Rozpočet obce LÁB na rok 2017, 2018, 2019

Transkript

1 Rozpočet obce LÁB na rok 2017, 2018, 2019 Bežné príjmy por.číslo kategória položka podpoložka PRÍJEM v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR DAŇOVÉ PRÍJMY 471, , , , , , , Dane z príjmov a kapitálového majetku 364, , , , , , , Výnos dane z príjmov poukáz. územnej samospráve 364, , , , , , , Dane z majetku 54, , , , , , , Daň z nehnuteľností 54, , , , , , , z pozemkov 38, , , , , , , zo stavieb 16, , , , , , , Domáce dane na tovary a služby 53, , , , , , , daň za psa 1, , , , , , daň za užívanie verejného priestranstva poplatok za komun.odpady a drobné staveb.odpady 39, , , , , , , z úhrad za dobývací priestor 12, , , , , , , NEDAŇOVÉ PRÍJMY 146, , , , , , , Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 84, , , , , , , HV spol. Lábinvest+prerozdel.finanč.zostatku 42, , Príjmy z vlastníctva 13, , , , , , , z prenajatých pozemkov , , , , , , dividendy z BVS , , prenájom hrobových miest na 10 rokov 12, z prenajatých budov, priestorov a objektov 28, , , , , , , prenájom Galmistav , , prenájom pošta 2, , , , , , , prenájom hostinec 4, , , , , , , prenájom kaderníctvo 1, prenájom ostatné (poľovníci, multifun.ihrisko..) prenájom bytových priestorov Láb 294 2, , , , , , , prenájom Školskej jedálne prenájom telocvične ZŠ 1, , , , , , , prenájom BYTOVKA 14, , , , , , , z prenájmu riadu,kontajnerov,nádob na odpad Administratívne a iné poplatky a platby 51, , , , , , , administratívne poplatky - ostatné 13, , , , , , , výherné prístroje (od r ks) 3, , , , , , , administratívne poplatky 7, , , , , , , opatrovateľská služba ostatné poplatky 2, , , , , , ,000.00

2 37 - recyklačný fond poplatky za predaj výrob.,tovarov a služieb 37, , , , , , , služby v DS kopírovacie práce,mr,pranie bielizne separovaný zber KO vývoz septikov stočné 15, , , , , , , predaj deratizačného materiálu pokuty , príspevok rodičov MŠ 8, , , , , , , príspevok rodičov ŠKD 3, , , , , , , réžia strava zamestnanci ŠJ a cudzí stravníci 8, , , , , , , Úroky z domácich úverov,pôžičiek a vkladov z vkladov Iné nedaňové príjmy 11, , , , , , , Príspevky na energie 4, , , , , , , Galmistav - nebyt. priestor (60,-/mes.) 1, Kaderníctvo Smejová (16,60/mes.) Lekáreň V.R.P. Zdravie (199,16/mes.) 2, , , , , , , Posilovňa (90,-/mes.) , , , , , Ostatné-joga,ping-pong, Z výťažkov lotérií a iných podobných hier Vratky 6, GRANTY A TRANSFERY 315, , , , , , , Transfery v rámci verejnej správy 289, , , , , , , Zo štátneho rozpočtu 289, , , , , , , ZŠ-normatív 276, , , , , , , ZŠ - príspevok na lyžiarsky výcvik , ZŠ - príspevok na školu v prírode , ZŠ - príspevok na učebnice vzdelávacie poukazy 4, , , , , , , matričný úrad 1, , , , , , , stavebný úrad 1, , , , , , , životné prostredie hlásenie pobytu občanov-regob register adries MŠ predškoláci 2, , , , , , , cestná doprava Voľby 2, Príspevok na vojnové hroby Dotácia ÚPSVaR na stravné v ŠJ GRANTY A DOTÁCIE 26, , , , BSK pre MŠ Láb - S Dopraváčikom na detskom ihrisku ,

