Městská správa sociálních služeb BOSKOVICE příspěvková organizace

Transkript

1 Městská správa sociálních služeb BOSKOVICE příspěvková organizace Zpráva o činnosti MSSS za rok 2013

2 Obsah I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace... 5 II. Plnění úkolů v personální oblasti III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření IV. Autoprovoz V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem VI. Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů VII. Kontrolní činnost VIII. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků... 23

3 Vážené dámy, vážení pánové Předkládáme Vám k nahlédnutí Zprávu o činnosti Městské správy sociálních služeb v Boskovicích za rok Obsahem tohoto materiálu bychom Vám chtěli přiblížit práci v oblasti sociálních služeb a činnosti, kterými se je snažíme naplňovat. Současně zde najdete údaje umožňující nahlédnout do naší organizační struktury, zdrojů financování, personálního zajištění a skladby uživatelů našich služeb. Ráda bych touto cestou poděkovala zřizovateli za podporu organizace v ekonomicky náročném roce zatíženém výrazným snížením dotací z rozpočtu MPSV a všem obcím a sponzorům, kteří v roce 2013 poskytli naší organizaci materiální nebo finanční podporu. Díky tomu MSSS stejně jako v předchozích letech i v roce 2013 mohla pokračovat ve svém úsilí o poskytování kvalitních a efektivních služeb sociální péče, které jsou základním předpokladem důstojného života seniorů a zdravotně postižených občanů v naší společnosti a pokročit zase o kousíček dál ve vybavenosti našich zařízení a zavádění nových pracovních metod zvyšujících personální odbornost našich služeb. Velké poděkování náleží také všem zaměstnancům MSSS za profesionalitu, pracovitost a trpělivost, se kterou každodenně vykonávají své povolání a našim dobrovolníkům za nezištnou spolupráci a pomoc. Bc. Marie Sáňková ředitelka MSSS 3

4 Identifikace organizace: Název organizace: Městská správa sociálních služeb Sídlo: Havlíčkova 19, Boskovice IČO: DIČ: CZ Právní forma: příspěvková organizace Města Boskovice Zřizovatel: Město Boskovice Statutární orgán: Bc Marie Sáňková, ředitelka p.o. Telefon: , Web: Hlavní účel: Poskytování sociálních služeb a související činnosti Městská správa sociálních služeb, příspěvková organizace (dále jen MSSS) má samostatnou právní subjektivitu a vystupuje v právních vztazích v rozsahu daném zřizovací listinou. Svými finančními vztahy je napojena na státní rozpočet a rozpočet města Boskovice. Zařízení poskytuje registrované sociální služby typu: Domov pro seniory kapacita 124 klientů identifikátor registrované služby Domov se zvláštním režimem kapacita 38 klientů identifikátor registrované služby Pečovatelská služba kapacita 300 klientů identifikátor registrované služby Organizace současně při výkonu pečovatelské služby zajišťuje provozování půjčovny kompenzačních pomůcek a správu dvou domů s pečovatelskou službou DPS Havlíčkova 19 kapacita 39 bytových jednotek DPS Penzion, Mánesova 47 kapacita 84 bytových jednotek Organizace zajišťuje koordinaci procesů Komunitního plánování sociálních služeb v ORP Boskovice a je členem profesních svazů Asociace poskytovatelů sociálních služeb v ČR a České asociace pečovatelské služby. Hospodářská činnost: hostinská činnost (obědy) pronájem nebytových prostor pronájem vozidla praní prádla 4

