za rok Úvod, kontaktní údaje Přehled o činnosti, organizační struktura Personální údaje. 8-14

Transkript

1 1 V Ý R O Č N Í za rok 2009 Z P R Á V A O b s a h 1. Úvod, kontaktní údaje Přehled o činnosti, organizační struktura Personální údaje Ekonomické ukazatele za rok Kontrolní činnost, sponzorské dary 24

2 2 1. Úvod, kontaktní údaje Název organizace: Domov Na zámečku Rokytnice, příspěvková organizace Sídlo organizace: Rokytnice, č. p. 1, PSČ Statutární zástupce: JUDr. Eva Fabová, ředitelka IČ: Zřizovatel: Olomoucký kraj, ul. Jeremenkova 40 a, Olomouci, PSČ Telefon: Fax: Domov se nachází v budově renesančního zámku z roku 1591 obklopeném zámeckým parkem a zahradou v obci Rokytnice, vzdálené 7 km od okresního města Přerov. Areál zámku se svými částmi je kulturní památkou, zapsanou do seznamu kulturních památek v roce Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Základním předmětem činnosti organizace je poskytování sociálních služeb vymezených v 35, 48 a 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Jeho posláním je poskytovat celoročně domov těm spoluobčanům, jejichž schopnosti v oblasti osobní péče a péče o domácnost jsou sníženy, a o které jejich rodinní příslušníci nemohou z nejrůznějších důvodů pečovat sami. Cílem personálu je vytvoření dobrých podmínek pro život uživatelů při respektování lidské důstojnosti, jejich svobod a individualit. 2. Přehled o činnosti, organizační struktura V roce 2009 došlo v našem Domově ke dvěma organizačním změnám. K byly sloučeny dva odborné úseky (sociální a výchovný) do jednoho sociálně aktivizačního úseku. V květnu 2009 na místo bývalých oddělení vznikly nové organizační celky domovy Kopretina, Duha a Čtyřlístek. V jídelnách těchto domovů začaly nově pracovat speciální aktivizační pracovnice ze sociálně aktivizačního úseku na každém domově 2. Sociálně aktivizační úsek má 3 sociální pracovnice, 15 nepedagogických pracovníků a jednu vedoucí. V rámci plnění jednoho z našich cílů začleňování klientů do přirozeného společenského prostředí - pomohly sociální pracovnice 42 uživatelům podat žádost o vydání občanského průkazu (12 Kopretina, 15 Duha, 15 Čtyřlístek). V současné době je v řízení osvědčení o státním občanství a u některých klientů potvrzení o rodinném stavu. Ve většině případů se jedná o klienty, jejichž opatrovníkem je obec Rokytnice, a proto v této záležitosti úzce spolupracujeme se starostou obce. V průběhu roku 2009 jsme vyřizovali klientům průkazy ZTP. Podali jsme 66 žádostí, z nichž 46 bylo vyřízeno kladně. Žádost o navrácení způsobilosti k právním úkonům jsme podali u 7 klientů, třem z nich byla navrácena částečná

3 3 způsobilost, u dalších ještě neproběhlo řízení. V této činnosti budeme v úzké spolupráci s klíčovými pracovníky pokračovat i v roce 2010, protože si uvědomujeme, jak je tato oblast důležitá pro začleňování našich uživatelů do běžného života. věk počet klientů Věková struktura klientů Domova Na zámečku, p.o. - DOZP let let let let let let nad 95 let Celkem Věkové rozložení Věková struktura klientek Domova Na zámečku, p.o. DD let let let let Celkem Počet klientek