3 76 - Ministerstvo školstva-rozšírenie kapacity materskej školy , Nafta - panely , Úrad vlády - multifunkčné ihrisko Slovenský futbalový zväz - Potreby OŠK Láb Enviromentálny fond - likvid.skládky , Nadácia ZSE - Oslavy 810.výročia obce Láb+sponz.dary , Dobrovoľná požiarna ochrana SR - pre DHZ Láb , Minister.vnútra-Odbor školstva-vybavenie telocvične , Nadácia SPP - DETSKÉ IHRISKO , NEŠPECIFIKOVANÉ DOTÁCIE na kultúru Dotácie v predch.rokoch 26, , OSTATNÉ PRÍJMY-ZOSTATKY FIN.PROSTR. ROZP.ORG Príjmy RO z minulého roka MŠ - zostatok z predch.roka (zdroj 72) ZŠ - zostatok z predch.roka (zdroj 111) ŠKD - zostatok z predch.roka (zdroj 41,72) ŠJ - zostatok z predch.roka (zdroj 41,72) BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU: 934, ,192, , ,036, ,062, ,066, ,067,735.89

4 Kapitálové príjmy por.číslo kategória položka podpoložka PRÍJEM v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR 1 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY 29, , , , , Kapitálové príjmy - ostatné 16, , , kanaliz. prípojky predaj pozemkov 6, , , predaj auta 1, predaj strojov Ekolen 8, Kapitálové príjmy (predchádzajúce obdobia) 13, Kapitálové príjmy - dotácie , , , , Minist.školstva - rozšírenie kapacity materskej školy , , Dotácia-Úrad vlády-multifunkčné ihrisko , Environmentálny fond - zateplenie budovy materskej školy , , Environmentálny fond - Zberný dvor , KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU: 29, , , , , PRÍJMY por.číslo PRÍJEM v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR 1 BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU: 934, ,192, , ,036, ,062, ,066, ,067, KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU: 29, , , , , PRÍJMY SPOLU: 964, ,328, ,274, ,162, ,918, ,066, ,067,735.89

5 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA Bežné výdavky Skutočnosť Skutočnosť Schválený Očakávaná Rozpočet Rozpočet Rozpočet funkčná ekonomická klasifik. klasifikácia ukazovateľ v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR 1 PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola 6, , , , , , , Výkon funkcie starostu 2, , , , , , , Obce 2, , , , , , , Reprezentačné a dary 1, , , , , , Propagácia obce Príspevok novorodencom á30, Cestov.náhrady starosta a zást.starostu Členstvo v samosprávnych org.a združeniach 2, , , , , , , Náboženské a iné spoločenské služby 2, , , , , , , Členské príspevky 1, , , , , , , Členské príspevky-nedopl.z predch.roka Audit 1, , , , , , , Finančná a rozpočtová oblasť 1, , , , , , , Audit 1, , , , , , ,100.00

6 2: INTERNÉ SLUŽBY OBCE Bežné výdavky rozpočet skutočnosť funkčná ekonomická klasifik. klasifik. ukazovateľ v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR 1 PROGRAM 2: Interné služby obce 75, , , , , , , Právne služby obci - interný servis 6, , , , , Obce 6, , , , , /630 Právne služby občanom,ocú-nedopl. 5, Právne služby ostatné, verejné obstarávanie , , , , Zasadnutia orgánov obce 7, , , , , , , Obce 7, , , , , , , Odmeny pre poslancov+odvody 5, , , , , , , Odmena zástupcu starostu+odvody 2, , , , , , , Majetok obce 3, , , , , , , Obce 3, , , , , , , Poistenie majetku 1, , , , , , , Poistenie-nedopl. z predch.roka 1, , Prevádzka a údržba budov 47, , , , , , , Obce 1, , , , , Budova obecného úradu Údržba, rekonštrukcia budov Rozvoj obce 45, , , , , , , Údržba majetku obce 23, , , , , , Vojnové hroby /zo ŠR/ Havarijné stavy škôl 11, Vybavenie telocvične z dotácie MŠSR , Vybavenie telocvične spoluúčasť obce miestne striedačky na ihrisko=2ks , DETSKÉ IHRISKO z dotácie Nadácie SPP + spoluúčasť obce BSK S Dopraváčikom na detskom ihrisku S Dopraváčikom na detskom ihrisku - spoluúčasť obce , , Výdavky z dotácií pred.roky 11, , Dotácia Nadácie SPP-pre MŠ Dotácia BSK-pivné sety Dotácia Minist.školstvakontajner.škôlka - bežné výdavky , ,