5 I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace Informace o činnosti organizace Organizace Městská správa sociálních služeb v roce 2013 pokračovala ve svém úsilí o zabezpečování služeb občanům, kteří z důvodu věku, zdravotní či sociální situace potřebovali podporu a zajištění prostřednictvím služeb sociální péče. Svoji činnost vyvíjela v pobytových zařízeních Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem na ulici Sadová, ve kterých v průběhu roku zabezpečila komplexními sociálními a zdravotními ošetřovatelskými službami celkem 208 klientů, kteří z důvodu vysokého věku, zdravotního stavu a s tím spojené ztráty soběstačnosti již nemohou setrvat a kvalitně žít v přirozeném domácím prostředí. V rámci terénních služeb poskytla úkony pečovatelské služby dalším 329 klientům v jejich domácím prostředí. Služby půjčovny kompenzačních pomůcek, jejímž cílem je zprostředkovat občanům dostupnost rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, které usnadní seniorům, osobám se zdravotním postižením a osobám po úrazech zvládat běžné denní činnosti života poskytla 106 osobám. Dále zajišťovala v rámci bytového hospodářství správu 123 nájemních bytů v Domech s pečovatelskou službou na Mánesově a Havlíčkově ulici, ve kterých byly nově přiděleny uvolněné byty 9 žadatelům. V rámci ORP Boskovice koordinovala spolupráci na aktivitách individuálního projektu Jihomoravského kraje Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji II a aktivně se zapojovala do aktivit odborných profesních svazů Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a České asociace pečovatelské služby. Na pracovištích MSSS poskytovala odbornou praxi studentům středních, vyšších odborných i vysokých škol sociálního a zdravotního zaměření a ve spolupráci s dalšími vzdělávacími institucemi zajišťovala odbornou praxi účastníkům rekvalifikačních kurzů souvisejících oborů. V rámci aktivizačních a společenských aktivit uspořádala v průběhu roku pro klienty sociálních služeb desítky akcí, při kterých usilovala o podporu jejich aktivního života, smysluplné zapojení a začleňování do prostředí místní komunity, osvětu i informovanost veřejnosti ve smyslu posilování důstojnosti a úcty společnosti ke starší generaci. Pokračovala v podpoře rozvoje dobrovolnické práce v zařízeních MSSS a projektech mezigeneračních mostů, v rámci kterých v roce 2013 realizovala ve spolupráci se studenty SPgŠ projekt Ruce, jehož výsledky byly formou fotografických děl prezentovány veřejnosti výstavou Příběhy rukou v reprezentativních prostorách Muzea Boskovicka a prostorách Jihomoravského krajského úřadu. Ekonomika a materiální zabezpečení MSSS v roce 2013 hospodařila s rozpočtem 54,8 milionu korun. Největší část rozpočtu 38,2 mil. Kč tvořily příjmy z vlastní činnosti od klientů za poskytované sociální služby, nájemné a příjmy od zdravotních pojišťoven za poskytovanou zdravotní péči. Negativně do ekonomiky organizace v průběhu roku zasáhlo výrazné snížení dotačních zdrojů MPSV, které po dalších kolech řízení o dofinancování byly organizaci přiznány v konečné výši 9,5 mil. Kč. Tento propad disponibilních zdrojů k zajištění činnosti organizace byl kompenzován zvýšeným příspěvek zřizovatele ve výši 7,1 mil. Kč. Organizaci tak bylo umožněno zachovat kapacity i kvalitu poskytovaných služeb a pokračovat dál v úsilí o zkvalitňování materiálně technického zázemí, zvyšování komfortu života klientů a zlepšování pracovních podmínek zaměstnanců. V rámci investičních akcí zřizovatele byla v závěru loňského roku na objektu Domova se zvláštním režimem zahájena přístavba evakuačního výtahu, jejímž cílem je zvýšit bezpečnost objektu pro případ mimořádných událostí a řešit komunikačně bezbariérové propojení prostor budov, které významně usnadní mobilitu klientům po zařízení i obslužnou péči zaměstnancům. 5

6 Úspěchy v úsilí o zvyšování kvality sociálních služeb Obhájení certifikátu Vážka V říjnu 2013 obhájila služba Domov se zvláštním režimem certifikát Vážka, který uděluje Česká alzheimerovská společnost provozovatelům zařízení sociálních služeb poskytujícím kvalitní odbornou a bezpečnou péči o lidi s demencí. Získání oprávnění k poskytování domácí ošetřovatelské péče V prosinci 2013 organizace uspěla ve výběrovém řízení Jihomoravského kraje na poskytovatele služeb domácí zdravotní ošetřovatelské péče, jejíž činnost by chtěla zahájit od dubna Cílem úsilí o zavedení nové služby je poskytovat občanům komfortní a komplexní terénní služby sociálního i zdravotního charakteru a umožnit tak starým a nemocným lidem zůstat co nejdéle v přirozeném domácím prostředí i poskytnout profesionální podporu jejich pečujícím rodinám. Zpráva o činnosti Domova pro seniory (DS) a Domova se zvláštním režimem (DZR) Komentář k poskytovaným sociálním službám V Domově pro seniory a Domově se zvláštním režimem je klientům poskytována komplexní sociální a ošetřovatelská péče dle standardů ošetřovatelského procesu a sociálních standardů. Péče je realizována v nepřetržitém provozu na 3 odděleních Domova pro seniory a 1 oddělení Domova se zvláštním režimem. Každý uživatel sociální služby má klíčového pracovníka, který se zaměřuje na realizaci a naplňování individuálních potřeb sociální služby. Zdravotní péče je zabezpečena prostřednictvím registrovaných sester, které mají platnou odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Odbornou lékařskou péči poskytuje praktický lékař pro dospělé MUDr. Hana Dvořáčková. S ohledem na potřebnost společnosti zajistit pobytovou sociální službou prioritně žadatele ve zvýšeném stupni závislosti na péči roste počet klientů s omezenou mobilitou, plnou inkontinencí, s poruchou příjmu potravy a psychiatrickou diagnózou demence, což zvyšuje nároky na materiálně technické i personální zajištění služby. Zpráva o činnosti pečovatelské služby (PS) Komentář k poskytované sociální službě Posláním pečovatelské služby je, aby lidé, kteří ji využívají, mohli žít stejným způsobem života jako jejich vrstevníci a zůstat tak co nejdéle ve svém přirozeném sociálním prostředí. Podpora a pomoc pečovatelské služby vychází z individuálně určených potřeb jednotlivých uživatelů, respektuje a zachovává jejich důstojnost a jejich základní lidská práva. Působí na ně aktivně a podporuje je v sociálním začleňování. Pečovatelská služba se zároveň snaží minimalizovat riziko prohlubování závislosti na poskytované službě. Pečovatelská služba byla poskytována v pracovní dny v provozní době 7:00-15:30 hodin, v DPS Penzion od 6:00 17:00 hodin, o víkendech a dnech pracovního volna pouze v rozsahu úkonů dovážky obědů. 6

