PŘÍJMY ,00 VÝDAJE ,00 FINANCOVÁNÍ ,00

Transkript

1 1 ROZPOČET MĚSTA LITOVEL NA ROK 2014 PŘÍJMY ,00 VÝDAJE ,00 FINANCOVÁNÍ ,00 Třída 8 - FINANCOVÁNÍ ,00 Přijaté úvěry Krátkodobé úvěry ,00 Dlouhodobý úvěr ,00 Předpokládaná půjčka ze SFŽP - Nasobůrky ,00 Předpokládaná půjčka ze SFŽP - Kanalizace ,00 Změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech ,44 Splátky úvěrů a půjček Splátka úvěru od ČMZRB, a.s ,00 Splátka úvěru od KB, a.s ,00 Splátka půjčky od SFŽP - Kanalizace Litovel - Tři Dvory ,00 Splátka půjčky od SFŽP - Kanalizace Litovel ,00 Splátka úvěru od ŠkoFIN s.r.o ,44 Splátka úvěru od RCI Financial Services, s.r.o ,00 PŘÍJMY ,00 položka Třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY I. Daně DPH ,00 DPPO ,00 DPFO ze závislé činnosti ,00 DPFO SVČ ,00 Daň z nemovitostí ,00 Daň z příjmů právnických osob za obce ,00 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů ,00 II. Správní poplatky Dopravní agendy (motorová vozidla, přezkoušení, přestupky a nehody, řidičské průkazy, ) ,00 Odvod z loterií a podobných her ,00 Odvod z výherních hracích přístrojů ,00 Odvody za odnětí zemědělské půdy ,00 Výstavba ,00 Živnostenský odbor ,00 Cestovní doklady ,00 Matrika ,00 Stavební povolení ŽP ,00 Rybářské lístky ,00 CZECH POINT (Výpisy z katastru nemovitostí, obchodního a živnostenského rejstříku, rejstříku trestů) ,00 Občanské průkazy ,00 Lovecké lístky ,00 Trvalý pobyt, evidence obyvatel ,00 III. Místní poplatky Poplatek za svoz a likvidaci odpadu ,00 Veřejné prostranství, včetně reklam ,00 Poplatek ze psů ,00

2 2 Třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY IV. Služby Zpracování mzdové agendy ,00 Členské poplatky v Městské knihovně ,00 Litovelské noviny ,00 Muzeum - příjmy ze vstupného a z prodeje suvenýrů ,00 Hlášení městského rozhlasu ,00 Koupaliště ,00 OBH 1/ Nájem bytů včetně služeb ,00 2/ Kotelny + teplovody ,00 3/ Nájmy nebytové prostory včetně polikliniky ,00 4/ Poplatky žádostí ,00 5/ Úroky 5 000,00 6/ Hřbitovní poplatky ,00 V. Ostatní Nájemné od VHS Čerlinka ,00 Příspěvek za tříděný odpad od EKO-KOM, a.s ,00 Splátky půjček do FRB - jistina, úroky ,00 Příjmy z pronájmu pozemků ,00 Příjmy z parkovacích automatů ,00 Nájem z nebytových prostor (A.S.A., HZS, ÚSZS,..) ,00 Příspěvek od.a.s.a ,00 Příjem do SF ,00 Odvody příspěvkových organizací - odpisy ,00 Nájem z nebytových prostor - GJO ,00 Nájem CEMEX Sand, s.r.o ,00 Příjmy z pronájmu objektu Sokolovny a přilehlých pozemků ,00 Přijaté sankční platby MP ,00 Finanční vypořádání roku 2013 s PO spadajícími pod OŠKS ,83 Převod finančních prostředků od TS (RM) ,00 Věcná břemena ,00 Pronájem sloupů VO - Hostalek Werbung ,00 Příjmy z úroků ,17 Třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Prodej pozemků ,00 Prodej objektu na Havlíčkové ulici ,00 Třída 4 - DOTACE A PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ Souhrnný dotační vztah Dotace na výkon státní správy ,00 Jiné transfery Dotace na výkon agendy SPOD ,00 Dotace na plánované akce Dotace na akci Dekontaminace Nasobůrky ,00 Dotace na akci Kanalizace ,00 Dotace na akci Muzeum a depozitář ,00 Dotace na akci Hradby v ul. Jungmannova ,00 Dotace na akci Rekonstrukce radniční věže ,00 Dotace na akci Revitalizace náměstí ,00

