Uzlová železniční stanice Liberec

Transkript

1 Výtisk č: 1 Příručka EMS UŽST Liberec Strana 1 Uzlová železniční stanice Liberec (ŽST Liberec a ŽST Liberec - Horní Růžodol) České dráhy, a.s. Uzlová železniční stanice Liberec p.p. č. 50, Liberec 2 telefon: Příručka EMS Systému environmentálního managementu Zákaz kopírování! Výtisk č.: 1 Držitel: zmocněnec EMS Tento výtisk je řízeným dokumentem EMS. Podléhá aktualizaci, držiteli budou doručovány všechny změny. Platnost: od

2 Výtisk č: 1 Příručka EMS UŽST Liberec Strana 2 Evidence změn a oprav Číslo změny Datum Strany příručky EMS Podpis zmocněnce EMS (držitele příručky) Poznámka více stran org.změny více stran org.změny více stran změny dle ISO více stran dílčí a organizační změny více stran dílčí a organizační změny více stran dílčí a organizační změny

3 Výtisk č: 1 Příručka EMS UŽST Liberec Strana 3 O B S A H 1. Úvod - prohlášení generálního ředitele Českých drah, a.s. a vrchního přednosty UŽST Liberec o základních principech systému EMS Popis UŽST Liberec Všeobecné požadavky Environmentální politika Plánování Environmentální aspekty Právní a jiné požadavky Cíle, cílové hodnoty a programy EMS...10 Programy EMS Zavedení a provoz Zdroje, úlohy, odpovědnost a pravomoci Odborná způsobilost, výcvik a povědomí Komunikace Dokumentace systému EMS Řízení dokumentů Řízení provozu Havarijní připravenost Kontrola Monitorování a měření Hodnocení souladu Neshoda, nápravná a preventivní opatření Řízení záznamů Audit EMS interní audit Přezkoumání vedením UŽST Liberec ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ SOUVISEJÍCÍ INTERNÍ DOKUMENTY SEZNAM PŘÍLOH... 25

4 Výtisk č: 1 Příručka EMS UŽST Liberec Strana 4 1. Úvod - prohlášení generálního ředitele Českých drah, a.s. a vrchního přednosty UŽST Liberec o základních principech systému EMS Systém environmentálního managementu v UŽST - P Liberec je součástí celkového stávajícího systému řízení při současné aplikaci a implementaci normy do tohoto systému řízení. Ochrana životního prostředí v provozu ČD, a.s., ochrana zdraví a bezpečnosti je nedílnou součástí strategie a koncepce ČD, a.s. a má proto stejný význam jako provozní, ekonomické a sociální zájmy Českých drah, a.s. Neustálá snaha o zdokonalování OŽP, environmentálního povědomí a cítění zaměstnanců při současném uspokojování potřeb cestující veřejnosti na ČD, našich zákazníků a dodavatelů je prioritním principem pro dosažení environmentálních cílů, které jsme si vytyčili. Rovněž soulad s relevantní legislativou právním řádem ČR a ostatními předpisy v oblasti OŽP je základním principem systému EMS. Prostřednictvím zavedení systému EMS v UŽST - P Liberec usilujeme o zkvalitnění služeb ČD při zohlednění zájmů ochrany ŽP a dodržování principů trvale udržitelného rozvoje. Generální ředitel ČD, a.s., ředitel O 28 a O 26 GŘ Praha a vrchní přednosta UŽST Liberec, jeho management a všichni zaměstnanci UŽST - P Liberec jsou zavázáni k tomuto úkolu a cílům. Tato příručka je základním dokumentem systému a obsahuje ucelený pohled do našeho manažerského environmentálního systému řízení Ing. Karel ŘEZNÍČEK poradce náměstka generálního ředitele pro ekonomiku ČD, a.s. Ing. Jaroslav Š R A J E R Vrchní přednosta UŽST Liberec

5 Výtisk č: 1 Příručka EMS UŽST Liberec Strana 5 2. Popis UŽST Liberec UŽST Liberec je organizační složkou Českých drah, a.s., patřící pod přímé řízení GŘ Praha. ŽST Liberec je stanicí uzlovou, seřaďovací, dispoziční, vlakotvornou a přechodovou na DB a je odbočnou stanicí pro tratě: trať Liberec - Česká Lípa hl.n. - Lovosice trať Liberec - Hrádek nad Nisou - Zittau (DB) trať Liberec - Frýdlant v Čechách - Zawidów (PKP) trať Liberec - Turnov - Jaroměř trať Liberec - Tanvald - Harrachov Úvodní environmentální posouzení - ÚEP Celý atrakční obvod UŽST Liberec (nikoliv pracoviště Liberec) zasahuje do pásem chráněných oblastí CHOPAV Severočeská křída a CHOPAV Jizerské hory. Styk tratí v obvodu UŽST Liberec s chráněnými oblastmi je znázorněn na mapě (1 : ), která je v příloze ZDD (konkrétně staničního řádu) UŽST Liberec a Plánu havarijních opatření. Umístění vlastního pracoviště UŽST Liberec je situováno ve střední části města Liberce liniově v délce cca 3 kilometry, souběžně se silniční komunikací I/13 s napojením na magistrálu průjezdu městem a napojením na silnici pro motorová vozidla. Do atrakčního obvodu celé uzlové železniční stanice Liberec jsou včleněny tyto stanice: Jeřmanice, Rychnov u Jablonce nad Nisou, Hodkovice nad Mohelkou, Chrastava, Hrádek nad Nisou, Liberec Horní Růžodol, Karlov pod Ještědem, Křižany, Rynoltice, Mníšek u Liberce, Raspenava, Frýdlant v Čechách, Nové Město pod Smrkem, Vesec u Liberce, Jablonec nad Nisou dolní nádraží, Jablonec nad Nisou, Smržovka, Tanvald, Velké Hamry, Višňová a zastávky: Pilínkov, Rádlo, Ostašov, Kryštofovo Údolí, Novina, Lvová, Machnín, Machnín hrad, Chrastava Andělská hora, Bílý Kostel nad Nisou, Chotyně, Stráž nad Nisou, Krásná Studánka, Oldřichov v Hájích, Minkovice, Filipovka, Černousy, Vratislavice nad Nisou, Proseč nad Nisou, Jablonec nad Nisou zastávka, Jablonecké Paseky, Nová Ves nad Nisou, Lučany nad Nisou, Smržovka střed, Smržovka dolní nádraží, Plavy, Návarov, Jesenný, Desná Dolní Polubný, Harrachov, Jiřetín pod Bukovou, Tanvaldský Špičák, Antonínov, Josefův Důl, Frýdlant v Č. předměstí, Krásný Les bažantnice, Krásný Les, Řasnice, Řasnice zastávka, Hajniště, Horní Řasnice, Srbská, Jindřichovice pod Smrkem, Luh pod Smrkem, Lužec pod Smrkem, Hejnice, Bílý Potok pod Smrkem, Kořenov.. UŽST Liberec zajišťuje: rozřazování vlaků nákladní dopravy, řazení nákladní

