faktúry Kuruc s.r.o. Pod záhradami 27, Nové Zámky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "faktúry Kuruc s.r.o. Pod záhradami 27, Nové Zámky"

Transkript

1 229/2014 7/ PLANEO Elektro Nitrianska cesta 111 A, Nové Zámky 256,99 minisystém PHILIPS a mikrofón Položky: DF učeb. pomôcky, ks, Suma položky Eur, /2014 7/ Copy service Ondrej Nagy J.Kráľa 20, Nové Zámky 622,85 notebook s príslušenstvom Položky: DF učeb. pomôcky, ks, Suma položky Eur, /2014 7/ Copy service Ondrej Nagy J.Kráľa 20, Nové Zámky 689,50 laserova tlačiareň HP Laerjet, laserová tlačiareň Canon 2 ks, monitor Philips. Položky: DF učeb. pomôcky, ks, Suma položky Eur, /2014 7/ Agro-moto Ing. Scholz Fridrich Cyrilometodská 0 7, Nové Zámky 885,00 bubnová kosačka Položky: DF učeb. pomôcky, ks, Suma položky Eur, /2014 7/ Korzo - hotel Rákocziho 12, Nové Zámky 450,00 vianočné posedenie pre 45 osôb. Položky: DF plyn, ks, Suma položky Eur, /2014 7/ Kuruc s.r.o. Pod záhradami 27, Nové Zámky 262,28 čistiace potreby pre ZŠ Položky: DF čist. potreby pre ZŠ, ks, Suma položky Eur, /2014 7/ Kuruc s.r.o. Pod záhradami 27, Nové Zámky 121,61 čistiace potreby pre ŠJ. Položky: DF čist. potreby ŠJ, ks, Suma položky Eur, /2014 7/ VeGa solutions s.r.o. M. R. Štefánika 49, Nové Zámky 784,42 počítače Položky: DF učeb. pomôcky, ks, Suma položky Eur, /2014 7/ Daffer Nadjazdová 4, Prievidza 1 167,56 tabuľa biela, interaktívna tabuľa Položky: DF učeb. pomôcky, ks, Suma položky Eur, /2014 7/ Daffer Nadjazdová 4, Prievidza 6 618,80 školský nábytok, školské zvonenie Položky: DF učeb. pomôcky, ks, Suma položky Eur, /2014 7/ VeGa solutions s.r.o. M. R. Štefánika 49, Nové Zámky 1 137,00 počítače Položky: DF učeb. pomôcky, ks, Suma položky Eur, Strana 1 / 23

2 220/2014 7/ Ježó Gabriel M. R. Štefánika 78 B, Nové Zámky 564,31 kancelárske potreby Položky: DF učeb. pomôcky, ks, Suma položky Eur, kancelárske potreby, ks, Suma položky Eur, /2014 7/ Ježó Gabriel M. R. Štefánika 78 B, Nové Zámky 288,16 tovar podľa Položky: DF učeb. pomôcky, ks, Suma položky Eur, /2014 7/ Dobrovodský Milan - Elektro partner M. R. Štefánika 45, Nové Zámky 219,00 práčka Beko EV6102 Položky: práčka Beko EV6102, ks, Suma položky Eur, /2014 7/ Gastro-Haal, spoíl. s r.o. Považská 16, Nové Zámky 700,72 oprava kotla v školskej kuchyni. Položky: DF opravy stroj.,prístr.,zar. v ŠJ, ks, Suma položky Eur, /2014 7/ DUAL BP s.r.o. Turecká 49, Nové Zámky 251,93 osobné ochranné pracovné pomôcky - pracovná obuv a pracovný odev pre upratovačky, pre školníka a údržbára Položky: DF osobné prac.prost., ks, Suma položky Eur, / KOMENSKY Park mládeže 1, Košice-Sever 198,72 poskytovanie služieb - knižnica Položky: DF služby pre výpočt.techn, ks, Suma položky Eur, / Copy service Ondrej Nagy J.Kráľa 20, Nové Zámky 21,38 toner do tlačiarne - zborovňa Položky: DF tonery, ks, Suma položky Eur, /2014 7/ BezPO Ing.J.Priester Jazdecká 20, Nové Zámky 275,00 výkon zdravotnej pracovnej služby, školenie zamestnancov, štvrťročná kontrola Položky: DF revízie, prehliadky, kontroly, ks, Suma položky Eur, /2014 7/ SAMALARM Gogoľova 6, Nové Zámky 406,80 prerábka elektronického zabezpečovacieho zariadenia. Položky: DF služby pre výpočt.techn, ks, Suma položky Eur, /2014 7/ Copy service Ondrej Nagy J.Kráľa 20, Nové Zámky 97,81 tonery do tlačiarní Položky: tonery do tlačiarní, ks, Suma položky Eur, /2014 7/ Kerberos Miestneho priemyslu 561, Námestovo 824,00 mraziaca skriňa 600 L Položky: mraziaca skriňa 600 L, ks, Suma položky Eur, Strana 2 / 23

3 207/ Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 0, Bratislava-Devínska No 183,41 komplexné poistenie podnikateľov Položky: DF poistenie, ks, Suma položky Eur, /2014 7/ Elim-elektro Gúgska 55, Nové Zámky 172,22 materiál do osvetlenia. Položky: materiál do osvetlenia, ks, Suma položky Eur, / ,00 záloha za teplo 12/2014 Položky: kúrenie, ks, Suma položky Eur, kúrenie, ks, Suma položky Eur, kúrenie, ks, Suma položky Eur, / ,53 zrážková voda Položky: DF dažd. voda, ks, Suma položky Eur, DF dažd. voda, ks, Suma položky Eur, DF dažd. voda, ks, Suma položky Eur, / ,79 vodné a stočné Položky: vodne, stočné, ks, Suma položky Eur, vodne, stočné, ks, Suma položky Eur, vodné,stočné, ks, Suma položky 4.98 Eur, vodne, stočné, ks, Suma položky Eur, vodne, stočné, ks, Suma položky Eur, vodné.stočné, ks, Suma položky 3.93 Eur, / Copy service Ondrej Nagy J.Kráľa 20, Nové Zámky 49,36 prenájom kopír.stroja Položky: DF služby pre výpočt.techn, ks, Suma položky Eur, /2014 7/ Košík Detvianska 6, Nové Zámky 35,68 materiálno-technické zabezpečenie športovej súťaže vo florbale Položky: šport.súťaž., ks, Suma položky Eur, /2014 7/ Košík Detvianska 6, Nové Zámky 15,00 ceny na športovú súťaž vo florbale Položky: súťaže KŠU, ks, Suma položky Eur, / ,71 Položky:, ks, Suma položky Eur, / ,69 kúrenie 11/2014 Položky: kúrenie, ks, Suma položky Eur, kúrenie, ks, Suma položky Eur, kúrenie, ks, Suma položky Eur, Strana 3 / 23

4 197/ Brantner NZ, s.r.o. Viničná 23, Nové Zámky 38,40 kuchynský odpad Položky: DF kuchynský odpad, ks, Suma položky Eur, / ,66 Položky:, ks, Suma položky Eur,, ks, Suma položky Eur, / Položky:, ks, Suma položky Eur, / ,00 odborný seminár IS KORWIN Položky: DF služby pre výpočt.techn, ks, Suma položky Eur, /2014 7/ Košík Detvianska 6, Nové Zámky 35,80 športové potreby na okresné kolo športovej súťaže vo florbale. Položky: súťaže KŠU, ks, Suma položky Eur, /2014 7/ Košík Detvianska 6, Nové Zámky 15,00 ceny pre žiakov na deň Položky: súťaže KŠU, ks, Suma položky Eur, / Copy service Ondrej Nagy J.Kráľa 20, Nové Zámky 73,91 prenájom kopír.stroja Položky: DF služby pre výpočt.techn, ks, Suma položky Eur, / /2014 7/ COOP Servis Považská 18, Nové Zámky 261,12 oprava chladničky v ŠJ. Položky: DF opravy stroj.,prístr.,zar. v ŠJ, ks, Suma položky Eur, / ,62 elektrická energia Položky: DF elektr., ks, Suma položky Eur, DF elektr., ks, Suma položky Eur, DF elektr., ks, Suma položky Eur, / ,76 Položky:, ks, Suma položky Eur, Strana 4 / 23