7 Kontajnerová škôlka-spoluúčasť obcebežné výdavky Dotácia Enviroment.fond-likvid.skládkybežné výdavky Likvid.skládky-spoluúčasť obce-bežné výdavky Panely pri starej bytovke z dotácie Nafta , Prenájom pozemkov ihrisko a ostatných pozemkov , , , Vzdelávanie zamestnancov obce 1, , , , , , , Obce 1, , , , , , , Vzdelávanie zamestnancov OcÚ , , , , , , Cestovné náhrady - tuzemské Obecný informačný systém 8, , , , , , , Obce 8, , , , , , , Materiál - tonery, pásky, médiá , , , , , , Materiál - tonery, pásky, médiá-nedopl Údržba výpočtovej techniky 3, , , , , , , UPGRADE - 2PC , Softvér, licencie, DMS modul 3, , , , , , , Softvér, licencie-nedopl. z predch.roka 1, Nový PC/tlačiareň , Autodoprava 1, , , , , , , Obce 1, , , , , , , Palivo - osobné motor. Vozidlá 1, , , , , , Servis, údržba vozidiel Karty, diaľničná známka Poistenie zákonné, havarijné : INTERNÉ SLUŽBY OBCE Kapitálové výdavky rozpočet skutočnosť funkčná ekonomická klasifik. klasifik. ukazovateľ v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR 1 4 Prevádzka a údržba budov 12, , , , , PROGRAM 2: Interné služby obce 12, , , , , Rozvoj obce 12, , , , , Kapitál.investície predch.roky 12, ,

8 Kapitál.investície-plachta na pódium Kapitál.investície -rekonštrukcia verej.osvetlenia z úveru/rf Kapitál.investície-ostatnéprojekt.dokumen.,spoluúčasti na projektoch Materská škôlka - rozšírenie kapacity - dotácia z Minist.školstva Materská škôlka - rozšírenie kapacity - spoluúčasť obce-z úveru/rf Multifunkčné ihrisko-dotácia Úrad vlády , , , , , , , Multifunkčné ihrisko-spoluúčasť obce Odkúpenie pozemkov na výstavbu multifunkčného ihriska; na výstavbu Zberného dvora Odkúpenie pozemkov na ihrisku , , Odkúpenie pozemkov za cintorínom r.2016 z RF , Zateplenie Materskej školy - z dotácie Environmentálneho fondu Zateplenie Materskej školy - spoluúčasť obce + doplatok obce z úveru/rf , , , , Dobudovanie areálu ihriska - z RF , Zberný dvor - z Environmentálneho fondu , Zberný dvor - spoluúčasť obce , Kanalizácia - projekty z RF ,

9

10 3: SLUŽBY OBČANOM Bežné výdavky funkčná ekonom klasifik. klasifik. ukazovateľ v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR 1 PROGRAM 3: Služby občanom 6, , , , , , , Činnosť matriky 1, , , , , , , Matrika-mzdy,odvody,prevádz.náklady 1, , , , , , , Mzda matrikárka Odvody a poistenia zo mzdy Prevádzkové náklady Evidencia obyvateľstva - REGOB REGOB-prevádzk.náklady Prevádzkové náklady ### 630 Register adries-prevádzk.nákl Cintorínske a pohrebné služby 1, , , Náboženské a iné spoločenské služby 1, , , Elektrická energia Voda Voda nedoplatky Údržba cintorína a Domu smútku , Miestny rozhlas 2, , , , , , , Vysielacie služby 2, , , , , , , Materiál a údržba Ostatné náklady Poplatky SOZA Obecné noviny-lábske noviny 1, , , , , , , Obecné noviny-nedoplatky : SLUŽBY OBČANOM Kapitálové výdavky Zdroj funkčná klasifik. ukazovateľ v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR 1 PROGRAM 3: Služby občanom 8, Miestny rozhlas 8, Vysielacie služby 8, Rekonštrukcia a moderniz. MR 8,