6 Výtisk č: 1 Příručka EMS UŽST Liberec Strana 6 dopravy manipulace a řazení vlaků osobní dopravy dopravní službu nakládku a vykládku zboží (vozových zásilek) malých zásilek a služebních zásilek, zavazadel posun v UŽST Liberec (ŽST Liberec a ŽST Liberec - Horní Růžodol) a obsluhu v přidělených traťových úsecích (ostatních stanicích, nákladištích a vlečkách) komerční službu dopravní a přepravní dozor vše výše uvedené včetně personálního zajištění vlakové (nákladní) a dopravní služby, obsluhy staničních a traťových zabezpečovacích zařízení s výjimkou služby lokomotivní (DKV), oprav tratí a oprav sdělovacích a zabezpečovacích zařízení, správy budov, mostů a tunelů, energetiky a elektrotechniky (SDC), správy budov (RSM) zajišťuje dále všechny pravidelné i mimořádné dopravní a přepravní výkony a to jak pro České dráhy, a.s., tak pro výkony realizované na základě smluv a dohod s zákazníky a jinými smluvními dopravci dále odpovídá za zajištění plynulosti a bezpečnosti železničního provozu v souladu s GVD při dodržování zásad hospodárného využití hnacích železničních kolejových vozidel, přívěsných železničních vozů osobní dopravy a železničních vozů nákladních dále UŽST řídí práci všech posunujících lokomotiv, vlakotvornou činnost v uzlu a místní práci v souladu s grafikonem provozních procesů, technologickými postupy úkonů stanice a směnovým plánem spolupracuje se strojmistrem DKV Ústí nad Labem PJ Liberec při zajišťování přístavby souprav osobních vlaků, krytí vlaků hnacími tj. lokomotivami a motorovými vozy a přívěsnými vozidly dále zajišťuje plynulou a pravidelnou obsluhu VNVK, vleček a složišť, správné řazení a vytížení nákladních vlaků a dodržování plánu vlakotvorby v případech traťových výluk zajišťuje náhradní autobusovou dopravu dále zajišťuje vzájemný styk s přepravci a dopravci v souladu s přípojovými provozními řády a obsluhovacími řády, přepravu vozových zásilek, služebních zásilek, malých zásilek zajišťuje přepravu zásilek s nebezpečným zbožím dle vnitrostátních a mezinárodních železničních dohod a podmínek pro přepravu nebezpečných věcí RID dále zajišťuje ostatní přepravně obstaravatelskou činnost v souladu s SPP (Smluvně přepravní podmínky) prodej cestovních dokladů a jízdenek osobní dopravy, úschovu malých zásilek, rezervaci místenek, lehátek, slevy jízdného informační službu déle zajišťuje doplňkové služby SPS a doplňkové služby pro cestující veřejnost (včetně směnárny) v ČD Centru Činnosti v oblasti ekologie přešla pod přímé řízení SDC Liberec (OS ČD) dle č. j. 4241/2007 KNDC a č. j. 1984/2007 O28 ze dne pod RSM Hradec Králové. Uzlová železniční stanice Liberec je řízena vrchním přednostou uzlové stanice

7 Výtisk č: 1 Příručka EMS UŽST Liberec Strana 7 Ing. Jaroslavem Šrajerem. Sídlem vrchního přednosty je UŽST Liberec. ŽST Liberec je rozdělena do 4 částí nádraží takto: Obvod osobního nádraží - je ohraničen ze severní strany úrovní vjezdových návěstidel S a SH, z jižní strany úrovní cestových návěstidel Lc1 - Lc18 a spojnicí přes námezníky výhybek č. 54 a 64. Obvod nákladního nádraží - je ohraničen ze severní strany jižní hranicí nádraží osobního. Z jižní strany tvoří hranici hrot výhybky č. 424 a návěstidlo Se 9. Do tohoto obvodu patří dále výtažná kolej č. 24a a koleje Nové rampy. Obvod nádraží ÚTD - je ohraničen ze severní strany jižní hranicí nádraží nákladního. Z jižní strany tvoří hranici úroveň vjezdových návěstidel RL, VL. Do tohoto obvodu patří i kolej č Obvod dolního nádraží - je ohraničen hrotem výhybky č. 601 a výhybkou HVk1. Dolní nádraží je spojeno s nádražím ÚTD spojovací kolejí č. 90, která odbočuje z nádraží ÚTD výhybkou č Požadavky na systém environmentálního managementu ČSN EN ISO (EMS), dále jen ISO kap Všeobecné požadavky UŽST Liberec (ŽST Liberec a ŽST Liberec - Horní Růžodol) musí vytvořit a udržovat systém environmentálního managemetu podle požadavků normy. Základním požadavkem a účelem zavedení systému environmentálního managementu je popsat, přezkoumávat, vyhodnocovat a zlepšovat systém řízení UŽST Liberec v oblasti ochrany životního prostředí, zejména minimalizovat vznik odpadů a negativních vlivů činností a technologií na životní prostředí při dodržování zásad prevence znečištění, havarijní připravenosti, ochrany zdraví, bezpečnosti provozu cestujících a zaměstnanců a dodržování zásad trvalé udržitelnosti ( 14001). V současné době je ochrana ŽP včetně EMS řízena vedením GŘ ČD (ekologii zajišťuje SDC Liberec a RSM Hradec Králové). Příručka platí pro UŽST Liberec (ŽST Liberec a ŽST Liberec - Horní Růžodol) je závazná pro všechny její zaměstnance. Je dokumentem 1. úrovně. Zpracováním, udržováním a prováděním změnových řízení je pověřen zmocněnec a správce dokumentace EMS zaměstnanec UŽST Liberec. Příručka vstupuje v platnost dnem podpisu vrchního přednosty UŽST Liberec pod prohlášení o základních principech. Příručka EMS je řízeným dokumentem; změnové řízení provádí výhradně zmocněnec EMS pro UŽST Liberec. Změnová řízení jsou evidována v tabulce oprav a změn za titulní stranou příručky EMS. Každá změna obsahuje tyto údaje: číslo změny, datum změny, strany příručky, které jsou změnou dotčeny. Poznámka: každý držitel příručky EMS je povinen při oznámení opravy elektronickou poštou neprodleně opravu provést ve své příručce, neplatné stránky příručky EMS vyjmout. Jedno paré slouží k archivaci u správce dokumentace. Po provedení desáté změny v příručce EMS bude příručka EMS kompletně přepracována a každý držitel obdrží nový výtisk elektronickou UŽST LI /2007/U2/RO 1