5 185/2014 7/ COOP Servis Považská 18, Nové Zámky 107,60 oprava mrazničky Položky: DF opravy stroj.,prístr.,zar. v ŠJ, ks, Suma položky Eur, /2014 7/ ŠEVT Cementárenská c. 16, Banská Bystrica 64,68 tovar na tvorivé dielne Položky: DF uč.p.projekty, ks, Suma položky Eur, /2014 7/ Firma Košik-siete s.r.o. Detvianska 6, Nové Zámky 222,82 tovar na projekt - uderová lopta, medicimalové lopty, hadz. lopty, branka florbal, koordinačný rebrík. Položky: DF uč.p.projekty, ks, Suma položky Eur, /2014 7/ ŠEVT Cementárenská c. 16, Banská Bystrica 40,80 Vás tovar na tvorivé dielne Položky: DF uč.p.projekty, ks, Suma položky Eur, /2014 7/ Firma Košik-siete s.r.o. Detvianska 6, Nové Zámky 200,62 hadz.lopty, volejbalové lopty, basketbalové lopty, floorbalové loptičky, futb.match sala fifa, branka florbal Položky: DF uč.p.projekty, ks, Suma položky Eur, /2014 7/ Katarína Kováčová Pri skladoch 1 0, Nové Zámky 160,02 materiál na tvorivé dielne. Položky: DF uč.p.projekty, ks, Suma položky Eur, /2014 7/ Dekor point sro Ľ.Štúra 20 0, Kráľovský Chlmec 231,30 materiál na tvorivé dielne. Položky: DF uč.p.projekty, ks, Suma položky Eur, /2014 7/ SOFTAX s.r.o. Moyzesova 816, Považská Bystrica 60,00 materiál na tvorivé dielne Položky: DF uč.p.projekty, ks, Suma položky Eur, /2014 7/ Edenred Karadžičova 8, Bratislava-Ružinov 1 540,00 poukážky v počte 133 ks á 10,00 a 42 ks á 5,00 Položky: poukážky v počte 133 ks á 10,00 a 42 ks á 5,00, ks, Suma položky Eur, /2014 7/ Šimonfy Ivan Ernestova bašta 3, Nové Zámky 300,10 knihy Položky: DF uč.p.projekty, ks, Suma položky Eur, / Strana 5 / 23

6 175/ /2014 7/ Kuruc s.r.o. Pod záhradami 27, Nové Zámky 148,87 čistiace potreby pre ŠJ Položky: DF čist. potreby ŠJ, ks, Suma položky Eur, /2014 7/ COOP Servis Považská 18, Nové Zámky 58,68 oprava elektrickej pece Položky: DF opravy stroj.,prístr.,zar. v ŠJ, ks, Suma položky Eur, /2014 7/ Legalsoft Partizánska 34, Turčianske Teplice 82,95 tovar - padák 6 m - projekt Položky: DF uč.p.projekty, ks, Suma položky Eur, / ,21 vodné a stočné Položky: vodne, stočné, ks, Suma položky Eur, vodne, stočné, ks, Suma položky Eur, vodné,stočné, ks, Suma položky 8.76 Eur, vodne, stočné, ks, Suma položky Eur, vodne, stočné, ks, Suma položky Eur, vodné.stočné, ks, Suma položky 6.93 Eur, / ,14 zrážková voda Položky: DF zrážková voda, ks, Suma položky Eur, / Brantner NZ, s.r.o. Viničná 23, Nové Zámky 38,40 kuchynský odpad Položky: DF odpad, ks, Suma položky Eur, / ,62 odber tepla Položky: kúrenie, ks, Suma položky Eur, kúrenie, ks, Suma položky Eur, kúrenie, ks, Suma položky Eur, /2014 7/ COOP Servis Považská 18, Nové Zámky 304,80 plynová varná stolička 1 ks v hodnote 254,00 bez DPH. Položky: DF učeb. pomôcky, ks, Suma položky Eur, /2014 7/ MOKUV, s.r.o. Pri skladoch 1, Nové Zámky 263,04 oprava ústredného kúrenia v priestoroch školy Položky: DF opravy stroj.,prístr.,zar. v ŠJ, ks, Suma položky Eur, Strana 6 / 23

7 165/2014 7/ Copy service Ondrej Nagy J.Kráľa 20, Nové Zámky 64,30 tonery do tlačiarní Položky: kanc.potreby, ks, Suma položky Eur, /2014 7/ ŠEVT Cementárenská c. 16, Banská Bystrica 81,00 list - biancov s vodotlačou a podtlačou štátneho znaku SR Položky: DF učeb. pomôcky, ks, Suma položky Eur, / Copy service Ondrej Nagy J.Kráľa 20, Nové Zámky 54,74 prenájom kopírovacieho stroja Položky: DF služby pre výpočt.techn, ks, Suma položky Eur, / ,00 zemný plyn Položky: DF plyn, ks, Suma položky Eur, / Sofka Ignác, ING. Várdayho 21, Nové Zámky 90,00 VT Položky: DF služby pre výpočt.techn, ks, Suma položky Eur, / Položky:, ks, Suma položky Eur, / ,21 Položky:, ks, Suma položky Eur, / ,64 Položky:, ks, Suma položky Eur,, ks, Suma položky Eur, / ,62 elektrická energia Položky: DF elektr., ks, Suma položky Eur, DF elektr., ks, Suma položky Eur, DF elektr., ks, Suma položky Eur, / ,28 Položky:, ks, Suma položky Eur, /2014 7/ Edenred Karadžičova 8, Bratislava-Ružinov 450,00 poukážky 45 ks v hodnote 10,00 Položky: poukážky 45 ks v hodnote 10,00, ks, Suma položky Eur, Strana 7 / 23

8 154/2014 7/ Copy service Ondrej Nagy J.Kráľa 20, Nové Zámky 42,70 tonery do tlačiarní Položky: DF služby pre výpočt.techn, ks, Suma položky Eur, /2014 7/ GTN, s.r.o. Nitrianska cesta 119, Nové Zámky 122,58 potraviny na projekt zdravá výživa Položky: DF PROJEKT zdravá výživa, ks, Suma položky Eur, /2014 7/ Rarkó Ladislav Palackého 19, Nové Zámky 313,80 montáž zásuvkových obvodov pre miestnosť S8 Položky: DF montáž zásuv.obvodov, ks, Suma položky Eur, / ,53 zrážková voda Položky: DF zrážková voda, ks, Suma položky Eur, zrážková voda, ks, Suma položky Eur, zrážková voda, ks, Suma položky Eur, / ,29 vodné a stočné Položky: vodne, stočné, ks, Suma položky Eur, vodne, stočné, ks, Suma položky Eur, vodné,stočné, ks, Suma položky 5.70 Eur, vodne, stočné, ks, Suma položky Eur, vodne, stočné, ks, Suma položky Eur, vodné.stočné, ks, Suma položky 4.51 Eur, /2014 7/ Pekáren Kondor s.r.o. Tatranská 5O, Nové Zámky 29,99 chlieb čierny balený v počte 21 Položky: DF uč.p.projekty, ks, Suma položky Eur, / Brantner NZ, s.r.o. Viničná 23, Nové Zámky 38,40 kuchynský odpad Položky: DF odpad, ks, Suma položky Eur, / ,02 Položky: kúrenie, ks, Suma položky Eur, kúrenie, ks, Suma položky Eur, kúrenie, ks, Suma položky Eur, /2014 7/ Daffer Nadjazdová 4, Prievidza 415,00 učebné pomôcky pre 25 žiakov v hmotnej núdzi. Položky: DF učeb. pomôcky, ks, Suma položky Eur, / ,30 Položky:, ks, Suma položky Eur,, ks, Suma položky Eur, Strana 8 / 23

