ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

Transkript

1 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 KAPITOLA 322 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

2

3 OBSAH Seznam používaných zkratek... 5 Úvod Přehled hlavních úkolů Ministerstva průmyslu a obchodu a jeho legislativních činností v roce Hlavní vývojové tendence odvětví v působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu za rok A. Hospodaření kapitoly MPO v roce Rozpočtové příjmy a jejich plnění Zhodnocení příjmů vlastního ministerstva Zhodnocení příjmů podřízených organizačních složek státu (OSS) Rozpočtové výdaje a jejich plnění Zhodnocení výdajů vlastního ministerstva Zhodnocení rozpočtu výdajů organizačních složek státu (OSS) Zhodnocení plnění rozpočtu výdajů příspěvkových organizací (PO) B. Výdaje na podporu výzkumu a vývoje Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů C. Dotace pro podnikatelské a jiné subjekty Podpora technologických center a center strategických služeb Program Záruka Podpora podnikatelských nemovitostí a infrastruktury Dotace pro společnost Hyundai Program podpory mezinárodní technologické spolupráce Dotace na úsporné energetické programy program EFEKT Zahlazování následků hornické činnosti a mandatorní výdaje DIAMO, státní podnik Palivový kombinát Ústí, státní podnik Mandatorní sociálně zdravotní výdaje Dotace na realizaci ostatních ekologických akcí státním podnikům DIAMO a PKÚ Úhrady dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů (Ekologická dotace) Dotace na správu skládek pro DIAMO, státní podnik Dotace pro obce s rozšířenou působností na provoz Jednotných kontaktních míst (JKM) v rámci realizace zákona o volném pohybu služeb Dotace na mezinárodní akreditaci pro Český institut pro akreditaci o.p.s. (ČIA) Dotace na obnovitelné zdroje energie Dotace na ochranu spotřebitele D. Programy spolufinancované ze zdrojů EU Operační program Podnikání a inovace (OPPI) Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Rámcový komunitární program pro konkurenceschopnost a inovace - CIP Projekty financované z Integrovaného operačního programu (IOP) Operační program Nadnárodní spolupráce Další spolufinancované projekty Porovnání čerpání spolufinancovaných programů v letech E. Ostatní výdaje a činnosti resortu MPO Mzdová oblast vlastního ministerstva, organizačních složek státu a příspěvkových organizací Čerpání mzdových prostředků a vývoj zaměstnanosti u organizačních složek státu, včetně vlastního MPO Čerpání mzdových prostředků a vývoj zaměstnanosti u příspěvkových organizací Vyhodnocení zahraničních pracovních cest v resortu MPO Zahraniční rozvojová spolupráce (ZRS) Příspěvky mezinárodním organizacím Zálohové platby Pohledávky z poskytnutých návratných finančních výpomocí Přehled finančních prostředků vedených na zvláštních účtech MPO

4 7.1. Vyhodnocení používání platebních karet VISA při zahraničních pracovních cestách Přehled majetkových účastí státu v působnosti MPO Informace o bezúplatných převodech majetku Nakládání s centralizovanými prostředky z likvidace státních podniků a zrušených státních podniků na zvláštním účtu MPO v roce Výdaje kapitoly Všeobecná pokladní správa Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s Česká exportní banka, a.s Výdaje na nakládání s radioaktivními odpady Přehled rozpočtových opatření schválených Ministerstvem financí na rok 2013 pro kapitolu MPO Kontrolní činnost Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS (ISPROFIN) Čerpání prostředků z rezervního fondu MPO v roce 2013 a jejich převod do příjmů MPO Čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů Nároky z nespotřebovaných výdajů v roce Údaje o majetku v hospodaření MPO Výsledky hospodaření kapitoly MPO k

5 Seznam používaných zkratek Seznam mezinárodních zkratek AdCo BEDA CEN CENELEC CIP C.I.P. EURAMET IAAO ICSID ICT ISI ISO OECD RAPEX WELMEC Skupina pro dozor nad trhem Asociace designérských organizací EU Evropská komise pro normalizaci Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace Mezinárodní stálá komise pro zkoušky ručních palných zbraní Evropská spolupráce v etalonech měření Mezinárodní asociace puncovních úřadů Mezinárodní rada společností průmyslového designu Informační komunikační technologie Integrovaný systém pro podnikání a export Mezinárodní organizace pro normalizaci Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj Evropský výstražný informační systém o nebezpečných spotřebitelských výrobcích nepotravinářského charakteru s výjimkou farmaceutických výrobků Organizace pro evropskou spolupráci v legální metrologii Seznam zkratek organizačních složek státu (OSS) a příspěvkových organizací (PO) v působnosti MPO CT CI ČMI ČOI ČÚZZS PÚ SEI SpS SÚRAO SVÚM ÚNMZ Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade Agentura pro podporu podnikání a investice CzechInvest Český metrologický institut Česká obchodní inspekce Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva Puncovní úřad Státní energetická inspekce Správa služeb MPO Správa úložišť radioaktivních odpadů Státní výzkumný ústav materiálu Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 5

6 Ostatní použité zkratky a.s. Akciová společnost CA-RES Centrum pro aplikovaný výzkum a environmentální systémy ČDV Čistírna důlních vod ČMZRB Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. ČNB Česká národní banka EK Evropská komise ES Evropské společenství EU Evropská unie FKSP Fond kulturních a sociálních potřeb HDP Hrubý domácí produkt EDS/SMVS Informační systém programového financování IEE Inteligentní energie Evropy IS RŽP Informační systém registru živnostenského podnikání MF Ministerstvo financí MMR Ministerstvo pro místní rozvoj MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí MV Ministerstvo vnitra MZV Ministerstvo zahraničních věcí MŽP Ministerstvo životního prostředí NFV Návratná finanční výpomoc NKÚ Nejvyšší kontrolní úřad OEÚ ZÚ Obchodně ekonomické úseky zastupitelských úřadů OPLZZ Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost OPNS Operační program Nadnárodní spolupráce OPPI Operační program Podnikání a inovace OPTP - PAS Operační program Technická pomoc Pověřený auditní subjekt OPPP Operační program Průmysl a podnikání o. p. s. Obecně prospěšná společnost OSS Organizační složka státu PO Příspěvkové organizace RF Rezervní fond SF Strukturální fondy SNS Společenství nezávislých států SPZ Strategická průmyslová zóna SRN Spolková republika Německo TP Technická pomoc VPS Všeobecná pokladní správa ZNHČ Zahlazování následků hornické činnosti ZRS Zahraniční rozvojová spolupráce 6

