Mgr. Marie Filipcová, ředitelka školy. Eva Kroczková, hlavní účetní

Transkript

1 Mgr. Marie Filipcová, ředitelka školy Eva Kroczková, hlavní účetní V Karviné dne

2 Obsah Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ A 1. Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY B. ROZBOR HOSPODAŘENÍ (VÝNOSY, NÁKLADY, DOPLŇKOVÁ ČINNOST, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ) A VYHODNOCENÍ ČERPÁNÍ ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKŮ B. 1. VÝNOSY ROZPIS ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ OD ZŘIZOVATELE NÁRODNÍ AGENTURA PRO EVROPSKÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY B. 2. VYHODNOCENÍ ČERPÁNÍ ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKŮ ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU B. 3. MZDOVÉ NÁKLADY A ZAMĚSTNANCI, PRŮMĚRNÝ PLAT B. 4. VYHODNOCENÍ ČERPÁNÍ ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKŮ (DOTACÍ) Z ROZPOČTU ZŘIZOVATELE B. 5. ROZBOR PŘÍJMŮ Z VLASTNÍ ČINNOSTI B. 6. NÁKLADY - ANALÝZA ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ HODNOCENÉHO ROKU C. PENĚŽNÍ FONDY, JEJICH KRYTÍ A ZAPOJENÍ DO HOSPODAŘENÍ V DANÉM ROCE D. ZÁVODNÍ STRAVOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ORGANIZACE E. PÉČE O SPRAVOVANÝ MAJETEK E.1. INFORMACE O NEMOVITÉM MAJETKU PŘEDANÉMU ORGANIZACI K HOSPODAŘENÍ E.2. INFORMACE O INVESTIČNÍ ČINNOSTI, PROVEDENÝCH OPRAVÁCH A ÚDRŽBĚ NA MAJETKU ZA HODNOCENÝ ROK E.3. INFORMACE O POJIŠTĚNÍ MAJETKU A O PŘÍPADNÝCH POJISTNÝCH UDÁLOSTECH E.4. INVENTARIZACE MAJETKU ŠKOLY E.5. INFORMACE O PRONÁJMECH SVĚŘENÉHO NEMOVITÉHO MAJETKU F. POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY ORGANIZACE F.1. POHLEDÁVKY F.2. ZÁVAZKY G. VÝSLEDKY KONTROL, INFORMACE O DALŠÍCH KONTROLÁCH ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI H. ÚDAJ O PROJEDNÁNÍ ŠKOLSKOU RADOU A SEZNÁMENÍ ZAMĚSTNANCŮ SE ZPRÁVOU O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE J. TABULKOVÁ ČÁST ZÁVĚR Tabulková část k rozborům hospodaření škol a školských zařízení Tabulka č. 1: Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti Tabulka č. 2: Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti Tabulka č. 3: Výsledek hospodaření z hlavní a doplňkové činnosti Tabulka č. 4: Příspěvek na provoz Tabulka č. 5: Krytí účtů peněžních fondů Tabulka č. 6: Stav pohledávek po lhůtě splatnosti Tabulka č. 6a: Stav pohledávek po lhůtě splatnosti - ošetřovné Tabulka č. 7: Hospodaření s peněžními fondy Tabulka č. 8: Spotřeba energií Přílohy: Účetní výkaz Úč OÚPO 3-02 Rozvaha Účetní výkaz Úč OÚPO 4-02 Výkaz zisku a ztráty Úč OÚPO 5-02 Příloha Výkaz Rozbor plnění HV Evidence nájemních smluv a smluv o výpůjčce Závěrečný inventarizační zápis Rekapitulace zůstatků inventarizovaných účtů ke dni

3 A. Základní údaje Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace Název školy: Střední, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace Sídlo: Komenského Karviná-Nové Město Charakteristika školy: příspěvková organizace od na dobu neurčitou IČO: Zřizovatel: Moravskoslezský kraj právní forma: kraj, IČO Sídlo: 28. října Ostrava Statutární orgán ředitelka školy: Mgr. Marie Filipcová Kontakt na zařízení: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace ul. Komenského 614 Karviná Nové Město tel/fax sekretariát školy: tel. ředitelka školy: tel. zástupce statutárního orgánu tel. zástupce ředitelky školy: odlouč. prac. Vydmuchov zvs.karvina@seznam.cz internetové stránky: Odloučená pracoviště 1. Střední škola, Základní škola, Základní škola speciální a Školní družina Vydmuchov 1835, Karviná - Fryštát tel/fax kancelář školy Základní škola, Mateřská škola a Školní družina při zdravotnickém zařízení, NsP Karviná Areál nemocnice 5/399, Karviná - Ráj 3. Základní škola, Mateřská škola a Školní družina při zdravotnickém zařízení, NsP Havířov Dělnická 24/1132, Havířov - Město Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči a mentální postižení telefon: spc.karvina@seznam.cz Komenského 614, Karviná Nové Město - 3 -

4 Právnická osoba vykonává činnost těchto škol a školských zařízení: Id. zařízení Typ Název zařízení Kapacita Den zahájení činnosti B00 Základní škola B31 Základní škola speciální G21 Školní družina K20 SPC G22 Školní klub A00 Mateřská škola C C00 Praktická škola dvouletá Praktická škola jednoletá Charakteristika školy a školských zařízení A 1. Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná Předmět činnosti odpovídající hlavnímu účelu Škola poskytuje předškolní vzdělávání děti přípravné třídy základní školy, mateřské školy při NsP poskytuje základní vzdělání - žáci základní školy (praktické) poskytuje základy vzdělání - žáci základní školy speciální poskytuje střední vzdělání - žáci praktické školy jednoleté, praktické školy dvouleté poskytuje zájmové vzdělávání - žáci navštěvující školní družinu a školní klub poskytuje poradenské služby a vytváří podmínky, formy a způsoby integrace dětí, žáků a studentů s mentálním postižením a s vadami řeči ve speciálně pedagogickém centru Škola je příspěvkovou organizací, je školou pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Speciálně pedagogickou péči poskytuje převážně žákům ze všech částí města Karviné, ale stejně tak dětem dojíždějícím z přilehlých vesnic, popř. z okrajových částí dalších měst. Výuka a zájmové vzdělávání je zabezpečeno také hospitalizovaným dětem ve zdravotnických zařízeních nemocnice Karviná a Havířov. Hlavním účelem zřízení organizace je uskutečňovat vzdělávání a výchovu dětí a žáků podle vzdělávacích programů