7 Statistické údaje služeb DS a DZR Kapacita služeb Název zařízení Kapacita služby Domov pro seniory (DS) 124 Domov se zvláštním režimem (DZR) 38 Roční obložnost lůžek měsíc DS DZR leden 122,74 34,35 únor 123,54 34,14 březen 123,03 35,23 duben 122,10 36,00 květen 124,23 35,58 červen 124,83 35,83 červenec 124,00 36,00 srpen 123,52 36,00 září 121,10 36,00 říjen 121,13 36,00 listopad 122,90 35,30 Struktura uživatelů podle stupně PNP Příspěvek na péči DS DZR I. stupeň lehká závislost 23 5 II. stupeň středně těžká závislost III. stupeň těžká závislost IV. stupeň úplná závislost 26 6 nemá přiznáno 6 0 Součet Věková struktura uživatelů Věk: DS DZR nad Průměrný věk: 82,00 78,2 prosinec 123,39 36,52 % roční obložnost 99,23 93,63 Statistika zdravotních výkonů hrazených VZP 111 Kód Název výkonu Počet Body Administrativní činnosti , Ošetřovatelská intervence , Odběr biologického materiálu , Aplikace léčebné terapie , Péče o ránu , Komplex Klysma, ošetření permanentního katetru , Ošetření stomií , Bonifikační kód dny pracovního volna nebo klidu , Příprava a aplikace ordinované infúzní terapie za účelem hydratace 3 171,00 celkem ,00 7

8 Statistika zdravotních výkonů hrazených VOZP 201 Kód Název výkonu Počet Body Ošetřovatelská intervence , Odběr biologického materiálu , Aplikace léčebné terapie , Péče o ránu 7 189, Komplex Klysma, ošetření permanentního katetru , Ošetření stomií , Bonifikační kód dny pracovního volna nebo klidu ,00 celkem ,00 Statistika zdravotních výkonů hrazených ZPMV 211 Kód Název výkonu Počet Body Administrativní činnosti 1 303, Ošetřovatelská intervence , Odběr biologického materiálu 3 30, Péče o ránu ,00 celkem ,00 Statistika výkonů aktivizační péče 2013 LVT pasivní 328 LTV aktivní 573 LTV skupinová Mechanoterapie: Motomed Vodoléčba: Parafín 182 Vířivky 128 Masáže 170 Elektroléčba: Bioptronová lampa 685 Ostatní : Jemná motorika Mozkový joging + reminiscenční terapie Vysoké chodítko Nízké chodítko 403 Vertikalizace do sedu 441 Žebřiny 237 Vertikalizace do stoje Závěsy horních končetin 124 Nácvik WC křeslo 154 Magnetoterapie 240 Nácvik sebeobsluhy 282 Nácvik samostatné jízdy na vozíku 48 Nácvik chůze o francouzských berlích 57 Nácvik chůze bez kompenzačních pomůcek 45 Nácvik chůze s rolátorem 82 Vyjížďky do zahrady 142 Celkem:

9 Přehled aktivizačních činností pro klienty DS a DZR 7.,17.,21., Trénování paměti s Petrou a Martinou Škola Slunce Cestománie Afrika Cvičení s Danielou Narozeninové posezení s Unií křesťanských žen Škola Slunce Toulky českou zemí s Mgr. Alešem Pavelkou Škola Slunce Cestománie Flóra a fauna Čína Kreativní setkání s Mgr. Alešem Pavelkou 4.,11.,18., Trénování paměti s Petrou a Martinou Ples DS a DZR s tématikou Havaj Škola Slunce Toulky českou zemí s Mgr. Alešem Pavelkou Narozeninové posezení s Unií křesťanských žen Cvičení s Danielou Škola Slunce - Cestománie Turecko s Verunkou a Sašou 4.,11.,18., Trénování paměti s Petrou a Martinou Pásmo písniček a veršů k MDŽ Studenti SPgŠ Boskovice Cvičení s Danielou Zpívání pro radost s Evou Narozeninové posezení s Unií křesťanských žen Škola Slunce Cestománie Řecko s Mirkou Škola Slunce Cestománie Flóra a fauna Austrálie Velikonoční dílny Kreativní setkání s Mgr. Alešem Pavelkou Zpívání pro radost s Evou Tradiční pečení s Jirkou Velikonoční mše svatá 8.,15.,22., Trénování paměti s Petrou a Martinou Škola Slunce Toulky českou zemí s Mgr. Alešem Pavelkou Zpívání pro radost s Evou Narozeninové posezení s Unií křesťanských žen Škola Slunce Cestománie Flóra a fauna Madagaskar Škola Slunce Cestománie Bulharsko s Lenkou a Pavlou Škola Slunce Reminiscence Svátky Jara Zpívání pro radost s Evou a Alešem, rej čarodějnic, grilování 6.,13.,20., Trénování paměti s Petrou a Martinou Bejvávalo odpolední setkání s písničkou pěveckého kroužku DPS Penzion Narozeninové posezení s Unií křesťanských žen Škola Slunce Toulky českou zemí s Mgr. Alešem Pavelkou Zpívání pro radost s Evou Škola Slunce Cestománie Rumunsko s Radkou a Hankou Cvičení s Danielou Kreativní setkání s Mgr. Alešem Pavelkou Zpívání pro radost s Evou 3.,10., Trénování paměti s Petrou a Martinou Škola Slunce Toulky českou zemí s Mgr. Alešem Pavelkou Utopený Hastrman pohádka v provedení dětí MŠ a ZŠ Benešov Narozeninové posezení s Unií křesťanských žen 9