11

12 4: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK Bežné výdavky rozpočet skutočnosť funkčná ekonom klasif. klasifik. ukazovateľ v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR 1 PROGRAM 4: Bezpečnosť a poriadok 5, , , , , , , Ochrana pred požiarmi 5, , , , , , , Ochrana pred požiarmi 5, , , , , , , Energie 1, , , , , , , Energie nedoplatky Náhradné diely a opravy Špeciálny materiál-hadice Výstroj,výzbroj z dotácií , , PHM , , , , Údržba automobilov,techniky, Poistenie zákonné - vozidlá Transfer asist.služby Poistenie družstva Poplatky STK, EK Súťaže,prac.odev,školenia,odmeny, pilčíci,služba v IKEA Oprava a údržba nových vozidiel Poistenie zákonné - CAS 32 T : BEZPEČNOSŤ A PORIADOK Kapitálové výdavky rozpočet skutočnosť funkčná ekonom klasif. klasifik. ukazovateľ v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR 1 PROGRAM 4: Bezpečnosť a poriadok 4, Ochrana pred požiarmi 4, Ochrana pred požiarmi 4, Kapitálové investície 4,

13

14 5: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO Bežné výdavky funk. ekon klasif. klasifik. ukazovateľ v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR 1 PROGRAM 5: Odpadové hospodárstvo 91, , , , , , , Zber, odvoz a zneškodnenie odpadu 49, , , , , , , Nakladanie s odpadmi 49, , , , , , , likvidácia skládky odpadu odvoz a likvidácia odpadu (OLO) 38, , , , , , , OLO-nedoplatky z predch.rokov 10, , nádoby na odpad-kontajnery,koše Nakladanie s odpadovými vodami 42, , , , , , , Nakladanie s odpadovými vodami 42, , , , , , , elektrická energia ČOV 20, , , , , , , údržba zariadenia, čistenie šácht, opravy, pohotovosť, havarijné stavy ČOV 15, , , , , , , opravy havarj.stavu ČOV-nedoplatky 2, likvidácia kalu, kontrolné vzorky , , , , , , likvidácia kalu, kontrolné vzorkynedoplatky , poistenie budova ČOV a technológia pracovný odev revízie,údaje z BVS,prevádzk.ČOV 2, , , , , , , Vývoz septikov oprava a údržba traktora PHM poistenie traktora STK traktor

15 6: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE Bežné výdavky Skutočnosť Skutočnosť SchválenýOčakávaná Rozpočet Rozpočet Rozpočet funk. ekonom klasif. klasifik. ukazovateľ v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR 1 PROGRAM 6: Pozemné komunikácie 2, , , , , , Správa a údržba pozem. komunikácií 2, , , , , , Cestná doprava 2, , , , , , Údržba a oprava ciest , , , , Oprava ciest-nedoplatky 1, PHM - zimná údržba ciest , , , , Zimná údržba ciest (posyp.soľ)

