Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2016

Transkript

1 Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2016 Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ:

2 A. ÚVOD Domov pro seniory Iris (dále jen Domov) poskytuje klientům nepřetržitou pobytovou službu, zahrnující především ubytování, stravování, pomoc při zvládání běžných činností a zdravotní péči. Provoz Domova je hrazen z dotace Moravskoslezského kraje, z dotace zřizovatele a z vlastních výnosů. Podrobné údaje jsou uvedeny ve druhé části. Služba je určena dvěma skupinám osob: Osobám se sníženou soběstačností zejména z důvodu věku, které jsou v nepříznivé sociální situaci a potřebují péči a podporu jiné osoby. Druhou skupinou jsou osoby v nepříznivé sociální situaci starší 40 let, které jsou z důvodu zdravotního stavu těžce či úplně závislé na pravidelné pomoci druhé osoby a tato pomoc jim nemůže být z jakéhokoliv důvodu zajištěna jinak. Sociální služba je poskytována na smluvním základě a je individuálně plánována. Domov je členěn na čtyři oddělení. Celková kapacita je 104 osob, z toho 29 mužů. Klienti jsou ubytováni na jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích. Počet žadatelů o službu několikanásobně převyšuje možnosti okamžitého přijetí, proto je vytvářena evidence žadatelů. Žádosti jsou na základě provedeného sociálního šetření obodovány dle uveřejněných kritérií a po uvolnění místa komise sestavuje aktuální pořadník žadatelů. Domov intenzivně spolupracuje s dobrovolnickým centrem Adra. Předmětu činnosti je věnována třetí část zprávy. B. VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Ve druhé části jsou uvedeny přehledy o hospodářských ukazatelích roku 2016, včetně porovnání s předcházejícími roky. Část je členěna na osm kapitol: Základní ukazatelé. Náklady. Výnosy. Neinvestiční příspěvky na provoz. Investice. Zkrácená rozvaha. Hospodaření s fondy. Rozbor mezd. Komentáře ke konkrétním ekonomickým ukazatelům jsou uváděny pro přehlednost hned za tabulkovou částí v jednotlivých kapitolách. V tabulkách kapitoly 1. až 4. jsou údaje hlavní činnost, hospodářská činnost a celkem sjednoceny, protože Domov provádí pouze hlavní činnost. Ekonomická část zprávy je doplněna čtyřmi přílohami: č. 1 - Rozvaha, č. 2 - Výkaz zisku a ztráty, č. 3 - Příloha k účetní závěrce a č. 4 - Inventarizační zápis. 2

3 1. Základní ukazatelé hospodaření organizace (v tis. Kč) 1.1 Základní ukazatelé hospodaření za sledované období a meziroční srovnání Ukazatel Plán 2016 Skutečnost k % hlavní činnost plnění (celkem) Porovnání skutečnost k index 2016/2015 Náklady celkem % ,07 Výnosy celkem bez příspěvku % ,07 Ztráta % ,07 Provozní příspěvek % ,07 Zlepšený (zhoršený) HV % soběstačnosti - 61% - 61 % - Organizace dosáhla vyrovnaného hospodářského výsledku (přesně - 84,10 Kč) a splnila podmínky smlouvy o vyrovnávací platbě s KÚ MSK. V roce 2016 byly provedeny tři úpravy závazného ukazatele: Usnesení ZM 395/ZM1418/6 schválilo převedení zlepšeného výsledku hospodaření ve výši ,34 do RF organizace. Druhé usnesení č /RM 1418/62 poskytlo organizaci investiční příspěvek ve výši 330 tis. Kč na předláždění zahrady a vybudování pietního místa s termínem plnění do Třetím usnesením č /RM1418/67 byl zvýšen investiční příspěvek o tis. Kč. Příspěvek je určen na renovaci vnějších omítek (800 tis Kč) a stavební úpravy dvou oddělení (především výměna dveří) s termínem plnění do Základní ukazatelé hospodaření srovnání za období Ukazatel Náklady celkem Výnosy celkem bez příspěvku Ztráta Provozní příspěvek Zlepšený (zhoršený) HV % soběstačnosti 61 % 64 % 62 % 61 % 61% Procento soběstačnosti v roce 2016 nepokleslo a dlouhodobě se pohybuje nad 60 %. 3

