ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2014

Transkript

1 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2014 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy Daň z příjmu FO ze závislé činnosti Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obec Daň z přidané hodnoty Daň z nemovitostí Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Odvod výtěžku z provozování loterií Správní poplatky Nedaňové příjmy Prodej dřeva z obecních lesů Prodej vozidla Land Rover Defender Správa v lesním hospodářství pojistné náhrady Pronájem honitby Cestovní ruch - pohledy, mapy, turist.známky Letní sraz turistů - příjmy od účastníků příspěvek KČT Příspěvek z dispozičního fondu Letní sraz turistů Vyhlídkové místo Vodovod nájemné CHVAK Kanalizace nájemné CHVAK Knihovna čtenářský poplatek, internet, kopírování Pronájem kulturního domu Kulturní akce vstupné Pronájem hřiště Rychlá záchranná služba záloha na elektřinu, vodu a plyn Bytové hospodářství nájemné služby Pronájem nebytových prostor - nájem služby Hřbitovní poplatky Pronájem pozemků Odpadové hospodářství poplatek za likvidaci odpadu od podnikatelů příspěvek na tříděný sběr odpadu Péče o veřejnou zeleň služby strojového parku Pečovatelská služba - služby Místní správa stravné, kopírování, ostatní příjmy

2 pronájem stanu a lavic Příjmy z bankovních úroků Kapitálové příjmy Prodej pozemků Přijaté transfery Transfery ze státního rozpočtu na výkon státní správy Investiční transfer SZIF Lesní technika Investiční transfer SZIF Prostranství pro volnočasové aktivity Investiční transfer SFŽP - Kompostárna Investiční transfer FS EU - Kompostárna PŘÍJMY CELKEM OD/PA/POL VÝDAJE Kč Lesní hospodářství pěstební činnost Mzdy Dohody Povinné poj. na soc.zabezpečení Povinné poj. na zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové poj Ochranné pomůcky Materiál (sazenice) Služby Lesní hospodářství těžební činnost Pohonné hmoty Pojištění Služby Opravy Správa v lesním hospodářství Mzdy Povinné poj.na soc.zabezpečení Povinné poj.na zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové poj Materiál Služby telekomunikací Nákup vozidla Cestovní ruch Dohody - infocentrum Nákup zboží Materiál Služby Vyhlídkové místo Letní sraz turistů - dohody materiál (skládačky, propozice, mapy, pohlednice, infotabule, nástěnky, bundy+vesty) služby (doprava, ubytování + stravování, hudební vystoupení) Silnice Bedny na posyp

3 Materiál Úroky z úvěru Rekonstrukce MK a náměstí Nájemné komunikace Železná Služby Opravy PD rekonstrukce MK obytná zóna Školní ul Ostatní záležitosti pozemních komunikací Bezbariérové chodníky Dlouhá ulice Výstavba cyklostezky č.37 Bělá - Roudnice Provoz veřejné silniční dopravy Příspěvek na dopravní obslužnost Plzeňskému kraji Vodní hospodářství pitná voda Rozbory a ostatní služby Vodní hospodářství odvádění a čištění odpadních vod Elektřina ČOV Železná Vyvážení septiků a ostatní služby Opravy Mikroregion Radbuza - členský příspěvek neinvestiční příspěvek - úroky investiční příspěvek - jistina Školství Neinvestiční příspěvek na provoz MŠ, ZŠ, šk.družiny a šk.jídelny Investiční příspěvek (zahradní traktor, IT tabule) Rekonstrukce budovy ZŠ (zateplení) Hudební činnost Příspěvek Pěveckému sboru Města Bělá nad Radbuzou Knihovna Plat Dohoda Povinné poj.na soc.zabezpečení Povinné poj. na zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojišťění Knihy, tisk Materiálové náklady Elektřina Pronájem kopírky Služby Opravy Členský poplatek SKAT Vydavatelská činnost Tisk zpravodaje Bělští radní informují Ostatní záležitosti kultury Dohody Kronika, Pamětní kniha,obřady Kulturní dům - materiál voda elektřina palivo služby

4 oprava Euroregion Šumava členský příspěvek Svazek Domažlicko členský příspěvek Rozhlas a televize Oprava a rozšíření bezdrátového městského rozhlasu Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř Dohody Aktiv pro občanské záležitosti, kulturní akce Dary Kulturní akce města pamětní pohlednice Osvobození materiál služby oprava stanové plachty poplatek OSA Sportovní zařízení v majetku obce Hřiště s umělým povrchem dohoda materiál úroky z úvěru údržba Ostatní tělovýchovná činnost TJ START Bělá atletické závody Bělská pětka a Bělská míle Mistrovství ČR v přespolním běhu Fotbalový oddíl (doprava) Školní sportovní klub (doprava) Oddíl stolního tenisu (doprava) Oddíl volejbalu (doprava) Oddíl lyžování (činnost) TJ Sokol Újezd sv.kříže oddíl kuželek (provoz a oprava kuželny) Sportovně střelecký klub Újezd sv.kříže ( provoz střelnice) Klub českých turistů Bělá n.r. (Návštěva ze Švýcarska doprava + ubytování) Příspěvek TOM Orlíci Ostatní zájmová činnost Český rybářský svaz kroužek mladých rybářů + zakoupení náčiní Klub českého pohraničí Bělá příspěvek na činnost Prostranství pro volnočasové aktivity (Smolov,Doubravka, Újezd sv.kříže) Všeobecná ambulantní péče Dětská ordinace + gynekologie dohoda úklid materiál telefonní poplatky Zdravotnická záchranná služba Voda Plyn Elektřina Opravy Bytové hospodářství Mzdy Dohody Povinné poj. na sociální zabezpečení Povinné poj. na zdravotní pojištění

