis. Kč). Velmi nízký objem výdajů na roky 2017 a 2018 neumožnil rozepsat výdaje ministerstva způsobem, který by byl odpovídající povinnostem a rozsahu činností, které ministerstvu přísluší podle právních předpisů, věcné působnosti a zachování řádné péče o svěřený majetek státu. Tato skutečnost se kromě již zmíněných investičních akcí negativně promítá v objemu Schválený rozpočet na rok 2016 a střednědobý výhled na léta 2017, 2018 Kapitola Ministerstvo kultury 54

56 plánovaných výdajů na záchranu a obnovu kulturních památek, které jsou dlouhodobě podhodnocené. Nedostatek prostředků také neumožňuje rozepsat výdaje v blocích Kulturní služby, podpora živého umění a Podpora kultury národnostních menšin ve výši, která by odpovídala oprávněným požadavkům kulturní obce a zástupců národnostních menšin. V kulturních aktivitách neprofesionálního umění tak z finančních důvodů nebude možno podpořit projekty, které by tomu kvalitou a významem odpovídaly. Nadále rovněž není možné omezovat činnost a aktivity příspěvkových organizací, protože by tím jejich rozpočet přesáhl hranici, která by jim neumožnila plnit povinnosti při tvorbě a dostupnosti veřejné kulturní služby. Dlouhodobě přitom není zohledňován nárůst věcných a mzdových nákladů, ani požadavky na provoz nových kapacit či převzetí dalších potřebných objektů do péče příspěvkových organizací. Oproti stanoveným výdajovým rámcům se nedostává ve střednědobém výhledu prostředků v objemu cca 3,769 mld. Kč v roce 2017 a v roce 2018 cca 4,799 mld. Kč. Za cílový stav je považována částka 1% z celkového výdajového rámce stanoveného pro konkrétní rok (bez započítání výdajů dle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, které nejsou předmětem kulturní služby). Schválený rozpočet příjmů a výdajů na rok 2016 a výhled na roky 2017 a 2018 je uveden v příloze č. 3 Ukazatele kapitoly 334 Ministerstvo kultury Střednědobý výhled do roku Rok celkové výdaje státního rozpočtu (v mil. Kč) výdaje kapitoly 334 Ministerstvo kultury (v mil. Kč) podíl výdajů MK k celkovým výdajům státního rozpočtu (v %) 0,71 0,76 0,86 0,89 0,94 1,01 0,89 výdaje kapitoly 334 Ministerstvo kultury - bez výdajů na církve a náboženské společnosti (v mil. Kč) podíl výdajů MK k celkovým výdajům státního rozpočtu - bez výdajů na církve a náboženské společnosti (v mil. Kč) ,59 0,63 0,57 0,61 0,66 0,71 0,61 Rok 2016 aproximováno 2017 aproximováno 2018 aproximováno celkové výdaje státního rozpočtu (v mil. Kč) výdaje kapitoly 334 Ministerstvo kultury (v mil. Kč) podíl výdajů MK k celkovým výdajům státního rozpočtu (v %) 0,96 1,34 1,30 výdaje kapitoly 334 Ministerstvo kultury - bez výdajů na církve a náboženské společnosti (v mil. Kč) podíl výdajů MK k celkovým výdajům státního rozpočtu - bez výdajů na církve a náboženské společnosti (v mil. Kč) ,69 1,04 1,01 Schválený rozpočet na rok 2016 a střednědobý výhled na léta 2017, 2018 Kapitola Ministerstvo kultury 55

57 Schválený rozpočet na rok 2016 a střednědobý výhled na léta 2017, 2018 Kapitola Ministerstvo kultury 56

58 Schválený rozpočet na rok 2016 a střednědobý výhled na léta 2017, 2018 Kapitola Ministerstvo kultury 57

59 F. PŘÍLOHOVÁ ČÁST seznam Příloha č. 1 GRAFY Vývoj schváleného rozpočtu let Příloha č. 2 Příloha č. 3 Příloha č. 4 Ukazatele kapitoly 334 Ministerstvo kultury Schválený rozpočet na rok 2016 (specifické i průřezové ukazatele) Ukazatele kapitoly 334 Ministerstvo kultury - Střednědobý výhled do roku 2018 (specifické ukazatele) Seznam příspěvkových organizací Příloha č. 5 Rozpis příjmů v druhovém třídění rozpočtové skladby za rok 2015 Příloha č. 6 Rozpis příjmů v druhovém třídění rozpočtové skladby na rok 2016 Příloha č. 7 Příloha č. 8 Příloha č. 9 Příloha č. 10 Rozpis výdajů v druhovém a odvětvovém třídění rozpočtové skladby za rok 2015 Rozpis výdajů v druhovém a odvětvovém třídění rozpočtové skladby na rok 2016 Výdaje na programy vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS (kniha bilance) Výdaje na programy vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS (návrh střednědobého výhledu) Formulář č. 1/1 Formulář č. 1/2 Formulář č. 1/3 Formulář č. 1/4 Formulář č. 1/5 Formulář č. 9/1 Schválený objem prostředků na platy zaměstnanců (mzdové náklady) a ostatní platby za provedenou práci (ostatní osobní náklady) a počty zaměstnanců na rok 2016 Návrh objemu prostředků na platy zaměstnanců (mzdové náklady) a ostatní platby za provedenou práci (ostatní osobní náklady) a počty zaměstnanců na rok 2017 a 2018 Výdaje převáděné z kapitoly Operace státních finančních aktiv na financování potřeb kapitol státního rozpočtu na rok 2015 a 2016 Výdaje převáděné z kapitoly Operace státních finančních aktiv na financování potřeb kapitol státního rozpočtu na rok 2017 a 2018 Přehled rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací Výdaje, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů Formulář č. 10/1 Výdaje státního rozpočtu na významné veřejné zakázky podle 16a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pokud je smlouva uzavírána na dobu delší než 1 rok Schválený rozpočet na rok 2016 a střednědobý výhled na léta 2017, 2018 Kapitola Ministerstvo kultury 58

