Návrh rozpočtu městyse Višňové na rok 2015

Transkript

1 Návrh rozpočtu městyse Višňové na rok 2015 P Ř Í J E M V Ý D E J Odpa Pol Uz Md Odpa Pol Uz celkem Těžba dřeva Daň z příjmu fyz.os.ze zav.č.(zaměstnanci) Daň z příjmu - OSVČ MÍSTNÍ TRHY 1113 Daň z příjmu fyz.os.z kap.výnos potraviny Daň z příjmu právnických osob materiál Daň z příjmu práv.osob za obce Daň z přidané hodnoty CYKLOPENZION 1511 Daň z nemovitosti Platy zaměstnanců v pracov.poměru Popl.za likvid.kom.odpadu Odvody soc. 25% zaměstnavatel Poplatek ze psů Odvody zdrav. 9% zaměstnavatel poplatek z veře.prostranství Ochranné pomůcky poplatek z ubytovací kapacity zdravotnický materiál odvod výtěžku z provozování loterií Drobný hmotný dlouhodobý majetek výtěžek z loterií na území obce materiál správní poplatky Úroky z úvěru na objekt vodné,stočné pachtovné Agroservis Plyn Příjmy -prodej dřeva Elektrická energie tržby trhy Telefon služby CYKLOPENZION Opravy a udržování Víceúčelová budova příjem celkem nemocnské dávky Pronájem místnosti Dobropisy energie CESTOVNÍ RUCH cestovní ruch brožury CESTOVNÍ RUCH cestovní ruch služby prodej mapek ČLENSTVÍ v DSO a VINAŘSTVÍ příjmy z pronájmu Jazírka materiál podpora vinařství MAS-poplatek za členství Odpisy PO Daníž poplatek členství r odpisy Vodovod příjmy z divad.vystoupení KOMUNIKACE- místní příjem filmový festival Posypový materiál Nákup ostatních služeb - zimní údržba kom KNIHOVNA opravy komunikací Příjmy -poplatky knihovna rekonstrukce komunikace /u Drochytků/ prodej knih rozhlasové poplatky CHODNÍKY a PARKOVIŠTĚ Inzerce ve Zpravodaji Posypový mat.-chodníky Oprava chodníků KULTURNÍ AKCE Investice chodníky k aut. Zastávce Příjem z kulturních akcí Investice parkoviště na náměstí přijaté dary

2 PROVOZOVÁNÍ SILNIČNÍ DOPRAVY Nájemné sportovní areál TJ příspěvek Kordis na rok BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ PO VODOVOD A KANALIZACE Příjmy ze služeb spojených s nájmem DPS veřejnosprávní kontrola PO Přijmy z pronáj.ost.nemovit příspěvek zřizovatele Úroky - kauce DPS investiční příspěvek vrt vratka přeplatků příspěvek dešť. Kanalizace NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ úroky kanalizace úvěr platba paušál energie kosmeticka,masáže prodej otopy čp VODNÍ TOKY dobropis oprava regulace Na potoce POHŘEBNICTVÍ VODNÍ DÍLA Pronájem hrob.míst Jazírka legalizace,zaměření osta. Služby Platby za kopání hrobu PO ZŠ MŠ KOMUNÁLNÍ SLUŽBY - TECHNICKÁ SPRÁVA písek hřiště příjem za služby úvěr zateplení školy -úroky Příjem za věcné břemeno veřejnosprávní kontrola PO příjem z pronájmu pozemků příspěvek zřizovatele PO ZŠ ostatní příjmy z pronájmu majetku příjmy z prodeje majetku FILMOVÝ FESTIVAL dobropis materiál prodej pozemků služby pohoštění NAKLÁDANÍ S ODPADY KNIHOVNA Prodej pytlů na odpad Platy zaměstnanců v pracov.poměru Inzerce Ekolamp,aj Povinn.poj.na soc.zab.a přisp Tříděný odpad - EKO -KOM Povinn.poj.na veřejné zdrav.poj Elektrowin,Asekol,příjem Ochranné pomůcky Knihy, časopisy DOTACE dkp dotace vš. pok. správa Nákup materiálu, čistící prostř.,kancel. a ost neinv. Transfery ze st. rozpočtu v sohr.dot.vz Elektrická energie Dotace ESF - 85 % - UZ Poštovné Dotace - státní rozpočet - 15 % - UZ Telefon neivnestiční příspěvek obcí na ZŠ,MŠ Školení služby programy přefakturace části pojistného PO Nákup služeb opravy převod na SF cestovné převod ze SF na ZBU OPRAVA PAMÁTEK SPRÁVA opravy větrné kolo, ost. Památky Příjmy z posk.služeb a výrobků(kopírování,ost.) Příjmy z pronájmu zasedací místnosti CÍRKEV Prodej zboží investiční příspěvek na opravu fary Přijaté dobropisy

