Výroční zpráva 2011 Fokus Mladá Boleslav

Transkript

1 Výroční zpráva 2011 Fokus Mladá Boleslav Strana 1

2 Obsah Obsah... 2 Co tak asi říct o roce 2011?... 3 Mladá Boleslav a Mnichovo Hradiště... 3 Kolín a Nymburk... 3 Karlovy Vary... 3 Typy poskytovaných služeb... 4 Poslání sdružení... 4 Rozčlenění služeb... 4 Organizační schéma služeb a středisek... 5 Tým sociální rehabilitace - case management ( )... 6 Chráněné bydlení ( )... 6 Tým sociální rehabilitace - podporované zaměstnávání ( )... 7 Centrum sociální rehabilitace Mladá Boleslav ( )... 7 Sociální rehabilitace Nymburk a Kolín ( )... 8 Sociálně terapeutické dílny ( , , , )... 8 Podpora samostatného bydlení ( )... 9 Sociální rehabilitace Karlovy Vary ( )... 9 Hospodaření sdružení Roční rozvaha k Výkaz zisku a ztráty Hospodářský výsledek Shrnutí zprávy auditora Sponzoři sdružení Strana 2

3 Co tak asi říct o roce 2011? Jak se Fokus Mladá Boleslav rozrůstá, trvá každý rok o něco déle, než se sejdou podklady pro výroční zprávu, takže v době, kdy ji začínám psát, mám už na stole štos výročních zpráv z jiných sociálních služeb. Jsou na křídovém papíru, s profesionální grafikou, jedna má dokonce podobu komiksu fakt dost hustý. A tak si chvílemi říkám, jestli bych se za naši výroční zprávu neměl stydět. Možná je to také tím, že ředitel sdružení má právě dovolenou. Jinak by mě ujistil, že stejně jako kdykoliv dříve existuje celá řada věcí, do kterých se vyplatí investovat úsilí a peníze mnohem víc než do výroční zprávy. Příští rok oslavíme 20 let činnosti, tak třeba něco na kříďáku vznikne. Ale teď ještě ne. Za výsledky práce v roce 2011 se ovšem rozhodně stydět nemusíme. Takže, co je nového? Mladá Boleslav a Mnichovo Hradiště Rozšířili jsme většinu služeb, zlepšili technické vybavení, přesunuli terénní tým do nových prostor. Od města Mladá Boleslav jsme získali do pronájmu 7 bytů a můžeme tak nabídnout bydlení ne osmi, ale šestnácti klientům. Stále ještě to není zdaleka dostatečná kapacita, ale je to dvakrát tolik. (Podle dotace MPSV na rok 2012 se ovšem zdá, že jsme kapacitu zvýšili o 15%.) V klášteře v Mnichově Hradišti jsme rekonstruovali refektář a zázemí sociálně terapeutické dílny v přízemí. Úspěšně provozujeme chráněnou dílnu ve spolupráci se Škoda Auto a.s., kam nastoupili také první dva naši klienti a protože to zvládli, budou je brzy následovat další. Kolín a Nymburk Nové služby se rychle zaběhly a klienti přibývali rychleji, než jsme čekali. Začali jsme tedy plánovat další rozvoj rozšíření kapacity centra sociální rehabilitace v Nymburce, novou sociálně terapeutickou dílnu v Nymburce a tým terénní sociální rehabilitace pro Kolín a okolí. Karlovy Vary Ve společném projektu s Centrem pro rozvoj péče o duševní zdraví jsme připravovali služby pro duševně nemocné v Karlových Varech, a protože se nenašel odpovídající místní poskytovatel služeb, museli jsme zřídit v Karlových Varech pobočku a otevřeli jsme zde nové služby sociální rehabilitaci (docházkový program a terénní tým) a sociálně terapeutickou dílnu. Koncem roku se jeden z našich velmi zkušených mladoboleslavských kolegů do Karlových Varů přestěhoval, nové služby vede a rozvíjí, a tak je velmi pravděpodobné, že budou v krátké době fungovat stejně dobře jako ty mnohem starší. Ačkoliv to určitě není všechno, o moc víc se na tuhle stránku nevejde. A určitě se sem musí vejít poděkování všem, kdo v roce 2011 pracovali s klienty, zajišťovali provoz sdružení, spolupracovali s námi a pomáhali nám. Díky. MUDr. Jan Stuchlík předseda sdružení Strana 3