60 Strana 1 z 11 Příloha č. 1

61 Strana 2 z 11

62 Strana 3 z 11

63 Strana 4 z 11

64 Strana 5 z 11

65 Strana 6 z 11

66 Strana 7 z 11

67 Strana 8 z 11

68 Strana 9 z 11

69 Strana 10 z 11

70 Strana 11 z 11

71

72 Ukazatele kapitoly 334 Ministerstvo kultury Schválený rozpočet na rok 2016 Příloha č. 2 Souhrnné ukazatele Příjmy celkem Výdaje celkem Specifické ukazatele - příjmy Daňové příjmy Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 0 příjmy z prostředků finančních mechanismů 0 ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem Specifické ukazatele - výdaje Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem Výdaje dle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi v tom: finanční náhrada příspěvek na podporu činnosti dotčených církví a náboženských společností Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva kultury v tom: rozvoj a obnova materiálně technické základny neinvestiční výdaje na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie 0 výdaje na činnost úřadu platby mezinárodním společnostem a dalším organizacím Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury v tom: příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím program péče o národní kulturní poklad rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení společné projekty spolufinancované z finančních mechanismů 0 kulturní dědictví ve vlastnictví státu, podporované evropskými fondy Kulturní služby, podpora živého umění v tom: program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů kulturní aktivity veřejné informační služby knihoven Záchrana a obnova kulturních památek, veřejné služby muzeí v tom: programy podpory veřejných služeb v muzeích programy na záchranu a obnovu kulturních památek Podpora kultury národnostních menšin v tom: podpora projektů integrace příslušníků romské komunity podpora kulturních aktivit národnostních menšin a informací v jazycích národnostních menšin Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení Státní fond kinematografie v tom: dotace na filmové pobídky dotace ze státního rozpočtu Strana 1/2

73 Průřezové ukazatele Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Převod fondu kulturních a sociálních potřeb Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů v tom: ze státního rozpočtu celkem v tom: institucionální podpora celkem účelová podpora celkem podíl prostředků zahraničních programů 0 Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem v tom: ze státního rozpočtu podíl rozpočtu Evropské unie 0 Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem v tom: ze státního rozpočtu 0 podíl prostředků finančních mechanismů 0 Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem Strana 2/2

74 Ukazatele kapitoly 334 Ministerstvo kultury (v Kč) Střednědobý výhled do roku 2018 Příloha č. 3 Souhrnné ukazatele Rozpočet 2016 Výhled 2017 Výhled 2018 Příjmy celkem Výdaje celkem Specifické ukazatele - příjmy Daňové příjmy Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem Specifické ukazatele - výdaje příjmy z prostředků finančních mechanismů ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem Výdaje dle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi v tom: finanční náhrada příspěvek na podporu činnosti dotčených církví a náboženských společností Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva kultury v tom: rozvoj a obnova materiálně technické základny neinvestiční výdaje na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie výdaje na činnost úřadu platy mezinárodním společnostem a dalším organizacím Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury v tom: příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím program péče o národní kulturní poklad rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení společné projekty spolufinancované z finančních mechanismů kulturní dědictví ve vlastnictví státu, podporované evropskými fondy Kulturní služby, podpora živého umění v tom: program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů kulturní aktivity veřejné informační služby knihoven Záchrana a obnova kulturních památek, veřejné služby muzeí v tom: programy podpory veřejných služeb v muzeích programy na záchranu a obnovu kulturních památek Podpora kultury národnostních menšin v tom: podpora projektů integrace příslušníků romské komunity podpora kulturních aktivit národnostních menšin a informací v jazycích národnostních menšin Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení Státní fond kinematografie v tom: dotace na filmové pobídky dotace ze státního rozpočtu