8 Výtisk č: 1 Příručka EMS UŽST Liberec Strana 8 poštou. Do dokumentace EMS je zakázáno provádět jakékoliv zásahy a změny s výjimkou správce dokumentace. Poznámka: byl proveden komplexní přechod dokumentace EMS pouze do elektronické podoby. V písemném provedení bude pouze 1 paré Environmentální politika Environmentální politika UŽST Liberec je definována na samostatném dokumentu, podepsaném zmocněncem EMS, vrchním přednostou UŽST Liberec, dopravním náměstkem vrchního přednosty UŽST. Účelem environmentální politiky je seznámit zaměstnance, smluvní partnery, orgány státní správy a veřejnost s rozhodnutím vrcholového vedení UŽST Liberec, zvyšovat úroveň ochrany životního prostředí ve svých činnostech a službách a omezovat negativní dopady, které jsou s těmito činnostmi spojeny. Cílem environmentální politiky je umožnit všem zaměstnancům UŽST podílet se v rozsahu svých služebních povinností, ale i svých aktivit, na realizaci environmentálních cílů a programů, které vyplývají z vyhodnocení závažných environmentálních aspektů. Environmentální politika je závazná pro všechny zaměstnance ŽST Liberec a ŽST Liberec - Horní Růžodol, je základním dokumentem 1. úrovně systému EMS a je jediným dokumentem veřejným. Po projednání vrchního přednosty UŽST Liberec a připomínkovém řízení je environmentální politika schválena vrchním přednostou UŽST Liberec a podepsána zmocněncem EMS. Ke splnění environmentální politiky vytváří vrcholové vedení ČD, a.s., O 28 GŘ Praha a UŽST Liberec následující podmínky: kap kap. 4.2 EP zavedena zajištění finančních zdrojů k plnění environmentálních cílů a programů a zajištění environmentálních investic - školení zaměstnanců k ochraně ŽP a zvýšení jejich právního a environmentálního vědomí- udržování a zdokonalování systému EMS podle normy - udržování a zdokonalování systému EMS podle normy. Environmentální politika je v plném znění uvedena v příloze této příručky EMS a je vydávána vrchním přednostou UŽST Liberec jako řízený dokument. S environmentální politikou jsou seznamováni všichni zaměstnanci UŽST Liberec (ŽST Liberec a ŽST Liberec - Horní Růžodol): - při školení EMS - při vstupním školení (nástup nového zaměstnance) - při změně EP - zveřejněním na vývěsce v areálu UŽST Liberec, ŽST Liberec - Horní Růžodol.

9 Výtisk č: 1 Příručka EMS UŽST Liberec Strana 9 Informování veřejnosti a orgánů státní správy zajišťuje zmocněnec EMS. Smluvním partnerem pro UŽST je SDC Liberec a RSM Hradec Králové, se kterou je udržována úzká spolupráce v oblasti EMS. Odpovědnost za obsah této kapitoly má zmocněnec pro EMS, odpovědnosti za dílčí činnosti při zpracování EP určuje matice odpovědnosti. Činnost zaměstnanců VP UŽST Zmocněnec SD, VTS DN Zpracování návrhu S O,P S Připomínky S O, P S Zapracování připomínek O, P S Schválení O, P S S Vydávání O, P S Dokumentování S O, P Proškolení O, S O, P O, S Uveřejnění O P, S Změnové řízení O, P S O - odpovídá P - provádí S - spolupracuje 4.3. Plánování Environmentální aspekty UŽST Liberec identifikuje dopady svých činností, produktů a služeb na životní prostředí a opakovaně je hodnotí v případě technologických a technických změn. Jsou hodnoceny současné i minulé činnosti a provoz v provozní situaci, ale i havarijní stavy. Způsob identifikace, popis a hodnocení environmentálních aspektů (EA) je popsán v S - EMS "Registr environmentálních aspektů", jejíž přílohou je: - hodnocení EA dle názvu činnosti (environmentálního aspektu) - hodnocení dopadů k jednotlivým aspektům - vlastní tabulkové zpracování registru EA. kap.4.3 kap UŽST LI 4.3.1/2007/U2/R0/ 1 Environmentální aspekty činností UŽST Liberec a jejich dopady jsou identifikovány a hodnoceny v plánovaných intervalech, kontrolovány v rámci auditu prováděného interními auditory, případně certifikační firmou (dozorový audit). Informace o EA byly získány rovněž z ÚEP a verifikace ÚEP, ZDD (staničního řádu) UŽST Liberec a Liberec - Horní Růžodol a Provozních řádů technologických zařízení s dopadem na ŽP. Cílem identifikace a vyhodnocení všech EA, je určit jejich významnost podle předem stanovených kriterií a významné EP promítnout do environmentálních cílů a programů EMS tak, aby negativní vlivy na ŽP byly omezeny na nezbytné minimum. Analýza EA je prováděna 1x za rok. Odpovědnost za obsah a změny této kapitoly má zmocněnec EMS. Ostatní pravomoci a odpovědnosti jsou uvedeny v S - EMS "Registr EA".

10 Výtisk č: 1 Příručka EMS UŽST Liberec Strana Právní a jiné požadavky UŽST Liberec má zpracován postup (ve spolupráci s O 28 GŘ) pro včasné zjištění (identifikaci) všech zákonů, vyhlášek, nařízení vlády a ostatních předpisů jako ČSN, ON, evropských norem EN a ISO, včetně rozhodnutí orgánů státní a veřejné správy. Tento postup je popsán ve Směrnici S - EMS "Registr právních a jiných požadavků". Přílohou této směrnice je vlastní registr. Jedná se o řízený dokument, který je průběžně aktualizován. Vzhledem na skutečnost, že České dráhy, a.s. mají velké množství interních rezortních předpisů, z nichž některé organizačně i svojí náplní souvisí s OŽP, ale i řízením některých environmentálních aspektů je přílohou k Registru právních a jiných předpisů i komplexní soupis těchto interních předpisů - Předpis ČD M 1. kap UŽST LI 4.3.2/ 2007/U2/R0/ 1 Registr právních a jiných požadavků Cíle, cílové hodnoty a programy EMS ŽST Liberec a Liberec - Horní Růžodol má stanovené definované a dokumentované cíle a cílové hodnoty, které navazují a jsou odvozeny od významných environmentálních aspektů. Cíle jsou zaměřeny především na: - prevenci znečištění vod a půdy - redukci vzniku opadů ve volném prostředí - úspory a hospodárné nakládání s energií - havarijní prevenci znečištění prostředí závadnými látkami - omezování negativních dopadů z činností na ŽP - zvyšováním environmentálního a právního povědomí všech zaměstnanců ŽST Liberec a ŽST Liberec - Horní Růžodol - zajištění finančních prostředků na investice a postupné rozšiřování EMS - zlepšení environmentálního profilu a zajištění souladu s právním řádem ČR. kap kap UŽST LI /2007/U2/R0/ 1 Cíle a stanovené cílové hodnoty jsou v souladu s environmentální politikou ŽST Liberec a Liberec - Horní Růžodol, dlouhodobými koncepčními cíly ČD, a.s. a vrchní přednosta UŽST Liberec tyto cíle schvaluje na základě těchto podkladů: - "Registr environmentálních aspektů" - S - EMS - relevantní současně platná a připravovaná legislativa - zjištění o nedodržování legislativních předpisů (neshoda) - stížnosti veřejnosti či interpelace zainteresovaných stran - rozhodnutí orgánů státní správy činných v OŽP a plnění jejich nápravných opatření - výsledků interních, externích a dozorových auditů EMS - technických a finančních možností UŽST Liberec, SDC Liberec, RSM Hradec Králové a GŘ Praha. Sledování stanovených cílů a cílových hodnot je popsáno ve S EMS "Cíle, cílové hodnoty a programy EMS" jejíž přílohou je přehledná tabulka cílů a cílových hodnot. Plnění cílů a cílových hodnot je pravidelně přezkoumáváno vedením UŽST Liberec. Ostatní povinnosti a odpovědnosti jsou stanoveny v maticích odpovědnosti, uvedené v jednotlivých S - EMS. UŽST LI /2007/U2/R0/ 2