4 4 Přehled o pohybu klientů Domova Na zámečku, p.o. v roce 2009 Uživatelé DOZP Uživatelé DD Celkem Stav k Přijatí Propuštění Zemřelí Stav k V oblasti pomoci klientům navrátit se do běžného života přechod do chráněného bydlení jsme nezaznamenali žádný úspěch. Pracovali jsme s několika klienty, ale 2 klientky si přechod do chráněného bydlení (Sagapo Bruntál) rozmyslely, u jedné partnerské dvojice odvolal svůj souhlas opatrovník a jedna klientka díky velmi špatné finanční situaci byla odmítnuta. Na konci roku 2009 jsme zjišťovali u našich uživatelů, jakou mají o chráněném bydlení představu. Většina z potenciálních zájemců si přeje, abychom jim pomohli vyhledat možnost bydlet v blízkém okolí, nejlépe v Přerově nebo Olomouci. V rámci vyhledávání pracovního uplatnění našich uživatelů jsme začali spolupracovat se sdružením Most k životu v Přerově. V roce 2009 se sociální úsek opět věnoval i žádostem o přehodnocení výše příspěvku na péči.

5 5 Stav v počtu přiznaných příspěvků na péči je následující: I. Stupeň II. Stupeň III. Stupeň IV. Stupeň Celkem Stav k Stav k Příspěvek na péči nepobíralo k klientů z DOZP a jedna seniorka z DD. V roce 2009 jsme uspořádali jeden Den otevřených dveří. Tradiční prosincový byl zrušen z důvodu chřipkové epidemie. Dny otevřených dveří, které jsou spojovány s výstavou prací našich klientů, se setkávají s velkým ohlasem nejenom ze strany obyvatel obce Rokytnice a opatrovníků, ale i široké veřejnosti. V průběhu roku pořádáme výstavky prací našich uživatelů s tematickým zaměřením (velikonoční, vánoční, apod.) Klienti mohou podle svého zájmu pracovat v několika aktivizačních dílnách keramické, tkalcovské, košíkářské a ve cvičné kuchyňce. Na jednotlivých domovech je zabezpečena jednodušší aktivizační činnost v jídelnách.

6 6 Každý týden se mohou zájemci účastni canisterapie, která se setkává se stále větším ohlasem i u našich seniorek. V roce 2009 zahájil svou činnost i kroužek břišních tanečnic a naši klienti pod vedením aktivizačních pracovnic nacvičili divadelní představení Popelka. K akcím, které každoročně pořádáme již delší dobu (Májová veselice, Sportovní hry, Zámecký podzim a Kateřinská zábava) jsme přidali novou tradici Halloween a Rozsvěcování vánočního stromečku. Májovou veselici, Sportovní hry a Kateřinskou zábavu pořádáme pro naše uživatele a jejich přátele z pobytových zařízení Olomouckého kraje. Na akci Zámecký podzim jsme pozvali i důchodce - bývalé zaměstnance Domova Na zámečku. Abychom se více začlenili do života

7 7 obce, pozvali jsme na novinku - Helloween a Rozsvěcování vánočního stromečku obyvatele Rokytnice. S klienty navštěvujeme i ZOO Olomouc a zúčastnili jsme se akce Den V ZOO s hejtmanem. Jak na této akci, tak na Mostech přátelství v Přerově a na Divadelním Přerově vystupovaly naše břišní tanečnice a jejich vystoupení se setkalo s velkým ohlasem. Naši uživatelé se účastní mnoha akcí, které pořádají i jiná zařízení kraje (plesy, sportovní hry, zábavy a soutěže), jezdí na výlety po okolní. V roce 2009 se zúčastnili i týdenní rekreace na Malé Morávce. Klienti tak měli možnost podle svého zájmu zúčastnit se 6 divadelních představení, 5 tanečních zábav, 8 akcí na ranči Mustang, 6 sportovních a 11 dalších kulturních akcí mimo náš Domov. Pro klienty, kteří se nechtějí účastnit aktivit mimo náš Domov, pořádáme velmi oblíbená Carusoshow v zámeckém parku, diskotéky na nádvoří a další sportovní a kulturní akce, jednotlivé domovy pořádají soutěže.