5 Historie postupného slučování škol v rámci optimalizace sítě škol Moravskoslezského kraje v období Sloučení škol 1. etapa Zastupitelstvo kraje k usnesení rady kraje č. 31/1457 ze dne (č. usnesení 7/440) rozhodlo o sloučení organizací Základní škola, Karviná Nové Město, Komenského 614, příspěvková organizace, IČO a Základní školy, Karviná Fryštát, Vydmuchov 1835, příspěvková organizace, IČO s účinností od Přejímající organizací se stala organizace Základní škola, Karviná Nové Město, Komenského 614, příspěvková organizace, IČO Sloučení škol 2. etapa Zastupitelstvo kraje k usnesení rady kraje č. 46/2408 ze dne (č. usnesení 10/917) rozhodlo o sloučení organizací Základní škola, Karviná Nové Město, Komenského 614, příspěvková organizace, IČO a Základní škola při zdravotnickém zařízení a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení, Karviná Lázně Darkov, příspěvková organizace, IČO s účinností od Stravování Stravování dětí a žáků ze školy ul. Komenského 614 bylo zajištěno ve školní jídelně ZŠ Dělnická, Sokolovská 1758, Karviná Nové Město, která je vzdálena necelých 200 m. Možnost pravidelného stravování využívala jen malá část dětí. Žáky do školní jídelny odváděli pedagogičtí pracovníci, kteří byli pověřeni dohledem během oběda a kteří přiváděli žáky zpět do ŠD. Stravování žáků a dětí na odloučeném pracovišti ul. Vydmuchov bylo zajištěno ve školní jídelně dětského domova SRDCE, Karviná-Fryštát, Vydmuchov

6 Vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Předškolní vzdělávání A 1.1. Přípravná třída základní školy (pro děti se sociálním znevýhodněním a odkladem povinné školní docházky) Přípravná třída byla zřízena k Zájem rodičů a zákonných zástupců o zápis do přípravné třídy základní školy je stálý. V souladu s platnou legislativou (zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání) se obsah vzdělávání řídí Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Do přípravné třídy jsou vřazovány děti se sociálním znevýhodněním v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Na základě ŠVP pro předškolní vzdělávání v přípravné třídě byly rozpracovány měsíční tématické celky zahrnující dílčí cíle, očekávané výstupy a klíčové kompetence, ke kterým směřuje výchovně vzdělávací působení po dobu jednoho měsíce. Tyto měsíční celky byly podkladem pro podrobnější vypracování týdenních integrovaných bloků zahrnujících různorodé hry a výchovně vzdělávací činnosti. Integrované bloky byly tvořeny tak, aby se dotýkaly všech vzdělávacích oblastí, svým obsahem na sebe vzájemně navazovaly a prolínaly se. Základní vzdělávání A 1.2. Základní škola (praktická) S mojí školou mě baví svět dle RVP ZV LMP Na základní škole jsou vzděláváni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří se nemohou s úspěchem vzdělávat na běžné základní škole. Výchovně vzdělávací činnost je zaměřena na rozvíjení a kultivaci osobnosti dětí a žáků s mentálním postižením, poskytování vědomostí, dovedností a návyků potřebných k uplatnění žáků v praktickém životě. Žáci jsou vřazováni do naší školy na základě žádosti zákonných zástupců, doporučení školského poradenského zařízení - speciálně pedagogického centra a doporučení odborného lékaře. V ZŠ se vzdělávají žáci s lehkou mentální retardací, v kombinaci s různými vadami. Každý žák má své specifické potřeby, proto k němu přistupuje pedagog individuálně, stanoví konkrétní úkoly, pomůcky, metody práce a způsob hodnocení. Po splnění povinné školní docházky žáci nastupují na střední školy, zejména do E učebních oborů. Absolventi základní školy mají možnost využít nabídky naší střední školy, obor Praktická škola dvouletá a Praktická škola jednoletá, která je umístěna na odloučeném pracovišti ul. Vydmuchov A 1.3. Základní škola speciální Dobíhající program :24 035/97-22, Pomocná škola Základní škola speciální vzdělává žáky se středním a těžkým zdravotním postižením a žáky s autismem. V každé třídě pracuje v týmu speciální pedagog a asistent pedagoga, na odloučeném pracovišti ul. Vydmuchov také 1 vychovatelka. Výchovně vzdělávací činnost je operativně přizpůsobena individuálním schopnostem, možnostem a aktuálnímu zdravotnímu stavu žáků. Cílem je vybavit žáky se středním a těžkým mentálním postižením (jedná se většinou o postižení s více vadami) základními vědomostmi a dovednostmi v oblasti čtení, psaní a počítání, základy nauky o přírodě a společnosti. Žáci ZŠ speciální jsou vzdělávání podle školního vzdělávacího programu Škola - místo porozumění dle RVP ZŠS, Díl I, Díl II. Pro usnadnění manipulace s dětmi s poruchou hybnosti je využíván speciální zvedák. Ve třídách s rehabilitačním vzdělávacím programem byly v rámci speciálně pedagogické péče zařazovány prvky dramaterapie, arteterapie, muzikoterapie a canisterapie. Aromaterapie se uskutečňovala v multisenzoriální učebně snoezelen. Na akci Statečná srdce, financované z Fondu primátora statutárního města Karviná, byla zavedena zejména pro žáky SŠ speciální hipporehabilitace