3 3 ROZPOČET MĚSTA LITOVEL NA ROK 2014 VÝDAJE ,00 položka I. INVESTIČNÍ AKCE, ÚDRŽBA MAJETKU (MH a SI) Doprava (22) A) Režijní a údržbové akce Příspěvek na autobusovou dopravu (dopravní obslužnost) ,00 Nové dopravní značení, informační systém, informační vitríny ,00 Nájem pozemku v sídlišti Novosady ,00 Zimní údržba točny v Savíně ,00 Rezerva - mimořádné opravy ,00 B) Přesun rozpracovaných akcí z roku 2013 Úprava AZ Nasobůrky ,00 Podání žádosti o dotaci na SFDI (smlouva s MaT Praha) ,00 Oprava komunikace v ul. Nová - pozastávka + vedlejší náklady ,00 Oprava mostku a opěrných zdí u MVE ul. B. Němcové - PD ,00 Cyklostezka Litovel - Tři Dvory - II. Varianta, PD pro DUR ,00 Úprava komunikace Uničovské předměstí - u fin. úřadu a garáží - PD pro ÚR, SP a provádění stavby ,00 Rybníček, stavební úprava části ulice - PD ,00 Javoříčská, stavební úprava ulice - PD ,00 Chodník podél ul. Pavlínka, II.etapa od ul. Kosmonautů po křižovatku k lesu, PD pro vydání ÚR a SP ,00 Chudobín - oprava komunikace nad sklepem - příprava PD ,00 C) Nové investiční a větší údržbové akce Tři Dvory - výstavba bezp. a bezbariér. přechodu a BUS zálivu vč. přilehlých chodníků ,00 D) Nové investiční a větší údržbové akce Komunikace v ulici Sadová ,00 Přechody přes ul. Dukelskou ke koupališti a u hl. mostu - PD stavebních úprav a DZ (odhad) ,00 Ul. Palackého - oprava - větší údržba vč. mostů a podchodu - PD ,00 Ul. Uničovská - oprava chodníku u Papcelu - realizace (odhad) ,00 Most na Šargouně - příprava PD pro opravu mostovky a zábradlí ,00 Pasport komunikací ,00 Oprava mostu v ul. Komenského dle revize - projekční příprava ,00 Savín - oprava mostku - PD ,00 Vodní hospodářství (23) A) Režijní a údržbové akce Ostatní záležitosti vodního hospodářství (dešťové vpustě, kanalizace, studny) ,00 Poplatek VHS Čerlinka za vodoměry dle vyhlášky ,00 Dočasné vynětí ZPF za skládku u průmyslové zóny ,00 B) Nové investiční a větší údržbové akce - s podepsanými smlouvami a závazky Kanalizace Myslechovice - realizační PD ,00 C) Nové investiční a větší údržbové akce Kanalizace v pěti místních částech ,00 Dekontaminace Nasobůrky ,00 Revitalizace městského koupaliště - ostatní náklady ,00 Příspěvek na odkanalizování RD - Tři Dvory ,00 Příspěvky na veřejné části kanalizačních přípojek ,00 Tři Dvory - kanalizační přípojka - venkovní část pro RD ,00 Prodloužení kanalizace pro RD v Nasobůrkách a Rozvadovicích - příprava PD ,00 Švédská ulice - čerpací kanalizační šachta ,00 Víska - oprava dešťové kanalizace - PD ,00