4 Typy poskytovaných služeb Poslání sdružení Občanské sdružení Fokus Mladá Boleslav je nestátní nezisková organizace poskytující sociální služby dlouhodobě vážně duševně nemocným v regionech Mladoboleslavsko, Nymbursko, Kolínsko a Karlovarsko. Poskytované služby tvoří celek, který bývá označován jako komplexní psychiatrická rehabilitace. Cílem těchto služeb je zvýšení kvality života klientů, zvýšení jejich nezávislosti a snížení psychiatrické hospitalizace. Veškeré služby jsou poskytovány na základě dobrovolného rozhodnutí klienta. Rozčlenění služeb Rozdělení vycházející z mezinárodně používané typologie služeb psychosociální rehabilitace: Chráněná práce a pracovní rehabilitace Programy podpory v bydlení Sociální a právní poradenský servis pro dlouhodobě duševně nemocné Podpora života v komunitě Doplňkové resocializační a volnočasové programy Rozdělení služeb na základě typologie stanovené zákonem 108/2006 Sb. a z něj vyplývající registrace jednotlivých služeb: Tým sociální rehabilitace - case management Sociálně terapeutická knihařská dílna Sociálně terapeutická zahradnická dílna Sociálně terapeutická dílna kavárna Sociálně terapeutická dílna Mnichovo Hradiště Tým sociální rehabilitace - podporované zaměstnávání Chráněné bydlení Program podpory v samostatném bydlení Centrum sociální rehabilitace Mladá Boleslav Sociální rehabilitace Nymburk a Kolín Sociální rehabilitace Karlovy Vary Sociálně terapeutická dílna Karlovy Vary V dalším textu budou služby zmiňovány podle toho, jak jsou registrovány a také údaje o jejich činnosti budeme uvádět ve struktuře, v jaké je vyžadována centrálním registrem. Činíme tak z pohodlnosti. Pokud by se však mezi čtenáři výroční zprávy našel někdo, kdo by se v tom chtěl alespoň trochu vyznat, doporučujeme jeho pozornosti následující organizační schéma služeb a středisek. Strana 4

5 Organizační schéma služeb a středisek Strana 5

6 Tým sociální rehabilitace - case management ( ) Case manager provází klienta systémem služeb, na jeho spolupráci s klientem záleží, zda klient dostává takovou pomoc a podporu, jakou aktuálně potřebuje. Case manager pracuje s klientem na základě dohody (pokud je to možné, má tato dohoda písemnou formu). Case management je zásadní službou, která je vhodná zejména pro klienty, kteří mají problémy současně v několika oblastech života. Boleslavský tým pracuje od roku 1995, své zkušenosti předal mladším týmům v Nymburce a Karlových Varech, ale také mnoha obdobným službám jiných poskytovatelů. Počty kontaktů Ambulantní Terénní Do 15 min Do 30 min Do 60 min Nad 60 min Počet uživatelů 160 Chráněné bydlení ( ) Koncem roku se podařilo rozšířit naše chráněné bydlení z osmi na šestnáct míst, přesto je tato kapacita pro region stále nedostatečná. (V PL Kosmonosy je průměrně asi 80 dlouhodobě hospitalizovaných pacientů, u nichž důvodem hospitalizace není jejich aktuální zdravotní stav.) Z toho důvodu je většina míst našeho chráněného bydlení koncipována přednostně jako rehabilitační služba (časové omezení pobytu, přednostní umísťování klientů, u nichž je pravděpodobné, že po absolvování služby budou schopni žít samostatně). Uživatel č. Hodiny Intervence Dny CELKEM 13 uživatelů Strana 6

7 Tým sociální rehabilitace - podporované zaměstnávání ( ) Služba je určena všem zdravotně znevýhodněným osobám, které nejsou schopny bez intenzivní podpory najít či udržet si práci na volném trhu. Zvláštní důraz se klade na poskytování služeb podporovaného zaměstnávání cílové skupině dlouhodobě duševně nemocných, pro které jsme v rámci služby vytvořili specifickou metodiku. Protože úspěšnost v umísťování klientů na volný trh práce dlouhodobě není srovnatelná s některými zahraničními modely (např. Individual Placement Support), připravujeme další metodické změny. Počty kontaktů Do 15 minut 677 Do 30 minut 204 Do 60 minut 346 Nad 60 minut 340 Počet uživatelů 137 Centrum sociální rehabilitace Mladá Boleslav ( ) Centrum nabízí komplexní rehabilitační program, využívaný k: a) diagnostice pracovního a sociálního handicapu, přípravě na pracovně rehabilitační programy (práce s keramikou, papírem atd.), b) strukturaci času (udržení denního rytmu, aktivizace) a posílení sociální sítě, c) volnočasovým a rekreačním aktivitám (procházky, krátké výlety, sport, kulturní akce atd.), d) nácvikům dovedností (kurz vaření atd.). Část populace duševně nemocných není schopna aktuálně či dlouhodobě zvládnout nároky náročnějších či více strukturovaných programů. Současně se tito lidé často ocitají v sociální izolaci. Výsledkem jsou opakující se krize, často zakončené psychiatrickou hospitalizací. Programy strukturující volný čas a rozšiřující síť sociálních kontaktů klienta jsou velmi efektivní. Počty kontaktů Počet setkání do 15 min 182 Počet setkání do 30 min 26 Počet setkání do 60 min 72 Počet setkání nad 60 min 2623 Počet uživatelů 142 Strana 7