7 A 1.4. Třídy pro žáky s poruchou autistického spektra (PAS) Žáci s poruchou autistického spektra jsou vzděláváni podle pěti vzdělávacích programů realizovaných školou, a to včetně dobíhajících. Žáci s autismem jsou vzdělávání ve dvou speciálních třídách, které jsou přizpůsobeny jejich speciálním vzdělávacím potřebám. Třídy jsou umístěny v klidné části budovy školy. Prostor je rozčleněn na část pro individualizovanou výuku, pracovní a výtvarnou činnost, samostatnou práci, jídlo, relaxaci či hru. Vzdělávání probíhá podle TEACCH programu, jehož základem je strukturalizace, individualizace a vizualizace. V rámci komplexní speciálně pedagogické péče je žákům poskytována výuka podle různých vzdělávacích programů, je zavedena alternativní forma komunikace, každý žák má vypracován ve spolupráci s příslušným SPC individuální vzdělávací plán (IVP). Ve výuce jsou vhodně využívány speciální PC programy pro výuku žáků s těžkým zdravotním postižením. Výchovně vzdělávací činnost zajišťuje v každé třídě speciální pedagog a asistentka pedagoga. Asistentka pedagoga se zaměřuje zejména na individuální vychovatelskou činnost v oblasti sebeobsluhy žáka s těžkým smyslovým postižením včetně náhradní komunikace. Vykonává přímou asistenci při vzdělávání žáků podle IVP v souladu se stanoveným rozvrhem. Učitelé se zaměřují na organizování mimotřídních aktivit, které směřují k upevňování dovedností a návyků běžného života. A 1.5. Žáci s více vadami Žákům s více vadami je věnována během výuky individuální speciálně pedagogická péče, většina z nich se vzdělává podle individuálního vzdělávacího plánu. Každý individuální vzdělávací plán je zpracován ve spolupráci s rodiči, učiteli daných předmětů, výchovnou poradkyní a konzultanta příslušného SPC. Tento dokument přesně specifikuje zvláštnosti vzdělávacích potřeb žáka a postihuje ty oblasti výuky, ve kterých jsou jejich obtíže nejvíce patrné. Individuální vzdělávací plán obsahuje informaci o organizaci výuky a konkrétní náplni jednotlivých předmětů, stanoví úlevy a tolerance ve výuce, uvádí vhodné metody a formy práce, doporučuje vhodné speciální pomůcky, jména konzultanta SPC apod. Žáci s více vadami mají možnost při vyučování používat speciální učební, rehabilitační a kompenzační pomůcky. Žáci se sluchovým postižením jsou vzděláváni ve znakovém jazyce. Naším cílem je, abychom ve vyučování vytvořili příznivou atmosféru, ve které všichni žáci mohou podat výkon v maximálních mezích svých možností, a to bez ohledu na druh a stupeň zdravotního postižení. A 1.6. Škola při zdravotnickém zařízení Dvě odloučená pracoviště školy jsou umístěna v nemocnici Havířov a Karviná. Zde působí základní škola, mateřská škola a školní družina, která je součástí naší školy od Učitelky a vychovatelky se věnují hospitalizovaným dětem především na dětském oddělení, v Havířově poskytují vzdělávání dětským pacientům i na infekčním oddělení. Děti přijaté do zdravotnického zařízení se zařazují do školy bez dalšího správního řízení. Zařazení žáka probíhá na základě souhlasu ošetřujícího lékaře. Mnohdy je nesplněna podmínka souhlasu rodičů k zařazení žáka do výchovy a výuky. Důvodem je absence kontaktu pedagoga s rodiči při nástupu žáka k hospitalizaci. Nástup a propouštění dětí a žáků z nemocnice je individuální, početní stavy žáků mohou být den ode dne různé

8 A Praktická škola dvouletá Studijní obor kód oboru 78-62/02 připravuje chlapce i dívky pro praktický život, je zaměřen na: - přípravu pokrmů - drobnou údržbu - kulturu bydlení Praktická škola dvouletá se zároveň podílí na předprofesní přípravě s možností dalšího studia na odborných učilištích. Studijní obor Praktická škola dvouletá kód oboru C/02 je určen žákům se speciálními vzdělávacími potřebami po skončení povinné školní docházky v základní škole (praktické), v základní škole speciální, v nižším než devátém ročníku základní školy a v odůvodněných případech v devátém ročníku základní školy. Praktická škola dvouletá dává možnost získat střední vzdělání žákům se zdravotním postižením, které jim znemožňuje vzdělávání na jiném typu střední školy. Absolventi praktické školy dvouleté se mohou v rámci svých možností a individuálních schopností uplatnit při pomocných pracích ve zdravotnictví, v sociální péči, ve výrobních podnicích, případně chráněných dílnách. Doplňuje a rozšiřuje všeobecné vzdělání dosažené v průběhu povinné školní docházky. Vzdělávací proces je zaměřen na získání základních pracovních dovedností, návyků a pracovních postupů potřebných v každodenním i v budoucím pracovním životě. A.1.8. Praktická škola jednoletá Zaměření: Příprava pro jednoduché pracovní činnosti v domácnosti Hlavní důraz je kladen na praktické činnosti, které žáky připravují pro život příprava pokrmů praktická příprava celodenního menu, nakupování zahradnické práce pěstování plodin, péče o stromy a keře,údržba zahrady práce v dílnách seznamování se s různými druhy materiálu (dřevo, kov, keramika) a práce s nimi pracovní činnosti pomoc při úklidu interiéru, zahrady, okolí školy, vykonávání nenáročné manuální práce Studijní obor kód oboru 78-62/01 připravuje pro praktický život chlapce i dívky s těžkým stupněm mentálního postižení, souběžným postižením více vadami a autismem, kteří ukončili základy vzdělávání v základní škole speciální. Vzdělání se ukončuje závěrečnou zkouškou dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce. Praktická škola dvouletá a praktická škola jednoletá doplňuje a rozšiřuje všeobecné vzdělání dosažené v průběhu povinné školní docházky. Vzdělávací proces je zaměřen na získání základních pracovních dovedností, návyků a pracovních postupů potřebných v každodenním i v budoucím pracovním životě. Velká část žáků vyžaduje zcela individuální přístup, proto na škole působí zkušení učitelé, speciální pedagogové tj. učitelé s vysokoškolským vzděláním zaměřené na speciální pedagogiku

9 - 9 -

10 Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Stupeň řízení 0. stupeň řízení Zaměstnanec, který není vedoucím zaměstnancem, avšak je podle organizačního předpisu oprávněn organizovat, řídit a kontrolovat práci jiných zaměstnanců a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny 1. stupeň řízení Vedoucí zaměstnanec, který řídí práci podřízených zaměstnanců 2. stupeň řízení Vedoucí zaměstnanec, který řídí vedoucí zaměstnance na 1. st. řízení 3. stupeň řízení Vedoucí zaměstnanec, který řídí vedoucí zaměstnance na 2. st. řízení 4. stupeň řízení Vedoucí zaměstnanec statutární orgán Školník-údržbář Zařazení zaměstnanců Hlavní účetní Vedoucí vychovatel ŠD a ŠK Vedoucí učitelka škol při zdravotnickém zařízení Vedoucí učitelka SŠ Vedoucí SPC Zástupce ředitelky školy Zástupce statutárního orgánu Statutární orgán ředitelka školy Příplatek za vedení stanoví ředitelce školy příspěvkové organizace, Moravskoslezský kraj, rada kraje, v souladu se Zásadami vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Řídící funkce vrcholového managementu naší organizace je přenesena do působnosti statutárního orgánu, ředitelky školy. Zástupce statutárního orgánu zastupuje ředitelku školy během její nepřítomnosti v celém rozsahu jejich kompetencí. V případě nepřítomnosti ředitelky školy a zástupce statutárního orgánu řídí běžný chod školy zástupkyně ředitelky školy i na odloučených pracovištích