10 Zpívání pro radost s Evou Škola Slunce Cestománie Chorvatsko s Vlastou Senior léto Boskovice IV. ročník Hudební odpoledne Hudební pořad Vzpomínka na 30. léta Zakončení III. ročníku Školy slunce a předání certifikátů Odpoledne z MŠ Boskovice a se SPgŠ Boskovice Hudební skupina 8 jistých Vystoupení dětí MŠ Boskovice Vernisáž k projektu RUCE v jídelně DS a DZR Boskovice Odpoledne se ZUŠ Boskovice Taneční skupina ZUŠ Boskovice Country soubor Berušky Grilování, čepování piva, hudba Duchovní odpoledne Mše svatá Vystoupení souboru Jakubáček Klávesy a housle Mgr. Kocmanová Eva Reminiscenční vzpomínkové odpoledne Trénování paměti s Petrou a Martinou Květinové léto Význam rostlin v životě člověka Škola Slunce Cestománie Švýcarsko s Hankou Narozeninové posezení s Unií křesťanských žen Květinové léto Květiny na talíři Květinové léto Květomluva Škola Slunce Cestománie Španělsko se Sašou a Veronikou Narozeninové posezení s Unií křesťanských žen Květinové léto Česká zahrada Květinové léto Exotická zahrada 2.,9.,23., Trénování paměti s Petrou a Martinou Sportovní Klání v Kuželkách Letovice Pečení s Jirkou - DOŽÍNKY Narozeninové posezení s Unií křesťanských žen Zahájení 4. ročníku Školy Slunce Zakončení 4. ročníku Senior léta Boskovice 8. ročník Sportovních her Květinových 4. ročník Sousedského setkání s ostatními zařízeními sociálních služeb Grilování Škola Slunce Cestománie Anglie s Romanou a Táňou 7.,14., Trénování paměti s Petrou a Martinou Den seniorů Beseda s Městskou policií Boskovice Týden sociálních Terapeutické dílny se studenty SPgŠ Boskovice služeb ČR Prohlídka zařízení s ukázkami nových alternativních metod v péči o seniory Narozeninové posezení s Unií křesťanských žen Škola Slunce Toulky českou zemí s Mgr. Alešem Pavelkou Cvičení s Danielou Škola Slunce Cestománie Irsko s Lenkou a Pavlínkou Halloween Dílny s výrobou a rozsvěcováním dýní 10

11 4.,11.,18., Trénování paměti s Petrou a Martinou Posezení s kávou a Květou Cvičení s Danielou Zpívání s Evou Škola Slunce Toulky českou zemí s Mgr. Alešem Pavelkou Narozeninové posezení s Unií křesťanských žen Po starých zámeckých schodech pásmo Hašlerových písniček Škola Slunce Cestománie Norsko s Radkou Mikulášské nadělování Narozeninové posezení s Unií křesťanských žen Předvánoční zpívání studentů DOMOVA mládeže SPgŠ Boskovice Vánoční koncert DPS PENZION MŠ, ZŠ a Praktická škola Boskovice Těšíme se na vánoce Vernisáž výstavy MSSS Boskovice Příběhy rukou Vánoční zpívání s Evou a jejími hosty Vánoční Koncert manželů Procházkových Vánoční koncert sdružení Evangelíků Boskovice Vánoční zpívání dětí pod vedením paní učitelky Plavcové Vánoční vystoupení dětí všech MŠ Boskovice Statistické údaje PS Sledovaný ukazatel Počet Počet nově uzavřených Smluv o poskytování PS za rok Počet odmítnutých žádostí o poskytování PS za rok Počet uživatelů, kteří ukončili poskytování PS k Počet evidovaných uživatelů PS k Počet obyvatel na DPS k Počet uživatel, kteří mají nárok na bezplatné poskytování služeb PS * 8 * dle zákona 108/2006 Sb. 75 Věková struktura klientů PS Věk Počet klientů nad celkem 329 Obměna obyvatel na DPS DPS Počet klientů Nový obyvatelé 9 Počet odchodů - zemřelí 2 Počet odchodů ostatní 7 Počet obyvatel na DPS k

12 Přehled poskytnutých úkonů pečovatelské služby kon Jednotka úkonu Počet provedených úkonů Zajištění stravy: počet obědů ,00 Dovážka pracovní dny počet obědů ,00 Dovážka so, ne, sv počet obědů 9 157,00 Nákupy a pochůzky hodina 290,25 Úklid a údržba DPS hodina 2 578,00 Běžný úklid domácnosti, úklid spol. prostor v domě hodina 317,00 Velký úklid domácnosti hodina 236,75 Praní a žehlení prádla kg 1 044,00 Pouze praní kg 682,00 Pouze žehlení kg 152,00 Doprovod a dohled hodina 401,00 Pomoc při úkonech sebeobsluhy (podávání jídla, oblékání) hodina 457,5 Pomoc při prostorové orientaci ve vnitřním prostředí hodina 7,00 Pomoc při osobní hygieně hodina 868,00 Ošetření nohou - pedikúra úkon 296,00 Dohled nad užíváním léků úkon 1 146,00 Měření krevního tlaku úkon 95,00 Doprava vozidlem po Boskovicích kilometr 1 240,00 Doprava vozidlem mimo Boskovice kilometr 70,00 měsíc Únor Březen Květen Červen Červenec Září Říjen Listopad Prosinec Aktivizační a kulturní činnosti na DPS Penzion Akce pořádané Výborem obyvatel DPS Penzion ve spolupráci s MSSS akce Maškarní bál Sbírka Pomáhat je v módě v Blansku klientky přispěly výrobky z Babince Prodejní akce výrobků Babinec Schůze s obyvateli Oslava dne matek vystoupení pěveckého kroužku a dětí z MŠ Senior léto vystoupení manželů Procházkových Zájezd obyvatel DPS Grilování Oslava 60. výročí sňatku manželů Markových Týden sociálních služeb Beseda s Městskou policií Prohlídka půjčovny kompenzačních pomůcek Hašlerovy písničky Mikulášská besídka vystoupení dětí z MŠ Vánoční besídka vystoupení pěveckého kroužku Vernisáž projektu Příběhy rukou Muzeum vystoupení pěveckého kroužku 12