3 příjmy z prodeje drob. Materiálu ROZHLAS Pojistné plnění - náhrady Příspěvka OSA Opravy a udržování Příjmy z úroku z běžného účtu Prodloužení do nových lokalit Přefakturace pojištění vodovod a kanalizace ZPRAVODAJ zpravoda materiál Neidentifikované příjmy zpravodaj služby Zapojení zůstatku účtu do rozpočtu ZÁLEŽITOSTI KULTURY dohoda o provedení práce potraviny nákup spotřebního materiálu nákup služeb/ hudební produkce, divadlo pohoštění kulturní akce,senioři,výročí obce věcné dary Vítání občánků-peněžitý dar TĚLOVÝCHOVA TJ Višňové neinvestiční příspěvek TJ Višňové investiční příspěvek VOLNÝ ČAS DĚTÍ, DĚTSKÁ HŘIŠTĚ oprava dětského hřiště příspěvek na lyžařský výcvik PŘÍSPĚVKY MÍSTNÍM SDRUŽENÍM příspěvky místním sdružením BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ + DPS Nákup materiálu j.n úroky úvěr sociální byty Vodné, stočné Plyn Elektrická energie Telefonní poplatky služby konzul, poradenské Nákup ostatních služeb-výtahy opravy vratka za zálohy na služby rekonstrukce 212, NEBYTOVÉ PROSTORY nebyt.prostory materiál plyn neb. Prostoryč.127, Elektrická energie revize opravy nebyt. Prostor VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

4 Elektrická energie ostatní služby Opravy a udržování rozšíření veř. Osvětlení POHŘEBNICTVÍ dohoda o provedení práce hrobař Ochranné pomůcky Nákup materiálu j.n Vodné, stočné kontejner opravy MÍSTNÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ Úroky z úvěru nové inženýrské sítě ÚDRŽBA Platy zam.v pracov.poměru Povinn.poj.na soc.zab.a přisp Povinn.poj.na veřejné zdrav.poj Ochranné pomůcky zdr. materiál Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n Vodné, stočné Energie údržba Pohonné hmoty a maziva Telefonní poplatky nájemné Služby školení Nákup ostatních služeb Opravy mechanizace Platba daně z převodu nemovitostí platba za traktor 1/2, ostatní Nákup pozemků

5 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ energie sběrný dvůr Odvoz nebez.odpadu opravy AVE pytle Školení Komunální odpad-obyvatelé Velkokapacitní kontejnery Instalace software Velkoobjemový odpad Sklo,textil,plast VEŘEJNÁ ZELEŇ VPP - mzdy - dotace ESF - 85 % - UZ VPP mzdy - 15 % Dohoda o provedení práce odvody soc. zaměstnavatel VZP zaměstnavatel ochranné pomůcky Nákup materiálu j.n Ošetření zeleň pitný režim VPP mzdy VPP OSTATNÍ SLUŽBY PRO OBYVATELE rezerva služby obyvatelům /BabyBox/ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Plat zaměstnance Soc.odvody zaměstnavatel peč.- mzdy VZP zaměstnavatel pečov.-mzdy Ochranné pomůcky Příspěvek Centrum soc. služeb Znojmo-DPS SDH Refundace Refundace pojistné DKP Nákup materiálu j.n Vodné, stočné Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby-telefon Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb - revize opravy příspěvek SDH z rozpočtu městyse Višňové rezerva ochrana obyvatelstva ZASTUPITELÉ

6 Odměny členů zastupitelstev obci Povinn.poj.na soc.zab.a přisp Povinn.poj.na veřejné zdrav.poj pracovní pomůcky Tiskopisy DKP Nákup materiálu Telefon Konzult., porad.a právní služby Služby školení a vzdělávání Ostatní služby-nákup Cestovné Pohoštění VNITŘNÍ SPRÁVA Platy zaměstnanců v pracov.poměru Dohoda o provedení práce Povinn.poj.na soc.zab.a přisp., odvody Povinn.poj.na veřejné zdrav.poj., odvody úrazové pojištění Knihy,učební pomůcky a tisk DKP skup Nákup materiálu j.n Vodné, stočné Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Poštovné, ceniny telefonní poplatky, interner, zabezpečení Konzult., porad.a právní služby Služby školení a vzdělávání údržba funkčnosti programů Revize, udrž.popl. a ost. služby opravy budov opravy střech Programové vybavení Cestovné Pohoštění poplatky sankční platba daní a poplatků poplatky platby ze sociálního fondu

7 rekonstrukce kancelář matrika ochranné pomůcky zdravotnický materiál FINANČNÍ SLUŽBY Služby peněžních ústavů - poplatky POJIŠTĚNÍ Pojištění městys souhrnné PŘEVODY NESPECIFIKOVANÉ Příděl sociálnímu fondu městysevišňové převod ze SF na ZBÚ OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE Nespecifikované rezervy - DPH rezervy daně OSTATNÍ ČINNOSTI Příspěvek-Spolek pro obnovu venkova Příspěvek-Svaz měst a obcí Příspěvek-Energoregion Ostatní příspěvky-moravia Financování splátka úvěr cyklopenzion splátka úvěr kanalizace splátka sítě cihelna splátka úvěr sociální byty splátka úvěr zateplení ZŠ splátka SFŽP Celkem příjem Celkem výdej Podpisy: starosta Mgr. Vladimír Korek místostarosta Pavel Havelka Vyvěšeno: Snato: Zveřejněno na el. úřední desce: Návrh rozpočtu městyse Višňové projednalo a dalo souhlas se zveřejněním ZM č. 5, dne Rozpočet městyse Višňové bude projednáván ZM č. 6, dne zpracovala: Svobodová Závazné ukazatele - paragrafy Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě 15-ti dnů, nebo ústně na zasedání zastupitelstva, které se bude konat Rozpočet je sestaven jako schodkový.