4 4 Kultura, církve a sdělovací prostředky A) Režijní a údržbové akce Kulturní domy a ostatní objekty ve správě OV- vodné a stočné ,00 Kulturní domy a ostatní objekty ve správě OV - plyn ,00 Kulturní domy a ostatní objekty ve správě OV - elektrická energie ,00 Kulturní domy a ostatní objekty ve správě OV - pevná paliva ,00 Kulturní domy a ostatní objekty ve správě OV - ostatní služby, revize ,00 Kulturní domy a ostatní objekty ve správě OV - opravy a udržování ,00 Kapličky - elektrická energie ,00 Kapličky - opravy a udržování ,00 Náklady na pouť - spol. akce s KDU-ČSL ,00 B) Přesun nedokončených akcí z roku 2013 Muzeum (vestavba) a Depozitář (dům č.p. 800) ,00 C) Nové investiční a větší údržbové akce - s podepsanými smlouvami a závazky Hradby v ul. Jungmannova - úseky B-C + část C-D ,00 D) Nové investiční a větší údržbové akce Hradby u hřiště Jungmannova škola - příprava PD ,00 Svatojánský most - oprava pískovcových desek + výměna povrchu chodníku z litého asfaltu ,00 Tělovýchova a zájmová činnost (34) A) Režijní a údržbové akce Sportovní hřiště v místních částech - vodné ,00 Sportovní hřiště v místních částech - elektrická energie ,00 Rozvadovice hřiště - nájem pozemku 1 000,00 Dětská hřiště - oprava, údržba, výměna prvků, dovybavení novými prvky ,00 B) Nové investiční a větší údržbové akce Oprava dětského hřiště v ul. Severní - I. etapa, příprava a realizace ,00 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj (36) a ostatní A) Režijní a údržbové akce Veřejné osvětlení - spotřeba el. energie ,00 Veřejné osvětlení - větší údržba ,00 Studie, znalecké posudky, odhady nemovitostí ,00 Odborná pomoc, výběrová řízení, inženýrská činnost ,00 Výkupy pozemků + znalecké posudky, kolky, poplatky, geometrické plány aj ,00 B) Přesun rozpracovaných akcí z roku 2013 Revitalizace sídlišť Uničovské předměstí PD pro ÚR ,00 C) Nové investiční a větší údržbové akce - s podepsanými smlouvami a závazky Revitalizace náměstí Př. Otakara ,00 Platba závazku p. Č. dle smlouvy ,00 Platba p. P. za užívání pozemků na Pavlínce 7 260,00 D) Nové investiční a větší údržbové akce Revitalizace sídlišť - Uničovské předměstí - I. etapa - PD pro SP a realizace, Gemerská ul ,00 I. etapa obnovy VO - optimalizace jističů v rozvaděčích a výměna stožárů a svítidel ,00 Oprava VO v ul. B. Němcové - příprava PD ,00 Rošíření VO z ul. Žerotínové ve směru Pavlínka - příprava PD ,00 Nová Ves - modernizace VO - příprava PD ,00 Litovel Pavlínka - plynovod - změna PD ,00 Litovel Pavlínka - plynovod - realizace ,00

5 5 Osadní výbory Myslechovice ,00 Chudobín ,00 Nová Ves ,00 Rozvadovice ,00 Březové ,00 Víska ,00 Chořelice ,00 Tři Dvory ,00 Nasobůrky ,00 Unčovice ,00 Savín ,00 OSADNÍ VÝBORY - další akce dle požadavků OV MYSLECHOVICE Rekonstrukce venkovního soc. zařízení u kulturního domu ,00 CHUDOBÍN DZ - zrcadlo ,00 Objekt občanské vybavenosti na hřišti ,00 Hřbitov - zákrytové desky a oprava zdiva ,00 NOVÁ VES Oprava mostku u knihovny - římsy + zábradlí ,00 Sportovní zařízení na hřišti - mříže na dveře ,00 BŘEZOVÉ Drobné investice v kulturním domě, výměna oken ,00 Altánek ,00 VÍSKA Drobné investice u kulturního domu ,00 CHOŘELICE Oplocení hřiště na malou kopanou na návsi ,00 Hasičská zbrojnice ,00 TŘI DVORY Kaple - vnitřní a venkovní malba ,00 NASOBŮRKY Úprava veřejného osvětlení ,00 UNČOVICE Sokolovna - úprava terasy u Sokolovny ,00 SAVÍN Kulturní dům - výměna oken ,00 Oprava chodníku - příprava - stanovení etap, první část realizace ,00 Horská vpusť pro odvedení přívalové vody ,00 II. ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT a, Příspěvkové organizace - příspěvky na provoz ZŠ Vítězná ,00 ZŠ Jungmannova ,00 ŠJ Studentů ,00 MŠ Gemerská ,00 MŠ Frištenského ,00 ZŠ Nasobůrky ,00 Městský klub ( provoz IC) ,00 b, Příspěvkové organizace - částky na opravy a investice MŠ Gemerská - akce dle následného rozhodnutí ,00 MŠ Frištenského - akce dle následného rozhodnutí ,00 ZŠ Jungmannova - oprava hřiště a oplocení ,00 MK - oprava dvorního traktu (okna, dveře, střecha..) ,00 MK - TIC ,00 ZŠ Vítězná - akce dle následného rozhodnutí ,00 ZŠ Nasobůrky - okna + plot ,00 ŠJ Litovel - zastřešení budovy ,00 c, Celoměstské granty Vánoce v Litovli , let železnice Litovel - Senice ,00