11 - 11 -

12 Organizační struktura příspěvkové organizace k Ředitelka školy Statutární orgán Přísp. Organizace IČO st. řízení Zástupce statutárního orgánu 3. st. řízení SPC Speciální pedagogové Psychologové Sociální pracovnice Školské poradenské pracoviště Školní psycholog Výchovný poradce Školní metodik prevence Školník Vedoucí provoz. zaměstnanců ul. Komesnksého 0. st. řízení Zástupce ředitelky školy ul. Vydmuchov Vedoucí škol při zdrav. zařízení, Havířov, Karviná (ZŠ, MŠ, ŠD) Učitelé SŠ ul. Vydmuchov Zástupce ředitelky školy ul. Komenského Uklízečky ul. Komenského 2. st. řízení 2. st řízení Učitelé 1. a 2. st. ZŠ a ZŠ spec. Vychovatelka ŠD ul. Vydmuchov Školník, uklízečky ul. Vydmuchov Učitel ZŠ speciální odlouč. pracoviště V Aleji 434 Karviná Asistent pedagoga Hlavní účetní ul. Komenského 1. st. řízení Vedoucí vychovatel ŠD a ŠK Ul. Komenského 1. st. řízení Učitelé 1. a 2. st. ZŠ a ZŠ spec. ul. Komenského Asistent pedagoga Asistent pedagoga Účetní, Personalista, Referent majetkové správy Vychovatelky ŠD a ŠK Asistent pedagoga

13 Složení studijních, učebních a zájmových oborů Ve škole se vzdělávají žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, u kterých byl diagnostikován různý stupeň mentálního postižení, z nichž mnozí pocházejí ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí. Ve škole jsou také vzděláváni žáci se sluchovým a zrakovým postižením, s více vadami, zejména v kombinaci s tělesným postižením a vadami řeči. Vzdělávací programy školy, ŠVP Třídy Mateřská škola Přípravná třída ZŠ Přípravný stupeň ZŠS Školní vzdělávací program (ŠVP) dobíhající vzdělávací program, ŠVP mateřské školy (MŠ při nemocnici Havířov, Karviná) ŠVP S mojí školou mě baví svět příloha č. 1, zpracovaná podle RVP PV č. j / (pracoviště ul. Komenského 614) Příloha ŠVP ZŠS Duhová dílna (pracoviště ul. Vydmuchov 1835) ŠVP Škola brána do života dle RVP ZV (ZŠ při nemocnici Havířov, Karviná) Základní škola Základní škola speciální Pomocná škola, dobíhající program Střední škola Praktická škola dvouletá -dobíhající obor Praktická škola dvouletá Praktická škola jednoletá ŠVP S mojí školou mě baví svět dle RVP ZV LMP (pracoviště ul. Komenského 614, ul. Vydmuchov 1835) ŠVP pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením (pracoviště ul. Vydmuchov 1835) ŠVP Škola místo porozumění dle RVP ZŠS Díl I, Díl II (pracoviště ul. Komenského 614, ul. Vydmuchov 1835) / , Pomocná škola (pracoviště ul. Komenského 614, ul. Vydmuchov 1835) / , Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy (pracoviště ul. Komenského 614, ul. Vydmuchov 1835) Vzdělávací program č.j.:16735/93-24 (pracoviště ul. Vydmuchov 1835) ŠVP Učíme se pro život (pracoviště ŠVP Tvořivá ul. Vydmuchov dílna 1835) (pracoviště ul. Vydmuchov 1835 (pracoviště ul. Vydmuchov

14 Personální obsazení školy k Název zařízení Zaměstnanci školy Fyzické osoby Učitelka MŠ 2 Učitel/ka ZŠ 35 Pedagogičtí pracovníci Učitel/ka SŠ 3 Vychovatel ve třídě pro žáky s těžkým zdravotním postiž. Vychovatel ŠD a ŠK 6 1 Mateřská škola, Základní škola, Střední škola (včetně ŠD a ŠK) Asistent pedagoga 12 Školní psycholog 1 Pedagogičtí pracovníci ZŠ celkem 60 Hlavní účetní 1 Nepedagogičtí pracovníci Personalistka 1 Referentka majetkové správy Školník údržbář 2 1 Nepedagogičtí pracovníci školy celkem Uklízečka 7 Celkem počet zaměstnanců MŠ, ZŠ a SŠ SPC Pedagogičtí pracovníci Speciální pedagog 3 Logoped 2 Psycholog 3 Pedagogičtí pracovníci SPC celkem 8 Nepedagogičtí pracovníci Sociální pracovnice 2 Celkem počet zaměstnanců SPC 10 Celkový počet zaměstnanců MŠ, ZŠ, SŠ a SPC

15 Údaje o počtech žáků a zaměstnanců Údaj o počtech žáků je v souladu se statistickým výkazem k Třída Celkem žáků Mateřská škola (při zdravotnickém zařízení Havířov, Karviná) 14 Přípravná třída základní školy 8 Základní škola + základní škola speciální 209 Střední škola (Praktická škola dvouletá+jednoletá) 30 Celkem 261 Údaj o počtech žáků v zájmovém vzdělávání je v souladu se statistickým výkazem k Oddělení školní družiny a školního klubu Počet oddělení Celkem žáků Školní družina při zdravotnickém zařízení 2 (Havířov, Karviná) 27 Školní družina 3 (ul. Komenského, ul. Vydmuchov, Karviná) 42 Školní klub 1 (ul. Komenského, Karviná) 10 Celkem 6 79 Vzhledem k narůstajícímu počtu žáků se sluchovým postižením prochází 14 pedagogů akreditovaným kurzem Znakového jazyka, a to ve spolupráci s Unií neslyšících, Praha. Pedagogický kolektiv lze charakterizovat jako stabilizovaný, mladí učitelé spolu se zkušenými speciálními pedagogy se vzájemně ovlivňují a daří se jim poskytovat kvalitní speciálně pedagogickou péči žákům se zdravotním postižením

16 B. Rozbor hospodaření (výnosy, náklady, doplňková činnost, výsledek hospodaření) a vyhodnocení čerpání účelových prostředků B. 1. Výnosy rozpis závazných ukazatelů od zřizovatele Moravskoslezský kraj jako zřizovatel stanoví organizacím jím zřízeným závazné ukazatele, kterými jsou organizace povinny se při svém hospodaření řídit. Naší příspěvkové organizaci byly pro rok 2013 stanoveny závazné ukazatele usnesením Zastupitelstva Moravskoslezského kraje č. 2/30 ze dne Tyto závazné ukazatele byly v průběhu roku dalšími usneseními Rady Moravskoslezského kraje upravovány. Poslední stanovení závazných ukazatelů bylo schváleno usnesením 28/2126 rady Moravskoslezského kraje ze dne V souladu s 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, byly pro rok 2013 stanoveny tyto závazné ukazatele: Rozpis závazných ukazatelů v roce 2013 Příspěvky a dotace od zřizovatele ,00 Příspěvky a dotace MŠMT ,00 Neinvestiční projekty ,20 Závazný ukazatel PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ - CELKEM ,20 Investiční dotace do investičního fondu ,00 Příspěvky a dotace MŠMT Přímé náklady v tom: prostředky na platy ostatní osobní náklady zákonné odvody 34% FKSP 1 % ONIV - přímý Rozvojový program na podporu financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se znevýhodněním v roce 2013 v tom: prostředky na platy zákonné odvody FKSP Rozvojový program Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2013 na vzdělávací program , , , , , , , , , , ,00 CELKEM příspěvky a dotace MŠMT ,

