ÚVOD Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2002 kapitola Ministerstvo obrany

Transkript

1 ÚVOD Cílem této publikace, vydávané Ministerstvem obrany České republiky (MO ČR) již popáté, je podat veřejnosti ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ale i partnerským zemím základní údaje o rozpočtu kapitoly Ministerstvo obrany, jeho vývojových trendech, struktuře, nejvýznamnějších druzích výdajů a vnitřních proporcích mezi nimi. Základní pramen informací využitých při přípravě této publikace tvoří dokumenty Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2002 kapitola Ministerstvo obrany (MO Praha 2001) a zákon č. 490/2001 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok Rozpočet na rok 2002 vychází z usnesení vlády ČR číslo 560/D ze dne 9. června 1999, ke Koncepci výstavby resortu obrany, které stanoví, že podíl celkových výdajů resortu obrany na hrubém domácím produktu nepoklesne v jednotlivých letech do roku 2004 pod hranici 2,2 %. Při zohlednění plánované dodávky techniky v rámci deblokace dluhu Ruské federace vůči ČR v roce 2002 a finančních prostředků vyčleněných v kapitole Všeobecná pokladní správa na řešení preventivních bezpečnostních opatření 1

2 v důsledku současné mezinárodní situace a k zajištění plnění článku č. 5 Washingtonské smlouvy ze dne 4. dubna 1949, který stanoví mechanismus uplatnění kolektivní obrany, je toto vládní usnesení naplněno. Zákonem č. 490/2001 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2002, byly kapitole Ministerstvo obrany vyčleněny rozpočtové prostředky v úhrnné výši tisíc Kč, což je téměř o 2,5 mld. Kč více než v předcházejícím roce. Stanovený objem výdajů umožňuje zajištění vybraných prioritních úkolů resortu obrany. Rozpočtové výdaje pro rok 2002 jsou přednostně plánovány na pokrytí mandatorních nároků ve vztahu k plánovaným počtům osob, realizaci cílů výstavby sil a nemovité infrastruktury. Ke klíčovým oblastem realizace rozpočtu kapitoly Ministerstvo obrany v roce 2002 patří: příprava vojenského a civilního personálu, naplňování cílů výstavby sil (Force Goals FG) Armády České republiky a realizace opatření Iniciativy obranných schopností (Defence Capabilities Initiative DCI), vyčlenění sil a prostředků Armády České republiky do NATO, zabezpečení Programu bezpečnostních investic NATO (NATO Security Investment Programme NSIP), výstavba moderní armády, modernizace a obměna vojenské techniky, ochrana utajovaných skutečností, mezinárodní spolupráce, transformace ekonomického a kontrolního systému. 2

3 V oblasti ekonomického řízení v roce 2002 resort obrany předpokládá: zefektivnit střednědobé a dlouhodobé plánování a řízení hospodaření se zdroji v investiční oblasti, a to zejména důsledným uplatňováním postupu ve smyslu vyhlášky č. 40/2001 Sb. a zapojením odborných orgánů projektového managementu, standardizace a řízení kvality; posílit úlohu a odpovědnost velitelů operačních stupňů dalším rozvíjením procesu decentralizace při tvorbě a realizaci rozpočtu předpokládá to především zvýšit podíl decentrálně financovaných komodit, dále stanovit úrovně a striktně oddělit pravomoci jednotlivých stupňů při procesu plánování, realizace a proplácení výdajů; snížit nákladovost provozu resortu obrany zavedením nového decentralizovaného systému akviziční činnosti a cíleným využitím perspektivní vnitroresortní infrastruktury; vybudovat akviziční pracoviště; zefektivnit činnost a optimalizovat počty pracovníků, kteří vykonávají státní správu v podmínkách Ministerstva obrany; dodržovat právní normy a interní normativní akty v celém procesu zadávání a organizování veřejných zakázek; zabezpečit efektivní marketingový průzkum na všech stupních systému úplatného nabývání majetku a služeb; urychlit předávání, odprodej a privatizaci neefektivních a pro zabezpečování obrany nadbytečných objektů a snížení a likvidaci nepotřebných zásob; restrukturalizovat provozní zásoby materiálu vojenského i nevojenského charakteru a zásoby pro válečný stav a udržovat je v nezbytné výši a v souladu s normami NATO; 3