6 6 d, Údržba budov a majetku města GJO - prostředky na opravy dle následného rozhodnutí ,00 Sokolovna - opravy a údržba, služby, materiál ,00 Sokolovna - rekonstrukce šaten ,00 ZŠ a DD Palackého - opravy budovy (střecha, okapy, plyn ) ,00 DDM - akce dle následného rozhodnutí ,00 e, Sportovní organizace a akce Tatran Litovel ,00 Tatran Litovel - nevyplacený příspěvek na činnost mládeže v roce ,00 Tatran Litovel - nevyplacený příspěvek na činnost v roce ,00 Tatran Litovel - Mini Cup ,00 TJ Vodní sporty ,00 Sokol Litovel ,00 DHK Litovel ,00 HJK Litovel ,00 Sokol Unčovice ,00 BobrCup ,00 AMK Litovel - údržba superkrosového areálu (majetek ML) ,00 AMK Litovel - činnost ,00 Pohlmann Rostislav ,00 f, Církve Církve - podíl k dotačním prostředkům ,00 ŘKF Litovel - zpřístupnění kaple sv. Jiří ,00 g, Sociální služby Charita Šternberk - středisko Litovel a MC Rybička ,00 Charita Šternberk - nevyplacený příspěvek v roce ,00 OLÚ Paseka ,00 Sdružení podané ruce ,00 h, Ostatní transfery Transfery dle rozhodnutí RM ,00 Senzakord ,00 Muzejní společnost Litovelska ,00 Klub Litovelského pétanque 5 000,00 Hanácký petanque klub 5 000,00 Český svaz chovatelů - výstavní činnost ,00 DDM Litovel - pronájmy sportovišť, činnost ,00 Folklórní soubor Hanačka a Hanácká Mozeka ,00 RS při ZŠ Jungmannova - Toulky Litovelským Pomoravím ,00 Český kynologický svaz - provoz cvičiště + další akce ,00 Český zahrádkářský svaz - oprava klubovny, výstavní činnost ,00 i, Ostatní INFO kanál - ostatní osobní výdaje ,00 INFO kanál ,00 Ostatní záležitosti odboru školství (opravy hřišť a budov, posudky, audity, projekty a ostatní výdaje) ,00 Litovelské naděje ,00 Partnerská města, kulturní a sportovní výměny ,00 Audit zřízených PO ,00 Dějiny Litovle ,00 Finanční vypořádání roku 2013 s PO spadajícími pod OŠKS ,70 Oprava pomníčku na Komárově ,00 j, Zpracování mzdové agendy Platy ,00 Sociální pojištění ,00 Zdravotní pojištění ,00 Knihy, učební pomůcky ,00 Materiál 7 000,00 Školení 8 000,00 Ostatní služby ,00

7 7 k, Litovelské noviny Platy ,00 Zdravotní pojištění ,00 Sociální pojištění ,00 Služby, tisk LN ,00 Materiál 3 000,00 Odměna externích pracovníků ,00 DDHM 5 000,00 l, Sokolovna Platy ,00 Sociální pojištění ,00 Zdravotní pojištění ,00 III. MĚSTSKÁ KNIHOVNA ( 3314) Platy ,00 Sociální pojištění ,00 Zdravotní pojištění ,00 Knihy a časopisy ,00 Ostatní služby ,00 Mzdy dobrovolných knihovníků ,00 Provozní výdaje - teplo, elektrická energie, studená voda, plyn, pevná paliva ,00 Materiál ,00 Opravy a udržování ,00 Služby telekomunikací a radiokomunikací ,00 DDHM ,00 Služby pošt 1 000,00 Cestovné 2 000,00 Programové vybavení ,00 IV. MUZEUM LITOVEL ( 3315) Platy ,00 Sociální pojištění ,00 OON ,00 Zdravotní pojištění ,00 Odměny za užití duševního vlastnictví ,00 Knihy, učební pomůcky a tisk 8 000,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,00 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) ,00 Nákup materiálu j.n ,00 Provozní výdaje - teplo, elektrická energie, studená voda, plyn ,00 Služby pošt 2 000,00 Služby telekomunikací a radiokomunikací ,00 Konzultační, poradenské a právní služby ,00 Nákup ostatních služeb ,00 Opravy a udržování ,00 Programové vybavení ,00 Cestovné (tuzemské i zahraniční) ,00 Vernisáže ,00 Nákup uměleckých předmětů ,00 Členské příspěvky 3 000,00 Účastnické poplatky na konference 3 000,00 Muzeum - modely sochy G. Frištenského ,00 Silácká Litovel ,00 V. SOCIÁLNÍ ODBOR Spol. prostory v DPS - voda, teplo, elektrická energie, teplá voda, ostatní služby ,00 SENIORKLUB ,00 Důchodci - vstupenky SENIORPASY ,00 Komunitní plánování sociálních služeb (tisk katalogů) ,00 Správa odúmrtí ,00 Úhrada pohřebného za sociálně slabé občany ,00 Příspěvky na MHD v Olomouci - zlatá Jánského plaketa ,00 Zabezpečení agendy - SPOD ,00 Zabezpečení agendy - Výkon pěstounské péče ,00