9 144/ Položky:, ks, Suma položky Eur, / ,98 Položky:, ks, Suma položky Eur, /2014 7/ VAMONT, s.r.o. Bernolákova 576, Vráble 73,00 kalibrácia teplomerov a vlhkomerov. Položky: DF revízie, prehliadky, kontroly, ks, Suma položky Eur, /2014 7/ MOKUV, s.r.o. Pri skladoch 1, Nové Zámky 144,24 oprava plynu v kuchyni Položky: DF opravy stroj.,prístr.,zar. v ŠJ, ks, Suma položky Eur, /2014 7/ Hagleitner Hygiene Slovensko, sro Elektrárenská 1, Bratislava-Nové Mesto 187,92 tovar - integral Clean 4 x 4 kg do školskej kuchyne. Položky: DF čist. potreby ŠJ, ks, Suma položky Eur, / ,00 zemný plyn Položky: DF plyn, ks, Suma položky Eur, / Sofka Ignác, ING. Várdayho 21, Nové Zámky 247,50 softvérové služby za mesiac september Položky: DF služby pre výpočt.techn, ks, Suma položky Eur, / ,64 Položky:, ks, Suma položky Eur, /2014 7/ Kuruc s.r.o. Pod záhradami 27, Nové Zámky 226,52 čistiace potreby podľa prílohy Položky: DF čist. potreby pre ZŠ, ks, Suma položky Eur, / ,62 elektrická energia Položky: DF elektr., ks, Suma položky Eur, DF elektr., ks, Suma položky Eur, DF elektr., ks, Suma položky Eur, Strana 9 / 23

10 134/ ,59 vodné a stočné Položky: vodne, stočné, ks, Suma položky Eur, vodne, stočné, ks, Suma položky Eur, vodné,stočné, ks, Suma položky Eur, vodne, stočné, ks, Suma položky Eur, vodne, stočné, ks, Suma položky 3.53 Eur, vodné.stočné, ks, Suma položky 3.54 Eur, / ,14 dažďová voda Položky: DF dažd. voda, ks, Suma položky Eur, DF dažd. voda, ks, Suma položky Eur, DF dažd. voda, ks, Suma položky Eur, /2014 7/ Mesiarik Roman Fr. Kráľa 53 11, Žarnovica 192,59 Odborná prehliadka telocvičného náradia v zmysle zákona č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci prodľa 5 a 9. Položky: DF revízie, prehliadky, kontroly, ks, Suma položky Eur, / ,56 Položky:, ks, Suma položky Eur, / ,87 teplo august /2014 Položky: kúrenie, ks, Suma položky Eur, kúrenie, ks, Suma položky Eur, kúrenie, ks, Suma položky Eur, / / ,00 zemný plyn Položky: DF plyn, ks, Suma položky Eur, / Položky:, ks, Suma položky Eur, / ,70 Položky:, ks, Suma položky Eur,, ks, Suma položky Eur, / ,62 elektrická energia Položky: DF elektr., ks, Suma položky Eur, DF elektr., ks, Suma položky Eur, DF elektr., ks, Suma položky Eur, Strana 10 / 23

11 124/2014 7/ TECHNIA, spol.s.r.o. Komárňanská cesta 72, Nové Zámky 66,72 oprava stroja - vŕtacie kladivo Položky: DF opravy stroj.,prístr.,zar. v ŠJ, ks, Suma položky Eur, / ,98 za Položky:, ks, Suma položky Eur, / Položky:, ks, Suma položky Eur, / ,27 Položky:, ks, Suma položky Eur,, ks, Suma položky Eur, / ,97 teplo za júl Položky: kúrenie, ks, Suma položky Eur, kúrenie, ks, Suma položky Eur, kúrenie, ks, Suma položky Eur, / ,12 Položky:, ks, Suma položky Eur, / ,37 zrážková voda Položky: DF zrážková voda, ks, Suma položky Eur, / / ,00 plyn Položky: DF plyn, ks, Suma položky Eur, / ,62 elek.energia Položky: DF elektr., ks, Suma položky Eur, DF elektr., ks, Suma položky Eur, DF elektr., ks, Suma položky Eur, Strana 11 / 23

12 114/ ,40 Položky:, ks, Suma položky Eur, / ,01 vodné a stočné Položky: vodne, stočné, ks, Suma položky Eur, vodne, stočné, ks, Suma položky Eur, vodné,stočné, ks, Suma položky 6.35 Eur, vodne, stočné, ks, Suma položky Eur, vodne, stočné, ks, Suma položky Eur, vodné.stočné, ks, Suma položky 4.97 Eur, / / MB COM s.r.o. Zvolenská cesta 37/37, Banská Bystrica 12,02 komponenty k inštalácii interaktívnej tabuli k fa 93/2014 Položky: komponenty k int.tabule, ks, Suma položky Eur, / Brantner NZ, s.r.o. Viničná 23, Nové Zámky 38,40 Položky: DF odpad, ks, Suma položky Eur, /2014 7/ ŠEVT Cementárenská c. 16, Banská Bystrica 72,20 tlačivá pre školský rok 2014/2015 Položky: DF učeb. pomôcky, ks, Suma položky Eur, / ,04 Položky:, ks, Suma položky Eur, / ,55 odber tepla Položky: kúrenie, ks, Suma položky Eur, kúrenie, ks, Suma položky Eur, kúrenie, ks, Suma položky Eur, / ,90 zrážková voda Položky: DF zrážková voda, ks, Suma položky Eur, / ,66 Položky:, ks, Suma položky Eur,, ks, Suma položky Eur, Strana 12 / 23

13 104/ Položky:, ks, Suma položky Eur, / ,00 zemný plyn Položky: DF plyn, ks, Suma položky Eur, / ,17 elek.energia Položky: DF elektr., ks, Suma položky Eur, DF elektr., ks, Suma položky Eur, DF elektr., ks, Suma položky Eur, / Raabe, s.r.o. Štefanovičova 10, Bratislava-Staré Mesto 69,75 administratíva a hospodárenie školy Položky: DF učeb. pomôcky, ks, Suma položky Eur, /2014 7/ COOP Servis Považská 18, Nové Zámky 103,08 oprava umývačky riadu Položky: DF opravy stroj.,prístr.,zar. v ŠJ, ks, Suma položky Eur, / ,18 Položky:, ks, Suma položky Eur, / /2014 7/ Hagleitner Hygiene Slovensko, sro Elektrárenská 1, Bratislava-Nové Mesto 80,16 oplachovací prípravok do mycieho stroja v počte 1 ks Položky: DF čist. potreby ŠJ, ks, Suma položky Eur, / ,26 zrážková voda Položky: DF zrážková voda, ks, Suma položky Eur, / ,32 vodné a stočné Položky: vodne, stočné, ks, Suma položky Eur, vodne, stočné, ks, Suma položky Eur, vodné,stočné, ks, Suma položky 6.60 Eur, vodne, stočné, ks, Suma položky Eur, vodne, stočné, ks, Suma položky Eur, vodné.stočné, ks, Suma položky 5.16 Eur, Strana 13 / 23

14 93/2014 7/ MB TECH BB s.r.o. Zvolenská cesta 37, Banská Bystrica 699,00 interaktívna tabula EliteBoarde 82" Položky: DF uč.p.projekty, ks, Suma položky Eur, / Brantner NZ, s.r.o. Viničná 23, Nové Zámky 38,40 kuchynský odpad Položky: DF odpad, ks, Suma položky Eur, / ,53 teplo za 5/2014 Položky: kúrenie, ks, Suma položky Eur, kúrenie, ks, Suma položky Eur, kúrenie, ks, Suma položky Eur, / VEMA Prievozská 14, Bratislava 85,20 Modul Gemini Položky: DF služby pre výpočt.techn, ks, Suma položky Eur, / ,00 zemný plyn Položky: DF plyn, ks, Suma položky Eur, / Položky:, ks, Suma položky Eur, / ,95 Položky:, ks, Suma položky Eur, / ,58 Položky:, ks, Suma položky Eur,, ks, Suma položky Eur, / ,33 Položky:, ks, Suma položky Eur, / ,17 elek.energia Položky: DF elektr., ks, Suma položky Eur, DF elektr., ks, Suma položky Eur, DF elektr., ks, Suma položky Eur, Strana 14 / 23