13 Každé pondělí - zpívání pěveckého kroužku v jídelně Každé úterý - ruční práce v Babinci Každou středu - promítání p. Olejníčka v jídelně Každý čtvrtek - cvičení jógy v tělocvičně s p. Meluzínovou Každý měsíc se schází Výbor obyvatel DPS Penzion s vedením, kde jsou řešeny aktuální připomínky a náměty obyvatel DPS Penzion. Půjčovna kompenzačních a rehabilitačních pomůcek Sledovaný ukazatel Počet Počet nově uzavřených Smluv o zapůjčení věci movité za rok Počet uživatelů PS, kteří si zapůjčili pomůcku 25 Pomůcky, o které je největší zájem: - Elektrická postel - Mechanická postel - Toaletní židle - Mechanický vozík - Chodítko, chodítko s kolečky V roce 2013 jsme dovybavili půjčovnu o chodítka s podpůrnou deskou a antidekubitní matrace s kompresory. Pomůcky (sedačky do vany, na vanu) využíváme i při poskytování PS v terénu. Stravování Stravovací provoz zajišťuje celodenní stravování obyvatel domova pro seniory, domova se zvláštním režimem, obědy pro klienty DPS, PSL a penzionu, stravování zaměstnanců a obědy pro cizí strávníky v rámci hospodářské činnosti. Skladba jídelníčku se řídí zásadami správné výživy s ohledem na věk, zdravotní stav a výši stravovací jednotky. Připravujeme výběr obědů ze dvou variant jídel, 5 druhů základních diet, mleté, mechanické a mixované úpravy stravy a individuální diety v případě akutních zdravotních potíží po nezbytně nutnou dobu pro klienty DS a DZR. Stravovací úsek se schází pravidelně s uživateli zařízení i zaměstnanci na stravovacích komisích, kde se projednávají podněty a připomínky ke kvalitě jídel a skladbě jídelníčku. Měsíc Plán spotřeby potravin obyvatel Plán spotřeby potravin ostatních strávníků 13 Plán spotřeby celkem Skutečná spotřeba potravin celkem Rozdíl Leden , , , , ,16 Únor , , , , ,02 Březen , , , ,52-552,98 Duben , , , , ,70 Květen , , , , ,29 Červen , , , , ,02 Červenec , , , ,84 62,84 Srpen , , , , ,42 Září , , , , ,23 Říjen , , , , ,45 Listopad , , , , ,81 Prosinec , , , , ,31 celkem , , , ,79 69,79

14 II. Plnění úkolů v personální oblasti MSSS má stanovenou organizační strukturu, počet pracovních míst, popis pracovních pozic a kvalifikačních požadavků. Úsilí o naplňování standardů kvality sociálních služeb spojené se směřováním organizace k poskytování sociálních služeb nejpotřebnějším žadatelům, tzn. osobám se zvýšeným stupněm ztráty soběstačnosti, klade vysoké nároky na personální zajištění sociálních služeb, zejména dostatečný počet pracovníků v přímé obslužné péči. Organizace má zřizovatelem stanoven limit počtu pracovníků na 112 pracovních úvazků, který je plně využit. Vzhledem k četným dlouhodobým pracovním neschopnostem zaměstnanců byli během roku dočasně přijati pracovníci na zástupy za nemoc. Bylo registrováno 46 případů pracovních neschopností (3208 dnů), z nichž u 23 pracovníků (20% zaměstnanců) pracovní neschopnost trvala déle než jeden kalendářní měsíc. Personální struktura a počty zaměstnanců Pracovní kategorie Počet pracovníků k Počet pracovníků k Střední zdravotnický personál Pracovníci sociální péče 52,5 52,5 Sociální pracovníci 3 3 THP pracovníci Pracovníci kuchyně 11,5 11,5 Pracovníci údržby 2 2 Pracovníci vrátnice 3,45 3,45 Pracovníci úklidu 7,75 7,75 Pracovníci prádelny, švadlena 3,75 3,75 Celkem 111,95 111,95 Limit stanovený zřizovatelem Příloha č. 1: Organizační struktura MSSS k Komentář ke změnám personální struktury V roce 2013 nedošlo ke změnám v personální struktuře zaměstnanců. Přírůstky a úbytky za rok Komentář k vývoji v mzdové oblasti Průměrná mzda zaměstnanců v roce 2013 činila Kč. Změny ve mzdové a personální oblasti, které se naší organizace či zaměstnanců dotkly: v oblasti daně z příjmu - neuplatňování slevy na poplatníka pro pracující starobní důchodce, snížení ročního daňového základu u penzijního připojištění a doplňkového spoření. v oblasti nemocenského pojištění - nové redukční hranice a povinnosti zaměstnavatelů a OSSZ v souvislosti se změnou občanského soudního řádu při provádění exekučních srážek. v pracovně lékařské péči povinnost uzavření smlouvy s poskytovatelem pracovně lékařské služby, úprava rozsahu a četnosti lékařských prohlídek zaměstnanců povinnost uhradit náklady na provedení prohlídky přijatého zaměstnance. zvýšením minimální mzdy od srpna 2013 na Kč zvýšení minimální hodinové mzdy a úpravy úrovně zaručené mzdy. 14