7 Úvod 1. Přehled hlavních úkolů Ministerstva průmyslu a obchodu a jeho legislativních činností v roce 2013 Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) plnilo v průběhu roku 2013 úkoly vyplývající z kompetenčního zákona a hlavní úkoly resortu vycházely z priorit, které pro MPO vyplynuly z programového prohlášení vlády. Rozpočet kapitoly MPO na rok 2013 byl koncipován, stejně jako v předchozím roce, jako úsporný. K zamezení případného kolapsu veřejných rozpočtů vláda při přípravě státního rozpočtu zapracovala pro rok 2013 řadu aktivních opatření, a to jak v oblasti příjmů, tak i v oblasti výdajů. Tato opatření měla vést ke snížení deficitu veřejných rozpočtů a tak ke splnění dlouhodobých fiskálních cílů. Byly výrazně sníženy provozní výdaje vlastního ministerstva a podřízených organizací a značně omezeny dotační oblasti v působnosti resortu průmyslu a obchodu. Jednalo se zejména o oblast podpory podnikatelské sféry v rámci dotace na podporu technologických center a center strategických služeb a dotace na zahlazování následků hornické činnosti. Závěrečný účet kapitoly popisuje hospodaření ministerstva v souladu s vyhláškou č. 24/2012 S., kterou se mění vyhláška č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů. V Závěrečném účtu kapitoly Ministerstva průmyslu a obchodu jsou popisovány ty výdaje a příjmy, které byly Ministerstvem průmyslu a obchodu realizovány. Text neobsahuje údaje o výdajích rozpočtu kapitoly MPO, které nebyly v roce 2013 kapitolou realizovány (tj. koncesní smlouvy, prostředky na odstraňování následků živelných katastrof). Ve schváleném státním rozpočtu na rok 2013 byly v resortu MPO stanoveny tyto věcné priority: aktualizace Státní energetické koncepce (SEK); aktualizace Surovinové politiky ČR; realizace exportní strategie ČR pro období v souladu se strategií mezinárodní konkurenceschopnosti ČR a pokračování ve změně modelu obchodní diplomacie; podpora technického vzdělávání; snižování administrativní zátěže podniků a podnikatelů. 7

8 V oblasti energetiky vláda na svém zasedání dne 16. října 2013 vzala na vědomí Politiku druhotných surovin ČR, schválila stanovené cíle a uložila její předložení do procesu posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí (SEA). Pokračoval proces aktualizace Státní energetické koncepce (koncepce byla v listopadu 2013 veřejně projednávána se zástupci státní a veřejné správy, akademické sféry a podnikatelské veřejnosti). V oblasti realizace exportní strategie v souladu se strategií mezinárodní konkurenceschopnosti byla nově nastavena posílená spolupráce mezi MZV a MPO v oblasti podpory exportu, která byla dne 25. července 2013 stvrzena podpisem Ujednání Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva zahraničních věcí o zásadách spolupráce při budování, provozování a řízení sítě zahraničních zastoupení zřízené Ministerstvem průmyslu a obchodu. Rozšiřování sítě zahraničních kanceláří je tak realizováno v součinnosti s MZV (působnost a akreditace zahraničních kanceláří MPO). K 31. prosinci 2013 pracovalo 57 zahraničních kanceláří MPO, včetně 5 smluvních/místních expertů - externistů, během roku 2013 prošla síť rozsáhlou rekonstrukcí a konsolidací - v zájmu zpřístupnění a zjednodušení služeb státu pro podnikatele, kteří reagovali zvýšením zájmu. V roce 2014 bude MPO pokračovat v rozšiřování a optimalizaci sítě v návaznosti na změny trhu, cílem je rozšíření na kanceláří. V oblasti podpory technického vzdělávání Ministerstvo průmyslu a obchodu zpracovalo Koncepci podpory malých a středních podnikatelů na období let Součástí koncepce je jako jedno ze šesti TOP opatření podpora technického a přírodovědného vzdělávání. V oblasti snižování administrativní zátěže podnikání v průběhu roku 2013 bylo provedeno zhodnocení realizace plnění Plánu, který rokem 2012 skončil. Vládě ČR byla do předložena "Zpráva o plnění Plánu snižování administrativní zátěže podnikatelů do " (Zpráva o plnění Plánu), která byla schválena usnesením vlády ČR č. 595 ze dne Bylo dosaženo snížení administrativní zátěže o 23,36 % a s ohledem na neexistenci vyčíslení zátěže z roku 2005 u některých právních předpisů byl plán splněn. Provoz webové aplikace zřízené v roce 2012 pokračoval i v průběhu roku Zhodnocení hlavních úkolů za rok 2013 v oblasti legislativní. V průběhu roku 2013 byly realizovány legislativní úkoly vyplývající z Programového prohlášení vlády premiéra Nečase, od června 2013 premiéra Rusnoka, který se zaměřil na posílení hospodářského růstu, 8

9 zaměstnanosti a konkurenceschopnosti. Kladen byl též důraz na zpracovávání právních předpisů, které povede ke snížení administrativní zátěže podnikatelů i občanů, sladění našeho právního řádu se závazky, které máme z mezinárodních smluv, zejména ve vazbě na EU. Ve Sbírce zákonů bylo v roce 2013 publikováno 15 novel zákonů, 10 nařízení vlády, 6 vyhlášek nebo jejich novel zpracovaných MPO. Mezi nejdůležitější z návrhů novel zákonů patří: Zákon č. 83/2013 Sb., o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití; Zákon č. 100/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů; Zákon č. 161/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění pozdějších předpisů; Zákon č. 168/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů; Zákon č. 212/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů; Zákon č. 214/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů; Zákon č. 217/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů; Zákon č. 229/2013 Sb., o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem); Zákon č. 234/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů; 9