15 84/2014 7/ Firma Košik-siete s.r.o. Detvianska 6, Nové Zámky 210,47 medaile na projekt Športoví deň detí. Položky: DF uč.p.projekty, ks, Suma položky Eur, medaile na projekt Športoví deň detí., ks, Suma položky Eur, /2014 7/ ŠEVT Cementárenská c. 16, Banská Bystrica 221,68 Objednávame si u Vás tovar podľa prílohy Položky: DF učeb. pomôcky, ks, Suma položky Eur, / / ,78 vodné a stočné Položky: vodne, stočné, ks, Suma položky Eur, vodne, stočné, ks, Suma položky Eur, vodné,stočné, ks, Suma položky 5.54 Eur, vodne, stočné, ks, Suma položky Eur, vodne, stočné, ks, Suma položky Eur, vodné.stočné, ks, Suma položky 4.34 Eur, / ,90 zrážková voda Položky: DF zrážková voda, ks, Suma položky Eur, / ,40 teplo za apríl 2014 Položky: kúrenie, ks, Suma položky Eur, kúrenie, ks, Suma položky Eur, kúrenie, ks, Suma položky Eur, / Brantner NZ, s.r.o. Viničná 23, Nové Zámky 38,40 kuchynský odpad Položky: DF odpad, ks, Suma položky Eur, /2014 7/ Rarkó Ladislav Palackého 19, Nové Zámky 354,98 výmena prevodových transformátorov v počte 3 ks. Položky: DF revízie, prehliadky, kontroly, ks, Suma položky Eur, výmena prevodových transformátorov v počte 3 ks., ks, Suma položky Eur, výmena prevodových transformátorov v počte 3 ks., ks, Suma položky Eur, /2014 7/ Gastro-Haal, spoíl. s r.o. Považská 16, Nové Zámky 181,49 oprava elektrického a plynového kotla Položky: DF opravy stroj.,prístr.,zar. v ŠJ, ks, Suma položky Eur, / Položky:, ks, Suma položky Eur, Strana 15 / 23

16 73/ ,48 Položky:, ks, Suma položky Eur, / ,00 Položky:, ks, Suma položky Eur,, ks, Suma položky Eur, / ,00 plyn ŠJ Položky: DF plyn, ks, Suma položky Eur, / ,17 el.energia Položky: DF elektr., ks, Suma položky Eur, DF elektr., ks, Suma položky Eur, DF elektr., ks, Suma položky Eur, /2014 7/ COOP Servis Považská 18, Nové Zámky 54,55 oprava chladničky - vypínač Položky: DF opravy stroj.,prístr.,zar. v ŠJ, ks, Suma položky Eur, / ,48 Položky:, ks, Suma položky Eur, / / ,26 zrážková voda Položky: DF zrážková voda, ks, Suma položky Eur, / ,96 vodné a stočné Položky: vodne, stočné, ks, Suma položky Eur, vodne, stočné, ks, Suma položky Eur, vodné,stočné, ks, Suma položky 6.34 Eur, vodne, stočné, ks, Suma položky Eur, vodne, stočné, ks, Suma položky Eur, vodné.stočné, ks, Suma položky 6.34 Eur, / Brantner NZ, s.r.o. Viničná 23, Nové Zámky 38,40 kuchynský odpad Položky: DF odpad, ks, Suma položky Eur, Strana 16 / 23

17 62/2014 7/ PYROKOM, spol. s r.o. Ul.Gen.Klapku 79, Komárno 319,20 revízia hydrantov a tlaková skúška hadíc. Položky: DF revízie, prehliadky, kontroly, ks, Suma položky Eur, / ,54 teplo Položky: kúrenie, ks, Suma položky Eur, kúrenie, ks, Suma položky Eur, kúrenie, ks, Suma položky Eur, /2014 7/ Gymnastický klub Na Sihoti 0, Nové Zámky 80,00 prenájom haly na športovú súťaž v gymnastickom štvorboji žiakov a žiačok základných škôl na deň 10. apríla Položky: súťaže KŠU, ks, Suma položky Eur, /2014 7/ Wolters Kluwer Mlynské nivy 48, Bratislava-Ružinov 10,20 kniha " Rada školy a výberové konanie na funkciu riaditeľa školy " v cene včetne poplatku za doručenie 10,20. Položky: kniha, ks, Suma položky Eur, /2014 7/ Firma Košik-siete s.r.o. Detvianska 6, Nové Zámky 17,54 tovar - stopky 1 ks na športovú súťaž v gymnastickom štvorboji žiakov a žiačok základných škôl Položky: súťaže KŠU, ks, Suma položky Eur, /2014 7/ Copy service Ondrej Nagy J.Kráľa 20, Nové Zámky 33,79 1 ks toneru do tlačiarne na gymnastickú olympiádu žiakov Položky: súťaže KŠU, ks, Suma položky Eur, / ,80 Položky:, ks, Suma položky Eur,, ks, Suma položky Eur, / Položky:, ks, Suma položky Eur, / ,10 Položky:, ks, Suma položky Eur, /2014 7/ Copy service Ondrej Nagy J.Kráľa 20, Nové Zámky 58,80 Objednávame si u Vás 1 ks toneru do kopírovacieho stroja - na matematickú olympiádu Položky: súťaže KŠU, ks, Suma položky Eur, /2014 7/ HORMAL NZ Tatranská 52, Nové Zámky 518,72 čistiace prostriedky pre ZŠ podľa prílohy. Položky: DF čist. potreby pre ZŠ, ks, Suma položky Eur, Strana 17 / 23

18 54/ ,00 plyn Položky: DF plyn, ks, Suma položky Eur, / ,73 Položky:, ks, Suma položky Eur, /2014 7/ Edenred Karadžičova 8, Bratislava-Ružinov 480,00 poukážky pre zamestnancov na regeneráciu v počte 48 á 10,00. Položky: poukážky pre zamestnancov na regeneráciu v počte 48 á 10,00., ks, Suma položky Eur, /2014 7/ HORMAL NZ Tatranská 52, Nové Zámky 198,36 čistiace potreby pre Šj podľa prílohy. Položky: DF čist. potreby ŠJ, ks, Suma položky Eur, /2014 7/ FOLDES-RALS s.r.o. E. B. Lukáča 36 3, Komárno 138,00 odborná prehliadka plynových zariadení ŠJ Položky: DF revízie, prehliadky, kontroly, ks, Suma položky Eur, / ,17 elekt.energia Položky: DF elektr., ks, Suma položky Eur, DF elektr., ks, Suma položky Eur, DF elektr., ks, Suma položky Eur, / / ,75 vodné a stočné Položky: vodne, stočné, ks, Suma položky Eur, vodne, stočné, ks, Suma položky Eur, vodné,stočné, ks, Suma položky 3.22 Eur, vodne, stočné, ks, Suma položky Eur, vodne, stočné, ks, Suma položky Eur, vodné.stočné, ks, Suma položky 3.21 Eur, / ,99 teplo 2/2014 Položky: kúrenie, ks, Suma položky Eur, kúrenie, ks, Suma položky Eur, kúrenie, ks, Suma položky Eur, / ,17 zrážková voda Položky: DF dažd. voda, ks, Suma položky Eur, DF dažd. voda, ks, Suma položky Eur, DF dažd. voda, ks, Suma položky 9.37 Eur, Strana 18 / 23

19 43/ Brantner NZ, s.r.o. Viničná 23, Nové Zámky 38,40 kuchynský odpad Položky: DF odpad, ks, Suma položky Eur, / Položky:, ks, Suma položky Eur, / ,71 Položky:, ks, Suma položky Eur,, ks, Suma položky Eur, / ,06 Položky:, ks, Suma položky Eur, /2014 7/ Daffer Nadjazdová 4, Prievidza 431,60 učebné pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi podľa prílohy. Položky: Hm.núdza - uč.pom. - čerpanie, ks, Suma položky Eur, / ,76 vyúčtovanie za rok preplatok Položky: kúrenie, ks, Suma položky Eur, kúrenie, ks, Suma položky Eur, kúrenie, ks, Suma položky Eur, / ,17 elek.energia marec Položky: DF elektr., ks, Suma položky Eur, DF elektr., ks, Suma položky Eur, DF elektr., ks, Suma položky Eur, / ,00 zemny plyn Položky: DF plyn, ks, Suma položky Eur, /2014 7/ Kozár Oliver Nábrežná 69, Nové Zámky 20,00 Položky: DF služby pre výpočt.techn, ks, Suma položky Eur, / Verejná informačná služba, sro Janka Alexyho 12, Liptovský Mikuláš 57,60 pre ŠJ Položky: DF služby pre výpočt.techn, ks, Suma položky Eur, Strana 19 / 23