4 uplatnit ekologické technologie při rekonstrukci technologických zařízení a výcviku vojsk; vytvořit účinný a důsledný systém kontroly ve vazbě na zákon o finanční kontrole. Limitujícím faktorem investičního rozvoje resortu a intenzifikace výcviku vojsk zůstává i pro rok 2002 realizace projektů L-159 a modernizace tanku T-72 M4 CZ, na které je v rozpočtu předurčeno tisíc Kč. Na ostatní investiční rozvoj resortu tak zbývá částka tisíc Kč. Zajištění činností a hlavních plánovaných úkolů resortu obrany v roce 2002 je možné docílit jen za předpokladu, že dojde k omezení neprioritních úkolů a faktické mobilizaci úsporných opatření v oblasti běžných výdajů rozpočtu kapitoly Ministerstvo obrany. V roce 2002 budou transformovány a rušeny příspěvkové organizace vojenských technických ústavů a Správy vojenského bytového fondu Praha a snižována nemovitá infrastruktura. Významným rysem státního rozpočtu na rok 2002 je skutečnost, že na financování zahraniční mírové operace KFOR a SFOR nejsou poprvé vyčleněny dodatečné prostředky ze zdrojů mimo kapitolu Ministerstvo obrany, jak tomu bylo v předcházejícím období, ale financování komplexu zahraničních aktivit jde plně na vrub limitu rozpočtové kapitoly Ministerstvo obrany. V oblasti příjmů se počítá s tím, že v roce 2002 bude uhrazen odprodej kasáren Jiřího z Poděbrad na náměstí Republiky v Praze. Dále jsou do oblasti příjmů zahrnuty prostředky získané odprodejem přebytečného a neupotřebitelného majetku. 4

5 ROZPOČET RESORTU OBRANY V LETECH 2001 A 2002 Výsledky hospodaření s rozpočtovými prostředky za uplynulý rok 2001 Schválený rozpočet výdajů resortu ve výši tisíc Kč byl v průběhu roku 2001 upraven rozpočtovými opatřeními Ministerstva financí České republiky (MF ČR) na konečnou částku tisíc Kč. Ze strany Ministerstva financí ČR byly v tomto roce provedeny celkem 42 úpravy schváleného státního rozpočtu kapitoly Ministerstvo obrany a 2 úpravy byly předloženy ke schválení rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Uskutečněné úpravy představovaly v souhrnném saldovém vyjádření zvýšení rozpočtu kapitoly Ministerstvo obrany o tisíc Kč. Mezi rozhodující rozpočtová opatření provedená během roku 2001 v oblasti výdajů patřily: převod finančních prostředků ve výši tisíc Kč z kapitoly Ministerstvo obrany do kapitoly Ministerstvo vnitra na základě schváleného delimitačního protokolu k převodu výkonu státní správy ve věcech civilní ochrany z působnosti Ministerstva obrany do působnosti Ministerstva vnitra; zvýšení výdajové stránky rozpočtu o tisíc Kč podle usnesení vlády ČR č. 765 z , k návrhu alokace prostředků získaných realizací zákona o státním dluhopisovém programu dluhopisů na financování řešení důsledků kosovské krize a o změně zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a změně zákona č. 328/1998 Sb., o vydání státních dluhopisů na úhradu schodku státního rozpočtu za rok 1997, a podle usnesení vlády ČR č z , o návrhu na další působení jednotek Armády České republiky v mezinárodních mírových operacích JOINT FORGE 5