15 Dodržování bezpečnosti práce, pracovní úrazy Snahou organizace je vytvářet takové pracovní podmínky a prostředí, které eliminují rizika vzniku pracovního úrazu. Pravidelně se uskutečňuje školení zaměstnanců v oblasti předpisů BOZP a PO, v roce 2013 proběhlo v organizaci ve dnech a Další důležitou součástí BOZP v organizaci je účast dotčených pracovníků na zaškolení při uvádění nových zařízení a strojního vybavení do jednotlivých provozů. Vedoucí pracovníci jsou odpovědni za bezpečnost a ochranu zdraví při práci na jimi řízených pracovištích a za vedení evidence pracovních úrazů. Pracovní úrazy V roce 2013 byl v organizaci registrován jeden pracovní úraz. Jednalo se o úraz lehký, který si nevyžádal pracovní neschopnost. Vzdělávání zaměstnanců MSSS zpracovává Vzdělávací plán organizace, který reaguje jak na potřeby organizace vyplývající ze změn legislativních předpisů a zavádění nových pracovních metod práce, tak i na potřeby jednotlivých pracovníků, které jsou zpracovávány systémem Individuálních vzdělávacích plánů zaměstnanců. Přehled vzdělávacích seminářů realizovaných v MSSS pro pracovníky v soc. službách Termín Počet Název školení Vzdělávací agentura realizace účastníků Hygiena rukou, Bc. Dvořák Pavel Harmann-Rico Volnočasové aktivity klientů v sociálních službách Curatio Základy první pomoci Curatio Psychiatrické minimum I. Curatio Psychiatrické minimum II. Curatio Supervizní podpora Mgr. Pelech Supervizní podpora Mgr. Černý Péče o klienta s demencí Curatio Problematika inkontince Mgr. Šerešová Metodická podpora Ing. Řehořová První pomoc MUDr. M. Brázdil Péče o klienta s Parkinsonovou nemocí Curatio III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření Rozpis finančního příspěvku PO města na provoz k Měsíc Příspěvek Leden ,- Únor ,- Březen ,- Duben ,- Květen ,- Červen ,- Měsíc Příspěvek Červenec ,- Srpen 0,- Září 0,- Říjen ,- Listopad 0,- Prosinec 0,- Celkem ,- 15

16 Přehled zřizovatelem stanovených závazných ukazatelů a jejich změn v průběhu roku Schváleno Datum Příspěvek na provoz Mzdový limit Limit pracovníků OPPP (ostatní platby za provedené práce) RM ,00 Kč Kč 112, Kč ZM ,00 Kč Kč 112, Kč ZM ,00 Kč Kč 112, Kč Plnění závazných ukazatelů Stanovený závazný ukazatel Limit Skutečnost k Příspěvek na provoz ,00 Kč ,00 Kč 100,00 Mzdový limit Kč Kč 99,99 Čerpání fondu odměn ,00 Kč - Limit pracovníků 112,0 111,95 99,99 OPPP Kč Kč 99,86 Výnosy - navýšení za služby PS bylo způsobeno změnou účtování některých fakultativních služeb a možnosti jejich převedení do základních činností PS. V položce zúčtování fondů Dary - většina darů byla přijata v prosinci Nutridrinky jedná se o nutriční doplňky klientů, které MSSS hromadně nakupuje a klienti si je v plné výši hradí sami, jejich spotřebu nelze předvídat. Náklady - opravy organizace prováděla opravy v rozsahu nezbytném k zajištění funkčního provozu, zvýšené náklady na opravy se vyskytly zejména u oprav vozidel, kuchyňského zařízení a výtahů. Vzdělávání organizace je povinna zabezpečit vzdělávání pracovníků zdravotnických a sociálních profesí v rozsahu stanoveném zákonem, zvýšené náklady na vzdělávání pracovníků vznikly v souvislosti s odbornou přípravou obhajoby certifikátu Vážka a zvýšenou četností vzdělávacích akcí u vedoucích a THP pracovníků v závěru roku z důvodu legislativních změn od r Rozbor hospodaření středisek organizace k Domova pro seniory v tis. Kč Náklady na činnost Tržby z činnosti Dotace na činnost státní Dotace na činnost od zřizovatele Ostatní dotace 35 Hospodářský výsledek -11 Domova se zvláštním režimem v tis. Kč Náklady na činnost Tržby z činnosti Dotace na činnost státní Dotace na činnost od zřizovatele Hospodářský výsledek 0 % 16

17 Pečovatelské služby v tis. Kč Náklady na činnost Tržby z činnosti Dotace na činnost státní 822 Dotace na činnost od zřizovatele Ostatní dotace 2 Hospodářský výsledek 0 Domy s pečovatelskou službou v tis. Kč Náklady na provoz Tržby z provozu Dotace na provoz státní 0 Dotace na provoz od zřizovatele 0 Hospodářský výsledek 0 Hospodářská činnost v tis. Kč Náklady na hospodářskou činnost 512 Tržby z hospodářské činnosti 725 Hospodářský výsledek 213 Finanční majetek Název Stav k Stav k Pokladna , ,00 Běžný účet I , ,49 Běžný účet II , ,20 Běžný účet III ,38 0,00 Běžný účet FKSP , ,02 Ceniny 518,00 312,00 Celkem , ,74 Rozdíly mezi bankovním a účetním stavem FKSP - viz. bod VI. Pohledávky a závazky Číslo účtu Název Částka Stav k Odběratelé ,60 Uhrazeno ve lhůtě splatnosti 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 4 864,00 Záloha auditor 321 Dodavatelé ,53 Uhrazeno ve lhůtě splatnosti 324 Krátkodobé přijaté zálohy ,00 Zálohy na nájmy 17