4 2. Náklady (v tis Kč) 2.1 Náklady za sledované období a meziroční srovnání Číslo účtu Název položky Plán 2016 Skutečnost k % hlavní činnost plnění (celkem) Skutečnost k Index hlavní činnost 16/15 (celkem) Spotřebované nákupy % , spotřeba materiálu % , spotřeba energie % , prodané zboží Služby % , opravy a udržování % 493 3, cestovné % 44 0, náklady na reprezentaci % 2 1, ostatní služby % ,77 z toho: honoráře Osobní náklady % , mzdové náklady % , zákonné sociální pojištění % ,04 52x ostatní osobní náklady % 307 1,31 53x Daně a poplatky ,52 54x Ostatní náklady , Odpisy % 589 1, Náklady z DDHM % 257 0, Finanční náklady Daň z příjmů Náklady celkem % ,07 V tabulce není uváděn účet 503, protože není v účtovém rozvrhu organizace. Plán je uveden bez úprav. V roce 2016 byly celkové náklady cca o tis. Kč vyšší než roce Nárůst byl především v opravách, mzdových nákladech a v odpisech. Ve spotřebě materiálu jsou účtovány např. potraviny (3 095 tis. Kč), všeobecný materiál (1 311 tis. Kč), OOPP (115 tis. Kč), prádlo (151 tis. Kč), PHM (12 tis. Kč) apod. Náklady na energie zůstaly v podstatě na úrovni roku Vzhledem k uvedení přístaveb do plného provozu jsme předpokládali v roce 2016 nárůst spotřeby především plynu a elektřiny. Předpokládaný finanční dopad se však nenaplnil. Položka Opravy a udržování byla čerpána především opravou osvětlení chodeb a pokojů klientů náhrada úsporným LED osvětlením (489 tis. Kč), opravou modernizací výtahu (233 tis. Kč), revitalizací zahrady (268 tis. Kč), opravou (výměnou) kuchyňských linek na oddělení A2 a A4 4

5 (173 tis. Kč) a opravami kanalizace či rozvodů vody. V položce jsou rovněž zahrnuty opravy technologií - např. opravy kuchyňských strojů si vyžádaly 43 tis. Kč a opravy praček 25 tis. Kč. V ostatních službách jsou účtovány např. veškeré revize (57 tis. Kč), odvozy odpadů (98 tis. Kč), náklady na vzdělávání (217 tis. Kč), poplatky za telefony (33 tis. Kč), softwarové služby (244 tis. Kč) či právní služby (40 tis. Kč). Na čerpání účtu se rovněž projevily dodávky zboží, spojené s montážemi. U osobních nákladů došlo ke zvýšení v důsledku zákonného zvýšení platových tarifů. Číslo účtu 54x zahrnuje např. odškodnění úrazů (91 tis Kč) či akce klientů (cca 35 tis. Kč). Účet 558 byl čerpán vybavováním objektu drobným majetkem (DDHM). 2.2 Srovnání nákladů za období Název položky Spotřebované nákupy spotřeba materiálu spotřeba energie (ú 502) Prodané zboží Služby opravy a udržování cestovné náklady na reprezentaci ostatní služby z toho: honoráře Osobní náklady mzdové náklady zákonné sociální pojištění x ostatní osobní náklady x Daně a poplatky x Ostatní náklady Odpisy Náklady z DDM x Finanční náklady Daň z příjmů Náklady celkem V tabulce není uváděn účet 503, protože není v účtovém rozvrhu organizace. 5

6 3. Výnosy (v tis. Kč) 3.1 Výnosy za sledované období a meziroční srovnání Číslo účtu Název položky Plán 2016 Skutečnost k % Skutečnost k hlavní činnost plněníhlavní činnost (celkem) (celkem) Index 16/15 Výnosy z vlastn. výkonů a zboží , výnosy z prodeje výrobků výnosy z prodeje služeb ,04 strava a pobyt klientů ,04 za péči ,06 od zdravotních pojišťoven ,93 ostatní , výnosy z pronájmu ,4 604 výnosy z prodaného zboží Ostatní výnosy ,74 64x pokuty a penále (účty 641 a 642) x výnosy z prodeje (účty 644 až 647) čerpání fondů , ostatní výnosy z činnosti ,70 z toho nekryté odpisy zřizovatelem ,13 66x Finanční výnosy Výnosy celkem bez příspěvků ,08 67x Výnosy z transferů ,07 Výnosy celkem ,07 Nejvýznamnějšími výnosy jsou smluvní platby klientů za stravu, pobyt a poskytování péče (PnP) a platby zdravotních pojišťoven. Účet 602 je naplňován také stravným zaměstnanců (284 tis. Kč) a příjmy za poskytování fakultativních služeb klientům (3 tis. Kč). Z podstatných výnosů mírně poklesly v meziročním srovnání jen příjmy od zdravotních pojišťoven (- 100 tis. Kč). 6