8 Sociální rehabilitace Nymburk a Kolín ( ) Program ambulantních služeb v Nymburce i Kolíně je obsahově velmi podobný Centru sociální rehabilitace v Mladé Boleslavi. V Nymburce navíc pracuje tým terénní sociální rehabilitace (case management). V Kolíně je terénní služba připravována. Počty kontaktů Ambulantní Terénní Do 15 min Do 30 min Do 60 min Nad 60 min Počet uživatelů 185 Sociálně terapeutické dílny ( , , , ) Zařazení do pracovně rehabilitačních programů je velmi efektivní z hlediska stabilizace zdravotního stavu (dlouhodobé statistiky prokazují pokles potřeby psychiatrické hospitalizace na 1/3). Chráněná práce vede ke zvýšení kvality života, lepšímu sebehodnocení a méně častým krizím vyvolaným či potencovaným špatnou ekonomickou situací klientů. Podstatné je, aby dílny nezadržovaly klienty, cíleně je připravovaly na práci mimo chráněné podmínky a podporovaly je v úsilí získat práci na volném trhu. Dílna Počet klientů v roce Hodiny Knihařská a šicí Kavárna Zahrada Klášter Karlovy Vary Celkem Sdružení v roce 2011 provozovalo dílny s celkovou kapacitou 60 pracovních míst. Strana 8

9 Podpora samostatného bydlení ( ) Program podpory samostatného bydlení je svým obsahem case management specificky zaměřený na schopnost zvládnout samostatného bydlení. Sociální rehabilitace Karlovy Vary ( ) V Karlových Varech jsme v průběhu roku zřídili docházkový program centrum sociální rehabilitace a tým poskytující terénní sociální rehabilitaci (case management). Uživatel č. Hodiny Intervence Dny CELKEM 13 uživatelů Počty kontaktů Ambulantní Terénní Do 15 min Do 30 min Do 60 min Nad 60 min 54 7 Počet uživatelů 50 Strana 9

10 Hospodaření sdružení Roční rozvaha k DLOUHODOBÝ MAJETEK 7238 DNM Pozemky 220 Stavby 7226 Samost.mov. soubory 1129 DDHM Nedokonč DHM 574 Oprávky k DDNM -167 Oprávky ke stavbám Opr. k sam.mov. věc Oprávky k DDHM KRÁTKOD. MAJETEK Materiál na skladě 119 Zboží na skladě 144 Poskytnuté prov. zál. 669 Odběratelé 2780 Ostatní pohledávky Pohled. zaměstnanci 17 Soc.zab.a zdrav.pojištˇ 0 DPH 0 Ost.daně, dotace ze SR 1439 Jiné pohledávky 0 Pokladna 159 Účty v bankách 5043 Náklady příštích obd. 160 Příjmy příštích období 6709 Dohadné účty aktivní 0 AKTIVA CELKEM VLASTNÍ ZDROJE Vlastní jmění 5707 Účet výsledku hospodaření 4205 Nerozdělený zisk 2708 CIZÍ ZDROJE 6382 Přijaté dlouhodobé zálohy 900 Dodavatelé 260 Přijaté zálohy 18 Ostatní závazky 1069 Zaměstnanci -8 Ost. závazky zaměstn Záv. soc. zdrav. zabezp 929 Ostatní přímé daně 173 Daň z přidané hodnoty 638 Ostatní daně a poplatky 9 Dohadné účty pasivní 552 Výdaje příštích období 7 PASIVA CELKEM Strana 10

11 Výkaz zisku a ztráty Spotřeba materiálu 2325 Spotřeba energie 818 Spotřeba ostatních nesklad. dodávek 269 Prodané zboží 3624 Opravy a udržování 604 Cestovné 160 Reprezentace 111 Ostatní služby 4452 Mzdové náklady Zákonné sociál.pojištění 7497 Ostatní sociální pojištění 230 Zákonné sociální náklady 552 Ostatní sociální náklady 0 Daň silniční 11 Ostatní daně a poplatky 31 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 1 Ostatní pokuty a penále 3 Úroky 4 Manka a škody 56 Jiné ostatní náklady 67 Odpisy DNHM 296 Poskytnuté příspěvky 19 Náklady celkem Tržby za vl. výrobky 698 Tržby za služby Tržby za prodané zboží 4222 Poskytnuté prov. Zál. 439 Úroky 11 Jiné ostatní výnosy 122 Přijaté přísp. dary 1167 Provozní dotace Výnosy celkem Strana 11