18 Dotace Dotace MPSV na poskytování sociálních služeb 2013 v Kč Požadovaná výše dotace Přiznaná výše dotace Název služby v Kč v Kč Domov pro seniory , ,00 Domov se zvláštním režimem , ,00 Pečovatelská služba , ,00 Celkem dotace MPSV , ,00 Přehled dotací a příspěvků 2013 Dotace Čerpání, krytí nákladů dotace (v tis. Kč) Provozní příspěvek zřizovatele ,00 Dotace MPSV ,00 Komunitní plánování ,00 Dotace obce 8 000,00 o Zřizovatel poskytl organizaci dotaci v částce tis. Kč, která byla zcela vyčerpaná. o Dotace MPSV ve výši tis. Kč byla zcela vyčerpána. o Vyúčtování dotace Komunitní plánování. o Dotace obce příspěvky na provoz od obcí. Doplňková činnost Předmět příjmů Kč Praní 1 700,00 Obědy cizí ,50 Nájemné nebytové prostory ,00 Nájemné auto 9 228,70 Celkem příjmy ,20 Druh výdaje Obědy Nájemné nebytové prostory 18 Praní prádla Nájemné auto Spotřeba materiálu ,35-170, ,00 Spotřeba energií ,00-680,00 - Opravy a udržování ,00 Ostatní služby Jiné náklady Mzdové náklady , ,00 504,00 609,00 Zák. soc. pojištění , ,00 170,00 206,00 Zák. soc. náklady Odpisy 3 663, , Celkem náklady , , , ,00 Zisk , ,00 176, ,70 Ztráta

19 Hospodářský výsledek z hospodářské činnosti činí 213 tis. Kč Organizace provádí hospodářskou činnost v oblastech: Poskytování obědů pro cizí občany Pronájem nebytových prostor Nájem automobilu Praní prádla IV. Autoprovoz Organizace rozváží obědy pro seniory dvěma auty R-KANGOO, která jsou vytížena všechny dny v týdnu na rozvoz obědů. Jedná se o provoz městský, se soustavnými zastávkami. Automobil R-TRAFIC slouží pro potřeby zařízení, na základě smlouvy bezplatně pro potřeby zřizovatele a ostatních příspěvkových organizací Města Boskovice a dále se pronajímá v rámci hospodářské činnosti. Dále jsou využívány Škoda Felicia a Octavia pouze pro potřeby MSSS. Automobil Km PHM/l Průměrná spotřeba l/100km Rok výroby Škoda Felicia ,7 13, Škoda Octavia ,2 8, Renault Traffic ,62 8, Renault Kangoo I ,17 10, Renault Kangoo II ,66 11, Využiti vozidel v majetku MSSS Škoda FELICIA - dovážka obědů na DPS Penzion, doprava materiálu pro provozy MSSS, sociální šetření, přeprava klientů. Škoda OCTAVIA - služební cesty, školení, nákupy, sociální šetření. Renault TRAFIC - hospodářská činnost, fakultativní služby, přeprava osob a materiálu. Renault KANGOO I - zajištění služeb PS-rozvážka obědů, nákupy, návštěvy klientů, přeprava osob a materiálu. Renault KANGOO II- zajištění služeb PS-rozvážka obědů, nákupy, návštěvy klientů, přeprava osob a materiálu. Zhodnocení technického stavu vozidel Vozidla jsou průběžně kontrolována v autorizovaných servisech a pravidelně procházejí kontrolou na stanici STK včetně měření emisí. Technický stav je na dobré úrovni pouze u vozidla. Nákladnější opravy vozidel Škoda FELICIA výměna dílů karosérie Kč Renault KANGOO II oprava brzd a přední nápravy Kč Renault KANGOO I oprava brzd a přední nápravy Kč Renault TRAFIC oprava nápravy, brzd a karoserie Kč 19

20 V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem Název účtu Stav k Stav k Rozdíl Pozn. 013 Software , ,00 0, DDHNM Software , , ,00 *1 021 Budovy a stavby , , ,00 *2 022 Stroje a zařízení , , ,00 *3 022 Dopravní prostředky , ,00 0, Inventář , ,10 0, DDHM - nábytek , , ,54 *4 028 DDHM - matrace , , ,00 *5 028 DDHM - kuchyňské zařízení , , ,62 *6 028 DDHM - PPS , , ,49 *7 028 DDHM - inventář , ,00 0, DDHM - prádlo , ,75 0, DDHM - kompenzační pomůcky , , ,00 *8 031 Pozemky , ,00 0,00 Přehled pohybu majetku Nákup 2013 Výřad 2013 *1 018 DDHNM Software ,00 0,00 *2 021 Budovy a stavby ,00 0,00 *3 022 Stroje a zařízení ,00 0,00 *4 028 DDHM - nábytek , ,46 *5 028 DDHM - matrace 3 156, ,00 *6 028 DDHM - kuchyňské zařízení , ,62 *7 028 DDHM - PPS , ,51 *8 028 DDHM - kompenzační pomůcky ,00 0,00 Investice Nákup hmotného majetku nad ,- Cena včetně DPH Elektrický kotel ,00 Havarijní stav původního Celkem ,00 Převod hm. majetku nad ,- od zřizovatele Cena včetně DPH Zpevněná plocha na kontejnery ,00 Celkem ,00 20