7 3.2 Srovnání výnosů za období Název položky Výnosy z vlastních výkonů a zb výnosy z prodeje výrobků výnosy z prodeje služeb strava a pobyt klientů za péči od zdravotních pojišťoven ostatní výnosy z pronájmu výnosy z prodaného zboží Ostatní výnosy x pokuty a penále (účty 641 a 642) x výnosy z prodeje (účty 644 až 647) čerpání fondů ostatní výnosy z činnosti z toho nekryté odpisy zřizovatelem x Finanční výnosy Výnosy celkem bez příspěvků x Výnosy z transferů Výnosy celkem Neinvestiční příspěvek (v Kč) 4.1 Neinvestiční příspěvek za sledované období a meziroční srovnání Skutečnost k Druh příspěvku Plán 2016 přijato čerpáno rozdíl Porovnání skutečnost k index 16 / 15 Od zřizovatele , , , , ,60 1,04 provozní příspěvek , , ,00 0, ,00 1,04 příspěvek na odpisy , , , , ,60 1,55 účelový příspěvek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - účelové příspěvky z min. let 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Prostřednictvím zřizovatele , , ,00 0, ,00 1,11 ze státního rozpočtu , , ,00 0, ,00 1,11 z rozpočtu krajského úřadu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - z rozpočtu RRRS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Od jiných subjektů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - městské obvody 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - úřad práce 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - ostatní 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Proúčtování odpisů dle ČÚS 708 0,00 0, , , ,20 1,00 Účet 672 celkem , , , , ,80 1,07 7

8 4.2 Srovnání neinvestičních příspěvků za období Název položky Od zřizovatele provozní příspěvek příspěvek na odpisy účelový příspěvek Prostřednictvím zřizovatele ze státního rozpočtu z rozpočtu krajského úřadu z rozpočtu RRRS Moravskoslezsko Od jiných subjektů městské obvody úřad práce ostatní Proúčtování odpisů dle ČÚS Účet 672 celkem Investice 5.1 Investice za sledované období a meziroční srovnání (v Kč) Pořízené investice Plán 2016 Skutečnost k přijato proinv. rozdíl Porovnání skutečnost k index 16 / 15 Z příspěvků od zřizovatele , , , ,68 0,46 sledovaného období , , , ,94 1,39 převedených z minulých let ,74 - Z dotací prostřednictvím zřizovatele ze státního rozpočtu z rozpočtu krajského úřadu z rozpočtu RRRS Moravskoslezsko Z ostatních zdrojů investičního fondu , , Pořízené investice celkem , , , ,68 0,46 Zřizovatel poskytl příspěvek na odpisy (143 tis. Kč), příspěvek na předlážděn zahrady (330 tis. Kč), příspěvek na vnější omítky (800 tis. Kč) a na výměnu dveří dvou oddělení (630 tis. Kč). Fond byl posílen převodem 730 tis. Kč z RF na plánovanou druhou etapu výměny dveří. 8

9 Ve fondu jsou shromážděny prostředky pro dokončení plánovaných investičních akcí. Použití IF organizace je popsáno v kapitole Srovnání investic za období Název položky Z dotací a příspěvků od zřizovatele Z dotací a příspěvků prostřednictvím zřizovatele ze státního rozpočtu z rozpočtu krajského úřadu z rozpočtu RRRS Moravskoslezsko Z ostatních zdrojů investičního fondu Pořízené investice celkem Zkrácená rozvaha 6.1 Přehled aktiv a pasiv ve sledovaném období (v Kč) Aktiva Stav k Přírůstek Úbytek Stav k Dlouhodobý nehmotný majetek , ,90 Oprávky k dl. nehmotnému majetku , ,90 Dlouhodobý hmotný majetek , , ,50 Oprávky k dl. hmotnému majetku , ,93 Zásoby celkem , , ,09 Pohledávky celkem , , ,31 účet účet , , , ,33 Finanční majetek celkem , , ,38 Ostatní Aktiva celkem , , , ,35 Většina pohledávek organizace k tvoří jen pohledávky do lhůty splatnosti - např. provozní zálohy činí asi 503 tis. Kč a půjčky FKSP přibližně 125 tis. Kč. Výjimkou je pohledávka za VZP za rok 2012 ve výši Kč. Jedná se o nedoplatek za únor až prosinec, kdy pojišťovna hradila jen zálohy, ale ne vykázanou péči. K dohodě s VZP o doplacení nedošlo a byla podána žaloba na zaplacení dluhu. V průběhu roku 2016 proběhla další soudní jednání, kdy se VZP odvolávala, ale pravomocný rozsudek stále nebyl vydán. 9