11 Výtisk č: 1 Příručka EMS UŽST Liberec Strana 11 Programy EMS ŽST Liberec a Liberec - Horní Růžodol má stanoveny a dokumentovány "Programy EMS", které zabezpečují plnění stanovených cílů a cílových hodnot a jsou tedy rovněž v souladu s environmentální politikou UŽST Liberec a zabezpečují neustálé zlepšování environmentálního profilu. Konkrétní programy jsou dokumentačně vedeny jako záznamy k S - EMS. Programy jsou zpracovávány na základě těchto podkladů: - identifikace a hodnocení aspektů a jejich dopadů na ŽP - environmentální politika - stanovené cíle a cílové hodnoty - plánované environmentální investice uplatněné UŽST. UŽST LI /2007/U2/RO/ 1 Přehled činností a navrhovaných cílů a cílových hodnot ŽST Liberec a ŽST Liberec Horní Růžodol Plnění programů EMS, cílů a cílových hodnot je pravidelně (čtvrtletně) sledováno na poradách vrchního přednosty UŽST Liberec. 4.4 Zavedení a provoz Zdroje, úlohy, odpovědnost a pravomoci Zdroje pro zavedení, udržování a zlepšování systému EMS jsou zajišťovány jednak prostřednictvím O 28 GŘ a jednak svépomocně z finančních zdrojů přidělených UŽST Liberec, popř. SDC Liberec (RSM Hradec Králové). Úlohy, odpovědnosti a pravomoci jsou definovány v této příručce, Směrnicích a ostatní dokumentaci EMS. Zvláštní zástupce zmocněnec je jmenován, navíc s ohledem na organizační změny je VP UŽST jmenována a pověřená osoba pro komunikaci mezi zmocněncem a UŽST. Organizační struktura UŽST Liberec je dána po organizačních změnách jednotnou systemizací, platnou pro organizační složky ČD, a.s. a je dokumentována "Organizačním řádem UŽST Liberec", který je základním dokumentem 1. úrovně. Tato kapitola popisuje organizaci systému environmentálního managementu UŽST Liberec (ŽST Liberec a ŽST Liberec - Horní Růžodol) a implementaci odpovědností a kompetencí tohoto systému do dané organizační struktury, vzájemnou spolupráci odpovědných zaměstnanců, jejichž činnost ovlivňuje systém EMS a environmentální profil. Současně jsou souhrnně definovány odpovědnosti a kompetence všech úkonů ve smyslu (jednotlivých článků této normy), promítnutých do interních činností ŽST Liberec a Liberec - Horní Růžodol. - Struktura a odpovědnost vychází ze základních dokumentů EMS a dále z dokumentů pro řízení provozu: - S - EMS Ochrana ovzduší a evidence stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, Hluk a vibrace, Ochrana přírody a krajiny a hubení plevelů na tratích a pozemcích (složkový zákon) - S - EMS "Nakládání s chemickými látkami a přípravky" (složkový zákon) - S - EMS "Ochrana vod a nakládání s vodami" (složkový zákon) - S - EMS "Odpadové hospodářství a nakládání s odpady" (složkový zákon) - S - EMS "Řízení zakázek, nákupu a investic" v původní podobě - S - EMS "Havarijní připravenost" 2.4.1ČSN EN ISO Programy environmentálního managementu kap kap UŽST LI /2007/U2/R0/ , , /2007/U2/R0/ /2007/U2/R0/ /2007/U2/R0/ /2007/U2/R0/ /2007/U2/R0/ /2007/U2/R0/1

12 Výtisk č: 1 Příručka EMS UŽST Liberec Strana 12 Níže zpracovaná matice odpovědnosti EMS zahrnuje i kompetence, činnosti a odpovědnosti, pro které nebyly zpracovány Směrnice EMS, které jsou proto popsány v této Příručce EMS. Jedná se o tyto činnosti: správa majetku provádí SDC Liberec a RSM Hradec Králové (UŽST pouze užívá budovy a pozemky) školení, výcvik, vzdělávání podřízen plánu školení dle profesního zařazení neshody, nápravná a preventivní opatření přezkoumání vedením UŽST Liberec hodnocení souladů (článek normy) Každý zaměstnanec ŽST Liberec a ŽST Liberec - Horní Růžodol (s výjimkou vybraných profesí), tj. management, středně techničtí a administrativní zaměstnanci, kteří mají s ohledem na svoji funkci a zařazení zpracovánu "Pracovní náplň", mají vypracován a dokumentován "Dodatek" k této pracovní náplni, kde jsou úhrnně definovány základní profesní povinnosti v souvislosti se zavedením systému environmentálního managementu. Dodatky k náplni práce jsou podepsány vrchním přednostou UŽST Liberec a při převzetí osobně také každým zaměstnancem. Vedoucí zaměstnaneckého oddělení je kompetentní a odpovědný za uložení a dokumentaci náplní práce a dodatků. Odpovědnost a pravomoci: funkce-zaměstnanec oblast odpovědnosti v EMS VP UŽST Z EMS DN PN OE Vedení a chod systému EMS O P, S S S S Environmentální politika O P, S S S S Identifikace EA, stanovení dopadů O, P S S S Stanovení cílů, cílových hodnot O S P S Zpracování programů EMS O, P S Vedení Registru EA O, P S S Vedení registru právních a jiných S O, P požadavků Výcvik, vzdělávání, školení O P, S S S S Komunikace s orgány státní a veřejné O, P S S správy Komunikace s veřejností O, P S S S Komunikace se zákazníky O, P Komunikace se smluvními partnery O S P Komunikace při přípravě a realizaci O S P S investic Interní komunikace O, P S S S S Správa majetku P - ochrana ovzduší a vedení evidence ZZO P, S* O - nakládání s CHLP O S S P - ochrana vody a nakládání O S P - odpadové hosp. a nakládání O S P - ochrana přírody a krajiny O S P - ochrana proti hluku a vibracím O S P - řízení zakázek, nákupu a investic O S P S S - havarijní připravenost O* S P S S Monitorování a měření, spotřeba energie S O, S O, S funkce-zaměstnanec

13 Výtisk č: 1 Příručka EMS UŽST Liberec Strana 13 oblast odpovědnosti v EMS VP Z EMS DN PN OE UŽST Neshody, nápravná a preventivní opatření O P S S S Interní audity O,P S S S Přezkoumání vedením ŽST O,P S S S S O - odpovídá P provádí S spolupracuje Poznámka: * zkratky uvedené v maticích odpovědnosti a v textu jsou vysvětleny v S EMS Zásady pro jednotné vydávání řídících dokumentů správu majetku zajišťuje SDC Liberec, DN a VTS za UŽST Liberec spolupracují. * zajišťuje RSM nebo O 28 GŘ (havarijní připravenost O 30 GŘ) Odborná způsobilost, výcvik a povědomí Všichni zaměstnanci ŽST Liberec a ŽST Liberec - Horní Růžodol jsou proškolováni tak, aby pochopili účelnost a přínosy systému EMS. V rámci přípravy na zavedení EMS proběhla školení, která byla profesně diferencována. Ke každému provedenému školení je jako dokument vyhotovena prezenční listina s uvedením datumu školení a podpisem a funkcí školených zaměstnanců. Originály prezenčních listin jsou uloženy jako "záznamy" na zaměstnaneckém oddělení a v kopiích u správce dokumentace EMS. Presenční listiny se uchovávají v souladu se skartačním řádem ČD, a.s., stejně jako ostatní dokumenty a záznamy o odborné způsobilosti. Školení budou periodicky opakována 1 x ročně a s ohledem na profesní skladbu a nepřetržitý provoz (platí Turnusový řád) budou i nadále profesně zaměřena. Celková náplň - osnova školení je uvedena v každém záznamu o školení. Pravidelně je proškolován "Plán havarijních opatření." Obsahem školení v roce 2007 a následných letech bude mimo profesní zaměření též proškolení cílů a cílových hodnot, programy EMS, významných EA a jejich dopadech na ŽP, důležitostí shody s EP a následky nedodržení stanovených postupů, přínosech environmentálního chování a odpovědnostech za dosažení cílů a cílových hodnot. Rovněž budou všichni zaměstnanci poučeni o možných následcích nedodržení technologické a osobní kázně. Mimo pravidelné školení byl proveden výcvik zmocněnce EMS, který po ukončení výcviku obdržel Osvědčení o absolvování školení pro manažery EMS. Plán školení je podřizován plánu školení zaměstnanců, který provádí středisko podnikové výchovy. Systém školení se vztahuje na zaměstnance UŽST, spolupracující organizací, která provádí pro UŽST činnosti, které mohou způsobit významné environmentální dopady je SDC Liberec (RSM Hradec Králové). Vzhledem k tomu, že spolupráce mezi subjekty je trvalá, jsou i plány školení připravovány po vzájemné dohodě. kap Příručka pro školení Výše uvedený systém školení a vzdělávání zaručuje dostatečný přísun aktuálních informací všem zaměstnancům a zaručuje systematické zvyšování jejich právního vědomí v oblasti OŽP a EMS Komunikace UŽST Liberec má vypracovaný a zdokumentovaný postup, který zabezpečuje a definuje způsoby interní a externí komunikace a určuje kap UŽST LI 4.4.3/ 2007/U2/RO/ 1