6 (SFOR) na území Bosny a Hercegoviny a JOINT GUARDIAN (KFOR) na území Svazové republiky Jugoslávie provincie Kosovo, po 31. prosinci 2000, a v návaznosti na Ministerstvem financí ČR stanovený Postup při převodu prostředků na odstraňování povodňových škod, prostředků určených na krytí nezbytných výdajů vyvolaných zánikem věcných břemen váznoucích na majetku vydaném oprávněným osobám a prostředků na řešení důsledků kosovské krize z roku 2000 do roku 2001 ; převod nevyčerpaných dluhopisových prostředků ve výši tisíc Kč do roku 2002 na částečné pokrytí výdajů souvisejících s činností mise KFOR v roce 2002 v návaznosti na Ministerstvem financí ČR stanovený Postup při převodu prostředků na odstraňování povodňových škod, prostředků určených na krytí nezbytných výdajů vyvolaných zánikem věcných břemen váznoucích na majetku vydaném oprávněným osobám a prostředků na řešení důsledků kosovské krize z roku 2001 do roku 2002 ; převod finančních prostředků v částce tisíc Kč rozpočtovaných v kapitole Všeobecná pokladní správa a určených na provádění pyrotechnické očisty bývalých vojenských újezdů Ralsko a Mladá (zabezpečení činnosti dvou asanačních pyrotechnických odřadů) do rozpočtu kapitoly Ministerstvo obrany podle usnesení vlády ČR č. 350 z , ke Zprávě o stavu plnění očisty bývalých vojenských újezdů Ralsko a Mladá od munice a upřesnění dalšího postupu v této věci; navýšení výdajů státního rozpočtu kapitoly Ministerstvo obrany o tisíc Kč převodem finančních prostředků z kapitoly Ministerstvo zdravotnictví za služby poskytované silami Armády České republiky v roce 2001 v rámci nepřetržitého systému letecké záchranné služby ČR na základě Dodatku č. 5 k Dohodě mezi Ministerstvem obrany ČR a Ministerstvem zdravotnictví ČR o spolupráci při zajišťování letecké záchranné služby ; 6

7 převod účelových neinvestičních prostředků ve výši tisíc Kč a investiční dotace ve výši tisíc Kč rozpočtovaných v kapitole Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a určených k zabezpečení přípravy sportovní reprezentace ČR zajišťované resortem obrany do rozpočtu kapitoly Ministerstvo obrany; navýšení výdajů státního rozpočtu kapitoly Ministerstvo obrany celkem o tisíc Kč převodem finančních prostředků určených na financování projektů výzkumu a vývoje z kapitol Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Grantová agentura ČR. Hospodaření resortu bylo v průběhu roku 2001 ovlivněno zejména opatřeními na zabezpečení posílení výcviku a provozu vojsk, legislativními opatřeními, nutností rozpočtového pokrytí zahraničních operací SFOR a KFOR, realizací schválených cílů výstavby sil, začínající transformací resortu a pokračováním projektů L-159. V souladu se zněním 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, byly do rezervního fondu převedeny nevyčerpané rozpočtové prostředky z roku 2001 (2 % objemu rozpočtových výdajů) v celkové výši tisíc Kč z následujících oblastí: běžné výdaje tisíc Kč individuálně určené kapitálové výdaje tisíc Kč systémově určené kapitálové výdaje tisíc Kč Skutečné čerpání rozpočtových prostředků kapitoly Ministerstvo obrany k (včetně převodu do rezervního fondu) dosáhlo výše tisíc Kč, což představuje 99,75 % upraveného rozpočtu. 7

8 Oproti roku 2000 vzrostly celkové výdaje kapitoly Ministerstvo obrany o tisíc Kč, což představuje nárůst pouze o 0,69 procentního bodu. K nárůstu běžných výdajů došlo ve vazbě na zákonná opatření především v oblasti mandatorních výdajů (platový nárůst 4,5 %, valorizace důchodových dávek, novela zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, novela Zákoníku práce). Dále se důsledkem metodického vlivu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, zvýšil příspěvek na provoz příspěvkových organizací, v souvislosti s tím úměrně poklesly výdaje za nákup vody, paliv, energie a služeb. Jednalo se tedy především o přesuny uvnitř rozpočtových výdajů resortu obrany. 8

9 Základní porovnání rozpočtů resortu obrany v letech 2001 a 2002 Skutečné čerpání Schválený rozpočet rok 2001 rok 2002 Celkové výdaje ,5 mil. Kč ,5 mil. Kč Kapitálové výdaje ,0 mil. Kč ,8 mil. Kč Běžné výdaje ,5 mil. Kč ,7 mil. Kč z toho převod do rezervního fondu 901,8 mil. Kč Celkové příjmy 2 607,5 mil. Kč 4 882,3 mil. Kč Výsledné saldo ,0 mil. Kč ,2 mil. Kč 9