8 8 3. Personální údaje Počty zaměstnanců v roce 2009 Struktura zaměstnanců Pracovníci v sociálních službách přímá obslužná péče Pracovníci v sociálních službách nepedagogická Skutečnost fyzické osoby k Průměrný přepočtený evidenční stav 1 12/ , ,99 činnost Sociální pracovnice 4 4 Zdravotničtí pracovníci 14 17,74 Fyzioterapeut 0,63 0,21 Administrativní pracovníci 9 8 Provozní pracovníci 27 25,59 Úřad práce (VPP) 9 9 CELKEM 123,63 120,74 Celkový údaj o platech k Mzdové prostředky celkem z toho: prostředky na platy zaměstnanců 01 12/2009 OON příspěvek z Úřadu práce na mzdy v rámci veřejně prosp. prací Průměrný měsíční plat ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Vzdělávání zaměstnanců v roce 2009 Sociální pracovnice Školení asociace poskytovatelů sociálních služeb (3 pracovnice) Kurz Individuální plánování průběhu sociální služby (1 pracovnice) Individuální plánování a problémové chování klientů (3 pracovnice) Individuální plánování sociální služby (1 pracovnice) Komunikace s nemocnými a zdravotně postiženými (1 pracovnice) Komunikace s agresivním klientem (1 pracovnice) Individuální plánování II (2 pracovnice) Zjišťování specifických potřeb uživatelů sociálních služeb (1 pracovnice) Řízení rizik prostřednictvím rizik. Plánů (2 pracovnice) Řízení konfliktů s klientem (1 pracovnice) Individuální práce s uživatelem seniorem (1 pracovnice) Restriktivní opatření a opatrovnictví v sociálních službách (1vedoucí sociálně aktivizačního úseku) Individuální plánování a problémové chování klientů (1vedoucí sociálně aktivizačního úseku)

9 Řízení rizik prostřednictvím rizikových plánů (1vedoucí sociálně aktivizačního úseku) Sebehodnocení v sociálních službách (1vedoucí sociálně aktivizačního úseku) Šikana v zařízeních sociálních služeb (1vedoucí sociálně aktivizačního úseku) Zvládání rizikových situací (1vedoucí sociálně aktivizačního úseku) Pravidla šetrné sebeobrany 2007/216-SP (1vedoucí sociálně aktivizačního úseku) Pracovníci v sociálních službách přímá obslužná péče Pravidla šetrné sebeobrany 2007/183-I (12 pracovníků) Speciální seminář Využití pomůcek pro inkontinentní pacienty v ambulantní i ústavní sféře (9 pracovníků) Pravidla šetrné sebeobrany 2007/183-I (9 pracovníků) Kurz Oblastní unie neslyšících základy znakového jazyka (2 pracovníci) Individuální plánování a problémové chování klientů (7 pracovníků) Alternativní komunikace s mentálně postiženým klientem (3 pracovníci) Zvládání agrese a jiného problémového chování u klienta (4 pracovníci) Řízení rizik prostřednictvím rizik. Plánů (14 pracovníků) Problematika mobility, management, inkontinence (15 pracovníků) Šikana v zařízeních sociálních služeb (16 pracovníků) Pravidla šetrné sebeobrany 2007/216-SP (6 pracovníků) Pravidla šetrné sebeobrany 2007/183-I (1 vedoucí domova) Novinky v diabetologii historie a nové trendy (1 vedoucí domova) Kurz Oblastní unie neslyšících základy znakového jazyka (1 vedoucí domova) Individuální plánování a problémové chování klientů (2 vedoucí domova) Řízení rizik prostřednictvím rizikových plánů (3 vedoucí domova) Problematika mobility, management, inkontinence (1 vedoucí domova) Šikana v zařízeních sociálních služeb (3 vedoucí domova) Pravidla šetrné sebeobrany 2007/216-SP (1 vedoucí domova) Odborná praxe PSS (1 pracovnice) Pracovníci v sociálních službách nepedagogická činnost Pravidla šetrné sebeobrany 2007/183-I (2 pracovnice) Individuální plánování a problémové chování klientů (5 pracovnic) Tvorba individuálního krizového plánu a PCH (1 pracovnice) Alternativní komunikace s mentálně postiženým klientem (1 pracovnice) Individuální plánování II (1 pracovnice) Řízení rizik prostřednictvím rizikových plánů (9 pracovnic) Aktivizace seniorů a trénování paměti (4 pracovnice) Šikana v zařízeních sociálních služeb (10 pracovnic) Pravidla šetrné sebeobrany 2007/216-SP (3 pracovnice) Odborná praxe PSS (1 pracovnice)