20 33/ Mesto Nové Zámky Hlavné nám., Nové Zámky 2 376,00 za komunálny odpad Položky: DF odpad, ks, Suma položky Eur, DF odpad, ks, Suma položky Eur, DF odpad, ks, Suma položky Eur, / ,47 za Položky:, ks, Suma položky Eur, / Brantner NZ, s.r.o. Viničná 23, Nové Zámky 38,40 kuchynský odpad Položky: DF kuchynský odpad, ks, Suma položky Eur, / ,26 zrážky Položky: DF dažd. voda, ks, Suma položky Eur, DF dažd. voda, ks, Suma položky Eur, DF dažd. voda, ks, Suma položky Eur, / ,55 vodne a stočné Položky: vodne, stočné, ks, Suma položky Eur, vodne, stočné, ks, Suma položky Eur, vodné,stočné, ks, Suma položky 4.21 Eur, vodne, stočné, ks, Suma položky Eur, vodne, stočné, ks, Suma položky Eur, vodné.stočné, ks, Suma položky 4.22 Eur, / ,42 odber tepla za január Položky: kúrenie, ks, Suma položky Eur, kúrenie, ks, Suma položky Eur, kúrenie, ks, Suma položky Eur, / ,88 Položky:, ks, Suma položky Eur, / ,12 Položky:, ks, Suma položky Eur,, ks, Suma položky Eur, / Položky:, ks, Suma položky Eur, / ,00 zemný plyn Položky: DF plyn, ks, Suma položky Eur, Strana 20 / 23

21 23/ ,17 elek.energia Položky: DF elektr., ks, Suma položky Eur, DF elektr., ks, Suma položky Eur, DF elektr., ks, Suma položky Eur, / /2014 7/ Baloghová Lívia S. H. Vajanského , Nové Zámky 236,10 odmeny pre žiakov a materiál na tvorivé dielne - projekt Položky: DF uč.p.projekty, ks, Suma položky Eur, /2014 7/ Firma Košik-siete s.r.o. Detvianska 6, Nové Zámky 168,77 volejbalové lopty v počte 5 ks, ukazovateľ skóre pre volejbal 1 ks, švihadlo gymnastické 1 ks. Položky: DF uč.p.projekty, ks, Suma položky Eur, /2014 7/ MB TECH BB s.r.o. Zvolenská cesta 37, Banská Bystrica 422,00 dataprojektor BenQ MX 505 a stropný držiak Položky: DF uč.p.projekty, ks, Suma položky Eur, / ,38 Položky:, ks, Suma položky Eur, / ,85 preplatok elekt.energie - vyúčtovanie za rok Položky: DF elektr., ks, Suma položky Eur, DF elektr., ks, Suma položky Eur, DF elektr., ks, Suma položky Eur, / Juris DAT - M.Medlen Ondavská 8, Bratislava 22,00 predplatné časopisu Škola 2014 Položky: DF učeb. pomôcky, ks, Suma položky Eur, /2014 7/ ARES sro Banšelova 4 0, Bratislava-Staré Mesto 5,00 spevníček Slávik Slovenska 2014 v počte 2 ks. Položky: DF učeb. pomôcky, ks, Suma položky 5.00 Eur, / ,14 zálohový predpis 1/2014 Položky: kúrenie, ks, Suma položky Eur, kúrenie, ks, Suma položky Eur, kúrenie, ks, Suma položky Eur, Strana 21 / 23

22 13/2014 8/ VEMA Prievozská 14, Bratislava 55,00 spracovanie ročnej uzávierky 2013 Položky: DF služby pre výpočt.techn, ks, Suma položky Eur, / VEMA Prievozská 14, Bratislava 187,20 verzia pre 01/14-12/14 Položky: DF služby pre výpočt.techn, ks, Suma položky Eur, / ,28 vodné a stočné za december Položky: vodne, stočné, ks, Suma položky Eur, vodne, stočné, ks, Suma položky Eur, vodné,stočné, ks, Suma položky 7.36 Eur, vodne, stočné, ks, Suma položky Eur, vodne, stočné, ks, Suma položky Eur, vodné.stočné, ks, Suma položky 5.78 Eur, / ,53 elektrická energia január Položky: DF elektr., ks, Suma položky Eur, DF elektr., ks, Suma položky Eur, DF elektr., ks, Suma položky Eur, / ,14 odber tepla za december 2013 Položky: kúrenie, ks, Suma položky Eur, / december / ,20 dec. Položky:, ks, Suma položky Eur, / ,96 zrážková voda za december 2013 Položky: DF zrážková voda, ks, Suma položky Eur, / Položky:, ks, Suma položky Eur, / ,58 Položky:, ks, Suma položky Eur, Strana 22 / 23

23 3/2014 zemný plyn Položky: DF plyn, ks, Suma položky Eur, 2/2014 Položky:, ks, Suma položky Eur, 1/2014 preplatok - vyúčtovacia faktúra za rok 2013 Položky: DF plyn, ks, Suma položky Eur, , , , Spolu: ,19 Strana 23 / 23

IČO: Názov: ZŠ Mostná Sídlo: Mostná 3 Nové Zámky Číslo faktúry dodávateľa Ičo Obchodný Názov Adresa. Číslo Faktúry.

IČO: Názov: ZŠ Mostná Sídlo: Mostná 3 Nové Zámky Číslo faktúry dodávateľa Ičo Obchodný Názov Adresa. Číslo Faktúry. faktúry 203/2012 2612012 0 Copy service Ondrej Nagy J.Kráľa 20, 94081 Nové Zámky 19,26 toner Položky: DF služby pre výpočt.techn, 1.000000 ks, Suma položky 19.26 Eur, 21.12.2012 21.12.2012 28.12.2012 201/2012

Více

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7 faktúry 87/2017 167324968 27082440 Alza, a.s. Bojnická 0, 97101 Prievidza 195,37 4 ks záhradných lavičiek - projekt ZŠ 86/2017 21172673 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 0 12, 82104 Bratislava-Ružinov 52,80

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava

Více

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,

Více

176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00

176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00 Číslo_faktúČíslo_faktúry_dObchodný_názov Adresa_dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum_úhrady 180/2011 1318100523 Obec Zlate Klasy Postova 550, 93039 Zlate Klasy 348,48 EUR Stravné zamestnancom 30.12.2011

Více

ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC

ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC Por. číslo Popis objednaného plnenia s DPH bez DPH ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC - 2016 Celková suma v Identifikačné údaje dodávateľa Adresa Údaje o FO objednáv. Identifikácia

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 40.75 04.01.2016 MADE spol. s.r.o. Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica 36041688 N Systémová podpora URBIS 01.01. - 31.03.2016 2 DF2015/129 29.94 04.01.2016

Více

Základná škola Hroncova 23, Košice. Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.

Základná škola Hroncova 23, Košice. Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. Základná škola Hroncova 23, Košice Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. int.č.fa fa došla dňa dodávateľ adresa IČO suma popis plnenia identifikácia poznámka Jún 2016 113/2016 1.6.2016

Více

Faktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec.

Faktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec. Faktúra / Objednávka 1/2015 feb.15 mar.15 apr.15 5/2015 obj. máj.15 jún.15 júl.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 dec.15 13/2015 14/2015 15/2015 obj. 15/2015 16/2015 17/2015 18/2015 19/2015 20/2015 21/2015

Více

cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady

cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady 260/2014 tonery + kanc.papier 171,5 Ján Matlovič 11894458 Estónska 46 821 06 Bratislava 12/29/2014 12/29/2014 5570017753 Seminár APV-WinIBEU 20,00 IVES 162957 Čsl armády 20 041 18 Košice 12/23/2014 1/2/2015

Více

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,

Více

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2016 do: 31.12.2016 1 / 6 648 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 95,40 s DPH

Více

ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr

ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 56 35815256 Slov.. priemysel 2 356,00 s DPH 3. 4. 2012 9100101454 1 43908977 KOMENSKY, s.r.o.

Více

Kniha dodávateľských faktúr. časopis, publikácie Klemensova Zilina

Kniha dodávateľských faktúr. časopis, publikácie Klemensova Zilina S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 do 246 1 / 14 1 31602436 Ajfa+avis, s.r.o. 49,00 s DPH 3.1.2012 Klemensova 34 01001

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015

Více

FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o.

FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o. FAKTÚRY - MÁJ 2012 20120498 Mäso 284,52 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120499 Mäsové 181,25 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120500 191,16 13/2012 171/2012/SP 31.5.2012 HISPA

Více

ZŠ P.Dobšinského Ul. P.Dobšinského l744, Rimavská Sobota Kniha dodávateľských faktúr

ZŠ P.Dobšinského Ul. P.Dobšinského l744, Rimavská Sobota Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 236 ZŠ P. Dobšinského 700,53 s DPH Dobšinského 1744 97901 Rimavská Sobota 241 31331131 Ševt 228,00

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Základná škola Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/1 3 703.46 ZMLP-2011-11-0 07.01.2015 KOOR s.r.o Bratislava Bratislava 45628246 Ing. Erika Kellnerová, mzdová účtovníčka teplo za január

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 5.1.2015 2 32305800 Galant 16,30 s DPH 5.1.2015 maliarske

Více

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 5 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF1/298/15 69.00 O2015/148 01.12.2015 ALBION BOOKS Dolná 23/1, 97401 Banská Bystrica 32016433 elekronický prístup na One Stop English na 1 rok 2 DF1/299/15

Více

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA r ZŠ J. Fándlyho Sereď - prenesené kompetencie, rozpočet na r

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA r ZŠ J. Fándlyho Sereď - prenesené kompetencie, rozpočet na r PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA r. 2012 4.1. 4.1.1. ZŠ J. Fándlyho Sereď - prenesené kompetencie, rozpočet na r. 2012 829 785.- Cieľ: 1. Merateľný ukazovateľ: Rok Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/141 98.83 1151473401 09.01.2015 Slovák Telecom Námestie Slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 Telekomunikačné služky HO + VO 2 DF2014/142 384.00 O2014/2

Více

Základná skola s MŠ , 10: , Hrinová, Krivec 1355 Kniha dodávateľských faktúr

Základná skola s MŠ , 10: , Hrinová, Krivec 1355 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.10.2014 do: 3 1 / 5 4128 36049778 NETSPACE,s.r.o. 36,30 s DPH 25.9.2014 oprava

Více

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2013 klince 8,27 11.01.2013 Balex Trade Malocintorinska

Více

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2013

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2013 Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2013 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ

Více

Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č.

Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č. KNIHA FAKTÚR ZA ROK 2014 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 30.12.2013 7452024074 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. preplatok plyn rok 2013-265,00 2 9.1.2014

Více

IČO: Názov: Základná škola Wolkerova Sídlo: Wolkerova 10 Bardejov Číslo faktúry dodávateľa Ičo Obchodný Názov Adresa

IČO: Názov: Základná škola Wolkerova Sídlo: Wolkerova 10 Bardejov Číslo faktúry dodávateľa Ičo Obchodný Názov Adresa faktúry 133/2017 20170084 33528055 JOŽO - Jozef Podubinský L. Novomeského A 17 B, 08501 Bardejov 1 291,27 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 1291.27 Eur, 31.03.2017 20.03.2017 27.03.2017 31.03.2017 131/2017

Více

ZS J.A. Komenskeho , 12: , Revuca, Komenskeho 7 Kniha dodávateľských faktúr

ZS J.A. Komenskeho , 12: , Revuca, Komenskeho 7 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 2241 do 2331, aktuálny rok 1 / 5 2241 46199004 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ 24,00 s DPH

Více

ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr

ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 274 do 356 1 / 5 326 35850370 BVS a.s. 51,66 s DPH 327 35850370 BVS a.s. 58,40 s

Více

Základná škola, Beňovského 1, Bratislava

Základná škola, Beňovského 1, Bratislava Martinus.sk, a. s. M. R. Štefánika 58 036 01 Martin 13/2015 Šuľanová 7.5.2015 Objednávame si u Vás UP 3 ks Anglické slovníky v celkovej sume 102,90 vrátane DPH. Obchodná firma: Martinus.sk, a. s., M. R.

Více

57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda

57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: 54 / 2013 55 / 2013 56 / 2013 06.05.2013 09.05.2013 10.05.2013 učebné pomôcky na Aj Instalacia WinIBEU 7.00 čistiace

Více

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2017 do: 31.12.2017 1 / 5 264 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 97,75 s DPH

Více

Gymnázium Ľ.J.Šuleka , 7: , Komárno, Pohraničná 10 Kniha dodávateľských faktúr. prijatia

Gymnázium Ľ.J.Šuleka , 7: , Komárno, Pohraničná 10 Kniha dodávateľských faktúr. prijatia S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 471 18049362 C.B.C.G s.r.o. 50,60 s DPH 23.11.2016 487 35050977 Mészáros Ladislav 459,60 s DPH revízia

Více

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 6 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia

Více

ZUS Ivanka pri Dunaji , 7: , Ivanka pri Dunaji, Stefanikova 27 Kniha dodávateľských faktúr

ZUS Ivanka pri Dunaji , 7: , Ivanka pri Dunaji, Stefanikova 27 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 8 1000 35823551 ZSE 15.01.2015 1001 35850370 BVS 12,35 s DPH 15.01.2015 1002 35763469

Více

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 1 1. Identifikačný údaj faktúry 190000027 2. Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 44, EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/351 133.63 O26/2016-ZŠ 01.09.2016 PAPERGO, s.r.o. Jiráskova 24, 917 02 Trnava 50072102 Jana Zápražná, faktúry Korkové nástenky 2 DF2016/352 390.46

Více

KNIHA DODÁVATEĽSKÝCH FAKTÚR ROK 2014 IČO. Funkcia. Meno

KNIHA DODÁVATEĽSKÝCH FAKTÚR ROK 2014 IČO. Funkcia. Meno KNIHA DODÁVATEĽSKÝCH FAKTÚR ROK 2014 Číslo podľa IČO Celková Dátum Suma Dátum Dátum Meno Funkcia Číslo dodávateľa Dodávateľ Adresa dodávateľa dodávateľa Popis suma s DPH doručenia úhrady úhrady zverejnenia

Více

Základná škola, Beňovského 1, Bratislava

Základná škola, Beňovského 1, Bratislava Mapa Slovakia Plus, s.r.o. Dvojkríţna 49 821 06 Bratislava 214 19/2011 PaedDr. Karovičová V. 18.11.2011 Objednávame si u Vás: 30 ks Školský dejepisný atlas Slovensko à 4,90 v celkovej hodnote 147,00. Dom

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF016FP0002 45.00 U1858/2014 05.01.2016 MADE spol. s r.o. Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Systémová podpora URBIS 2 DF016FP0001 61.43 05.01.2016

Více

Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.

Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. Základná škola Hroncova 23, Košice Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. int.č.fa fa došla dňa dodávateľ adresa IČO suma popis plnenia identifikácia poznámka December 2015 217/2015

Více

Faktúry za rok Vyúčtovanie plynu ,54 preplatok. Vyúčtovanie energia ,01 preplatok. Vyúčtovanie energia ,39 preplatok

Faktúry za rok Vyúčtovanie plynu ,54 preplatok. Vyúčtovanie energia ,01 preplatok. Vyúčtovanie energia ,39 preplatok Faktúry za rok 2017 číslo Dodávateľ Predmet Dátum 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 2 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Telefón 12.1.2017 5,82 PP Telefón 12.1.2017 35,99 PP 3 NAY a.s., Tuhovská 15, IČO:

Více

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Domov dôchodcov 03.12.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Číslo Cena v EUR Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ s DPH prijatia objednávk

Více

Opis dokladov - Faktúry

Opis dokladov - Faktúry Dodávateľ Adresa strana 1 1. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 2. 34115901 Marius Pedersen, a.s. 3. 35866888 SPIN SK s.r.o. 4. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 5. 40671879 Ing. Ľubomíra Šudová 6. 31331131 ŠEVT

Více

Povinné zverejňovanie objednávok v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.