21 VI. Komentář k tabulce Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů s uvedením informace o finančním krytí fondů Fondy Stav Zůstatek Fondy Příděl Čerpání k k Fond reprodukce , , , ,03 Fond rezervní , , , ,52 Fond odměn , , , ,80 Fond FKSP , , , ,02 Stav k Stav k Běžný účet FKSP , ,02 Fond FKSP 2013 Příjmy Příděl ,00 Celkem ,00 Výdaje Jubilea ,00 Kulturní akce ,00 Stravování ,00 Celkem ,00 Čerpání půjček FKSP 2013 ( ) Nevyrov. převody FKSP 2013( ) PS k ,00 Stravování 115,00 Čerpání ,00 Příděl 1 316,00 Splátky ,00 Půjčky 0,00 KS ,00 Rozdíl ,00 Fond rezervní 2013 Příjmy Dary ,00 Příděl HV r ,00 Celkem ,00 Výdaje Dary ,00 Odvod zřizovateli ,00 Celkem ,00 21

22 VII. Kontrolní činnost Vnitřní kontrolní systém je prováděn: 1) Vedoucími pracovních úseků: dle ročního plánu kontrol pravidelnou kontrolou dodržování náplní práce pracovníků vyhodnocováním plnění úkolů dle pracovních úseků 2) Hospodárnost a efektivnost v systému vnitřní kontroly je zajištěna: kontrolou vedoucích úseků, kteří potvrzují potřebnost a účelnost finančních operací souhlasem příkazce a správce rozpočtu a hlavní účetní, která potvrzuje správnost operace 3) Cílenou kontrolou nařízenou ředitelem organizace. Při finanční kontrole prováděné organizací dle plánu kontrol vedoucích jednotlivých úseků organizace nebyly zjištěny finanční nedostatky, operativní úkoly vyplývající z kontrol byly plněny následným opatřením. Účinnost nastavení interního kontrolního systému v organizaci považujeme za dostačující. Výsledky externí kontrolní činnosti: Orgán: Město Boskovice, finanční kontrola Předmět kontroly: kontrola hospodaření za II. pololetí 2012 Výsledek: protokol ze dne bez nedostatků a uložení nápravných opatření Orgán: Krajská hygienická stanice JMK Brno Předmět kontroly: Dodržování právních předpisů ve stravovacích provozech Stravovací provoz MSSS - DS, Sadová 18, Boskovice Výsledek: protokol ze dne bez nedostatků a uložení nápravných opatření Orgán: Okresní správa sociálního zabezpečení Předmět kontroly: Plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za období od do Výsledek: protokol dne Zjištěno chybné uvedení vyměřovacího základu na Přehledu o výši pojistného za 8-10/2012, zjištěný přeplatek na pojistném ve výši 1.032,- Kč byl vyčíslen, projednán a opraven v průběhu kontroly a bylo vystaveno Hlášení o přeplatku na pojistném. Jiné nedostatky nebyly zjištěny a nebyla uložena žádná nápravná opatření. Orgán: Město Boskovice, finanční kontrola Předmět kontroly: kontrola hospodaření za I. pololetí 2013 Výsledek: protokol dne bez nedostatků a uložení nápravných opatření Orgán: Krajská hygienická stanice JMk Brno Předmět kontroly: Dodržování právních předpisů ve stravovacích provozech Stravovací provoz DPS Penzion, Mánesova 47, Boskovice Výsledek: protokol dne bez závad a uložení nápravných opatření 22

23 Orgán: Krajská hygienická stanice JMk Brno Předmět kontroly: Plnění povinností stanovených vyhl. č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem v provozech ústavů sociální péče Provozy: DS a DZR, Sadová 18, Boskovice Výsledek: protokol dne bez závad a uložení nápravných opatření Orgán: Auditorská kancelář Ing. Jaroslav Daňha Předmět kontrolního auditu: Dodržování zásad účtování a financování dotace poskytnuté z kapitoly MPSV na poskytování sociálních služeb ve výši ,- Kč na rok 2013 Výsledek: zpráva auditora ze dne kladný výrok auditora, bez výhrad a zjištěných nedostatků. Zpráva o finanční kontrole a účinnosti vnitřního kontrolního systému dle zák.320/01 Sb. a /vyhl. č. 416/2004 Sb/. Vnitřní kontrolní systém v organizaci nastaven směrnicí, která je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění a prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb. Závěr: V organizaci MSSS se v roce 2013 uskutečnilo 7 kontrolních šetření vedených externími kontrolními subjekty. Ve všech případech byly kontroly uzavřeny s uspokojivým výsledkem a nebyla uložená žádná nápravná opatření. VIII. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků Inventura majetku a závazků v organizaci proběhla na příkaz ředitele ze dne v oblastech: 1. Drobný dlouhodobý hmotný majetek (DDHM) 2. Samostatné movité věci (DHM) 3. Materiál na skladě 4. Ceniny 5. Dokladová inventura (peněžní prostředky na bankovních účtech, pokladní hotovost, pohledávky, závazky) Inventarizace byla ukončena dne Účetní inventura souhlasí se stavem skutečným. Nápravná opatření nebyla uložena. 23