14 Výtisk č: 1 Příručka EMS UŽST Liberec Strana 14 povinnosti a odpovědnost zúčastněným zaměstnancům. Jedná se o dokument 2. úrovně systému, směrnici S - EMS Komunikace". V souladu se strategií ČD, a.s. je zpracován pro externí komunikaci s orgány státní a veřejné správy - dokument "Opatření ČD, a.s. k zastupování před orgány státní a veřejné správy, který má platnost pro celé ČD, a.s., tedy i v systému EMS. Základním informačním dokumentem je "Environmentální politika", která je zasílána všem zainteresovaným stranám, které o tento dokument požádají. Vrchní přednosta UŽST Liberec podporuje jednání se všemi zainteresovanými stranami: - KÚ - RŽP, OI ČIŽP, pověřené obce, Magistrát města Liberce, KHS, SČVaK - zákazníky - cestující veřejnost - subdodavateli a nájemními firmami. Vedení UŽST rozhodlo, že nebude externě komunikovat o svých významných environmentálních aspektech Dokumentace systému EMS UŽST Liberec má vypracován systém informací jejíchž soubor popisuje základní prvky systému EMS a poskytuje odkazy na navazující dokumentaci. Základním cílem příručky EMS UŽST Liberec je popsat tento systém se zaměřením rychlého seznámení s jeho funkcí. UŽST Liberec má zaveden systém, při jehož dodržení se předpokládá určitá míra bezpečnosti dokumentů proti zneužití údajů a důležitých informací v těchto dokumentech uvedených, a to nejen z oblasti životního prostředí, ale i informaci organizačních, technických a technologických. Struktura dokumentů pro jednotlivé prvky je uvedena a popsána v základní směrnici S - EMS Zásady pro jednotné vydávání řídících dokumentů UŽST LI /2007/U2/R0/1 ("Směrnice směrnic") Pro rychlý přehled z této S-EMS uvádíme grafické znázornění struktury dokumentů: kap UŽST LI /2007/U2/R0/ 1

15 Výtisk č: 1 Příručka EMS UŽST Liberec Strana 15 - Příručka EMS - Environmentální politika UŽST Liberec - Organizační řád UŽST Liberec - Základní dopravní dokumentace - Směrnice EMS - Provozní dokumentace, rozkazy a příkazy VP UŽST - Příkazy náměstků - Dokumentace nadřízených složek (GŘ) Ostatní směrnice 2. úrovně: - Nakládání s chemickými látkami a přípravky č. UŽST LI /2007/U2/R0/1 - Ochrana ovzduší a vedení evidence stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší č. UŽST LI /2007/U2/R0/1; Ochrana přírody a krajiny a hubení plevelů na tratích a pozemcích ČD, a.s. č. UŽST LI /2007/U2/R0/1; Hluk a vibrace č. UŽST LI 4.5.1/2007/U2/R0/1 - sloučené složkové směrnice - Ochrana vod a nakládání s vodami č. UŽST LI /2007/U2/R0/1 - Odpadové hospodářství a nakládání s odpady č. UŽST LI /2007/U2/R0/1 - Řízení zakázek, nákupu a investic č. UŽST LI /2007/U2/R0/1 - Registr environmentálních aspektů č. UŽST LI 4.3.1/2007/U2/R0/1 - Zásady pro identifikaci právních a jiných požadavků č. UŽST LI 4.3.2/2007/U2/R0/1 - Havarijní připravenost č. UŽST LI 4.4.7/2007/U2/R0/1

16 Výtisk č: 1 Příručka EMS UŽST Liberec Strana 16 - Komunikace č. UŽST LI 4.4.3/2007/U2/R0/1 - Hlavní úkoly, cíle, programy environmentálního managementu č. UŽST LI /2007/U2/R0/1 - Audit systému environmentálního managementu č. UŽST LI 4.5.4/2007/U2/R0/1 Jednotlivé prvky, pro které není zpracována samostatná směrnice S-EMS, jsou popsány v této Příručce EMS. Systém environmentálního managementu EMS musí zohledňovat veškeré externí, ale i interní normy a interní předpisy ČD, a.s. jejichž soupis a kontrola je popsána v S - EMS. Právní a jiné požadavků a v seznamu řízených dokumentů v příloze S - EMS ("Zásady pro jednotné vydávání řídících dokumentů", tzv. "Směrnice směrnic") č. UŽST LI /200/U2/R0/1. UŽST Liberec má rovněž vytvořen systém ukládání a archivace dokumentů EMS všech úrovní i souvisejících dokumentů s environmentální problematikou, který je rovněž popsán v uvedené S - EMS ("Směrnice směrnic") a obecně se řídí Skartačním řádem ČD, a.s. v platném znění Řízení dokumentů UŽST Liberec má vypracován postup řízení všech dokumentů EMS, u kterých je to vyžadováno normou i ostatních dokumentů, u nichž se vzhledem k jejich charakteru předpokládá průběžná aktualizace. Základním dokumentem pro řízení dokumentů je směrnice S - EMS "Zásady pro jednotné vydávání řídících dokumentů"- ("Směrnice směrnic") č. UŽST LI /2007/U2/R0/1, ve které jsou popsány postupy řízení dokumentace, odpovědnosti za vypracování změn, kontrola, schvalování, identifikaci, aktualizaci rozdělení a nové doplnění všech dokumentů, záznamů a ostatních listinných dokladů souvisejících s EMS. Aktuální stav Příručky (EMS UŽST Liberec ) je dán dnem vydání a pořadím a datem provedených změn. Všechny změny jednotlivých kapitol jsou zaznamenávány na prvním listě (změna 1-10, datum,strana). Změny Příručky EMS zpracovává a provádí zmocněnec EMS Řízení provozu UŽST Liberec má pro účely EMS určeny činnosti, které souvisejí s významnými environmentálními aspekty ve shodě s environmentální legislativou, environmentální politikou, cíly, cílovými hodnotami a programy EMS. Tyto činnosti jsou prováděny za přesně stanovených podmínek daných provozními kritérii, uvedenými v ZDD (staničním řádu), obslužných řádech a směrnicích zpracovaných pro řízení provozu, tak jak jsou výše uvedeny. kap kap Mimo výše uvedené směrnice S - EMS jsou pro řízení provozu zpracovány provozní a obsluhovací řády technologických zařízení, jejichž provoz ovlivňuje ŽP. Základem je Základní dopravní dokumentace (Staniční řád) UŽST Liberec.