10 10 Zdravotničtí pracovníci Pravidla šetrné sebeobrany 2007/183-I (1 pracovnice) Novinky v diabetologii historie a nové trendy (4 pracovnice) Seminář Novinky v péči o klienty (9 pracovnic) Pravidla šetrné sebeobrany 2007/183-I (2 pracovnice) Pravidla šetrné sebeobrany 2007/183-I (2 pracovnice) Výživa seniorů s psychiatrickým onemocněním I. (1 pracovnice) Odborná konference Integrovaný záchranný systém (4 pracovnice) Výživa seniorů s psychiatrickým onemocněním II. (1 pracovnice) Seminář Předlékařská první pomoc a resuscitace (3 pracovnice) Individuální plánování a problémové chování klientů (3 pracovnice) Problematika mobility, management, inkontinence (12 pracovnic) Pravidla šetrné sebeobrany 2007/216-SP (4 pracovnice) Chřipková onemocnění a nová vlna pandemie (1 vedoucí zdravotního úseku) Individuální plánování II (1 vedoucí zdravotního úseku) Řízení rizik prostřednictvím rizik. plánů (1 vedoucí zdravotního úseku) Samostudium Regionální odborná konference pro nelékařská povolání (3 pracovnice) Samostudium Poruchy výživy v děckém a dorostovém věku (1 pracovnice) Samostudium Organizace + řízení zdravotnictví, speciální studium (1 vedoucí 2009 zdravotního úseku) Samostudium Problematika mobility z pohledu ošetřujícího personálu (1 vedoucí 2009 zdravotního úseku) 2009 Samostudium Péče o u živitele s demencí (1 vedoucí zdravotního úseku) Administrativní pracovníci Seminář ředitelů domovů, ústavu sociální péče (ředitelka domova) Restriktivní opatření a opatrovnictví v sociálních službách (ředitelka domova) Odborný seminář pro ředitele a ekonomy poskytovatelů sociálních služeb (ekonomka) Vztahy mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací (ekonomka) Seminář PaM Náhrada mzdy v době PN a další úkoly zaměstnavatele od (mzdová účetní) Seminář PaM Roční zúčtování záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků a daň. zvýhodnění za rok 2008 (mzdová účetní) Změna poskytování náhrady mzdy v době prvních 2 týdnů nemoci nebo karantény a Pracovněprávní předpisy pro zaměstnavatele pro rok 2009 (mzdová účetní) Odborný seminář pro ředitele a ekonomy poskytovatelů sociálních služeb (správce) Stravování v zařízeních sociální péče (správce) Provozní pracovníci Stravování v zařízeních sociální péče (vedoucí kuchař)

11 11 Počet hodin vzdělávání dle kategorie pracovníků za rok 2009 Kategorie Hodiny PSS - přímá obslužná péče 2230 PSS - nepedagogická činnost 465 Sociální pracovnice 196 Zdravotničtí pracovníci 627,5 Administrativní a provozní pracovníci 64,5 SOUČET HODIN 3583 Kategorie Hodiny PSS - vedoucí domova 266,5 PSS - přímá obslužná péče 1963,5 PSS - nepedagogická činnost 465 Vedoucí sociálně aktivizačního úseku 89 Sociální pracovnice 107 Vedoucí zdravotního úseku 14 Zdravotní sestry 613,5 Ředitelka domova 17 Ekonomka 10,5 Správce 13 Mzdová účetní, personalista 17 Kuchař - vedoucí 7 SOUČET HODIN 3583 Vzdělávání v roce 2009 dle kategorií pracovníků Administrativní a provozní pracovníci 64,5 Zdravotničtí pracovníci 627,5 Sociální pracovnice 196 PSS - nepedagogická činnost 465 PSS - přímá obslužná péče Počet hodin