10 Zákon č. 281/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 228/2005 Sb., o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů; Zákon č. 309/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů; Zákon č. 310/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 407/2012 Sb.; Zákon č. 476/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Vyhlášky přijaté v roce 2013 jsou zejména z oblasti paliv a energetiky, jako například vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov. Nařízení vlády se týkaly obsahových náplní jednotlivých živností, stanovení limitu prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu části ceny elektřiny pro zákazníky a úhradu provozní podpory tepla pro rok 2014, stanovení technických požadavků na hračky, přípustná míra veřejné podpory v regionech soudržnosti České republiky, označování výbušnin a formulářů pro smlouvy, ve kterých se sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení. V legislativním procesu je předložena do Poslanecké sněmovny 1 novela zákona a na Úřad vlády 2 novely zákonů a 2 nařízení vlády, další předpisy jsou v přípravě. Návrhy předložené do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Návrhy předložené Úřadu vlády k projednání: Návrh nařízení vlády o zacházení s pyrotechnickými výrobky; Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (kontrolní řád); Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) ve znění pozdějších předpisů povinnost účtovat a hradit POZE; 10

11 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 339/2002 Sb., o postupech při poskytování informací v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem. 11

12 2. Hlavní vývojové tendence odvětví v působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu za rok 2013 VÝVOJ PRŮMYSLOVÉ PRODKUCE V ROCE 2013 Průmyslová výroba v roce 2013 zaznamenala meziroční růst o 0,5 %. Výsledek průmyslové výroby však nebyl od počátku roku jednoznačný, neboť průmysl navázal na pokles z roku Již v 1. čtvrtletí roku 2013 dosáhla produkce svého dna, když se meziročně snížila o 5,4 %. Ve 2. čtvrtletí se propad zmírnil na 2,4 % a ve 3. a 4. čtvrtletí se průmyslová produkce vrátila k růstu (3,9 %, resp. 6,1 %). Na celkovém ročním výsledku se projevilo oživení průmyslu v eurozóně a zejména v Německu a lepší situace na evropském automobilovém trhu, která přinesla růst domácí výroby automobilů a na ni navazujících oborů. Oživení bylo predikováno nejen zahraničními předstihovými ukazateli, ale i domácím konjunkturálním průzkumem ČSÚ, který signalizoval zvýšení výrobní činnosti a posilování důvěry podnikatelů. Podle statistiky Evropského sdružení výrobců automobilů (ACEA) se v roce 2013 prodej aut v EU snížil o 3,9 % (v roce 2012 byl nižší o 1,7 %), a to i přes vysoký růst v závěru roku. V prosinci se prodeje meziročně zvýšily o 13,3 %, což představuje nejprudší tempo růstu od konce roku Ze dvaceti čtyř odvětví zpracovatelského průmyslu vzrostla produkce ve čtrnácti odvětvích. Vyšší meziroční nárůst zaznamenala výroba ostatních dopravních prostředků (o 9,1 %), výroba základních farmaceutických výrobků a přípravků (o 7,6 %), zpracování dřeva a výroba dřevěných výrobků (o 6,7 %) a výroba kovových konstrukcí (o 5,3 %). Růstu dosáhla i rozhodující výroba motorových vozidel (o 2,5 %). Vývoj indexu průmyslové produkce (meziroční změna v%) Zdroj: ČSÚ, únor 2014, graf MPO 12

13 Podle Sdružení automobilového průmyslu (SAP) se v roce 2013 snížila výroba motorových vozidel o 3,9 %. Mírný růst výroby zaznamenala pouze automobilka Hyundai (o 0,1 %, podíl na celkové výrobě osobních aut byl 26,9 %), u rozhodující automobilky Škoda se produkce snížila (o 2,5 %, při podílu 56,7 %). Významnější pokles produkce evidovala automobilka TPCA (o 13,9 %, při podílů 16,4 %). V dělení výroby zpracovatelského průmyslu podle technologické náročnosti měl nejvýznamnější pozici sektor MEDIUM HIGH-TECH zabezpečující více než polovinu tržeb (50,6 %, při zvýšení podílu o 1 bod). Jeho produkce se meziročně zvýšila o 3,6 %. Rozhodující pozici má automobilový průmysl, z dalších strojírenství, elektrotechnický a chemický průmysl. Růst tržeb evidoval i sektor LOW-TECH o 2,6 %. Podíl tohoto sektoru se mírně zvýšil (o 0,2 bodu na 15,2 %). V sektoru je zahrnuta výroba potravinářských výrobků, výroba nápojů, výroba papíru a výroba nábytku. Produkce u ostatních sektorů se snížila. Tržby u MEDIUM LOW-TECH byly mírně nižší o 0,1 % a podíl se snížil (o 0,4 bodu na 25,8 %). V sektoru je hutnictví, výroba kovových konstrukcí a výroba pryžových a plastových výrobků. Hlubší pokles tržeb zaznamenal sektor HIGH-TECH o 6,7 %, při snížení podílu (o 0,7 bodu na 8,5 %). U této skupiny se projevilo desetinové snížení produkce u rozhodující výroby počítačů a elektronických a optických přístrojů. Podle hlavních průmyslových seskupení zaznamenala růst výroba pro mezispotřebu (o 1,9 %), výroba pro dlouhodobou spotřebu (o 1,3 %), výroba pro investice (o 1,2 %) a výroba pro krátkodobou spotřebu (o 0,4 %). Pokles produkce evidovala výroba energií (o 3,9 %). Nové zakázky celkem byly v roce 2013 vyšší o 4,3 % (v roce 2012 o 2,2 %), z toho zakázky ze zahraničí se zvýšily o 5,8 % (v roce 2012 o 5,6 %). Domácí zakázky vzrostly o 1,5 % (v roce 2012 byly nižší o 3,5 %). Rostoucí průmyslová produkce (zvýšení tržeb o 1,7 %) a snížená zaměstnanost (o 1 %) se projevily růstem produktivity práce o 2,7 %. Růst produktivity práce předstihl vývoj reálných mezd, což se projevilo na poklesu jednotkových mzdových nákladů nominálních a reálných. Průměrná nominální mzda se meziročně zvýšila o 0,9 %. Průmyslovou produkci ČR táhla vnější poptávka. Významně rostly zahraniční zakázky v eurozóně a zejména v Německu. V závěru roku 2013 většina zahraničních předstihových ukazatelů dosahovala historických maxim a zlepšovala se podnikatelská a spotřebitelská nálada. K tomu se připojil i domácí konjunkturální průzkum ČSÚ naznačující zlepšení exportních možností a růst tempa výrobní činnosti a zaměstnanosti. 13