10 Porovnání základních makroekonomických ukazatelů Rok 2001 Rok 2002 Porovnání 2002/2001 (index) Hrubý domácí produkt (v mld. Kč) 2 131,0 Výdaje státního rozpočtu ČR (v mld. Kč) 685,2 736,6 1,08 Míra inflace (přírůstek v %) 4,90 % 4,60 % 0,94 Podíl výdajů kapitoly Ministerstvo obrany na HDP 2,12 % 2,07 % 0,98 Podíl výdajů kapitoly Ministerstvo obrany na výdajích státního rozpočtu ČR 2 296,0 1,08 6,60 % 6,40 % 0,97 10

11 Základní údaje o státním rozpočtu České republiky kapitola Ministerstvo obrany 11

12 Základní údaje o vývoji rozpočtu kapitoly Ministerstvo obrany v letech 1997 až 2002 (výdaje v mil. Kč) % , , , , , , , , , , ,8 11 % 10 % 9 % % ,0 % 6,6 % 7,0 % 7,1 % 6,4 % 6,4 % 7 % 6 % % 0 Rok 1997 Rok 1998 Rok 1999 Rok 2000 Rok 2001 Rok % Celkové výdaje Výdaje ve stálých cenách roku 1997 Podíl výdajů resortu obrany na výdajích státního rozpočtu ČR 12

13 Struktura výdajů kapitoly Ministerstvo obrany v letech 1997 až 2002 (v mil. Kč) Rok 1997 Rok 1998 Rok 1999 Rok 2000 Rok 2001 Rok 2002 Druh výdajů (v mil. Kč) Kapitálové výdaje Platy a OPPP, pojistné, příděl FKSP a sociální dávky Ostatní neinvestiční výdaje Skutečné rok , ,4 Skutečné rok 1998 Skutečné rok 1999 Skutečné rok 2000 Skutečné rok 2001 Návrh rok , , , , , , , , , , , , , , , ,9 13

14 Vývoj příjmů státního rozpočtu kapitoly Ministerstvo obrany v letech 1997 až

15 Trend vývoje proporcí mezi hlavními skupinami výdajů kapitoly Ministerstvo obrany v letech 1999 až 2002 Rok 1999 Rok % Ostatní neinvestiční výdaje 25 % Kapitálové výdaje 34 % Ostatní neinvestiční výdaje 28 % Kapitálové výdaje 39 % Platy, ostatní platby za provedenou práci, pojistné, příděl do FKSP a sociální dávky 38 % Platy, ostatní platby za provedenou práci, pojistné, příděl do FKSP a sociální dávky Rok 2001 Rok % Ostatní neinvestiční výdaje 25 % Kapitálové výdaje 36 % Ostatní neinvestiční výdaje 24 % Kapitálové výdaje 41 % Platy, ostatní platby za provedenou práci, pojistné, příděl do FKSP a sociální dávky 40 % Platy, ostatní platby za provedenou práci, pojistné, příděl do FKSP a sociální dávky 15

16 Trend vývoje jednotlivých oblastí výdajů v letech 1997 až 2002 (v mil. Kč) , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6 Kapitálové výdaje Ostatní neinvestiční výdaje Platy a OPPP, pojistné, příděl FKSP a sociální dávky Rok 1997 Rok 1998 Rok 1999 Rok 2000 Rok 2001 Rok

17 Druhová struktura výdajů rozpočtu obrany v roce ,8 % Kapitálové výdaje 38,2 % Osobní mandatorní výdaje 10,4 % Další správní a centrálně plánované výdaje 6,3 % Nemovitá infrastruktura a ekologické výdaje 11,7 % Běžný provoz, výcvik, zásoby 9,6 % Sociální dávky 17

18 Výdaje v roce 2002 členěné podle organizační struktury 2,0 % Vojsková zdravotnická služba 30,8 % Vzdušné síly 8,3 % Síly logistiky 4,6 % Síly územní obrany 68,6 % Armáda ČR 31,4 % Ostatní 13,1 % Pozemní síly 10,1 % MO + PPÚZ MO, vojenské školy, Hradní stráž, Vojenská kancelář prezidenta republiky 6,9 % Příspěvky příspěvkovým organizacím a dotace VLS 9,6 % Sociální dávky 4,3 % Ostatní celoresortní výdaje 2,0 % Operace SFOR 6,5 % GŠ AČR a jeho PPÚZ 1,8 % Ostatní výdaje AČR 18