17 Účelový znak 0 Příspěvky a dotace od zřizovatele Provozní náklady, , Provozní náklady zajištění přístupu k ICT 205 Účelové prostředky na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 130 Účelové prostředky na ocenění ped. pracovníků Den učitelů , , , Účelové prostředky na školní psychology a spec. pedagogy v roce ,00 CELKEM příspěvky a dotace od zřizovatele ,00 Účelový znak Neinvestiční projekty OP VK projekt EU peníze středním školám ,20 CELKEM neinvestiční projekty ,

18 Neinvestiční projekty ÚZ 254 a ÚZ 255 Název projektu: Centra integrované podpory v Moravskoslezském kraji a podpora vzdělání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami registrační číslo projektu CZ.1.07/1.2.00/ Název operačního programu: Operační program Vzdělávání pro konkurence schopnost Datum zahájení: Datum ukončení: V roce 2013 bylo na projekt čerpáno: Dohody o provedení práce a pracovní činnosti ,00 Ostatní (pojistné+fksp+oniv) ,72 CELKEM ,72 Poskytnuto celkem k Použito k v Vrátka prostředků při finančním vypořádání v roce ,00 x x v roce ,00 x x v roce ,00 x x OON ,00 x Ostatní ,62 (pojistné+fksp+oniv) x CELKEM , ,62 579,38 Projekt byl po třech letech ukončen ke dni Jeho přínosem bylo zejména zvýšení odborných kompetencí pracovníků centra, kteří se v jeho průběhu vzdělávali na mnoha školeních a akreditovaných seminářích. Získané znalosti a dovednosti následně uplatňovali nejen při své práci s klienty v rámci projektových aktivit, ale i při svém poradenské a diagnostické činnosti v centru

19 Neinvestiční projekty ÚZ Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace Název projektu: EU peníze základním školám Vzdělávání ve vědách, umění a řemeslech registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Název operačního programu: Operační program Vzdělávání pro konkurence schopnost Datum zahájení: Datum ukončení: Oblast podpory: Rovné příležitosti dětí, žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Škola je předkladatel projektu ve výši ,00. Jeho cílem je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na základní škole. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Zvýšení efektivity práce podpoří žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. V roce 2013 bylo na projekt čerpáno: Dohody o provedení práce a pracovní činnosti ,00 Ostatní (pojistné+fksp+oniv) ,00 CELKEM ,

20 Neinvestiční projekty ÚZ Název projektu: EU peníze středním školám Vzdělávání pro život registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Název operačního programu: Operační program Vzdělávání pro konkurence schopnost Datum zahájení: Datum ukončení: Oblast podpory: Rovné příležitosti dětí, žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Škola je předkladatel projektu ve výši ,00. Projekt byl zahájen v srpnu 2012, jeho cílem je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na střední škole. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Projekt EU peníze středním školám zefektivní speciální pedagogickou péči o žáky praktické školy dvouleté a praktické školy jednoleté. Rada Moravskoslezského kraje usnesením 17/1225 ze dne schválila naší organizaci v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost na projekt EU peníze středním školám finanční prostředky s účelovým určením ve výši ,20. V roce 2013 bylo na projekt čerpáno: Dohody o provedení práce a pracovní činnosti ,00 Ostatní (pojistné+fksp+oniv) 1 322,00 CELKEM ,

21 Národní agentura pro evropské vzdělávací programy Comenius Partnerství škol v rámci Programu celoživotního učení Název projektu : A Fairy-TALE World In My World Dne bylo zakončeno dvouleté období mezinárodního projektu, který byl zaměřen na spolupráci škol zemí Evropy programu Socrates Comenius. Grantová smlouva číslo: COM-MP byla uzavřena podle 51 občanského zákoníku. Celkový grant přidělený naší škole na realizaci projektu činil EUR. Financované aktivity projektu probíhaly v období od do Seznam schválených partnerských škol: Seznam schválených partnerských škol: Smlouva číslo: COM-MP Polsko Szkola Podstawowa integracyjna nr Itálie Educandato Maria Adelaide 3. Španělsko CEIP LA ESPINOSA 4. Slovensko Základná škola 5. Řecko 60 Diapolitismiko Dimotiko Sholeio Evosmou Thessalonikis 6. Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, přísp. organizace Uskutečněné mobility (vzájemné výměny) v roce 2013 P.č. Cílová země, město Počet pedagogů Termín z ČR, počet žáků 1. Řecko, Thessaloniki 4 učitelé březen Španělsko, Daimiel 4 učitelé květen 2013 Hlavní cíle projektu: poznání tradic a zvyků různých kultur týmová spolupráce se školami hlavního vzdělávacího proudu uskutečnění mobilit žáků, pobyt v hostitelských rodinách seznámení pedagogů z partnerských škol se vzdělávacími systémy výměna zkušeností učitelů, poznání nových přístupů rozšíření jazykových znalostí, zlepšení ICT dovedností společné aktivity a produkty vedoucí k posílení sebevědomí, sebedůvěry žáků rozvinutí geografických znalostí (zlepšení znalostí o partnerských zemích a jejich kulturách

22 Závěrečné setkání členů projektu COMENIUS ve španělském Daimiel V roce 2013 byla z poskytnuté finanční dotace na projekt Comenius vyčerpána částka ve výši ,50. Poskytnuto celkem k Použito k v roce ,12 x v roce ,28 x OON+odměny ,00 Cestovné ,60 Ostatní ,80 (Spotř.mater. DDHM,FKSP,pojistné) CELKEM , ,