16 7: VZDELÁVANIE Bežné výdavky Skutočnosť SkutočnosťSchválený Očakávaná Rozpočet Rozpočet Rozpočet funk. ekon klas. klasifik. ukazovateľ v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR 1 PROGRAM 7: Vzdelávanie 502, , , , , , , Predškolské vzdelávanie 142, , , , , , , Materská škola 142, , , , , , , mzdy 90, , , , , , , orig. 620 poistné zo mzdy 32, , , , , , , komp. 630 tovary a služby-prevádzka MŠ, údržba budovy 16, , , , , , , príspevok predškoláci-prevádzk.výdavky 2, , , , , , , poplatky rodičov-prevádzk.výdavky , , , , , zostatok predch.roky Základná škola a školské zariadenia 359, , , , , , , Základná škola 292, , , , , , , mzdy+kredity+ 5% na platy 166, , , , , , , poistné zo mzdy 59, , , , , , , normatív 630 tovary a služby-prevádzka ZŠ, údržba budovy 58, , , , , , , ZŠ - príspevok na lyžiarsky výcvik , ZŠ - príspevok na školu v prírode , ZŠ - príspevok na učebnice vzdelávacie poukazy-prevádz.výdavky 4, , , , , , , vl.príjem-nájom telocvičňa-prevádz.výdavky , , , , , , zostatok predch.roky 2, , , Školský klub detí /ŠKD/ 24, , , , , , , mzdy 15, , , , , , , orig. 620 poistné zo mzdy 5, , , , , , , komp. 630 tovary a služby - prevádzka ŠKD 3, , , , , , , poplatky rodičov-prevádzk.výdavky , , , , , zostatok predch.roky Školská jedáleň /ŠJ/ 42, , , , , , , mzdy 21, , , , , , , orig. 620 poistné zo mzdy 7, , , , , , , komp. 630 tovary a služby-prevádzka ŠJ, údržba budovy 13, , , , , , , vl.príjem-nájom ŠJ,stravné-prevádz.výdavky , , , , , zostatok predch.roky Centrum voľného času, Malacky CVČ Malacky transfer pre 6 žiakov

17 7: VZDELÁVANIE Kapitálové výdavky Skutočnosť SkutočnosťSchválený Očakávaná Rozpočet Rozpočet Rozpočet funk. ekon klas. klasifik. ukazovateľ v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR 1 PROGRAM 7: Vzdelávanie , Základná škola a školské zariadenia , Základná škola , rekonštrukcia elektro z RF ,

18 8: KULTÚRA a ŠPORT Bežné výdavky funk. ekon klas. klasifik. ukazovateľ v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR 1 PROGRAM 8: Kultúra a ŠPORT 13, , , , , , , Podpora kultúrnych a športových podujatí 13, , , , , , , Rekreačné a športové služby 8, , , , , , , energie ŠK 1, , , , , , , energie - nedoplatky z predch.rokov PHM kosenie ihriska odmena prevádzkár 3, , , , , , , odmena prevádzkár - odvody a poistné , , , , , poplatky SFZ-výkon rozhod.,delegátov,registračky (časť sumy bola prefakturovaná OŠK) , Dotácia šachisti DFK Láb - Dievčenský futbalový klub Obecný športový klub Láb /z dotácie SFZ/ , FS LÁBJAN V.Lukáčková-vydanie románu JUDO ACADEMY Láb Ostatné dotácie - spev.zbor Credo Kultúrna činnosť 4, , , , , , , činnosť kultúrnej komisie-kult.akcie 4, , , , , , , činnosť kultúr.komisie-zo sponz.darov Nadácia ZSE-Oslavy 810.výročia obce Láb Oslavy 810.výročia obce Láb , transfer pre ZŠ na kult.podujatia + Folklórny súbor LÁBJAN deti transfery pre MŠ na kultr. podujatia dotácia pre DHZO Láb na 125.výročie Knižnica , , , , , knihy do knižnice odmena na dohodu , , , , , odmena na dohodu-odvody a poistné