19 Rozdělení výdajů AČR v roce 2002 podle organizační struktury 6,7 % Síly územní obrany 19,1 % Pozemní síly 2,6 % Ostatní 44,9 % Vzdušné síly 11,8 % GŠ AČR a PPÚZ 2,9 % Vojsková zdravotnická služba 12,0 % Síly logistiky 19

20 VÝDAJE PROGRAMOVÉHO FINANCOVÁNÍ Pro sestavení rozpočtu resortu obrany na rok 2002 za oblast kapitálových výdajů a souvisejících běžných výdajů ve smyslu vyhlášky MF č. 131/2001 Sb. byla zpracována podrobná dokumentace pro jednotlivé programy, navrženy základní parametry přípravy a realizace programů, které jsou určeny k financování v roce 2002 a dalších letech v souladu s 2 vyhlášky MF č. 40/2001 Sb. Programová struktura zahrnuje celkem 44 programů řazených do 10 programových okruhů a je zavedena v Informačním systému programového financování (ISPROFIN) Ministerstva financí ČR. Na financování 318 projektů a akcí jsou pro rok 2002 plánovány výdaje ve výši tisíc Kč, z toho činí kapitálové výdaje tisíc Kč a související běžné výdaje zahrnuté v oblasti běžných výdajů resortu obrany tisíc Kč. Kapitálové výdaje v částce tisíc Kč představují 23,77 % z celkových výdajů resortu obrany. Rozsah kapitálových výdajů k naplnění stanovených cílů jednotlivých programů reprodukce investičního majetku v roce 2002 je ovlivněn zejména skutečností, že na pokračování projektů L-159 jsou vyčleněny finanční prostředky ve výši tisíc Kč a na projekty modernizace tanku T-72 M4 CZ částka tisíc Kč. Na ostatní investiční rozvoj resortu obrany v programovém financování tak zbývá částka tisíc Kč, z níž bude hrazena řada dalších rozpočtových priorit především: 1. zabezpečení plnění cílů výstavby sil (Force Goals) tisíci Kč (bez projektů L-159), 2. pokračování realizace modernizace tanku T-72 M4 CZ tisíci Kč, 20

21 3. účast státního rozpočtu kapitoly Ministerstvo obrany na projektech Programu bezpečnostních investic NATO (NATO Security Investment Program) vyplývající z přijatých závazků vůči Severoatlantické alianci tisíci Kč, 4. dokončení výstavby komunikační infrastruktury systémů velení a řízení a modernizace informačních systémů Armády České republiky tisíci Kč, 5. podpora vědy a obranného výzkumu a vývoje tisíci Kč, 6. mezinárodní spolupráce a zahraniční pracoviště tisíci Kč, 7. realizace zákonů s dopady do oblasti investic (jedná se především o komplexní vybudování zabezpečovacích systémů vojenských objektů vyplývající ze zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností) tisíci Kč. 21

22 Výdaje vyčleněné na programové financování v roce 2002 Označení programového okruhu Rozvoj velení a řízení Rozvoj vojenského zpravodajství Rozvoj pozemních sil Rozvoj vzdušných sil Rozvoj mezinárodní spolupráce Rozvoj vojenského zdravotnictví, rehabilitace a rekreace Rozvoj logistiky Ochrana životního prostředí a rozvoj lidských zdrojů Informační systémy Rozvoj vědy a obranného výzkumu Celkem výdaje na programové financování Pramen: Příloha č. 5 k zákonu č. 490/2001 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2002 Výdaje v tis. Kč ,1 % Rozvoj vzdušných sil 2,5 % Rozvoj vojenského zdravotnictví, rehabilitace a rekreace 6,0 % Rozvoj mezinárodní spolupráce 1,9 % Rozvoj logistiky 3,8 % Ochrana životního prostředí a rozvoj lidských zdrojů 2,5 % Informační systémy 2,6 % Rozvoj vědy a obranného průmyslu 2,5 % Rozvoj velení a řízení 0,8 % Rozvoj vojenského zpravodajství 9,3 % Rozvoj pozemních sil 22