23 Dotace z Magistrátu města Karviné Pedagogičtí pracovníci školy i v letošním roce 2013 využili možnost získat pro své aktivity mimo rámec vyučování dotace na základě zpracování 12 projektů. Pedagogové zaměřují své náměty tak, aby navazovaly a propojovaly znalosti a dovednosti žáků získaných ve výuce a zároveň rozvíjely zručnost dětí. Rada města Karviné rozhodla o poskytnutí dotace svým usnesením č ze dne v celkové výši ,00 za účelem úhrady nákladů spojených s realizací zájmové činnosti, na výdaje za pracovní pomůcky, spotřební materiál, drobné ceny a odměny. Název projektu Sportovní kroužek Klub mladých Eko tvoření Žijeme v EU Šikovné ruce Tvoření z hlíny Sportovně taneční PC Šikulové Co nás baví Dramatický Zelená kuchyň Schválená částka ,00 CELKEM ,00 Cíl projektu Motivace žáků ke vzdělání, k práci,k zodpovědnému přístupu k sobě samému i ke společnosti, úzká spolupráce rodiny a školy. Dotace ve výši ,00 na projekt Statečná srdce byla poskytnuta na základě usnesení Rady města Karviné č ze dne Název projektu Schválená částka Statečná Srdce ,00 CELKEM ,00 Cíl projektu sportovně - kulturní mítink pro handicapované dětí a mládež Zastupitelstvo města Karviné svým usnesením č. 462 ze dne rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 4 180,00 na realizaci projektu BUĎ OK II.. Název projektu Schválená částka BUĎ OK II 4 180,00 CELKEM 4 180,00 Cíl projektu Motivace žáků ke vzdělání, k práci, k zodpovědnému přístupu k sobě samému i ke společnosti, úzká spolupráce rodiny a školy

24 Přehled výnosů hlavní činnosti organizace Výnosy Výnosy z vlastních výkonů poplatky ŠD ,00 Čerpání fondů - fond rezerv, finanční dary 4 781,00 Úroky bankovních účtů ,03 Kursové zisky 7 358,28 Příspěvek na provoz z rozpočtu ÚSC (ÚZ 205,140,130, ) Skutečné čerpání projektu Centra integrované podpory Skutečné čerpání projektu EU peníze středním školám Skutečné čerpání projektu EU peníze základním školám Příspěvek a dotace MŠMT (ÚZ 33353,33457,33040) , , , , ,00 Dotace z Magistrátu města Karviné ,00 Skutečné čerpání projektu COMENIUS ,50 CELKEM ,53 Z uvedené tabulky vyplývá, že nejvýznamnější výnosovou položkou organizace jsou příspěvky na provozní a na přímé výdaje, (tj. příspěvky z rozpočtu zřizovatele a příspěvky ze státního rozpočtu, které organizace dostává prostřednictvím zřizovatele a podléhají zúčtování se SR)

25 B. 2. Vyhodnocení čerpání účelových prostředků ze státního rozpočtu Neinvestiční dotace poskytnuté ze státního rozpočtu - ve sledovaném roce byly organizaci poskytnuty neinvestiční dotace v celkové výši ,00 v členění podle níže uvedených účelových znaků. Neinvestiční dotace byly vyčerpány v poskytnuté výši. ÚZ Přímé náklady byly organizaci poskytnuty v celkové výši ,00. Byly vyčerpány v plné výši. Náklady - čerpání přímých nákladů Platy ,00 OON ,00 Odvody na soc. a zdrav. pojištění ,00 FKSP ,00 Náhrada za DPN ,00 Povinné úrazové pojištění 4, ,28 Školní potřeby ,00 Učebnice ,00 Knihy 8 665,00 DDHM UP do 2 999, ,82 DDHM - UP nad 3 000, ,00 Cestovné ,00 DVPP a ostatní školení ,00 Ochranné pracovní pomůcky ,90 Náhrada předsedovi zkušební komise 2 080,00 CELKEM ,

26 ÚZ Usnesením 10/669 ze dne Rada Moravskoslezského kraje přidělila naší organizaci účelové vázané finanční prostředky na Rozvojový program na podporu financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním ve výši ,00. Finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši v tomto členění: Mzdové náklady ,00 Ostatní (pojistné + FKSP) ,00 CELKEM ,00 Porovnání dotace a skutečného čerpání finančních prostředků na platy asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním za kalendářní rok V roce 2013 škola dofinancovala platy asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním částku ve výši ,00 z přímých prostředků. ÚZ Rada Moravskoslezského kraje usnesením 19/1486 ze dne schválila naší organizaci podle 12 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zvýšení závazného ukazatele o účelové prostředky na rozvojový program Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2013 na vzdělávací program částku ,00. Finanční prostředky byly použity na absolvování vzdělávacího programu Kurz administrátorů testu Woodcock-Johnson International Editions. Finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši

27 B. 3. Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat Závazný ukazatel počtu zaměstnanců nám byl naposledy upraven zřizovatelem dne na výši 74,85. Tento celkový počet zaměstnanců byl naplněn do reálné výše 74,094 (průměrného přepočteného počtu dle P1-04). Úvazky zaměstnanců podle jednotlivých paragrafů ke dni Základní škola 3114 Funkce Úvazek Ředitelka školy, statutární orgán 1,00 Zástupce statutárního orgánu 1,00 Zástupkyně ředitelky školy 1,00 Učitelé 32,422 Vychovatel ve třídě 1,00 Asistenti pedagoga pro žáky se zdravotním postižením Asistenti pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním 7,863 0,90 Školní psycholožka 0,50 Hlavní účetní 1,00 Personalistka 1,00 Referentka majetkové správy 1,00 Školníci 1,75 Uklízečky 5,55 Úvazky všech pracovníků školy 55,985 Školní družina a školní klub 3143 Funkce Úvazek Vedoucí vychovatel 0,80 Vychovatelky 3,08 Úvazky ve ŠD a ŠK celkem 3,88 Speciálně pedagogické centrum 3146 Funkce Úvazek Psycholog 2,478 Speciální pedagog psychoped, logoped 5,00 Sociální pracovnice 1,775 Úvazky všech pracovníků SPC 9,

28 Střední škola 3124 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace Funkce Úvazek Učitelé 2,976 Učitel odborného výcviku 0,00 Úvazky všech pracovníků SŠ 2,976 Mateřská škola 3112 Funkce Úvazek Učitelé 2,00 Stav pracovníků celé organizace ke dni ,094 (dle sestavy P1 04 Ve sledovaném roce byly organizaci poskytnuty neinvestiční dotace na prostředky na platy a ostatní osobní náklady v celkové výši ,00 v členění podle níže uvedených účelových znaků. Neinvestiční dotace byly vyčerpány a použity beze zbytku na daný účel. Do mzdových prostředků byly také zapojeny zdroje z projektu COMENIUS, bylo vyplaceno ,00. Další ostatní osobní náklady byly čerpány z projektů ve výši ,00 (projekt Centra integrované podpory v MSK, projekt EU peníze SŠ, projekt EU peníze ZŠ). Zrušením pracovních míst škola vyplatila z provozu odstupné ve výši ,00, a to 6 707,00 pro zaměstnankyni střední školy, která pracovala ve funkci učitel odborného výcviku a ,00 pro zaměstnankyni - asistent pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním. Celkem byla vyplacena na platy a ostatní osobní náklady částka ,00. Dotace - prostředky na platy Prostředky na platy - přímé Ostatní osobní náklady , , Rozvojový program na podporu financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se znevýhodněním v roce 2013 Prostředky na platy , Účelové prostředky na ocenění ped. pracovníků Den učitelů Prostředky na platy ,00 Účelové prostředky na školní psychology a spec. pedagogy v roce 2013 Prostředky na platy ,00 CELKEM ,