Povinné zverejňovanie objednávok v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. Základná škola Hroncova 23, Košice Povinné zverejňovanie objednávok v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. č.obj. popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy ak faktúra súvisí s povinne zverejnenou zmluvou dátum

Více

Kniha dodávateľských faktúr 2013

Kniha dodávateľských faktúr 2013 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 50001 do 50155 1 / 9 50001 33879737 Marek Mešár 18,44 s DPH 11.1.2016 50002 41767225

Více

Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín. Plán verejného obstarávania 2016 Predpokladaná CPV hodnota (s DPH)

Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín. Plán verejného obstarávania 2016 Predpokladaná CPV hodnota (s DPH) Predmet zákazky Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín Druh predmetu VO (tovar, služby, potraviny) Plán verejného obstarávania 2016 Predpokladaná CPV hodnota (s DPH) Predpokladaný

Více

Využitie grafických systémov v tvorbe reklamy

Využitie grafických systémov v tvorbe reklamy Využitie grafických systémov v tvorbe reklamy Spojená škola, Slanická osada, Námestovo Zameranie nášho projektu: využitie grafických systémov vo výučbe odborných predmetov (marketing, hotelový a gastronomický

Více

Základná škola, M. Rázusa 1672/3, Zvolen prehľad faktúr dátum doručenia FA. objednávka

Základná škola, M. Rázusa 1672/3, Zvolen prehľad faktúr dátum doručenia FA. objednávka číslo popis hodnota s DPH FA1/2015 nájom plastových nádob 33,96 objednávka číslo Zmluva č. 14408/01 dátum doručenia FA dodávateľ: názov, adresa 08.01.2015 Marius Pedersen Zvolen 34115901 FA2/2015 služby

Více

ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017

ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote Ul. Sama Tomášika 14, ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017 Interné číslo objednávky Objednávka vyhotovená dňa CR1/2017 2.1.2017 CR2/2017 2.1.2017

Více

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky:

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena s DPH: Číslo Číslo faktúry: faktúry:

Více

č. FA Dodávateľ Dodáv. Č. F Suma IČO Dát.vyst. Dátum splapoznámka 1 Ján Smoliar , ZŠ,MŠ,ŠJ čistiace potreby 2

č. FA Dodávateľ Dodáv. Č. F Suma IČO Dát.vyst. Dátum splapoznámka 1 Ján Smoliar , ZŠ,MŠ,ŠJ čistiace potreby 2 č. FA Dodávateľ Dodáv. Č. F Suma IČO Dát.vyst. Dátum splapoznámka 1 Ján Smoliar 898 778,44 30269741 28.12.2013 11.1.2014 ZŠ,MŠ,ŠJ čistiace potreby 2 Slovak Telekom, a.s. 7,58E+08 64,48 35763469 3.1.2014

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF1/233/15 187.20 O2015/92 02.11.2015 Verlag Dashofer, vydavateľstvo Zelezniciarska 13 13, 814 99 Bratislava 35730129 Objednávame si u Vás predplatné: Škola

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF1/229/16 78.10 zmluva O2016/5 02.12.2016 Donell,s.r.o. Dopravná 5, 95501 36535508 Na základe zmluvy objednávame si u Vás čitiace prostriedky pre ZŠ a ŠJ

Více

Kniha dodávateľských faktúr. Činnosť technika BOZP Havrania 2156/ Nitra Spotreba el. energie Čulenova Bratislava 1

Kniha dodávateľských faktúr. Činnosť technika BOZP Havrania 2156/ Nitra Spotreba el. energie Čulenova Bratislava 1 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 2.1.2014 2 36677281 ZSE Energia, a.s. 521,41 s DPH 7.1.2014

Více

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2012 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2012 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2012 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2012 mobil 12,26 22.12. 2011 Telekom Karadžičova 10,

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 12 7160734731 7438322617 0769529516 7412006769 315001082 720150240 14120902 151000004 7001725503

Více

S p r á v a o výsledkoch hospodárenia ZŠ s MŠ, Veľká okružná 1089/19, Partizánske za rok 2015

S p r á v a o výsledkoch hospodárenia ZŠ s MŠ, Veľká okružná 1089/19, Partizánske za rok 2015 Základná škola s materskou školou, Veľká okružná 1089/19, 958 01 Partizánske MESTSKÁ RADA P A R T I Z Á N S K E S p r á v a o výsledkoch hospodárenia ZŠ s MŠ, Veľká okružná 1089/19, Partizánske za rok

Více

Faktúry ZAWMARK PLUS s.r. o HF Bodok, D.Obdokovce 702, Veľký Lapáš

Faktúry ZAWMARK PLUS s.r. o HF Bodok, D.Obdokovce 702, Veľký Lapáš 2016 faktúry p5816rp 26102016 35900831 PROEKO BA s.r.o. Strmý vŕšok 18, 84106 Bratislava-Záhorská Bystrica 69,00 Seminár - Ing. Hóková Seminár - Ing. Hóková, 1.000000 ks, Suma položky 69.00 Eur, 19.10.2016

Více

Došlé faktúry IČO: Názov: Mesto Vrútky Sídlo: Matušovičovský rad 4 Vrútky 03861

Došlé faktúry IČO: Názov: Mesto Vrútky Sídlo: Matušovičovský rad 4 Vrútky 03861 faktúry 911/2014 7/1400106 14003372 36360821 AbiX, s.r.o. Športová 26/23, 97226 Nitrianske Rudno 203,72 Tonery CF 350...4ks na 1000strán Položky: CF 350 orig., 1.000000 ks, Suma položky 49.76 Eur, CF 351

Více

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.,bratislava 42,90 s DPH 8.1.2015 aktualizácia Pracovné právo 1 / 8 2

Více

FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky.

FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky. FAKTÚRY januar 2015 faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH zmluvy objednávky Dátum doručenia Obchodné meno Údaje o dodávateľovi Sídlo IČO 20150071 Program ADAM-licencia 181,22

Více

Dátum vystavenia objednávky. Toner Canon Toner HP126

Dátum vystavenia objednávky. Toner Canon Toner HP126 Číslo objednávky Dodávateľ Text Objednávky Cena Dátum vystavenia objednávky Dátum zverejnenia 1 / 2015 METAL MARKET (Svetlux, s r.o.,), J.C.Hronského9, 960 01 Zvolen, IČO : 46 352 597 Vodoinstalacny material

Více

Číslo faktúry Čiastka (EUR) Názov dodávateľa predmet/služba Došla dňa ,31 Orange Bratislava telefónne poplatky 16.1.

Číslo faktúry Čiastka (EUR) Názov dodávateľa predmet/služba Došla dňa ,31 Orange Bratislava telefónne poplatky 16.1. Číslo faktúry Čiastka (EUR) Názov dodávateľa predmet/služba Došla dňa 5191175492 36,31 Orange Bratislava telefónne poplatky 16.1.2013 8745970208 34,87 T-com Bratislava telefónne poplatky 16.1.2013 138020322

Více

Programový rozpočet Obce Nitrianske Hrnčiarovce na roky

Programový rozpočet Obce Nitrianske Hrnčiarovce na roky Programový rozpočet Obce Nitrianske Hrnčiarovce na roky 2014-2016 Bežné príjmy Kategória položka podpoložka R O Z P O Č E T v EUR 2014 2015 2016 100 DAŇOVÉ PRÍJMY 409 723 410 973 412 533 110 Dane z príjmov

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFI2016/0005 448.00 05.09.2016 RR inžiniering, spol. s.r.o. Mlynica 145, 059 91 Mlynica 46505989 Dana Babiková za výkon komplexnej inžinierskej činnosti (IČ)

Více

SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ŠKOLY S FINANČNÝMI PROSTRIEDKAMI ZA ROK 2011

SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ŠKOLY S FINANČNÝMI PROSTRIEDKAMI ZA ROK 2011 SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ŠKOLY S FINANČNÝMI PROSTRIEDKAMI ZA ROK 2011 Zdroje financovania Naša organizácia mala na rok 2011 pridelené normatívne a nenormatívne finančné prostriedky z rozpočtovej kapitoly z

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/302 86.92 02.01.2016 František Fojtík, Valaská Belá 601, 972 28 Valaská Belá 40424898 vývoz odpadu 2 DF2016/1 3 480.54 05.01.2016 Le Cheque Dejeuner,

Více

Harmonogram verejného obstarávania roku 2015

Harmonogram verejného obstarávania roku 2015 P. č. Výdavky roka Harmonogram verejného obstarávania roku 2015 Predmet zákazky Plánovaný výdavok roka podľa rozpočtu Predpokl adaný termín začatia VO CPV Názov CPV Bežná dostupnosť (určiť podľa formuláru

Více

Zoznam objednávok vystavených v roku 2015 Strana 1

Zoznam objednávok vystavených v roku 2015 Strana 1 Zoznam objednávok vystavených v roku 2015 Strana 1 1 O2015/148 69.00 01.12.2015 ALBION BOOKS Dolná 23/1, 97401 Banská Bystrica 32016433 Mgr. Gabriela Herodeková, riaditeľka školy Objednávame u Vás elekronický