10 Pasiva Běžné období Majetkové fondy celkem ,77 Finanční a peněžní fondy ,34 Výsledek hospodaření -84,10 Rezervy, dlouhodobé závazky 0 Krátkodobé závazky celkem ,34 účet účet Bankovní výpomoci a půjčky 0 Ostatní 0 Pasiva celkem ,35 Závazky organizace k v celkové výši ,34 Kč tvoří pouze krátkodobé závazky do lhůty splatnosti. Většina těchto závazků souvisí s platy zaměstnanců a zákonným pojištěním. Závazky vůči klientům tvoří vrátky za pobyt mimo Domov za prosinec (15 tis. Kč), deponované prostředky z nevyřízených pozůstalostí (přibližně 86 tis. Kč) a uschované hotovosti klientů (přibližně 314 tis. Kč). 6.2 Srovnání aktiv a pasiv ve sledovaném období (v tis Kč) Aktiva a pasiva Aktiva celkem v tom pohledávky Pasiva celkem v tom závazky Výsledek hospodaření Hospodaření s fondy (v tis. Kč) 7.1 Hospodaření s fondy ve sledovaném období Komentář k použití jednotlivých fondů předchází tabulkám. Fond odměn zůstal v roce 2015 beze změn. FKSP byl využíván v souladu s platnou KS k příspěvkům na stravování, k poskytování darů k výročím, půjčkám a k poskytování příspěvku na penzijní připojištění zaměstnanců. 10

11 Rezervní fond účet 413 byl usnesením č.4127/rm1418/61 posílen ze zlepšeného hospodářského výsledku za rok Z fondu byl po schválení proveden převod 730 tis. Kč do investičního fondu na druhou část výměny dveří. Z fondu bylo dále hrazeno dovybavení a výmalba terapeutické místnosti (62 tis. Kč) a drobné kompenzační pomůcky pro klienty. Rezervní fond účet 414 byl tvořen účelově určenými finančními dary. Z účtu byly zaplaceny pořádané kulturní akce pro klienty. Z Investičního fondu byl zakoupen varný kotel Elektrolux (135 tis. Kč). Z fondu byly dále financovány stavební úpravy na oddělení B3 - výměna dveří (237 tis Kč) a výměna podlahy chodby (105 tis. Kč), a rovněž první část předláždění zahrady (157 tis. Kč). Fond odměn FKSP Rezervní fond účet 413 Rezervní fond účet 414 Investiční fond Počáteční stav k Zdroje celkem: ze zlepšeného VH z darů z dotací základní příděl z odpisů z jiných fondů ostatní Použití celkem: k provozním účelům na účely FKSP do jiných fondů na investice odvod zřizovateli proúčtování odpisů ostatní Konečný stav k Srovnání jednotlivých fondů za období Dále uvedená tabulka je doplněna o komentář k použití investičního fondu v minulých letech konvektomat (222 tis. Kč), telefonní ústředna (49 tis. Kč), ekofinišer (47 tis. Kč), úprava terasy (60 tis. Kč) 2013 ochranné prvky (51 tis. Kč) 2014 kuchyňský stolní kráječ (73 tis. Kč) 11