29 Skutečné čerpání mzdových prostředků bez OON ,00 Mzdové prostředky Celkem MŠ ZŠ ŠD SPC SŠ Čerpání skutečnost , , , , , ,00 Z toho: SR , , , , , ,00 Šk.psych.- dotace účel. Den učitelů dotace účel. COMENIUS odměna , , , , , ,00 Skutečné čerpání OON ,00 Ostatní platby = OPPP+odstupné Celkem MŠ ZŠ ŠD SŠ Čerpání OON celkem : , , ,00 z toho: OON - SR , ,00 Projekt COMENIUS , Projekt Centra integr.podpory , ,00 Projekt EU peníze SŠ ,00 Projekt EU peníze ZŠ , , ,00 Odstupné - provoz , , ,00 Vyplacené ostatní osobní náklady pro pedagogické pracovníky Vyplacené ostatní osobní náklady pro nepedagogické pracovníky , ,00. Porovnání průměrného platu za období 2011 až 2013 Porovnání nárůstu průměrného platu všech zaměstnanců: průměrný plat v roce ,00 průměrný plat v roce ,00 průměrný plat v roce ,00 Průměrný plat zaměstnanců se zvýšil v roce 2013 oproti roku 2012 o částku 93,00, což činí v přepočtu 0,36%

30 Porovnání nárůstu průměrného platu pedagogických pracovníků: průměrný plat v roce ,00 průměrný plat v roce ,00 průměrný plat v roce ,

31 Z uvedených údajů vyplývá, že průměrný plat pedagogických pracovníků se zvýšil v roce 2013 oproti roku 2012 o 309,00. Zvýšení představuje nárůst o 1,11%. Porovnání nárůstu průměrného platu správních a provozních zaměstnanců: průměrný plat v roce ,00 průměrný plat v roce ,00 průměrný plat v roce ,00 bez OON ,00 V roce 2013 došlo ke snížení průměrného platu u správních a provozních zaměstnanců o částku 669,00, snížení představuje 4,02%. Podíl na snížení má dlouhodobá nemocenská a také ostatními osobními náklady, které byly v předcházejících létech vyplacené z neinvestičních projektů, a někteří pedagogové byli v projektech zařazeni do funkci nepedagogů. B. 4. Vyhodnocení čerpání účelových prostředků (dotací) z rozpočtu zřizovatele Organizaci byly v roce 2013 od zřizovatele poskytnuty dotace ve výši ,00. Z této celkové rozpočtované částky bylo stanoveno na provozní náklady ,00, ,00 na zajištění přístupu k ICT, dále účelové prostředky na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku ,00, účelové prostředky na školního psychologa ve výši ,00 a účelové prostředky na ocenění pedagogických pracovníků Den učitelů ve výši ,00. ÚZ 132 Rada Moravskoslezského kraje usnesením 7/404 ze dne schválila příspěvek na provozní náklady na zajištění přístupu k ICT ve výši ,00. Tyto účelové prostředky byly použity na připojení k internetu a pravidelné platby s připojením související ve výši 8 509,03 a na zajištění provozuschopnosti ICT infrastruktury a správu ICT ve výši ,

32 ÚZ 205 Rada Moravskoslezského kraje usnesením 7/404 ze dne schválila závazný ukazatel účelově určený na odpisy hmotného a nehmotného majetku ve výši ,00, který byl usnesením 28/2126 ze dne navýšen o ,00. Konečná výše závazného ukazatele byla ,00. Odpisy v roce 2013 činily ,00. Vzrostly v důsledku technického zhodnocení a realizaci drobné stavby - herní sestavy na hřišti. Čerpání odpisů: - účelová dotace ,00 - provozní náklady 2 530,00 - doplňková činnost 9 304,00 ÚZ 140 Rada Moravskoslezského kraje usnesením 13/879 ze dne schválila naší organizaci podle 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zvýšení závazného ukazatele - příspěvek na provoz o prostředky s účelovým určením na dofinancování osobních nákladů a nákladů na další vzdělávání školních psychologů a školních speciálních pedagogů v roce 2013 ve výši ,00. Tento závazný ukazatel byl usnesením 28/2126 ze dne navýšen o ,00. Konečná výše závazného ukazatele byla ,00. Přidělené finanční prostředky na školního psychologa byly zcela vyčerpány, na dofinancování odvodů na sociální a zdravotní pojištění bylo použito 4,00 z provozních prostředků. Na činnost školního psychologa bylo celkem vyčerpáno ,00. Mzdové náklady ÚZ 140 ÚZ CELKEM ,00 x ,00 Ostatní (pojistné+fksp) ,00 4, ,00 CELKEM ,00 4, ,00 ÚZ 130 Rada Moravskoslezského kraje usnesením 9/569 ze dne schválila naší organizaci zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz - o účelové prostředky na ocenění pedagogických pracovníků u příležitosti Dne učitelů v roce 2013 ve výši ,00. Ředitelka školy předložila návrh na ocenění 1 pedagoga za nadstandardní práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši v tomto členění: Mzdové náklady ,00 Ostatní (pojistné + FKSP) 3 500,00 CELKEM ,

33 Zhodnocení čerpání provozních prostředků Přidělené provozní prostředky z rozpočtu zřizovatele ve výši ,00 byly vyčerpány ve výši ,29, tj. 96,26%. Z provozu vykazujeme kladný výsledek hospodaření, a to ,71. B. 5. Rozbor příjmů z vlastní činnosti Ředitelka školy jako statutární orgán vydala směrnici týkající se stanovení úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině a školním klubu, která je součástí organizačního řádu školy. Směrnice se řídí: a) 123 odst. 4, 165 odst. 2 písm. i a 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, b) vyhlášky MŠMT ČR č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. Úplata za zájmové vzdělávání v roce 2013 byla stanovena částkou 50,00 /měsíčně, nevztahuje se na pobyt žáků ve školní družině při zdravotnickém zařízení. Je využívána k nákupu pomůcek a hraček pro zájmovou činnost dětí. Školní družina a školní klub mají za úkol připravit dítě se zdravotním postižením pro život ve stávající společnosti a prostřednictvím volnočasových aktivit ho vybavit žádoucími vědomostmi, ale také postoji. V hodnoceném roce činila úplata celkem ,00. Ostatní příjmy z hlavní činnosti jsou tvořeny: - úroky z účtů ve výši ,03 - kurzovní zisk 7 358,28 - finanční dary FR 2 000,00 - finanční dary FRIM ,00 Sponzorské dary podle dárců a účelu použití: Nadace EVRAZ, Ostrava Finanční dar herní sestava MUDr. Smetanová, Karviná Finanční dar Den dětí, sladkosti, drobné dárky MUDr.Smetanová, Karviná Finanční dar Mikuláš, dárkový balíček , , ,00 CELKEM v roce ,