Více

ZÁKLADNÁ ŠKOLA , 13: , Revúca, HVIEZDOSLAVOVA 1 Kniha dodávateľských faktúr

ZÁKLADNÁ ŠKOLA , 13: , Revúca, HVIEZDOSLAVOVA 1 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 16 1 35705019 T-Mobile Slovensko,a.s. 0,00 s DPH 4. 1. 2013 Vajnorská 100/A 83103 Bratislava 2 35705019

Více

PODROBNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ

PODROBNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ Príloha č.1 Základná škola, Komenského 495/33, 029 01 Námestovo PODROBNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ Názov účtovnej jednotky: Základná škola ZA ROK 2016 Sídlo: ul. Komenského 495/33, 029 01 Námestovo Právny subjekt

Více

Mestská rada Partizánske

Mestská rada Partizánske Základná škola s materskou školou, Veľká okružná 1089/19, 958 01 Partizánske Mestská rada Partizánske S p r á v a o výsledkoch hospodárenia ZŠ s materskou školou, Veľká okružná 1089/19, Partizánske za

Více

Zoznam faktúr k

Zoznam faktúr k faktúry 542/2011 201100046 Vývoz a zneškodenenie odpadu zo 110 l za mesiac 12/2011 Položky: Vývoz a zneškodenenie odpadu zo 110 l za mesiac 12/2011, 1.000000 ks, Suma položky 1399.20 537/2011 121103084

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 127.32 04.01.2016 Mestské služby mesta Tornaľa, 982 01 Tornaľa 42193591 Marianna Kosztúrová, účtovníčka DF za montáž vianočného osvetlenia 2 DF2016/2

Více

Kniha dodávateľských faktúr. vypracovanie dokumentácie Slovenská Prešov

Kniha dodávateľských faktúr. vypracovanie dokumentácie Slovenská Prešov S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 259 17085501 ISPO spol. s r.o. 17 776,62 s DPH 15.11.2010 vypracovanie dokumentácie Slovenská

Více

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Plán verejného obstarávania na rok 2013

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Plán verejného obstarávania na rok 2013 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Plán verejného obstarávania na rok 2013 P.č. S1 S2 S3 S4 S5 S6 79340000-9 Inzercia Autodoprava na zabezpečenie 60100000-9 sťahovania nábytku Oprava športového

Více

Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl

Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4,

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/238/2 161.28 02.09.2013 František Fedák - Fomtex 12, 059 76 Mlynčeky 41346891 2 DF2013/239/2 63.61 02.09.2013 Marek Mešár Zimná 68/466, 059 01 Spišská

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr dodávateľa / názov 6566419764 23.09.2015 30.09.2015 ÚŠKVBL 1000000302 / Kooperatíva poisťovňa a.s / Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava / 00585441 9000869492 28.09.2015 28.09.2015 ÚŠKVBL 1000003887 / Slovenská

Více

Schválený rozpočet obce Paňovce - príjem - plnenie 1/4 rok do

Schválený rozpočet obce Paňovce - príjem - plnenie 1/4 rok do Schválený rozpočet obce Paňovce - príjem - plnenie 1/4 rok do 31.03.2016 funkčná kalkulácia položka názov 01.1.1.6 Daňové príjmy 111 003 Podielové dane z DÚ - daňový úrad 127168 137410 156314 45629 121

Více

zástupkyňa VSÚ 4/2017/Hal Vestník MZ SR , V Obzor, s.r.o JUDr. Jana Jedináková, Exnárová 7, Bratislava

zástupkyňa VSÚ 4/2017/Hal Vestník MZ SR , V Obzor, s.r.o JUDr. Jana Jedináková, Exnárová 7, Bratislava Objednávky 2017 Číslo Popis objednaného plnenia Hodnota Číslo Dátum Identifikačné údaje IČO Údaje o fyz. osobe, kt objednávky plnenia s DPH zmluvvyhotoveniadodávateľa objednávku podpísala 1/2017/Se Bioindikátory

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/0001 41.75 U1176/2013 10.01.2017 MADE s.r.o., 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ludmila Brejčáková, Ekonómka systémova podpora URBIS /01.03.2017-31.03.2017/

Více

Základná škola s materskou školou, Starojánska 11, Liptovský Ján SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ ZA ROK 2015

Základná škola s materskou školou, Starojánska 11, Liptovský Ján SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ ZA ROK 2015 Základná škola s materskou školou, Starojánska 11, 032 03 Liptovský Ján SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ ZA ROK 2015 Správa obsahuje : 1. Výkaz k správe o hospodárení za rok 2015 za školské zariadenia

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 435 3132283 Slovnaft a.s. 494,10 s DPH 436 36200166 SHP akciova spolocnost 534,62 s DPH 2.1.2014

Více

03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO. Kniha dodávateľských faktúr

03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO. Kniha dodávateľských faktúr Obec Dražkovce 10.2 03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia

Více

Základná škola s materskou školou Bzovík 136, Bzovík

Základná škola s materskou školou Bzovík 136, Bzovík Základná škola s materskou školou Bzovík 136, 962 41 Bzovík Správa o hospodárení za rok 2013 Základné identifikačné údaje o zariadení: 1. Názov zariadenia: Základná škola s materskou školou Bzovík 136

Více

ZÁKLADNÁ ŠKOLA, KRYMSKÁ 5, MICHALOVCE fax 056/ tel. 056/ mail: S P R Á V A o hospodárení za rok 2012

ZÁKLADNÁ ŠKOLA, KRYMSKÁ 5, MICHALOVCE fax 056/ tel. 056/ mail: S P R Á V A o hospodárení za rok 2012 ZÁKLADNÁ ŠKOLA, KRYMSKÁ 5, 071 01 MICHALOVCE fax 056/6889265 tel. 056/6435879 mail: krym@zskrymmi.edu.sk S P R Á V A o hospodárení za rok 2012 Michalovce 19.03.2013 Mgr. Jozef P o r v a z riaditeľ školy

Více

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ

Více

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016 CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010

Více

Faktúry za rok IČO dodávateľa

Faktúry za rok IČO dodávateľa Číslo Predmet 1. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz nebezpečného odpadu 16,80 2.1.2017 2. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz zmesového komunalného odpadu 233,06

Více

Rozpočet výdavkov na roky Obec Sása

Rozpočet výdavkov na roky Obec Sása Rozpočet výdavkov na roky 2018 2020 Obec Sása Bežné výdavky 2015 2016 2017 Skutočnosť 2018 2019 2020 K 31.10.17 01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány 130 456,70 175 369,74 164 008 143 639,57 146 474 146

Více

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia v zmluvy objed- doručenia plnenia z CRZ

Více

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 9: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr 15.5.

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 9: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr 15.5. ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, 9:43 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 8 90 17622701 GMP 70,42 s DPH 17.4.2015

Více

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 9: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 9: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Mena: EUR, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 8 51042017 1020170109 6795993574 719084259 31711347 31711348 3415733829 31712148 31712147

Více

Originálne kompetencie. Vlastné príjmy Réžia, nájom Dary ŠKD ŠJ, ŠKD

Originálne kompetencie. Vlastné príjmy Réžia, nájom Dary ŠKD ŠJ, ŠKD Platové tarify, zvýšenie platovej tarify a náhrady mzdy,osobný príplatok, riadiaci, kreditový, za triednictvo a príplatok za uvádzanie, príplatok začínajúceho ped. zamestnanca, mimoriadne odmeny, Tarifný

Více

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 283 35815256 Slovenský plyn.priemysel 1 788,00 s DPH 3.10.2013 18/22.7.2005 plyn 284 17050154

Více

Bežné vydavky. OBEC VISOLAJE Rozpočtové opatrenia rok 2015 VÝDAVKOVÁ ČASŤ , , ,26

Bežné vydavky. OBEC VISOLAJE Rozpočtové opatrenia rok 2015 VÝDAVKOVÁ ČASŤ , , ,26 OBEC VISOLAJE Rozpočtové opatrenia rok 2015 VÝDAVKOVÁ ČASŤ Bežné vydavky Rozpočtové SCHVÁLENÝ opatrenie ROZPOČET Zmena č. 1/2015 2015 OZ č.3-37/2015 0.1.1.1 Obce 103 575,00 + 2 634,26 106 209,26 1. VNÚTORNÁ

Více