17 Výtisk č: 1 Příručka EMS UŽST Liberec Strana 17 U všech nájemních smluv, které jsou uzavírány s externími firmami, je součástí této smlouvy tzv. "ekologická doložka", ve které jsou uvedeny konkrétní požadavky pro OŽP a EMS. Posledním úsekem řízení provozu je "správa nemovitostí", kterou ve většině případů zajišťuje Správní Drážní úřad (SDÚ) prostřednictvím SDC Liberec nebo RSM Hradec Králové jako správce budov ČD, a.s.. Nemovitosti a pozemky, jejich převody na jiné subjekty, prodej a pronájmy se řídí interními drážními předpisy, zejména M 11 a M 11/1. Opravy a údržbu nemovitostí, kolejiště a pozemků však v plném rozsahu zajišťuje SDC Liberec jako správce SŽDC nebo RSM Hradec Králové jako správce budov ČD, a.s Havarijní připravenost UŽST Liberec má vypracován a průběžně aktualizován havarijní plán (včetně Bezpečnostního plánu), který je schválen místně příslušným MěÚ RŽP Liberec a hasičskou záchrannou službou ČD, UŽST Liberec. Dle předpisu Ok 2 je prováděno školení všech zaměstnanců v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany ŽP, prevence před haváriemi a havarijní připraveností. V rámci havarijního plánu je stanovena "havarijní organizace", kterou je "Hasičská záchranná služba ČD - Liberec", která je v případě havárie schopná řídit a provádět záchranné práce a zásahy k havarijním případům všeho druhu a úniku všech nebezpečných věcí, které se na ČD přepravují. Havarijní připravenost UŽST Liberec podrobně popisuje S - EMS "Havarijní připravenost", ve které jsou uvedeny pravomoci a odpovědnosti zaměstnanců v oblasti havarijní přípravy i při vzniku havárie nebo úniku nebezpečných látek. Všichni zaměstnanci, se kterými je počítáno při zásahu k havarijní situaci jsou o své odpovědnosti informováni a jsou za tímto účelem kap ŽST LI 4.4.7/ 2007/U2/R0/ 1 proškoleni, případně mají svoji odpovědnost uvedenu v "Doplňku pracovní náplně" k pracovní smlouvě. Plány havarijních opatření jsou k dispozici v provozu u výpravčích a vedoucích úseků Kontrola Monitorování a měření V podmínkách UŽST Liberec je monitorování a měření omezeno na evidenci spotřeby energií, paliv, vody a materiálů, proto není zpracována směrnice k článku normy. V oblasti ochrany ovzduší upravuje systém evidence malých zdrojů znečišťování ovzduší nový zákon o ochraně ovzduší. Záznamy z monitorování a měření jsou archivovány podle významnosti, minimálně však po dobu 5 let. Směrné hodnoty jsou zásadně určené buď legislativním předpisem (environmentálními zákony a vyhláškami nebo stanoveny jako cílové hodnoty v rámci "Programů EMS"). - měření spotřeby elektrické energie - měření spotřeby vody - měření úrovně hlukové zátěže okolního prostředí (objednáno u KHS) UŽST Liberec nemá vlastní měřidla (mimo měřidel vozmistrů ND) a měřící techniku pro minitorování v rámci EMS, proto se v tomto směru neřídí kap

18 Výtisk č: 1 Příručka EMS UŽST Liberec Strana 18 zásadami metrologického řádu. Obecně je však metrologický řád vydán (v platném znění). Pravomoci a povinnosti v oblasti monitorování a měření upravuje níže uvedená matice a podrobněji jsou uvedeny v S - EMS pro ochranu ŽP (voda, ovzduší, CHLP, odpady, hluk, vibrace, ochrana zeleně). zaměstnanci Zmocněnec EMS S S S O,P Externí dodavatel O,P O,P O,P S O,P DN S S PN S S OE S S S S,P Dozorčí provozu S, P S O odpovídá P provádí S - spolupracuje Externím dodavatelem je míněna OS, která zajišťuje evidenci pro UŽST jedná se o SDC Liberec nebo RSM Hradec Králové. 1 - zajišťování měření účinnosti spalování MZ znečišťování ovzduší 2 - sledování spotřeby el. energie 3 - sledování spotřeby pitné vody 4 - sledování počtu havarijních úniků zaviněných zaměstnanci UŽST Liberec v provozu 5 - vedení evidence v oblasti odpadového hospodářství Hodnocení souladu UŽST Liberec provádí ve shodě se závazky EMS periodické hodnocení souladu s právními a jinými požadavky. Toto hodnocení je prováděno v rámci interních auditů, při přezkoumání vedením nebo je vyhlášeno jako samostatná akce při významné změně v legislativě. Povinností UŽST Liberec je vést a udržovat záznamy o těchto hodnoceních, které jsou uloženy u zmocněnce. Provádí VP UŽST ve spolupráci se zmocněncem EMS Neshoda, nápravná a preventivní opatření UŽST Liberec má vypracován a zaveden postup pro zjišťování neshod s určením odpovědnosti a pravomoci při řešení a odstranění neshody, odstranění případných škod a stanovení preventivních opatření. Tento postup je popsán ve směrnici S EMS č. UŽST LI 4.5.4/2007/U2/R0/1 Audit systému E EMS a je použitelný pro obecné zjištění neshody i mimo interní audity a pro stanovení nápravných a preventivních opatření. Zjištěné neshody jsou písemně zaznamenávány na předepsaný "Záznam o neshodě", který je číslován pořadovým číslem. Mimo shodu s relevantní environmentální legislativou je sledována zejména shoda o naplňování environmentální politiky, stanovených cílů a cílových hodnot, které jsou předmětem "Programů EMS." Jako neshody jsou vyhodnoceny MU v případě, že mají negativní dopad na ŽP. O těchto neshodách nejsou vedeny záznamy formou Záznamů o neshodách, ale jsou udržovány Evidenci MU, které jsou kap