34 B. 6. Náklady - analýza čerpání prostředků hodnoceného roku Přehled nákladů hlavní činnosti organizace Náklady v roce 2013 Mzdové náklady účet ,00 Zákonné sociální pojištění účet ,00 Zákonné sociální náklady účet ,90 Jiné soc. pojištění účet ,00 Ostatní sociální náklady účet 528 Spotřeba materiálu účet 501 z toho učebnice, školní potřeby , ,01 Spotřeba energie účet ,26 Opravy a udržování účet ,50 Cestovné účet ,20 Ostatní služby účet ,47 Smluvní pokuty a úroky z prodlení účet ,00 Odpisy účet ,00 Náklady z drobného dl. hmotného majetku účet ,57 Ostatní účet ,00 Kurzové ztráty účet ,60 Náklady celkem ,51 Z výše uvedené tabulky vyplývá, že největší nákladovou položkou organizace tvoří mzdové náklady, sociální a zdravotní pojištění a sociální náklady. Další významnou nákladovou položkou organizace jsou náklady na energie (teplo, teplá voda, elektrická energie). V roce 2013 došlo ke zvýšení nákladů oproti roku 2012: - tepla o 66 tis., - vodného a stočného o 26 tis., V roce 2013 došlo ke snížení nákladů oproti roku 2012: - elektrické energie o 4 tis

35 Meziroční srovnání spotřeby energií Náklady Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rozdíl oproti roku 2012 voda , , , tis. elektřina , , ,46-4 tis. vytápění , , , tis. Energie Nákupy v roce 2013 Komenského Vybavování školy se soustředilo na výměnu běžného školního nábytku za nábytek, který je vyroben pro konkrétní žáky nebo určitý druh postižení. Odborné učebny dílen byly přemístěny ze suterénu do prvního podlaží, neboť vlhkost suterénu měla negativní dopad na celkové vybavení učeben mokvající stěny, zvýšená vlhkost v místnosti apod. Nové učebny dílen byly nainstalovány do uvolněné třídy. Učebny byly vybaveny novými pracovními stoly, nábytkem, tabulí, pracovními nástroji a pracovním nářadím. Do vybavení učeben (dílny+šicí místnost) byla investovaná částka ,00. Pro školní družinu byly zakoupeny nastavitelné židličky a regály do šaten ( 9 204,00 ), učitelům výtvarné výchovy byly pořízené vozíky na výkresy (8 715,00 ). Pro potřeby vedení se zakoupily 2 NTB, 1x PC do sborovny ve celkové výši ,00. Pro narůstající objem administrativy byla SPC zakoupena kartotéka na zakládání klientských spisů (7 865,00 ), kancelářské židle (18 616,00 ), školníkovi byl pořízen zahradní drtič ( 9 980,00), vrtací kladivo, šroubovák ( 9 718,00) a žebřík ( 3 500,00). Z finančních prostředků projektu COMENIUS byly zakoupeny přenosné paravany, tablety, celkem byla vydána částka ,

36 Nákupy v roce 2013 Vydmuchov V souladu s příslušnými normami bylo nutno doplnit do tříd hygienické zásobníky a dávkovače (9 305,00 ), do oken ve vestibulu byly zakoupeny nové záclony v hodnotě (5 850,00 ). Zřízením nové třídy pro střední školu (z posilovací místnosti) jsme museli pořídit keramickou tabuli v hodnotě (19 881,00 ). Rovněž pro školníka jsme zakoupili zahradní drtič ( 9 980,00). Pro usnadnění manipulace s dětmi s poruchou hybností byl zakoupen speciální elektrický zvedák ( ,00 ). Nákupy v roce 2013 škola při zdravotnickém zařízení Pro školu při Nsp Karviná byla zakoupen notebook, škola při NsP Havířov obdržela tiskárnu, celková hodnota ( ,00). Z přidělených dotací se podařilo vybavit kabinety novými učebními pomůckami nakoupily se např. didaktické pomůcky, různé hry, stavebnice, puzzle, knihy do žákovské knihovny, odborná literatura pro pracovníky speciálně pedagogického centra, hudební nástroje kytara, klávesový nástroj, piano YAMAHA, 2x PC sestava +1 monitor. Učební pomůcky do 2 999,00 vyčerpáno ,00 Učební pomůcky nad 3 000,00 vyčerpáno ,00 V položce ostatní služby jsou např. zahrnuté náklady: - zpracování mezd ,00 (zpracování os.č. 118,00 ) - poskytování internetu ,77 - telefonní poplatky ,26 - likvidace odpadu ,00 - revize a odborné prohlídky ,50 - bankovní poplatky ,89 - poštovné 6 278,00 - služby poskytované v oblasti PO-BOZP ,00 - služby poskytované v oblasti účetnictví ,00 - služby poskytované SHARPEM a fa BEA kopie ,00 - služby v oblasti ICT ,

37 B 7. Doplňková činnost Doplňková činnost zahrnuje aktivity vyplývající ze zřizovací listiny školy a dále podle živnostenského oprávnění. Vymezení doplňkové činnosti organizace: - pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně zprostředkování. - pronájem nebytových prostor (tělocvična, učebny, pozemky) Za rok 2013 škola vykazuje z doplňkové činnosti hospodářský výsledek ve výši 0,00. V hodnoceném roce nebyly organizovány žádné placené vzdělávací programy DVPP, neboť škola přednostně využívala bezplatné akce v rámci projektů ESF. Z pronájmu byly hrazeny opravy malování chodby včetně nátěrů soklů a výměna 3 ks dveří u učeben, kde probíhaly volby. Výnosy doplňkové činnosti v roce 2013 Výnosy z pronájmu pozemku 2 000,00 Výnosy z pronájmu tělocvičny, učeben ,00 Výnosy z pronájmu služby spojené s pronájmem ,00 Ostatní výnosy - úroky 146,30 Výnosy celkem ,30 Náklady doplňkové činnosti v roce 2013 Spotřeba materiálu ,00 Spotřeba energie ,00 Opravy a údržba ,30 Odpisy dlouhodobého majetku 9 304,00 Ostatní náklady - poplatky 1 206,00 Daň z příjmu ,00 Náklady celkem ,30 Tvorba hospodářského výsledku z doplňkové činnosti Výnosy ,30 Náklady ,30 Upravený hospodářský výsledek 0,