75 Příloha č. 4 Kapitola Ministerstvo kultury Seznam příspěvkových organizací Organizace 1 Národní muzeum 2 Národní technické muzeum 3 Památník národního písemnictví 4 Památník Terezín 5 Památník Lidice 6 Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi 7 Slezské zemské muzeum 8 Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm 9 Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě 10 Technické muzeum v Brně 11 Moravské zemské muzeum 12 Moravská galerie v Brně 13 Národní galerie v Praze 14 Uměleckoprůmyslové museum v Praze 15 Muzeum umění Olomouc 16 Husitské muzeum v Táboře 17 Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou 18 Muzeum romské kultury 19 Národní památkový ústav 20 Knihovna a tiskárna pro nevidomé K.E. Macana 21 Moravská zemská knihovna v Brně 22 Národní knihovna ČR 23 Národní divadlo 24 Pražský filharmonický sbor 25 Česká filharmonie 26 Národní filmový archiv 27 Institut umění - Divadelní ústav 28 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu 29 Národní ústav lidové kultury

76 Příloha č. 5 Rok: 2015 Kapitola: Ministerstvo kultury Schválený rozpočet celkových příjmů v druhovém třídění rozpočtové skladby Druhové třídění Ukazatel Celkem v Kč Celkem Správní poplatky Odvody příspěvkových organizací (odpisy) Ostatní odvody příspěvkových organizací (prodej nemovitého majetku) Příjmy z úroků Sankční platby od jiných subjektů Investiční převody z Národního fondu

77 Příloha č. 6 Rok: 2016 Kapitola: Ministerstvo kultury Schválený rozpočet celkových příjmů v druhovém třídění rozpočtové skladby Druhové třídění Ukazatel Celkem v Kč Celkem Správní poplatky Odvody příspěvkových organizací (odpisy) Ostatní odvody příspěvkových organizací (prodej nemovitého majetku) Příjmy z úroků Sankční platby od jiných subjektů 2 000

78

79 Rozpis rozpočtu OSS dle dimenzí rozpočtové klasifikace (druhové a odvětvové členění rozpočtové skladby) Příloha č Ministerstvo kultury - Schválený rozpočet 2015 Rozp. pol. Pododdíl Název rozpočtového pododdílu / rozpočtové položky Kultura Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí Činnosti registrovaných církví a náboženských společností Správa v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků Státní správa v oblasti hospodářských opatření 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech Ostatní osobní výdaje Platy představitelů státní moci a některých orgánů Odstupné Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Kursové rozdíly ve výdajích Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Zpracování dat a služby související s inf. a komunik. technologiemi Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Celkem v Kč Stránka 1 z 3

80 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Účastnické poplatky na konference Ostatní nákupy jinde nezařazené Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Věcné dary Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce Finanční náhrady v rámci majetkového vyrovnání s církvemi Neinvestiční transfery nefinančním 5212 podnikatelským subjektům-fyzickým osobám 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery spolkům Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfery státním fondům Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční transfery vysokým školám Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Stránka 2 z 3

81 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Převody fondu kulturních a sociálních potřeb Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Úhrady sankcí jiným rozpočtům Náhrady mezd v době nemoci Stipendia žákům, studentům a doktorandům Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím Peněžní dary do zahraničí Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí Programové vybavení Budovy, haly a stavby Investiční transfery církvím a náboženským společnostem Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Investiční transfery vysokým školám Investiční transfery veřejným výzkumným institucím Investiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím Celkový součet Stránka 3 z 3

82 Rozpis rozpočtu OSS dle dimenzí rozpočtové klasifikace (druhové a odvětvové členění rozpočtové skladby) Příloha č Ministerstvo kultury - Schválený rozpočet 2016 Rozp. položka 5011 Rozpočtový pododdíl Název rozpočtového pododdílu / rozpočtové položky Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech Kultura Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí Činnosti registrovaných církví a náboženských společností Správa v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků Státní správa v oblasti hospodářských opatření Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě Ostatní osobní výdaje Platy představitelů státní moci a některých orgánů Odstupné Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Kursové rozdíly ve výdajích Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Zpracování dat a služby související s inf. a komunik. technologiemi Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Celkem v Kč Stránka 1 z 3

83 5172 Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Účastnické poplatky na konference Ostatní nákupy jinde nezařazené Poskytnuté náhrady Věcné dary Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce Finanční náhrady v rámci majetkového vyrovnání s církvemi Neinvestiční transfery nefinančním 5212 podnikatelským subjektům-fyzickým osobám 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery spolkům Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfery státním fondům Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční transfery vysokým školám Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Stránka 2 z 3

84 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Převody fondu kulturních a sociálních potřeb Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Úhrady sankcí jiným rozpočtům Náhrady mezd v době nemoci Stipendia žákům, studentům a doktorandům Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím Peněžní dary do zahraničí Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí Programové vybavení Budovy, haly a stavby Investiční transfery církvím a náboženským společnostem Investiční transfery státním fondům Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Investiční transfery vysokým školám Investiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím Celkový součet Stránka 3 z 3

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151