14 Výsledky průmyslové produkce v závěru roku 2013 jsou optimistické a dá se předpokládat, že si průmysl v letošním roce udrží růst. Tempo růstu bude záviset na oživení ekonomik EU a vývoji automobilového průmyslu. Díky nízké základně předcházejícího roku v první polovině roku můžeme očekávat růst průmyslové produkce (v průměru o 5-6 %). Naopak v druhé polovině roku může dojít ke zmírnění tempa růstu. Za současných podmínek můžeme predikovat její růst v rozmezí 3 5 %. VÝVO ZAHRANIČNÍHO OBCHODU V ROCE 2013 S ohledem na složitou globální hospodářskou situaci se zahraniční obchod ČR v roce 2013 vyvíjel především v druhé polovině roku příznivě. Export ČR v meziročním srovnání vzrostl o 2,8 %, import se zvýšil o 1,4 %. Obchodní bilance dosáhla rekordní hodnoty 350,8 mld. Kč, což bylo o 45,1 mld. Kč více než v roce Na pozitivních výsledcích se podílelo pokračující oživení německé ekonomiky i řady dalších ekonomik eurozóny. Podle metodiky změny vlastnictví (národní pojetí), která lépe vypovídá o exportní výkonnosti a efektivnosti zahraničního obchodu, posílil vývoz meziročně o 2 % a dovoz přidal 0,1 %. Saldo obchodní bilance pak vykázalo aktivum ve výši 119,3 mld. Kč. Zahraniční obchod ČR v letech Zdroj: ČSÚ, únor 2014, graf MPO 14

15 Výsledky zahraničního obchodu v roce 2013 ovlivnily zejména tyto faktory: Zlepšování evropské a světové ekonomiky, které se pozitivně projevilo na vývoji zahraničního obchodu především ve druhé polovině roku. Vývoj směnných kurzů; koruna v průměru za celý rok 2013 oslabila vůči euru o 3,3 % a dosáhla kurzu 26,0 EUR/CZK. Na oslabení mělo vliv i listopadové rozhodnutí ČNB začít používat jako další nástroj uvolňování měnových podmínek devizový kurz. Vůči americkému dolaru koruna posílila o 0,12 %. Průměrný směnný kurz činil 19,6 USD/CZK. Ceny vývozu i dovozu; v průměru se exportní ceny v roce 2013 meziročně zvýšily o 1,2 %, ceny importu naopak poklesly o 0,2 %. Zvýšení cen bylo ovlivněno především vývojem u minerálních paliv, jejichž importní ceny klesly průměrně o 6 %. Na straně vývozu naopak nejvíce podražily nápoje a tabák, jejichž exportní ceny vzrostly o 9,2 %. Směnné relace dosáhly v úhrnu za celý rok kladné hodnoty 1,4 %. Importní a exportní ceny, směnné relace (%) Zdroj: ČSÚ, březen 2014, graf MPO Majoritní část českého exportu i importu byla v loňském roce uskutečněna v rámci Evropské unie. Do zemí evropské osmadvacítky mířilo celkem 81 % českého vývozu a podíl těchto států na dovozu činil 65 %. Meziročně se tak závislost vývozu ČR na EU28 snížila o 0,2 p.b., v absolutním vyjádření však export do zemí EU narostl o 60,5 mld. Kč. Naproti tomu se meziročně zvýšila závislost ČR na dovozu z EU o 0,7 p.b., v absolutním vyjádření dovoz vzrostl o 45,8 mld. Kč. Export do EU se meziročně zvýšil o 2,4 % a import posílil o 2,6 %. Obchodní 15

16 bilance se státy Evropské unie tak skončila aktivem ve výši 730,8 mld. Kč, což bylo o 14,7 mld. Kč více než v roce Hlavním obchodním partnerem bylo již tradičně Německo. Nejvyššího přebytku obchodní bilance dosáhla Česká republika roku 2013 v obchodě s Německem. Vývoz do tohoto teritoria vzrostl meziročně o 2,2 % a dovoz posílil o 2,6 %. Aktivum obchodní bilance činilo 269,6 mld. Kč a meziročně tak bylo o téměř 3 mld. Kč vyšší. Druhou nejvýznamnější zemí podle výše dosaženého přebytku bylo Slovensko. Zahraniční obchod s touto zemí skončil aktivem 117,6 mld. Kč, což bylo o 7,2 mld. Kč více než v roce Mezi pětici států, s nimiž ČR vykázala nejvyšší přebytky, se dále zařadila Velká Británie (99,6 mld. Kč), Francie (65 mld. Kč) a Rakousko (57,8 mld. Kč). Schodkem naopak skončila bilance zahraničního obchodu se státy mimo EU. Nejvyššího pasiva dosáhla ČR v obchodě s Čínou, a to 264 mld. Kč. Oproti loňskému roku tak došlo ke snížení schodku s touto zemí o 9,9 mld. Kč. Druhý nejvýznamnější deficit obchodní bilance byl zaznamenán v obchodě s Ruskem (mínus 39,1 mld. Kč), který se oproti loňsku zvýšil o 2,3 mld. Kč. Vysoké pasivum dále vykázal obchod s Japonskem (mínus 35,0 mld. Kč), Polskem (mínus 20 mld. Kč) a Nizozemskem (mínus 3,4 mld. Kč). Teritoriální struktura zahraničního obchodu, rok 2013 O B R A T V Ý V O Z D O V O Z B I L A N C E 1-12/ /2013 index 1-12/ /2013 index 1-12/ /2013 index 1-12/ /13 mil.kč % mil.kč % 13/12 mil.kč % mil.kč % 13/12 mil.kč % mil.kč % 13/12 mil. Kč mil. Kč Celkový zahraniční obchod ČR , ,0 102, , ,0 102, , ,0 101, * Státy s vyspělou tržní ekonomikou , ,0 102, , ,5 102, , ,6 102, ** Státy EU , ,5 102, , ,0 102, , ,0 102, ** Státy ESVO , ,1 99, , ,1 99, , ,1 99, ** Ostatní státy s vyspělou tržní ekonomikou , ,4 103, , ,4 108, , ,5 98, * Rozvojové země , ,7 101, , ,1 104, , ,4 98, * Státy s tranzitivní ekonomikou , ,5 116, , ,5 98, , ,5 146, * Společenství nezávislých států , ,6 99, , ,5 100, , ,9 98, * Ostatní */ , ,9 100, , ,3 114, , ,0 98, Zahraniční obchod se zeměmi OECD , ,1 102, , ,3 102, , ,2 101, *) Čína, Severní Korea, Kuba, Laos, Mongolsko, Vietnam Zdroj: ČSÚ, únor 2014, tabulka MPO 16