19 9: PROSTREDIE PRE ŽIVOT Bežné výdavky funk. ekon klasif. klasif. ukazovateľ v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR 1 PROGRAM 9: Prostredie pre život 61, , , , , , , Verejné osvetlenie 12, , , , , , , Verejné osvetlenie (VO) 12, , , , , , , Elektrická energia 7, , , , , , , materiál na VO 2, , , , , materiál na VO-nedoplatky 1, odmeny na dohodu o vykonaní práce odmeny na dohodu - odvody, poistenia Ochrana životného prostredia 7, , , , , , , Ochrana prírody a krajiny 7, , , , , , , Deratizácia obce 1, , , , Deratizácia obce-nedoplatky materiál ŠR+obec telef.popl., poštovné ŠR+obec Ochrana zdravia a živ.prostredia-z dotácie 5, Územné rozhodovanie a stavebný poriadok 7, , , , , , , Stavebný úrad 7, , , , , , , mzdy a ost.osob.vyrovnania 5, , , , , , , poistné,príspevky do poisťovní 1, , , , , , , telef.popl., poštovné (obec+šr) materiál ŠR, údržba výpočt.techniky Zmeny a doplnky Územného plánu obce Verejná zeleň 34, , , , , , , Rozvoj obcí 34, , , , , , , mzdy a ost.osob.vyrovnania-robotníci 13, , , , , , , poistné,príspevky do poisťovní 4, , , , , , , odmeny na dohodu - robotníci 3, , , , , , , odmeny na dohodu-robotníci-poistné,odvody 1, , , , , , všeobecný materiál do dielne 1, , , , , , , PHM traktor + kosačky 3, , , , , , , údržba strojov a zariadenia pracovné pomôcky,pracovný odev oprava a údržba traktora 1, , všeobecné služby stravovanie , , , , , poistenie verejného priestranstva , , , , , , poistenie verejného priestranstva-nedopl prenájom priestorov - Plačko 2,

20 prenájom priest.plačko-nedoplatky kontajnery,kosačka z dotácie Bývanie a občianska vybavenosť Rozvoj bývania - BYTOVÝ DOM Výstavba bytového domu : PROSTREDIE PRE ŽIVOT Kapitálové výdavky rozpočet skutočnosť funk. ekon klasif. klasif. ukazovateľ v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR 1 PROGRAM 9: Prostredie pre život 6, Ochrana životného prostredia Ochrana prírody a krajiny Kontajnery-z dotácie(predch.roky) Územné rozhodovanie a stavebný poriadok Stavebný úrad ZaD ÚPN (predch.roky) Bývanie a občianska vybavenosť 6, Rozvoj bývania - BYTOVÝ DOM 6, ;700 Výstavba bytového domu (predch.roky) 6,

21

22 10: SOCIÁLNE SLUŽBY Bežné výdavky Skutočnosť SkutočnosťSchválenýOčakávaná Rozpočet Rozpočet Rozpočet funk. ekon klasif. klasifik. ukazovateľ v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR 1 PROGRAM 10: Sociálne služby 4, , , , , , , Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom 3 v hmotnej núdzi Sociálny výpomoc občanom - jednotlivci Starostlivosť o dôchodcov 4, , , , , , , Starostlivosť o dôchodcov 4, , , , , , , odmena na dohodu odmena na dohodu-odvody,poistné stravovanie dôchodcov 1, , , , , , , posedenie dôchodcov 1, , , , , , , posedenie dôchodcov-nedoplatky 1, čistiace prostriedky Opatrovateľská služba Opatrovateľská služba opatrovateľská služba

23 11: Administratíva Bežné výdavky funk. ekonom klasif. klasifik. ukazovateľ v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR 1 PROGRAM 11: Administratíva 138, , , , , , , Administratíva - správa obce 138, , , , , , , Obce, z toho: 133, , , , , , , Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 64, , , , , , , Poistné a príspevky do poisťovní 22, , , , , , , mes.odstupné+prepl.dovolenky , Elektricka energia: z toho: 9, , , , , , , elek.energia - Obecný úrad 4, , , , , , , elek.energia - pošta,lekáreň,st.ocú 4, , , , , , , elek.energia - stará škola Elektricka energia-nedoplatky Plyn: z toho: 11, , , , , , , plyn - Obecný úrad 4, , , , , , , plyn - pošta, lekáreň, st.ocú 3, , , , , , , plyn - stará škola 3, , , , , , , Plyn-nedoplatky 3, Voda Telefónne poplatky 1, , , , , , , Poštovné služby 2, , , , , , , Materiál 2, , , , , , , Materiál - nedoplatky odborné publikácie,knihy,časopisy projektové práce geometrický plán posudky, expertízy 1, , , , , , poplatky, odvody stravovanie 2, , , , , , , prídel do SF , , , , , odmeny na dohodu , , , , , , :1 620 odmeny na dohodu-odvody,poistné platba dane Všeob.služby, revízie, BOZP, verej. obstarávanie, spracovanie PHSR, prenájom merača rýchlosti, prenájom kopírky 5, , , , , , , všeob.služby-nedoplatky Voľby 2, Transakcie verejného dlhu 3, , , , , , , Splácanie úrokov z úveru (ŠFRB+DKUÚ+úver 2016) 3, , , , , , ,018.00