19 Výtisk č: 1 Příručka EMS UŽST Liberec Strana 19 uloženy u dozorčího provozu pro vyšetřování. Řešení MU splňuje podmínky pro řešení neshod (předpis ČD D 17). Při zjišťování neshod se vychází zejména z těchto podkladů: - záznamy z monitorování a měření, - výsledky interních a externích auditů, - ohlášení neshody odpovědným (pověřeným) zaměstnancem, - pravidelné kontrolní akce (kontrolní činnost) řídících zaměstnanců - hodnocení souladu - prohlídky v oblasti OŽP a ekologie - kontroly orgánů státní správy - stížnosti a podněty zaměstnanců a veřejnosti, reklamační řízení 1400:2004 kap U každé neshody je důležité, mimo zjištění příčiny jejího vzniku určit i její charakter. Neshoda může být: - technická (informace z monitorování a měření) - trvalé neplnění limitů - neshoda s legislativou - systémová neshoda (vyžadující vždy úpravu řídící dokumentace) - drobná (operativní) neshoda Dále je nutno určit a naplánovat opatření k nápravě, a to okamžitá, ale i preventivní za účelem zamezení vzniku stejné či obdobné neshody, navrhnout realizaci opatření a sledovat účinnost těchto opatření. Každá významná neshoda může být považována po dobu existence až do odstranění za environmentální aspekt a nápravná opatření jsou vlastně dočasným programem EMS. Pro neshody, u kterých je opatření k nápravě investiční počin, je nutno investici uplatnit a zapracovat v nejbližším návrhu plánu investic. U systémové neshody musí být účinně upravena i dokumentace (příslušná směrnice, pracovní instrukce, technologický postup a pod.) Každá neshoda má svoje náležitosti ( Záznam o neshodě ): - evidenční číslo - akce při které byla zjištěna - datum zjištění a kdo neshodu zjistil - popis místa - komu a kdy předáno k řešení - popis neshody (problému) - zjištění příčiny a charakteru neshody - návrh na řešení opatření k nápravě (ON) - projednání ON a OP, preventivních opatření (OP) a určení řešitele - datum odstranění neshody a splnění ON a OP - vyjádření a podpis zmocněnce EMS - kontrola účinku ON a OP - rozdělovník formuláře neshody.

20 Výtisk č: 1 Příručka EMS UŽST Liberec Strana 20 Odpovědnosti pro tuto oblast řeší níže uvedená matice: Čin. Zaměst VP- O O,P O,P O O O O O O O UŽST Zmoc. S P S S O,P O,P S S S S S O,P P EMS, VTS DN S S S S P P S S S S PN S S S S S S OE S S S Dozorčí S S provozu Pověř. zam. O,P S O,P P S S S P P P S S O odpovídá P provádí S - spolupracuje 1 - zjištění neshody, ohlášení a založení záznamu o neshodě 2 - analýza příčiny vzniku a určení charakteru neshody 3 - zpracování (vyhlášení) návrhů ON a OP/opatření k nápravě a prevenci 4 - schválení ON a OP a jejich vyhlášení 5 - určení řešitele neshody 6 - ověření prosazení a účinnosti ON a OP 7 - vedení dokumentace (záznamů) o neshodě, evidence ON, OP 8 - přidělení evidenčního čísla neshody 9 - zajištění nutné investice k odstranění neshody 10 - zajištění finančních prostředků na krytí provozních nákladů pro odstranění neshod 11 - prosazení účinnosti ON, OP (následná kontrola) 12 - určení termínu realizace ON a OP 13 - zpracování "Rozkazu" nebo "Opatření" VP ŽST k nápravě a prevenci (u velmi závažných neshod) zpracování změn dokumentace u systémových neshod 15 - uzavření a ukončení neshody.

21 Výtisk č: 1 Příručka EMS UŽST Liberec Strana 21 Popis postupu řešení neshody a) vyhlašovatel (auditor, zmocněnec EMS, ekolog, pověřený zaměstnanec nebo vedoucí útvaru, kde byla neshoda zjištěna): - neshodu definuje - analyzuje příčinu - vyplní formulář "Záznam o neshodě", který si vyžádá u zmocněnce EMS včetně evidenčního čísla - oznámí neshodu zmocněnci EMS; b) zmocněnec EMS společně s vyhlašovatelem navrhnou ON a OP včetně termínu odstranění neshody, případně návrh na zajištění investice a předá vše VP UŽST; c) VP UŽST schválí ON a OP, určí řešitele, potvrdí termín řešení a projedná s DN (OE) zajištění potřebných finančních prostředků; d) řešitel provede rozbor příčin a realizuje ON a OP; e) zmocněnec EMS vyrozumí vyhlašovatele se stanoveným postupem, ON a OP a potvrdí svým podpisem Záznam o neshodě. V případě nesouhlasu vyhlašovatele s ON a OP vrátí návrh postupu na odstranění zpět řešiteli; f) v případě souhlasu vyhlašovatele s řešením ON a OP posoudí vyhlašovatel účinnost OP a ON a ve spolupráci se zmocněncem provedou následnou kontrolu preventivních opatření; g) vyhlašovatel vyhotoví kopii záznamu, ukončí jej a předá zmocněnci, který Záznam o neshodě uloží a archivuje Řízení záznamů UŽST Liberec má vypracován postup identifikace, vedení, zakládání a archivace všech typů záznamů, které vznikají v důsledku prováděných činností a pro účely řízení systému EMS. Seznam příslušných záznamů je souborem odkazů jednotlivých S - EMS a ostatních dokumentů EMS. Záznamy navazují na činnosti (environmentální aspekty a technologie, které se v UŽST Liberec provádějí). Všechny záznamy jsou řádně ukládány u správce dokumentace EMS, jsou na vyžádání dohledatelné a pro každý záznam je stanovena doba archivace (skartační lhůta) v návaznosti na skartační řád. Záznamy se uchovávají zejména za účelem prokazování shody s požadavky (články) normy. Záznamy prokazující činnosti EMS v UŽST Liberec se týkají zejména: - environmentálních aspektů a jejich dopadů na ŽP - environmentálního výcviku a školení - výsledků měření a monitorování - záznamy o neshodách, stížnostech - záznamy o havarijních únicích a haváriích - záznamy ostatních mimořádných událostech - bezpečnostní listy - identifikační listy nebezpečných odpadů - výsledky - protokoly z auditů - záznamy z přezkoumání vedením společnosti Výsledky ze záznamů jsou souhrnem informací o účinném řízení kap

22 Výtisk č: 1 Příručka EMS UŽST Liberec Strana 22 EMS v UŽST Liberec. Záznamy jsou neřízenými dokumenty odpovídající době a účelu jejich pořízení. Zmocněnec EMS odpovídá za zakládání, archivaci, vyhledávání a přístupnost záznamů EMS. Ostatní technicko-hospodářští zaměstnanci UŽST Liberec odpovídají za vypracování, čitelnost a komplexnost jimi vyhotovených záznamů. Každý záznam EMS musí mít svůj název, v některých případech pořadové - identifikační číslo, údaj o zpracovateli, datum vyhotovení, případně rozdělovník. Způsob užívání záznamů určuje vrchní přednosta UŽST Liberec, zmocněnec nebo vedoucí příslušného úseku Audit EMS interní audit UŽST Liberec má vypracován postup pro provádění periodických interních případně externích auditů systému environmentálního managementu. Dokumentem, podle kterého se řídí provádění auditů je S-EMS Audit systému environmentálního managementu. Interní audity jsou prováděny zaměstnanci ČD, a.s. a jsou prováděny tak, aby prokazovaly managementu objektivní obraz stavu životního prostředí, zejména: - zda systém odpovídá požadavkům normy - zda jsou plněny plánované kroky EMS, cíle, cílové hodnoty a programy - zda je systém správně veden a udržován. Programy auditů UŽST Liberec, jejich četnost a zaměření se zpracovávají s ohledem na environmentální význam auditované činnosti a na výsledcích předchozích auditů. S-EMS na provádění auditů stanovuje podrobnou metodiku pro zpracovávání plánu, náplně a provádění auditů a způsob zpracování dokumentace k auditům. Externí audity jsou prováděny specialisty externí firmy - Český lodní a průmyslový registr, s.r.o., který je akreditovanou firmou pro tuto činnost. Audity jsou prováděny dle požadavků normy a smluvních podmínek mezi ČD, a. s. a ČLPR, s.r.o. Praha Přezkoumání vedením UŽST Liberec Management UŽST Liberec musí v intervalech, na kterých se dohodl, přezkoumávat systém environmentálního managementu za účelem zajištění jeho účinnosti a vhodnosti. Proces přezkoumání se provádí z doložených informací a dokumentů, zejména výsledků auditů, měření a monitoringu. Přezkoumání je vždy písemně dokumentováno. Přezkoumání vedením může být podkladem pro změnu environmentální politiky, úpravu cílů, cílových hodnot a programů EMS nebo jiných prvků managementu životního prostředí. Do přezkoumání managementu je vždy zahrnuto posouzení: - výsledků dosažených ve vztahu k cílům a cílovým hodnotám - výsledků interních auditů - hodnocení environmentálních programů EMS - hodnocení EA provozní jednotky na ŽP kap UŽST LI 4.5.4/2007/U2/R0/ 1 kap. 4.6