17 Zdroj: ČSÚ, únor 2014, tabulka MPO Zahraniční obchod s vybranými zeměmi, rok 2013 Z hlediska komoditní struktury se na příznivém vývoji zahraničního obchodu podepsaly nejvíce stroje a dopravní prostředky. Jejich podíl na vývozu dosáhl 53,9 %, což je pouze nepatrně méně (- 0,2 p.b.) než v roce Na dovozu se pak stroje a dopravní prostředky podílely 40,8 %, což je z hlediska meziročního srovnání o 0,5 p.b. méně. Meziročně se vývoz této komoditní skupiny zvýšil o 2,3 %, dovoz vzrostl o 0,1 % a aktivum obchodní bilance skončilo přebytkem ve výši 556,3 mld. Kč. Zdroj: ČSÚ, únor 2014, tabulka MPO O B R A T V Ý V O Z D O V O Z Komoditní struktura zahraničního obchodu, rok 2013 B I L A N C E 1-12/ /2013 index 1-12/ /2013 index 1-12/ /2013 index 1-12/ /13 mil. Kč % mil. Kč % 13/12 mil. Kč % mil. Kč % 13/12 mil. Kč % mil. Kč % 13/12 mil. Kč mil. Kč SRN , ,6 102, , ,3 102, , ,6 102, Slovensko , ,4 99, , ,9 101, , ,8 97, Polsko , ,6 103, , ,9 100, , ,4 105, Čína , ,7 99, , ,2 114, , ,7 98, Rusko , ,6 99, , ,7 98, , ,5 100, Francie , ,1 102, , ,9 100, , ,2 105, Rakousko , ,9 99, , ,6 101, , ,1 97, Itálie , ,8 103, , ,6 103, , ,0 103, V. Británie , ,4 103, , ,8 103, , ,9 101, Nizozemsko , ,0 92, , ,8 88, , ,3 95, Maďarsko , ,5 109, , ,6 115, , ,4 102, USA , ,2 100, , ,2 98, , ,2 102, Belgie , ,1 105, , ,5 108, , ,7 101, Španělsko , ,9 108, , ,2 110, , ,6 105, Švýcarsko , ,3 99, , ,6 98, , ,0 100, Korea , ,2 97, , ,4 103, , ,1 96, Švédsko , ,2 102, , ,5 101, , ,9 105, Japonsko , ,2 98, , ,5 120, , ,8 92, Ukrajina , ,9 99, , ,0 96, , ,8 105, Rumunsko , ,1 117, , ,2 110, , ,0 131, Turecko , ,1 119, , ,4 130, , ,8 103, Norsko , ,7 98, , ,5 101, , ,0 97, Dánsko , ,7 110, , ,8 112, , ,6 107, Ázerbájdžán , ,5 86, , ,1 120, , ,0 83, Thajsko , ,4 91, , ,1 97, , ,8 91, V Ý V O Z D O V O Z B I L A N C E 1-12/ /2013 index 1-12/ /2013 index 1-12/ /13 mil. Kč % mil. Kč % 13/12 mil. Kč % mil. Kč % 13/12 mil. Kč mil. Kč Celkový zahraniční obchod ČR , ,0 102, , ,0 101, v tom: 0 Potraviny a živá zvířata , ,6 106, , ,1 105, Nápoje a tabák , ,7 111, , ,7 107, Suroviny nepoživatelné, bez paliv 3 Minerální paliva, mazadla a příbuzné materiály 4 Živočišné a rostlinné oleje a tuky 5 Chemikálie , ,4 106, , ,4 104, Tržní výrobky tříděné hlavně dle druhu materiálu , ,7 97, , ,8 98, , ,2 84, , ,7 97, , , , ,4 93, Stroje a přepravní zařízení , ,9 102, , ,8 100, Různé průmyslové výrobky , ,7 108, , ,0 104, Nespecifikováno , ,2 150, , ,3 122, Aktuální hodnoty předstihových indikátorů a poslední hospodářské výsledky zemí eurozóny vytváří předpoklad pro pokračování příznivého trendu zahraničního obchodu ČR i v roce , ,2 115,6 103, , ,9 101,

18 A. Hospodaření kapitoly MPO v roce Rozpočtové příjmy a jejich plnění Ve schváleném rozpočtu kapitoly MPO na rok 2013 byly stanoveny příjmy celkem ve výši tis. Kč. Rozpočtovým opatřením MF byly navýšeny o tis. Kč na částku tis. Kč. Jednalo se o souvztažné navýšení příjmů a výdajů na předfinancování části kryté příjmem z rozpočtu EU Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI). Ke schválené české části rozpočtu pro rok 2013 na spolufinancování OPPI jsme neobdrželi odpovídající podíl prostředků ze strukturálních fondů. Z důvodu plynulého čerpání OPPI bylo nutné tyto prostředky doplnit. Rozpočtové příjmy ze strukturálních fondů EU činily na spolufinancování Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) tis. Kč, Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ) tis. Kč (v gesci MPSV), Operačního programu Nadnárodní spolupráce (OPNS) tis. Kč a Integrovaného operačního programu (IOP) tis. Kč (v gesci MMR, zprostředkující subjekt MV). Skutečné příjmy k dosáhly výše tis. Kč. Na dosažených příjmech se podílely příjmy z EU a finančních mechanismů celkem ve výši tis. Kč, z toho prostředky strukturálních fondů EU na spolufinancování OPPI ve výši tis. Kč, na OPLZZ ve výši tis. Kč, na OPTP PAS ve výši tis. Kč a na OPNS ve výši 26 tis. Kč, dále z rezervních fondů, tvořených prostředky ze zahraničí, byla převedena do příjmů částka tis. Kč. Do příjmů MPO byly převedeny prostředky ze zvláštního účtu MF z privatizace celkem ve výši tis. Kč na financování strategických průmyslových zón. Z depozitních účtů byla převedena do příjmů částka 238 tis. Kč. Daňové příjmy dosáhly výše tis. Kč, příjmy z úhrad dobývacího prostoru a vydobytých nerostů výše tis. Kč. Ostatní nedaňové, kapitálové příjmy a přijaté transfery byly plněny ve výši tis. Kč. Rozpočet příjmů nebyl naplněn. K nenaplnění příjmů došlo v oblasti příjmů z rozpočtu Evropské unie. Důvodem bylo pozastavení certifikace ze strany EU u OPPI a Integrovaného operačního programu (IOP) a dále realizace finanční korekce mezi MF a MPO za záruční schémata v OPPI. 18