12 Hospodářský výsledek Veškeré činnosti Činnost hlavní Činnost hospodářská Výnosy Náklady HV Výnosy Náklady HV Výnosy Náklady HV Strana 12

13 Shrnutí zprávy auditora Strana 13

14 Sponzoři sdružení Děkujeme všem, kdo nám v roce 2011 finančními a věcnými dary pomáhali: A - Z GABION s.r.o. A2, o.s. Abatis a.s. ABBAS a.s. Abrasiv a.s. ALUTEC K & K a.s. AMON and Co. s.r.o. AUTOZÍTKA s.r.o. Avia Ashok Leyland Motors s.r.o. Avia Propeller, s.r.o. B.E.S. Petrovice s.r.o. Beneš Martin BENTELER Maschinenbau CZ s.r.o. Božena Sedláková Bospor brm s.r.o. C servis Liberec s.r.o. CAB minerals, s.r.o. CENTR PCO v.o.s. CENTROTHERM Mladá Boleslav, a.s. CIKO,s.r.o. COMPAG Mladá Boleslav,s.r.o. CROCUS GROUP s.r.o. Cukrovary a lihovary TTD, a.s. CypriánPetr Česká letecká servisní,a.s. D2GO a.s. DOBIÁŠ spol.s r.o. Dytron s.r.o. Elektro Kutílek-Nymburk EMBA spol.s r.o. EVROPSKÁ VODNÍ DOPRAVA PRAHA s.r.o. FABONA a.s. Foliant EU, s.r.o. FORMICAD s.r.o. Future 21 s.r.o. Gerl textilní úpravna a barvírna s.r.o. GEUS WARE s.r.o. Hewlett Packard s.r.o. HANNAH MARIAH HESO s.r.o. HLS Czech s.r.o. HOST vydavatelství s.r.o. HP Pelzer s.r.o. HP TRONIC Zlín, spol. s r.o. Ing. Karel Vala Ing. Petr Prokůpek, s.r.o. Interkov, spo. s r.o. Isolit Bravo, spol.s r. o. Ivan Sixta Jan Bartoš - Agribar Jan Šikl - Pragafilm Jaroslav Miklóš Jiří Procházka Duopress Josef Hrubý Karel Svoboda Obchodní zastoupení firmy Wicke pro ČR a SR Kofola a.s. Kompresory PEMA s.r.o. Kristyna Pšeničková Ladislav Michalík Lasak s.r.o. Lea Raisová LENTUS, spol.s r.o. Lentus,spol. s r.o. Liduška Bartošová Agnes Lipraco s.r.o. Litmedia a.s M. Masopustová MADISSON, s.r.o. Magna Exteriors and Interiors (Bohemia), s.r.o. Martin Žižka Městský společenský dům Kolín Michael Huber CZ Michaela Semeráková Gold 2 Milan Břoušek MISAN s.r.o. Nadace ČEZ Nakladatelství Druhé město NEON LAK spol.. s r.o. O. Janovská OBALPLAST Smrčí s.r.o. Office Centrum s.r.o. Oki Systeme (Czech and Slowak) Panter s.r.o. PEGA VEL,a.s. Petr Gazárek Plastics Machines s.r.o. Platex s.r.o. PONEC s.r.o. Rašelina a.s. Retex a.s. Rittal s.r.o. Robert Fritz, Kama Rotary klub Poděbrady RWE Energie a.s. Řepařský institut, spol.s r.o. SECHO Servis v.o.s. Schaeffler CZ s.r.o. SCHINKMANN s.r.o. SMP CZ, a.s. SOKOMAX s.r.o. SPS servis a programování strojů, s.r.o. STUHA a.s. Tažené konstrukce, spol.s r.o. TEAZ s.r.o. TERA sport-müller, s.r.o., výroba dětského a školního nábytku Tereos TTD, a.s. TGS nástroje TISKÁRNA KALIBA, spol. s r.o. Tomáš Müller Transco Bohemia s.r.o. Translog spol.s r.o. Trinom spol. s r.o. Václav Komárek VaK Ml. Boleslav a.s. VEBA, textilní závody a.s. VEEM TRADING, s.r.o. VOSS Žádovice, s.r.o. Strana 14