12 12 Počet hodin vzdělávání dle kategorie přepočtený na jednoho pracovníka, který se zúčastnil školení v roce 2009 Kategorie Přepočteno Počet pracovníků Počet hodin PSS - přímá obslužná péče 47, ,5 PSS - vedoucí domova 88, ,5 PSS - nepedagogická činnost 33, Vedoucí sociálně aktivizačního úseku 89, Sociální pracovnice 35, Vedoucí zdravotního úseku 14, Zdravotní sestry 34, ,5 Ředitelka domova 17, Ekonomka 10, ,5 Správce 13, Mzdová účetní, personalista 17, Kuchař - vedoucí 7, SOUČET HODIN 407, Kategorie Přepočteno PSS - přímá obslužná péče 50,68 PSS - nepedagogická činnost 33,21 Sociální pracovnice 49,00 Zdravotničtí pracovníci 33,03 Administrativní a provozní pracovníci 12,90 SOUČET HODIN 178,82 Počet hodin vzdělávání dle kategorie přepočtený na jednoho pracovníka, který se zúčastnil školení v roce 2009 Administrativní a provozní pracovníci 12,90 Zdravotničtí pracovníci 33,03 Sociální pracovnice 49,00 PSS - nepedagogická činnost 33,21 PSS - přímá obslužná péče 50,68 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 Přepočtený počet hodin na jednoho pracovníka

13 13 Náklady v Kč vynaložené na vzdělání v roce 2009 dle kategorie pracovníků Kategorie PSS - přímá obslužná péče PSS - nepedagogická činnost Sociální pracovnice Zdravotničtí pracovníci Administrativní a provozní pracovníci CELKOVÉ NÁKLADY Náklady Kč Kč Kč Kč Kč Kč Náklady v Kč vynaložené na vzdělání v roce 2009 dle kategorie pracovníků Administrativní a provozní pracovníci Kč Zdravotničtí pracovníci Kč Sociální pracovnice PSS - nepedagogická činnost Kč Kč PSS - přímá obslužná péče Kč 0 Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Ø náklady v Kč vynaložené na vzdělání jednoho pracovníka dle kategorie v roce 2009, který se zúčastnil školení Kategorie Ø náklady Náklady Počet prac. PSS - přímá obslužná péče Kč Kč 44 PSS - nepedagogická činnost Kč Kč 14 Sociální pracovnice Kč Kč 4 Zdravotničtí pracovníci Kč Kč 19 Administrativní a provozní pracovníci Kč Kč 5 CELKOVÉ NÁKLADY Kč Ø náklady v Kč vynaložené na vzdělání jednoho pracovníka dle kategorie v roce 2009, který se zúčastnil školení Administrativní a provozní pracovníci Kč Zdravotničtí pracovníci Kč Sociální pracovnice Kč PSS - nepedagogická činnost PSS - přímá obslužná péče Kč Kč 0 Kč 500 Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč

14 14 Ø náklady v Kč vynaložené na vzdělání jednoho pracovníka dle kategorie v roce 2009, vycházející z průměrného přepočteného evidenčního stavu Kategorie Ø náklady Náklady Počet prac. PSS - přímá obslužná péče Kč Kč 43,21 PSS - nepedagogická činnost Kč Kč 12,99 Sociální pracovnice Kč Kč 4,00 Zdravotničtí pracovníci Kč Kč 17,95 Administrativní a provozní pracovníci 283 Kč Kč 33,59 SOUČET Kč 111,74 Ø náklady v Kč vynaložené na vzdělání jednoho pracovníka dle kategorie v roce 2009, vycházející z průměrného přepočteného evidenčního stavu Administrativní a provozní pracovníci 283 Kč Zdravotničtí pracovníci Kč Sociální pracovnice Kč PSS - nepedagogická činnost PSS - přímá obslužná péče Kč Kč 0 Kč 500 Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 3. Ekonomické ukazatele za rok 2009 Plnění závazných ukazatelů v Kč Závazný ukazatel Schválený Upravený Skutečnost Limit mzdových prostředků Úřad práce - mzdy Neinvestiční příspěvek odpisy Odvody příspěvkové organizace - odpisy Hospodářský výsledek vyrovnaný nebo zlepšený

15 15 Finanční a peněžní fondy v Kč Fond Stav k Stav k Fond odměn , ,00 FKSP , ,74 Fond rezervní , ,85 Fond investiční , ,34 Investiční akce V roce 2009 byl investiční fond čerpán na: nákup průmyslové pračky nákup žehliče prádla nákup elektrického ohřívacího vozíku nákup sprchového vozíku a sprchového panelu k vozíku nákup zvedacího elektrického zařízení s váhou pro usnadnění manipulace s klientem při zajištění osobní hygieny odstranění havarijního stavu odtokového kanálu prádelny na stavební úpravu rozvod vody a odpadů na pěti pokojích

16 ROZVAHA - BILANCE 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 22

23 23

24 24 5. Kontrolní činnost a sponzorské dary Ve dnech a byla provedena Okresní správou sociálního zabezpečení v Přerově kontrola pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění a důchodovém pojištění v souladu se zákonem č. 582/1991 Sb. a zákonem č. 187/2006 Sb., v platném znění. Závěr kontroly: nebyla uložena žádná opatření. Dne byla v souladu se zákonem č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění provedena Všeobecnou zdravotní pojišťovnou v Přerově revize ošetřovatelské dokumentace, vyplňování poukazů DP a porovnání dokumentace s vykázanou péčí. Závěr kontroly: nebyla uložena žádná opatření. Dne byla v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, provedena kontrola Krajskou hygienickou stanicí, územním pracovištěm Přerov. Kontrola byla zaměřena na provozní hygienu, stavebně technický stav, datum použitelnosti potravin, doklady o původu potravin, technologický postup přípravy a rozvozu pokrmů, doklady o sanitaci, školení personálu. Závěry kontrolního orgánu: bez závad. Dne byla v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a v souladu s ustanovením 101 odst. 6 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách provedena kontrola Finančním úřadem v Přerově. Kontrolou použití finančních prostředků ze státního rozpočtu nebyly zjištěny nedostatky. Dle článku III. Podmínek poskytnutí dotace byly finanční prostředky použity pouze na úhradu nákladů souvisejících s poskytováním sociálních služeb, v rozsahu stanoveném základními činnostmi pro příslušný druh sociální služby. V roce 2009 obdržel Domov dary od následujících sponzorů: p. Jiří Lakomý Světlo a zvuk, Nelešovice p. Radmila Šedová, Přerov Medik Styl a. s., Brno Jan Strnad Stavitelství s. r. o., Újezdec p. Zdeněk Horák, Přerov Ing. Jiří Šašinka YARO, Uherské Hradiště p. Pavel Hermély, Přerov p. Karel Sulanský, Přerov p. Zdena Marková, Tupec p. Marie Lovečková, Přerov Nestlé Česko, s. r. o., závod Zora Olomouc Dicona, a. s., Praha Promedica Praha Group, a. s. Martek Medical, a. s. Třinec Lékárna U Zlatého mamuta, Přerov Předmostí Viktoria Catering, s. r. o., Přerov p. Miroslava Šmídová, Majetín V Rokytnici JUDr. Eva Fabová ředitelka

25 25