19 Struktura příjmů celkem za MPO v tis. Kč Ukazatel Schválený rozpočet Rozpočet po změnách 2013 Skutečnost Plnění % sl.3/sl Příjmy kapitoly MPO celkem ,28 Daňové příjmy ,38 z toho: příjmy vlastního aparátu ,20 příjmy podřízených OSS ,04 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem ,94 z toho: příjmy ze strukturálních fondů EU - aparát ,91 příjmy ze strukturálních fondů EU - podřízené OSS ,28 příjmy z finančních mechanismů - aparát prostředky privatizace (strategické průmyslové zóny) - aparát příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů - aparát ,57 převod prostředků z rezevních fondů a z depozitních účtů - aparát převod prostředků z rezevních fondů a z depozitních účtů - podřízené OSS ostatní nedaňové příjmy - aparát ,10 ostatní nedaňové příjmy - podřízené OSS ,32 Příjmy vlastního ministerstva - celkem ,74 Příjmy podřízených OSS - celkem ,74 Ostatní nedaňové příjmy - aparát z toho: dividendy ČMZRB dividendy ČEPS dividendy OTE dividendy INTERSPUTNIK splátky návratných finančních výpomocí ,72 úroky jiné příjmy vlastního aparátu ,47 19

20 1.1 Zhodnocení příjmů vlastního ministerstva Celkové příjmy za rok 2013 byly plněny v částce tis. Kč, což představuje 19,7 % z ročního upraveného rozpočtu aparátu MPO ve výši tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2012, kdy byly příjmy plněny ve výši 112,83 %, je procentuální plnění příjmů aparátu výrazně nižší. Na dosažených příjmech roku 2013 se podílely zejména příjmy z prostředků strukturálních fondů EU poukázaných z Národního fondu MF a příjmy z finančních mechanismů v celkové výši tis. Kč (refundace prostředků ze SF u spolufinancovaných programů OPPI, OPLZZ, OPTP PAS, OPNS a finančních mechanismů). Součástí příjmů jsou rovněž finanční prostředky zaslané ze zvláštního účtu privatizace MF, které v roce 2013 představovaly částku tis. Kč a převody z rezervního a ostatních vlastních fondů ve výši 684 tis. Kč. Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů za rok 2013 představovaly částku tis. Kč, což je o tis. Kč méně než v roce předchozím. Jednalo se o podíl celkového výnosu úhrad z vydobytých nerostů, který převáděly do státního rozpočtu na příjmový účet MPO Obvodní báňské úřady na základě ustanovení zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, v platném znění (horní zákon). Nedaňové příjmy z vlastní činnosti byly ve výši tis. Kč. Nejvyšší podíl této částky tvořily dividendy ze zisku z akcií ČMZRB, ČEPS a OTE ve výši tis. Kč. Mezi příjmy z vlastní činnosti dále počítáme příjmy z pronájmu pozemků, bytových a nebytových prostor ve výši tis. Kč, úroky z vkladových účtů u ČNB ve výši 25 tis. Kč a další příjmy ve výši tis. Kč (úhrady dobropisů, náhrady škod a pojistné náhrady, sankční platby, odprodej DHM, soudní poplatky apod.). Příjmy ze splátek půjček a návratných finančních výpomocí poskytnutých podnikatelským subjektům v předchozích letech činily tis. Kč. Správní poplatky vybírané v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, jsou od roku 2009 součástí příjmů MPO. Za rok 2013 bylo připsáno na bankovní účty tis. Kč Zhodnocení příjmů podřízených organizačních složek státu (OSS) Příjmy celkem za OSS byly splněny v objemu tis. Kč, došlo tak k jejich překročení o tis. Kč v porovnání s rozpočtovanými příjmy ve výši tis. Kč. Rozpočtované 20

21 daňové příjmy ve výši byly splněny ve výši tis. Kč a rozpočtované nedaňové příjmy ve výši tis. Kč byly splněny ve výši tis. Kč. Ve skutečnosti daňové příjmy ze správních poplatků (ČÚZZS) činily tis. Kč a daňové příjmy ČOI činily 29 tis. Kč. Do příjmů byly převedeny i prostředky z rezervních fondů (ČOI, SEI, ÚNMZ) celkem ve výši tis. Kč. Nedaňové příjmy tvoří příjmy z vlastní činnosti, příjmy z pokut ve správním řízení a příjmy nahodilé a ostatní. Puncovní úřad (PÚ) dosáhl příjmy ve výši tis. Kč. Došlo tak k překročení příjmů o tis. Kč proti upravenému rozpočtu. Ve schváleném rozpočtu na rok 2013 byly stanoveny příjmy ve výši tis. Kč. V průběhu roku však v důsledku dopadu hospodářské krize na českou ekonomiku došlo ke snížení objemu puncovaného zboží a tím i k následnému snížení příjmů. Z tohoto důvodu požádal PÚ o snížení závazného ukazatele příjmů na tis. Kč. V porovnání s posledními pěti roky se jednalo o vůbec nejnižší dosažené příjmy, v roce 2012 příjmy činily tis. Kč. Puncovní poplatky za činnosti PÚ jsou vybírány na základě sazebníku puncovních poplatků vydaného vyhláškou MPO č. 364/2003 Sb. Tato vyhláška platí od 1. ledna Rozhodující část příjmů tvoří příjmy z vlastní činnosti ve výši tis. Kč. Jedná se především o příjmy ze zkoušení a označování zboží z drahých kovů, tavení a chemických analýz, a to jak od organizací, tak i od občanů. Rovněž jsou zde zahrnuty příjmy z prováděných aukcí cenností. Do celkových příjmů jsou zařazeny i nahodilé příjmy ve výši tis. Kč, které jsou tvořeny vybíráním poštovného za cenné zásilky, prodejem vyhlášek, realizací zboží, které přešlo do vlastnictví státu a poskytováním dokumentačních služeb (např. seznamu zlatníků). Kapitálové příjmy v roce 2013 dosáhly výše 16,5 tis. Kč. Jsou tvořeny příjmem za prodej osobního vozidla. Další příjmy jsou z pronájmu nemovitostí ve výši 368 tis. Kč, a ostatní příjmy činí 149 tis. Kč. Puncovní úřad vybírá formou kolkových známek správní poplatky za přidělení výrobních a odpovědnostních značek a ostatní správní úkony podle položky č. 62 Sazebníku správních poplatků. V roce 2013 byly vybrány správní poplatky za přidělení, zrušení a převody výrobních a odpovědnostních značek ve výši 18,6 tis. Kč Tato částka je příjmem státního rozpočtu. Finanční částky, které PÚ předepíše a popřípadě i vybere na udělených pokutách, jsou příjmem Celního úřadu Praha 1. Třináct výkonných pracovníků puncovní inspekce provedlo v uplynulém roce celkem kontrolních akcí což je o 105 více než v předcházejícím roce Nejčastější zjišťované závady spočívaly v nezaregistrování firmy či provozoven, zjištěno 145x, v absenci nevyhovujících vah na provozovně ve 42 případech a v prodeji neopuncovaného zboží, 21