24 Finančná a rozpočtová oblasť 1, , , , , , , Poplatky banke 1, , , , , , ,250.00

25 SUMARIZÁCIA - Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet, finančné operácie rozpočet skutočnosť v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR 1 Bežné príjmy obec spolu: 934, ,192, , ,036, ,062, ,066, ,067, v tom Bežné príjmy rozpočt.organizácií (MŠaZŠ)-vlastné 20, , , , , Bežné výdavky spolu: 909, , , ,005, ,028, ,023, ,023, z toho: 4 Program 1:Plánovanie, manažm. a kontrola 6, , , , , , , Program 2:Interné služby obce 75, , , , , , , Program 3:Služby občanom 6, , , , , , , Program 4:Bezpečnosť, právo a poriadok 5, , , , , , , Program 5:Odpadové hospodárstvo 91, , , , , , , Program 6:Pozemné komunikácie 2, , , , , , Program 7:Vzdelávanie 502, , , , , , , Program 8:Kultúra a šport 13, , , , , , , Program 9:Prostredie pre život 61, , , , , , , Program 10:Sociálne služby 4, , , , , , , Program 11:Administratíva 138, , , , , , , Prebytok / - Schodok 15 bežného rozpočtu: 24, , , , , , , Kapitálové príjmy spolu: 29, , , , , Kapitálové výdavky spolu: 32, , , , , z toho: 19 Program 1:Plánovanie, manažm. a kontrola Program 2:Interné služby obce 12, , , , , Program 3:Služby občanom 8, Program 4:Bezpečnosť, právo a poriadok 4, Program 5:Odpadové hospodárstvo Program 6:Pozemné komunikácie Program 7:Vzdelávanie , Program 8:Kultúra a šport Program 9:Prostredie pre život 6, Program 10:Sociálne služby Program 11:Administratíva Prebytok / - Schodok 30 kapitálového rozpočtu: -2, , , , , PRÍJMY OBEC SPOLU (bežné+kapitálové) 964, ,328, ,274, ,141, ,895, ,043, ,044, PRÍJMY rozpočt.organizácií (MŠ a ZŠ) vlastné 21, , , , , VÝDAVKY OBEC SPOLU (bežné+kapitálové) 941, ,111, ,469, , ,176, , , VÝDAVKY rozpočt.organizácií (MŠ a ZŠ) , , , , Prebytok/ - Schodok rozpočtu 43, , , , , , , F I N A N Č N É O P E R Á CI E spolu * -10, , , , , , , Príjmy* 102, , , , , Finančné príjmy z predchádzajúcich rokov 102, Úver VÚB - kapitál.investície 39 (verej.osvetl.+splat.úveru DKUU v r.2016) , , , Dotácie/fin.príjmy z predch.roka , , ZŠ zost. normatívu z pred.roka , , Príjem peňažných fondov obce/rf , , , Výdavky* 113, , , , , , , splátky úveru VÚB investičný , , , , splátky úveru DKUÚ (Dexia komunál univerz.úver) , , , splátky úveru ŠFRB , , , , , , Predčasné splatenie úveru DKUÚ , vrátenie pôžičky spol. LÁBINVEST, s.r.o Finančné výdavky z predchádzajúcich rokov 113, Výsledok hospodárenia 33, , , , , Návrh rozpočtu vyvesený Rozpočet schválený Schválený rozpočet vyvesený