23 BĚŽNÉ VÝDAJE Běžné výdaje kapitoly Ministerstvo obrany (včetně souvisejících běžných výdajů programového financování ve výši tisíc Kč) jsou na rok 2002 plánovány v celkovém objemu tisíc Kč. Rozhodující část těchto výdajů tvoří běžné výdaje organizačních složek státu, dále příspěvky na provoz a neinvestiční dotace poskytované příspěvkovým organizacím a neinvestiční dotace podnikatelským subjektům. Východiskem pro stanovení rozpočtu běžných výdajů na rok 2002 je: a) v oblasti osobních výdajů plánovaná organizační struktura resortu, stanovený meziroční nárůst 6,9 % ve vztahu k plánovaným počtům osob resortu, b) v oblasti nemovité struktury její předpokládaný rozsah a zamýšlené uvolnění nepotřebných a nadbytečných nemovitých objektů, c) v oblasti výcviku a běžného života vojsk Směrnice náčelníka Generálního štábu AČR pro přípravu vojsk Armády České republiky ve výcvikovém roce Ve srovnání s návrhem rozpočtu pro rok 2001 činí v roce 2002 nárůst běžných výdajů tisíc Kč, což představuje navýšení o 9,2 %. V oblasti osobních mandatorních výdajů dochází ke zvýšení o 3 %, tj. v absolutním vyjádření o tisíc Kč. Oblast ostatních věcných neinvestičních výdajů tvoří 39,4 % z celkových běžných výdajů kapitoly Ministerstvo obrany na rok Zvýšení podílu o 3,5 23

24 procentního bodu je způsobeno především posílením provozu a výcviku Armády České republiky. K diferencovanému nárůstu dochází téměř ve všech oblastech ostatních věcných neinvestičních výdajů. Posílení výcviku vojsk v roce 2002 je vyjádřeno úhrnným navýšením běžných výdajů o částku tisíc Kč. 24

25 Vývoj počtů zaměstnanců a průměrného měsíčního platu v resortu obrany Počet zaměstnanců resortu Průměrný měsíční plat (v Kč) 0 Rok 1997 Rok 1998 Rok 1999 Rok 2000 Rok 2001 Rok Skutečnost Plán Počty vojáků z povolání Počty občanských zaměstnanců Počty zaměstnanců celkem Průměrný měsíční plat Počet zaměstnanců celkem Průměrný měsíční plat (v Kč) 25

26 Podíl výdajů na důchody a ostatní sociální dávky na celkových běžných výdajích kapitoly Ministerstvo obrany v letech 1997 až 2002 (v mil. Kč) , , , , ,7 13,2 % ,7 12,6 % 14 % 13 % 12 % ,5 % 11,3 % 12,2 % 11 % ,8 % 2 947, , , , , ,6 Rok 1997 Rok 1998 Rok 1999 Rok 2000 Rok 2001 Rok 2002 Běžné výdaje Důchody a ostatní sociální dávky Podíl sociálních dávek na běžných výdajích (v %) 10 % 9 %

27 Porovnání hlavních druhů ostatních neinvestičních výdajů v letech 2001 a

28 Věcná skladba nákupu materiálu v roce 2002 (v tis. Kč) Potraviny Prádlo, oděv, obuv Náhradní díly Rok 2001 Rok 2002 Drobný hmotný majetek Munice a zbraně Materiál pro provoz, údržbu a opravy Léky a zdravotnický materiál Ostatní

29 VÝDAJE TŘÍDĚNÉ PODLE ÚČELU Účelovými výdaji státního rozpočtu kapitoly Ministerstvo obrany se v rámci plánování a realizace rozpočtu rozumějí výdaje na zabezpečení činností a aktivit v působnosti resortu obrany, u nichž je povinnost odděleného rozpočtování a vykazování upravena obecně závaznými právními předpisy a usneseními vlády ČR nebo vyplývá z vnitroresortních potřeb a požadavků. Určení těchto výdajů spolu s adresným vymezením správců podstatnou měrou přispívá k transparentnosti a efektivnímu užití prostředků státního rozpočtu pro cíle, na které byly plánovány. Z celkových plánovaných výdajů státního rozpočtu kapitoly Ministerstvo obrany na rok 2002 činí objem vybraných účelových prostředků tisíc Kč, což představuje 23,3 % výdajů schváleného rozpočtu kapitoly Ministerstvo obrany na rok V souladu se zněním 16 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, přecházejí práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů ve věcech státní správy na úseku civilní ochrany z Ministerstva obrany na Ministerstvo vnitra (dnem nabytí účinnosti zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů) od civilní ochrana již nespadá do působnosti Ministerstva obrany. 29