22 což bylo zjištěno v 53 případech, nesprávné rozmístění zboží na prodejně bylo zjištěno 72x. Za správní delikty zjištěné puncovní inspekcí a při puncovní kontrole byly v roce 2013 uloženy pokuty celkem ve 177 případech, přičemž úhrnná částka uložených pokut činila tis. Kč. Tyto údaje nasvědčují v podstatě o stabilní situaci v uplynulých letech a korespondují s počtem vykonaných kontrol. Česká obchodní inspekce (ČOI) upravený rozpočet příjmů ve výši tis. Kč splnila v objemu ,5 tis. Kč. Příjmy byly v roce 2013 překročeny celkem o ,5 tis. Kč, tj. o 157,09 %. V porovnání s rokem 2012 byly celkové příjmy ČOI vyšší o tis. Kč. Nejvýznamnější položkou v příjmové části rozpočtu byly přijaté sankční platby za pokuty uložené ve správním řízení, jak formou příkazů vydaných na místě, tak i příkazů a rozhodnutí ve správním řízení. Výše přijatých pokut činila ,6 tis. Kč. Daňové příjmy činily 29,2 tis. Kč, jedná se o správní poplatek za povolení uhrazení pohledávky formou splátek. Ve srovnání s rokem 2012 došlo k nárůstu o tis. Kč. Další významnou položkou příjmové části rozpočtu byly příjmy za náhrady nákladů řízení ve smyslu ustanovení 79, odst. 8 správního řádu, ve výši 8 936,79 tis. Kč, což představuje ve srovnání s rokem 2012 pokles o 732 tis. Kč. Přijaté náhrady za přefakturované náklady rozborů vzorků výrobků, které neodpovídaly požadované jakosti, bezpečnosti, případně klamaly spotřebitele, byly za rok 2013 plněny ve výši tis. Kč. Náhrady za zničená falza byly přijaty ve výši 106 tis. Kč. Dodatečné náhrady nákladů vynaložených v minulých letech, kterými nebylo možno kompenzovat výdaje, činily 132 tis. Kč. Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého hmotného majetku ve výši 163 tis. Kč byly získány prodejem 9 osobních automobilů a výpočetní techniky. Další příjmy ve výši 62 tis. Kč byly tvořeny příjmy za přijaté jistoty, úroky z prodlení, za náhrady škod způsobených zaměstnanci, ostatními příjmy jinde neuvedenými a neidentifikovanými příjmy. Z rezervního fondu byla převedena do příjmů částka 1 618,49 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly použity na úhradu nákladů vyplývajících ze zapojení ČOI do unijních grantů a na činnost Evropského spotřebitelského centra (ESC). Za rok 2013 ČOI provedla celkem kontrol, ve 35,5 % ( kontrol) byly zjištěny nedostatky. V rámci prováděných kontrol bylo při kontrolách prověřováno dodržování zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, nedostatky byly zjištěny ve případech 22

23 (34%), při kontrolách bylo prověřováno dodržování zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, při kterých byly zjištěny nedostatky v případech (24,2 %). Při kontrolách bylo prověřováno dodržování zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, kdy nedostatky byly zjištěny ve 197 případech (6,3%). Celkový počet pokut, které v roce 2013 nabyly právní moci, byl v hodnotě ,20 Kč. Státní energetická inspekce (SEI) dosáhla příjmů ve výši tis. Kč oproti rozpočtovaným příjmům ve výši tis. Kč. Došlo tedy k překročení příjmů o tis. Kč. Jednalo se o příjmy za pokuty ve výši tis. Kč, příjmy za pronájem nemovitostí 236 tis. Kč, přijaté náklady správního řízení 277 tis. Kč. Ostatní přijaté náhrady činily 176 tis. Kč a převod z rezervního fondu činil 548,88 tis. Kč. Převody z vlastních fondů ve výši 61 tis. Kč představovaly odvod zůstatku depozitního účtu za rok Útvary kontroly a úspor energie SEI v roce 2013 prováděly kontroly dodržování zákona č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákon o hospodaření energií), zákona č. 180/2005 Sb., (zákon o podpoře výroby elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů energie) a zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákon o cenách). Za porušení zákonů ukládá pokuty, které od roku 1995 vymáhá a vybírá. V roce 2013 bylo provedeno celkem 981 kontrol, při kterých bylo zjištěno v 432 případech porušení zákonů a bylo zahájeno 282 správních řízení, na základě kterých bylo vydáno 284 rozhodnutí o uložení pokuty v celkové výši tis. Kč. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) vykázal příjmy ve výši tis. Kč. Předepsané příjmy ve schváleném rozpočtu byly ve výši tis. Kč, v upraveném rozpočtu byly navýšeny na tis. Kč. Z této částky tvořily příjmy z činnosti tis. Kč a příjmy z EU tis. Kč na spolufinancování projektu IOP (Napojení systému ÚNMZ na informační systém základních registrů). Upravený rozpočet příjmů byl splněn na 104,45 %. Největší část tvořily příjmy z prodeje technických norem ve výši tis. Kč. Příjmy z pronájmu přístrojů autorizovaným osobám činily tis. Kč a ostatní nedaňové příjmy činily 403 tis. Kč. Příjmy z EU na projekt OPLZZ (ASTTN) činily tis. Kč. V roce 2013 došlo k metodické změně v zasílání finančních prostředků z EU, kdy již nebyly zasílány na kapitolu, ale přímo na OSS. Dalšími příjmy byly finanční prostředky z EU na Twinningový projekt Libanon tis. Kč a na projekt TAIEX 19 tis. Kč. Jedná se o mimorozpočtové zdroje, které byly přijaty do rezervního fondu a následně zapojovány podle potřeby oproti výdajům. Projekt IOP byl ke konci roku 2013 zrušen, plánované příjmy ve výši 612 tis. Kč realizovány nebyly. 23