23 Výtisk č: 1 Příručka EMS UŽST Liberec Strana 23 - hodnocení podmínek neustálého zlepšování OŽP - hodnocení nápravných a preventivních opatření neshody - možné změny příručky EMS a environmentální politiky - hodnocení environmentálního profilu, výkonnosti a celkového chování organizace v OŽP - důležitých stížností - hodnocení souladu. Po přezkoumání EMS managementem následuje, pokud je potřeba, úprava dokumentace EMS odpovědnými zaměstnanci a úprava osnovy následných proškolení zaměstnanců za účelem zabezpečení jejich informovanosti. Odpovědnost a spolupráci zaměstnanců při přezkoumání EMS managementu společnosti vyjadřuje níže uvedená matice odpovědnosti. Přezkoumání EMS managementu se provádí minimálně 1 x ročně, v případě potřeby častěji. činnost Zaměst VP- O O O O UŽST Zmocněnec P, S O, P O, P S S O, P O, P S DN S S S S S S S S PN S S S S S S S S Pověř. zam S S S P P S S P O odpovídá P provádí S - spolupracuje 1 - příprava porovnání cílů a cílových hodnot pro přezkoumání 2 - příprava přezkoumání Programů S - EMS 3 - hodnocení environmentálních aspektů a dopadů činností na ŽP 4 - projednání důležitých stížností, rozhodnutí 5 - projednání zjištěných neshod při posledních auditech 6 - úprava příručky S - EMS 7 - úprava dokumentace S - EMS 8 - úprava staničního řádu, příp. ostatní dopravní dokumentace 3. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ Tato S - EMS je majetkem Českých drah, a.s., UŽST (ŽST Liberec a ŽST Liberec - Horní Růžodol) a její předávání třetím osobám bez souhlasu statutárního zástupce UŽST Liberec a SD EMS je zakázáno.

24 Výtisk č: 1 Příručka EMS UŽST Liberec Strana SOUVISEJÍCÍ INTERNÍ DOKUMENTY Tyto dokumenty jsou vyznačeny ve zvýrazněném sloupci na pravé straně textu celé příručky. Další dokumenty, které souvisejí se systémem EMS budou postupně doplňovány do níže uvedené tabulky, případně jsou uvedeny v jednotlivých S EMS. Označení Název Datum vydání Místo uložení Doba archivace Č.j.: 842/2006 Organizační řád UŽST Liberec VP 5 let R VP č. 10/2006 Rozkaz VP č. 10/2006 Příloha k R VP č. Organizační schéma UŽST Liberec VP Po dobu platnosti 10/2006 Technická Základní dopravní dokumentace SD Po dobu platnosti skupina; R VP č. 10/2007 UŽST Liberec (ŽST Liberec) Technická Organizace vedení ZDD SD Po dobu platnosti skupina; R VP č. 10/2007 Technická Základní dopravní dokumentace SD Po dobu platnosti skupina ŽST Horní Růžodol R VP č. 22/2007 Opatření k vnitřnímu kontrolnímu VP Po dobu platnosti (Věstník ČD 19/2003) řádu R VP č. 11/2006 Podpisový řád UŽST Liberec VP Po dobu platnosti Č. j.: 59979/2006 Skartační řád VP Po dobu platnosti R VP č. 17/2007 Rozkaz VP č. 17/2007 Metrologický řád UŽST Liberec VP Po dobu platnosti Věstník ČD č. Směrnice pro ověřování VP Po dobu platnosti 12/94 ekologického chování v železničním uzlu Usnesení č. Směrnice pro vyřizování stížností a VP Po dobu platnosti 321/2003 oznámení v rámci ČD Ekolog Plán havarijních opatření UŽST SD Po dobu platnosti Liberec Region obrany Plán vyrozumění a spojení za ÚKŘaB Po dobu platnosti Č.j.:1782/2005 Příloha 48 SŘ Technická skupina R VP č.1/2007 Příloha k RVPS č.j. 1/2007 (+ změny) + příloha č. 1 a 2 R VP č. 46/2005 Č. j /2007 O16 ÚKOP krizových situací Zabezpečení výkonu dopravní služby v zimních podmínkách (R VP č. 30/2006) Vlastní opatření k zajištění nehodových dozorů a pohotovostí Rozvrh nehodových pohotovostí vedoucích zaměstnanců UŽST Liberec při mimořádných událostech Vlastní opatření k zajištění železniční dopravy v zimním období 2005/2007 Opatření GŘ ČD, kterým se stanovuje odpovědnost za provádění kontrolní činnosti v oblasto osobní dopravy a přepravy VTS Po dobu platnosti DN Po dobu platnosti DN Po dobu platnosti DN Po dobu platnosti PN Po dobu platnosti

25 Výtisk č: 1 Příručka EMS UŽST Liberec Strana 25 Označení Název Datum vydání Místo ulože ní Č.j.: 56073/2003- O28 Věstník ČD č. 7/2003 ČD D 17 Č.j.: 145/2006 O18 ČD M 32 R VP č. 31/2006 Č. j. 33/2007; R VP č. 21/2007 R VP č. 11/2007 Č. j /2007 O18 Opatření pro zastupování Českých drah, státní organizace, před orgány státní správy v oblasti životního prostředí Předpis pro hlášení a šetření mimořádných nehodových událostí; Technologické a organizační opatření k praktické realizaci předpisu ČD D 17 Směrnice k ochraně životního prostředí před znečištěním nebezpečnými látkami Opatření k mazání a údržbě kluzných částí výhybek ekologickým mazivem Příkaz VP UŽST k zajištění požární bezpečnosti v letním období 2007; Opatření k zajištění úkolů požární ochrany v podmínkách UŽST Vlastní opatření k protiúrazové pravenci a k zajištění BOZP v UŽST Opatření GŘ k zabezpečení provozu v mimořádných povětrnostních podmínkách Doba archivace SD Po dobu platnosti ; SD Po dobu platnosti Účinnost od: Č.j.: 62485/2004 O 28 SD Po dobu platnosti SD Po dobu platnosti ; SD Po dobu platnosti VZÚ Po dobu platnosti DN Po dobu platnosti 5. SEZNAM PŘÍLOH EP Environmentální politika ŽST Liberec a ŽST Liberec Horní Růžodol.