30 6,5 % Zahraniční aktivity 8,4 % Činnost jednotek AČR v zahraničních operacích pod velením NATO 2,8 % Informační systémy 4,2 % Ostatní účelové výdaje Struktura účelových výdajů v roce ,0 % Cíle výstavby sil Force Goals 5,3 % Příspěvky ČR do rozpočtů NATO a EU (z kapitoly Ministerstvo obrany) 0,9 % Realizace zákona číslo 148/1998 Sb, 3,5 % o ochraně utajovaných skutečností Výdaje na výzkum a vývoj 41,4 % Důchody a ostatní sociální dávky (v tis. Kč) Zahraniční aktivity ,5 % Informační systémy ,8 % Činnost jednotek AČR v zahraničních operacích pod velením NATO ,4 % Cíle výstavby sil Force Goals ,0 % Příspěvky ČR do rozpočtů NATO a EU (z kapitoly Ministerstvo obrany) ,3 % Realizace zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností ,9 % Výdaje na výzkum a vývoj ,5 % Důchody a ostatní sociální dávky ,4 % Ostatní účelové výdaje ,2 % Celkem ,0 % 30

31 Rozpočtové prostředky na zabezpečení účelových výdajů v roce 2002 Druh účelového výdaje Plánované výdaje (v tisících Kč) Cíle výstavby sil (Force Goals) AČR Činnost jednotek AČR v zahraničních operacích pod velením NATO usnesení vlády ČR č. 814/ Činnosti v oblasti zahraničních aktivit a) Smlouva o otevřeném nebi (Open Skies Treaty) usnesení vlády ČR č. 412/ b) Zabezpečení činnosti 6. polní nemocnice c) Zahraniční pracoviště (kromě pracoviště NATO) d) Zahraniční pracoviště NATO e) Vojenská cvičení NATO f) Ostatní činnosti v oblasti zahraničních aktivit g) Výdaje na summit NATO Účelové a institucionální výdaje na výzkum a vývoj a) Účelové výdaje na obranný výzkum b) Institucionální výdaje na výzkum a vývoj c) Účelové výdaje na obranný vývoj Informační systémy (včetně výdajů na výzkum a vývoj)

32 Druh účelového výdaje Příspěvky ČR do rozpočtů NATO a EU (z kapitoly Ministerstvo obrany) a) Příspěvek do vojenského rozpočtu NATO b) Příspěvek do Programu bezpečnostních investic NATO (NSIP) c) Příspěvky do rozpočtů agentur organizací a prvků vojenských struktur NATO d) Příspěvky do společných rozpočtů EU Zabezpečení zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností (bez výdajů na bezpečnost komunikačních a informačních systémů) Prevence sociálně-patologických jevů z toho: program protidrogové politiky program sociální prevence a prevence kriminality Koordinace péče o válečné hroby usnesení vlády ČR č. 427/ Restituční náhrady zákon č. 229/1994 Sb Střežení objektů resortu obrany usnesení vlády ČR č. 125/ Radonový program 900 Zabezpečení obranné standardizace Činnost organizační složky státu Vojenský vlečkový úřad Praha Činnost Vojenského lesního úřadu Praha Školení zahraničních studentů Důchody a ostatní sociální dávky Plánované výdaje (v tisících Kč)

33 Druh účelového výdaje Plánované výdaje (v tisících Kč) Dotace podnikatelským subjektům a fyzickým osobám nařízení vlády ČR č. 24/1999 Sb Asanační pyrotechnický prapor Státní sportovní reprezentace usnesení vlády ČR č. 718/ z toho: prostředky plánované z kapitoly Ministerstvo obrany prostředky plánované z kapitoly Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Sociální dávky pro občany žijící na území vojenských újezdů Výdaje na řešení důsledků mezinárodní situace a zvýšených požadavků na bezpečnost A) Celkové výdaje plánované v kapitole Ministerstvo obrany B) Celkové výdaje plánované v jiných kapitolách z toho: v kapitole Všeobecná pokladní správa v kapitole Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ÚČELOVÉ VÝDAJE CELKEM