24 Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva (ČÚZZS) dosáhl příjmů ve výši tis. Kč. Příjmy ČÚZZS proti minulým letům prudce vzrostly, proti roku 2012 o tis. Kč. Rozpočet v oblasti příjmů byl stanoven ve výši tis. Kč Z toho rozpočet daňových příjmů činil tis. Kč a skutečné daňové příjmy činily tis. Kč. Upravený rozpočet nedaňových příjmů činil tis. Kč a skutečné příjmy činily tis. Kč. Příjmy ze správních poplatků ve výši tis. Kč představovaly poplatky za vydání certifikátu o homologaci střelné zbraně, poplatky za ověřování certifikátu a poplatky za ověření střelné zbraně, a příjmy z vlastní činnosti ve výši tis. Kč, které tvořily platby za odborné činnosti související se zkoušením střelných zbraní, střeliva, pyrotechnických výrobků, výbušných předmětů a pomůcek pro jejich používání a za činnosti související se zkoušením balisticky odolných materiálů a konstrukcí. Další příjmy ve výši 39 tis. Kč byly z uložených pokut a penále, ostatní příjmy činily 136 tis. Kč. Kontrolní činnost byla zaměřena na plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 634/1992 Sb. V roce 2013 bylo provedeno 282 kontrol, z toho 87 kontrol bylo se zjištěním a 195 kontrol bez závad. Bylo uloženo 82 pokut v celkové výši 278 tis. Kč. Bylo vydáno 57 zákazů prodeje zboží v celkové hodnotě 125 tis. Kč. Rovněž bylo podle zákona č. 156/2000 Sb., provedeno 232 kontrol prodejců pyrotechnických výrobků pro zábavní účely a bylo zjištěno ve 38 případech porušení povinností na provozovnách a zahájeno správní řízení a byl proveden zákaz prodeje pyrotechnických výrobků v celkové výši 94 tis. Kč. 2. Rozpočtové výdaje a jejich plnění 2.1. Zhodnocení výdajů vlastního ministerstva Do zhodnocení výdajů vlastního ministerstva nejsou zahrnuty dotace poskytnuté podnikatelským a jiným subjektům a příspěvky příspěvkovým organizacím a mezinárodním organizacím. Rovněž zde nejsou zahrnuty výdaje na technickou pomoc spolufinancovaných programů OPPI, OPLZZ globální grant EDUCA, výdaje na realizaci projektů spolufinancovaných z operačních programů IOP a OPLZZ osa 4, výdaje na administraci výzkumu a vývoje, výdaje na projekty zahraniční rozvojové spolupráce a mzdové a související výdaje. Tyto výdaje jsou popsány v samostatných částech tohoto materiálu. Skutečné čerpání takto očištěných výdajů vlastního ministerstva za rok 2013 činilo tis. Kč, tj. 89,47 % upraveného rozpočtu ve výši tis. Kč. Dále byly 24

25 prostřednictvím výdajů čerpány prostředky z rezervního fondu ve výši 645 tis. Kč, jako grant poskytnutý ze zahraničí. Běžné výdaje (neinvestiční výdaje) V oblasti výdajů neinvestičních prostředků souvisejících s hospodářskou správou se jednalo o zajištění oprav, údržby a provozu budov MPO Na Františku 32, Politických vězňů 20, Washingtonova 13, Praha 1, Gorazdova 24 a Dittrichova 21, Praha 2 a garáží Radlice, Na Neklance 36, Praha 5. Mezi nejvýznamnější akce se řadí oprava slaboproudých systémů elektronického protipožárního systému a evakuačního rozhlasu a oprava sociálních zařízení budovy Na Františku 32 a dále pak oprava vnitřního pláště traktu budovy Politických vězňů 20, Praha 1. Celková část v oblasti výdajů neinvestičních prostředků ve výši tis. Kč byla čerpána v souladu s rozpočtovou skladbou a nebyla překročena. Jednalo se zejména o: - nákupy Drobného hmotného majetku tis. Kč, - nákupy materiálu tis. Kč, - vodné, stočné a srážkové vody tis. Kč, - nákupy zemního plynu tis. Kč, - elektrické energie tis. Kč, - nákupy pohonných hmot a maziv tis. Kč, - náklady za služby pošt tis. Kč, - náklady na telefonní poplatky a provoz ústředen tis. Kč, - náklady za služby peněžních ústavů (pojištění budov, pojištění převozu peněz, povinné ručení a havarijní pojištění dopravních prostředků) tis. Kč, - náklady za služby (odvoz odpadků, úklid, ostraha, revize, obsluhu kotelen, zajištění závodního stravování a další služby) tis. Kč, - náklady na opravy a údržba budov, strojů a zařízení tis. Kč. V oblasti ICT byly vyčerpány prostředky na služby celkem ve výši tis. Kč. Jednalo se zejména o výdaje na opravy PC a notebooků a jejich komponentů, opravy sítí, opravy serverů a dalších zařízení spojených s provozováním výpočetní techniky. Bylo nakoupeno zařízení pro provozování výpočetní techniky (např. tiskárny, adaptéry, přepínače a další zařízení) a spotřební materiál, jako např. tonery do tiskáren, náplně do inkoustových tiskáren, diskety, fólie, kabely a další. Dále se jednalo o výdaje za poplatky za pronajaté optické a metalické linky pro přenos 25