12 2015 služební vůz (470 tis. Kč), multifunkční varný kuchyňský stroj Frima (500 tis. Kč), instalace umyvadel, vody a odpadů v některých pokojích klientů (102 tis. Kč). Stav v jednotlivých letech Fond odměn FKSP Rezervní fond účet 413 Rezervní fond účet 414 Investiční fond Počáteční stav zdroje celkem použití celkem Konečný stav k zdroje celkem použití celkem Konečný stav k zdroje celkem použití celkem Konečný stav k zdroje celkem použití celkem Konečný stav k zdroje celkem použití celkem Konečný stav k Rozbor mezd 8.1 Ukazatel průměrného počtu zaměstnanců Počet zaměstnanců za rok Ø plánovaný počet zaměstnanců 86,00 86,00 86,00 86,00 86,00 Ø ev. počet zaměstnanců ve fyzických osobách 88,00 92,00 88,00 85,80 87,58 Ø evidenční počet zaměstnanců přepočtený 84,40 84,20 85,90 82,50 83,60 pracovníci v sociálních službách 39,00 39,80 40,90 38,20 39,21 sociální pracovníci 5,70 5,00 5,20 5,30 5,21 z toho zdravotníci 13,20 12,00 12,50 12,0 11,14 zaměstnanci správy 2,80 3,90 3,90 3,90 3,61 dělníci a ostatní 23,70 23,50 23,40 23,40 24,43 V roce 2016 se fyzický počet zaměstnanců zvýšil, ale skutečný přepočtený počet zaměstnanců je stále nižší, než plánovaný (a schválený) počet. 12

13 8.2. Ukazatel mezd zaměstnanců - účet 521( v tis Kč) Členění mezd / rok mzdy zaměstnanců (bez ÚP a fondu odměn) mzdy zaměstnanců hrazené z úřadu práce mzdy zaměstnanců hrazené z fondu odměn mzdy zaměstnanců celkem pracovníci v sociálních službách sociální pracovníci z toho plán 2016 skutečnost % plnění , , , , , , ,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , zdravotníci 4 066, , , , , ,33 97 zaměstnanci správy 1 316, , , , , ,80 94 dělníci a ostatní 3 808, , , , , , nemocenská 85,84 123,45 84,69 122,75 83,00 90, ostatní osobní náklady (OON) Mzdové náklady celkem 113,96 312,73 285,38 153,09 150,00 192, , , , , , , OON byly čerpány uzavřením dohod o činnosti, především na vrátnici Ukazatel průměrné mzdy (v Kč) Kategorie zaměstnanců Průměrná mzda v jednotlivých letech v Kč Srovnání 2016/ v Kč v % pracovníci v sociálních službách sociální pracovníci zdravotníci zaměstnanci správy dělníci a ostatní Celkem

14 8.4. Míra fluktuace zaměstnanců Kategorie zaměstnanců pracovníci v sociálních službách Ø evidenční počet zaměstnanců fyzický celkový počet rozvázaných pracovních poměrů odchod do důchodu Důvody rozvázání PP odchod ve zkušební době ostatní 39, sociální pracovníci 5, zdravotníci 12, zaměstnanci správy 4, dělníci a ostatní 25, Celkem 87, Míra fluktuace dosáhla 11,42 % a stále mírně stoupá (2013-4,75 %, ,98 %, ,16%). Průměrné procento pracovní neschopnosti v roce 2016 mírně kleslo na 8,28% (2015-9,38 %), což odpovídá hodině nemoci. C. PŘEHLED ČINNOSTI Třetí část zprávy obsahuje především informace o činnosti Domova a je členěna na tři kapitoly: Vybrané sociální údaje. Uložené úkoly. Kontrolní činnost. Doplňují ji dvě přílohy: č. 5 Zhodnocení plánu činnosti za rok 2015 vč. vyjádření odvětvového odboru a č. 6 Zápisy z hodnocení hospodaření a činnosti za rok 2015 a I. pololetí Vybrané sociální údaje Domov má zaregistrovánu pouze službu dle 49 zákona č. 108/2006 Sb., tj. domov pro seniory. Jak již bylo uvedeno, služba je určena dvěma skupinám: Osobám se sníženou soběstačností zejména z důvodu věku, v nepříznivé sociální situaci a potřebující péči a podporu jiné osoby. Druhou skupinou jsou osoby v nepříznivé sociální situaci starší 40 let, které jsou z důvodu zdravotního stavu těžce či úplně závislé na pravidelné pomoci druhé osoby a tato pomoc jim nemůže být z jakéhokoliv důvodu zajištěna jinak. Zájemci o službu jsou informováni prostřednictvím informačních letáčků a průběžně aktualizovaných webových stránek a informace jsou rovněž uvedeny v informačním průvodci Statutárního města Ostravy (Komunitní plánování sociálních služeb Ostrava). Každou první středu v měsíci jsou dny otevřených dveří od 9.00 do hodin a od do hodin. V této době poskytují sociální pracovníci zájemcům potřebné informace a v případě zájmu je provedou domovem. 14