34 Základní struktura cílů výstavby sil Force Goals (celkem 49 úkolů) Cíle výstavby sil všeobecné síly Kapitálové výdaje Běžné výdaje Celkem Cíle výstavby sil pozemní síly Kapitálové výdaje Běžné výdaje Celkem Cíle výstavby sil vzdušné síly Kapitálové výdaje Běžné výdaje Celkem tisíc Kč tisíc Kč tisíc Kč tisíc Kč tisíc Kč tisíc Kč tisíc Kč tisíc Kč tisíc Kč 34

35 PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK AČR ČR EU DCI FG FKSP GŠ AČR HDP ISPROFIN KFOR MF MO MŠMT NATO Armáda České republiky Česká republika Evropská unie (anglicky) Defence Capabilities Initiative Iniciativa obranných schopností (anglicky) Force Goals cíle výstavby sil fond kulturních a sociálních potřeb Generální štáb Armády České republiky hrubý domácí produkt Informační systém programového financování (anglicky) Kosovo Force ozbrojené síly pro Kosovo (jednotky v operaci Joint Guardian v provincii Kosovo) Ministerstvo financí ČR Ministerstvo obrany ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (anglicky) North Atlantic Treaty Organization Organizace Severoatlantické smlouvy, Severoatlantická aliance 35

36 NSIP OPPP PPÚZ SFOR VLS (anglicky) NATO Security Investment Programme Program bezpečnostních investic NATO ostatní platby za provedenou práci přímo podřízené útvary a zařízení (anglicky) Stabilization Forces stabilizační síly (jednotky v operaci Joint Forge na území Bosny a Hercegoviny) Vojenské lesy a statky, státní podnik 36

37 OBSAH Úvod...1 Rozpočet resortu obrany v letech 2001 a Výsledky hospodaření s rozpočtovými prostředky za uplynulý rok Základní porovnání rozpočtů resortu obrany v letech 2001 a Porovnání základních makroekonomických ukazatelů...10 Základní údaje o státním rozpočtu České republiky kapitola Ministerstvo obrany...11 Základní údaje o vývoji rozpočtu kapitoly Ministerstvo obrany v letech 1997 až Struktura výdajů kapitoly Ministerstvo obrany v letech 1997 až Vývoj příjmů státního rozpočtu kapitoly Ministerstvo obrany v letech 1997 až Trend vývoje proporcí mezi hlavními skupinami výdajů kapitoly Ministerstvo obrany v letech 1999 až Trend vývoje jednotlivých oblastí výdajů v letech 1997 až Druhová struktura výdajů rozpočtu obrany v roce Výdaje v roce 2002 členěné podle organizační struktury...18 Rozdělení výdajů AČR v roce 2002 podle organizační struktury...19 Výdaje programového financování...20 Výdaje vyčleněné na programové financování v roce

38 Běžné výdaje...23 Vývoj počtů zaměstnanců a průměrného měsíčního platu v resortu obrany...25 Podíl výdajů na důchody a ostatní sociální dávky na celkových běžných výdajích kapitoly Ministerstvo obrany v letech 1997 až Porovnání hlavních druhů ostatních neinvestičních výdajů v letech 2001 a Věcná skladba nákupu materiálu v roce Výdaje tříděné podle účelu...29 Struktura účelových výdajů v roce Rozpočtové prostředky na zabezpečení účelových výdajů v roce Základní struktura cílů výstavby sil Force Goals (celkem 49 úkolů)...34 Přehled použitých zkratek...35

39

40 Ing. Jana Doubková Rozpočet fakta a trendy 2002 Vydalo Ministerstvo obrany České republiky Agentura vojenských informací a služeb Adresa: Tychonova 1, Praha 6 Redakce účelové tvorby (RÚT AVIS) Šéfredaktor: Dr. Jaroslav Roušar Odpovědný redaktor: Mgr. Jiřina Švarcová Výtvarné řešení: Ing. Radek Endl V jednotkách ozbrojených sil rozšiřuje Agentura vojenských informací a služeb Expedice: Vlastina 23, Praha 6, telefon Dáno do tisku: 11. června 2002 Tisk: Tercie Praha, spol. s r. o. 1. vydání Kopírovat, překládat a rozmnožovat publikaci bez souhlasu vydavatele je zakázáno NEPRODEJNÉ