5 Povinné pojistné na úrazové pojištění Materiál Úroky z úvěru revitalizace bytových domů Vodné a stočné Teplo Elektřina Pronájem indikátorů Poradenské a právní služby Služby Výměna vodoměrů Zvonkové panely Na Výsluní Opravy Nebytové hospodářství Voda Plyn Elektřina Služby Opravy Veřejné osvětlení Provoz a údržba Pohřebnictví Údržba hřbitova - materiál Služby Komunální služby a územní rozvoj Pronájem pozemků (Pozemkový fond) Služby (geometrické plány) Program rozvoje obce Daň z převodu nemovitostí prodej pozemků Nákup pozemků (BETECH) Sběr a svoz nebezpečných odpadů Odvoz nebezpečných odpadů ze SD Sběr a svoz komunálních odpadů DDHM kontejnery na odpad Materiálové náklady (koše, sáčky na psí exkrementy) Pronájem nádob Odvoz odpadu Uložení na skládce LAZCE Kompostárna pohonné hmoty traktor pojištění MV administrace žádosti o dotaci Sběrný dvůr - dohoda elektřina telefon provoz oprava kamery DSO Lazce členský příspěvek Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Pronájem nádob na tříděný odpad

6 Odvoz tříděného odpadu Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Mzdy Dohody Povinné poj. na sociální zabezpečení Povinné pojistné na zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Pracovní oděvy Materiálové náklady Pohonné hmoty Pojištění MV Služby Opravy Pečovatelská služba Platy Dohody Povinné poj. na sociální zabezpečení Povinné pojistné na zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Drobný dlouhodobý hmotný majetek (počítač + projektor) Materiálové výdaje Pohonné hmoty Služby telekomunikací Pojištění MV Služby Roční poplatek SW Opravy Klub důchodců Předplatné tisku Materiál Služby Příspěvek na dopravu Příspěvek Svazu tělesně postižených Požární ochrana Odměny za pohotovost Refundace mezd mzdy odvod SP a ZP Drobný dlouhodobý hmotný majetek Oděv, obuv Bělá Újezd sv.kříže Materiálové výdaje Bělá Újezd sv.kříže Voda Elektřina - Bělá Újezd sv.kříže Pohonné hmoty Bělá Újezd sv.kříže Telefonní poplatky

7 Pojištění MV Školení - Bělá Újezd sv.kříže Služby Bělá Újezd sv.kříže Opravy a údržba Bělá Újezd sv.kříže Příspěvek na kulturní a sportovní aktivity Bělá Újezd sv.kříže Zastupitelstvo Odměny členů zastupitelstva Povinné poj.na sociální zabezpečení Povinné poj.na zdravotní pojištění Cestovné Činnost místní správy Mzdy Dohody Povinné poj. na sociální zabezpečení Povinné poj. na zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Knihy a tisk Drobný dlouhodobý hmotný majetek (notebook, skartovačka) Materiálové náklady Voda Plyn Elektřina Pohonné hmoty Poštovné Telefonní poplatky + internet Pojištění MV Pronájem telefonní ústředny a kopírky Školení Ostatní služby Opravy a údržba Cestovné Pohoštění Účastnické poplatky na konference Členský příspěvek Svaz měst a obcí Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje Sdružení tajemníků Výdaje z finančních operací Bankovní poplatky Pojištění Pojištění majetku Odvody do fondů Sociální fond odvod z mezd Ostatní finanční operace Platby daní (Daň z příjmu PO za obec, Daň z přidané hodnmoty)

8 Finanční vypořádání minulých let Finanční vypořádání s KÚ PK VÝDAJE CELKEM OD/PA/POL Financování Kč 8124 Splátky dlouhodobého úvěru - ČSOB (Rekonstrukce hřiště) ČSOB (Rekonstrukce MK a náměstí) ČSOB (Revitalizace bytových domů) Rozdíl mezi příjmy a výdaji (přebytek) FINANCOVÁNÍ CELKEM SOCIÁLNÍ FOND OD/PA/POL Příjmy Odvod z mezd Výdaje Služby (stravné,vstupenky,doprava) Příspěvky (penz.připoj., rekreace) Závaznými ukazateli rozpočtu na straně výdajů jsou paragrafy. Rada Města je oprávněna schválit rozpočtové opatření, pokud v jednotlivém případě nepřesáhne jeho výše hodnotu 300 tis. Kč a současně se nezmění rozdíl mezi celkovými příjmy a výdaji rozpočtu. Rada Města je rovněž oprávněna schvalovat přijaté dotace na straně příjmů a výdajů. Změny položek v rámci jednotlivých paragrafů (výše paragrafu zůstane stejná) je oprávněna provádět účetní Města. Ve všech ostatních případech schvaluje rozpočtová opatření zastupitelstvo Města. Ing. Libor P i c k a starosta Elektronická úřední deska: Zveřejněno dne: Sejmuto dne: 8