15 1.1 Vybrané ukazatele a jejich srovnání v letech Organizace má registrovánu pouze jednu službu - domov pro seniory dle 49. Vzhledem k této skutečnosti jsou v následující tabulce uvedeny všechny požadované údaje komplexně. Údaje sledujeme a uvádíme dlouhodobě, a proto je zde navíc uveden počet klientů, omezených ve svéprávnosti. Ukazatel Stav k kalendářního roku Rozdíl 16 / 15 Kapacita zařízení Počet uživatelů celkem z toho: muži ženy s trvalým bydlištěm v Ostravě * Počet lůžkodnů Počet aktuálních žádostí k přijetí z toho: počet nově přijatých žádostí od sledovaného roku Počet přijatých uživatelů ve sl. období Uživatelé podle stupně PNP: stupeň I stupeň II stupeň III stupeň IV bez PNP Průměrný věk uživatelů 75,6 75,3 75,7 76,0 77,0 1 Uživatelé zcela imobilní Uživatelé mobilní s pomocí druhé osoby, případně pomůcky Uživatelé se zrakovým postižením (vrozená nebo získaná nevidomost) Uživatelé se sluchovým postižením (vrozená nebo získaná nedoslýchavost) Uživatelé s demencí Uživatelé s psychiatrickou diagnózou (bez dg demence) Uživatelé s mentálním postižením Uživatelé, omezení ve svéprávnosti Průměrný měsíční výdaj na lůžko % soběstačnosti organizace * K byli ze všech klientů jen dva mimoostravští: jeden z Hlučína a jeden z Dobroslavic. 15

16 2. Uložené úkoly Při projednávání výsledků hospodaření za předešlá období neuložila komise organizaci žádné úkoly. Přístavba včetně interiérů byla investorovi (investiční odbor MMO) předána v roce 2015, ale protokolárně převzal majetek Domov až v září Komise doporučila samosprávným orgánům města převést zlepšený výsledek hospodaření za rok 2015 do Rezervního fondu organizace. Rozhodnutím Zastupitelstva města č. 395/ZM 1418/6 bylo do RF převedeno 102 tis. Kč. 3. Kontrolní činnost 3.1 Kontrolní činnost vnitřní Pravidelnou kontrolní činnost vykonávají vedoucí zaměstnanci Domova. V roce 2016 byla kontrolní činnost prováděna na základě interních směrnic č. 14/15 o kontrolní činnosti, č. 13/15 o účetnictví a č. 2/14 o účtování majetku klientů. Závažné nedostatky nebyly zjištěny Kromě běžných kontrol bylo provedeno 177 kontrol s písemným záznamem: ředitel provedl 35 kontrol, vedoucí sociálního úseku šest, vedoucí provozně-ekonomického úseku 15, vedoucí stravovacího úseku 84 kontroly a vedoucí sociálně - zdravotního úseku Kontrolní činnost externí KHS MSK provedla dne kontrolu stravovacího úseku. Nezjištěny chyby. KHS MSK provedla dne kontrolu proočkovanosti klientů proti chřipce. V pořádku, očkováno 56 klientů, ostatní odmítli. KHS MSK provedla dne kontrolu plnění pracovního hygienického řádu. Kontrola zjistila drobné pochybení (desinfekce sprchových lůžek, umyvadel a běžného prádla při nízkých teplotách) a doporučila aktualizovat provozní řád tak, aby zohlednil nové stavební úpravy (přístavby). Pokuta neuložena. Nedostatky odstraněny neprodleně, novelizovaný provozní řád již schválen. HZS MSK provedl v lednu komplexní požární kontrolu, která vytkla neaktuálnost některých dokumentů (Operativní karta, Evakuační plán) a nedoložení dokladů o provozuschopnosti nového osvětlení, požárních dveří a EPS. Náprava byla neprodleně provedena. HZS MSK provedl dne následnou kontrolu splnění hlášených opatření (viz předešlé). Vše v pořádku. Odvětvový odbor provedl dne veřejnosprávní kontrolu funkčnosti vnitřního systému kontrol. Kontrola doporučila novelizovat směrnici pro účetnictví a úpravu limitu pro veřejné zakázky malého rozsahu. Doporučení bylo akceptováno a provedeno. Zpracovali: Ing. Richard Tomis, Mgr. Svatava Kolářová, RNDr. Oldřich Šeremek Ostrava, únor