8 8 VI. VNITŘNÍ SPRÁVA ( 6171) Platy ,00 Sociální pojištění ,00 Dohody o provedení práce ,00 Zdravotní pojištění ,00 Ochranné pomůcky ,00 Léky a zdravotnický materiál 3 000,00 Prádlo, oděv, obuv ,00 Knihy, odborná literatura, tisk ,00 Drobný hmotný majetek, vybavení budov, kanceláří ,00 Nákup různého materiálu k údržbě, provozu a činnosti ,00 Vodné, stočné ,00 Náklady na dodávky tepla ,00 Spotřeba plynu ,00 Elektrická energie ,00 Pohonné hmoty ,00 Služby pošt ,00 Služby telekomunikační ,00 Poradenské a právní služby ,00 Školení a vzdělávání ,00 Všeobecné služby ,00 Projekt elektroinstalace budov č. 778 a 779 nám. Př. Otakara ,00 Všeobecné služby - stravování ,00 Běžné opravy a údržba všech budov, strojů a zařízení ,00 Mimořádné opravy a údržba - rekonstrukce radniční věže (30. ZML) ,10 Mimořádné opravy a údržba - rekonstrukce sociálního zařízení budov 778 a ,00 Mimořádné opravy a údržba - výměna pískovcového obkladu na budovách 777, 778, ,00 Mimořádné opravy a údržba - statické zajištění dvorního traktu budovy nám. Př. Otakara ,00 Pohoštění ,00 Úhrady účastníkům správního řízení - svědečné ,00 Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené ,00 Cestovné ,00 Nákup nového automobilu ,00 Platby daní a poplatků (dálniční známky...) ,00 Náhrady mezd v době nemoci ,00 IT IT oddělení - knihy, učební pomůcky 2 500,00 IT oddělení - nákup počítačové techniky (PC + tiskárny) ,00 IT oddělení - nákup různého materiálu k údržbě, provozu a činnosti IT ,00 IT oddělení - všeobecné služby, prodloužení záruk stávajících serverů, servisní práce, technické podpory, servisy pravidelných aktualizací, údržba funkčnosti programů ,00 IT oddělení - opravy a údržba strojů a zařízení ,00 IT oddělení - virtualizace serverů - splátka ,00 IT oddělení - licence doplňkový SW - virtualizace ,00 IT oddělení - poplatky SW (za licence veškerých SW mimo IS GINIS) ,00 IT oddělení - skenovací linka pro USU GINIS ,00 VII. ZASTUPITELSTVO OBCE ( 6112) Odměny členů zastupitelstva ,00 Sociální pojištění ,00 Zdravotní pojištění ,00 Všeobecný materiál - propagační předměty ,00 Nákup ostatních služeb ,00 Reprefondy ,00 Věcné dary a finanční dary ,00 Cestovné ,00 Nájemné ,00 VIII. SOCIÁLNÍ PÉČE O OBČANY + SPOZ Peněžité dary ,00 Jubilea, vítání občánků ,00 Materiál ,00

9 9 IX. MĚSTSKÁ POLICIE ( 5311) Platy ,00 Sociální pojištění ,00 Zdravotní pojištění ,00 Program prevence kriminality - provoz klubu mladých ,00 Program prevence kriminality - rezerva na činnost, projekty ,00 Drobný hmotný majetek ,00 PHM ,00 Služby telekomunikací ,00 Pronájem (radar - LK systém, tělocvična) ,00 Prádlo, oděv, obuv ,00 Materiál ,00 Vzdělávání ,00 Nákup služeb ,00 Opravy a udržování ,00 Cestovné 8 000,00 Knihy, učební pomůcky 3 000,00 Ochranné pomůcky ,00 Pitný režim 5 000,00 Léky a zdravotnický materiál 3 000,00 Daně a poplatky 7 000,00 Pobíhající psi - Liga na ochranu zvířat, TS Litovel, útulky ,00 Reprefond 2 000,00 X. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Svoz a likvidace odpadů ,00 Činnost odborného lesního hospodáře ,00 Podpora třídění odpadů (tašky na tříděný odpad) ,00 Kompostárna - podání žádosti na OPŽP ,00 Kompostárna - vynětí ze ZPF ,00 Kompostárna - zpracování ZD ,00 Biologický monitoring - Uničovský rybník ,00 Revitalizace Třídvorky I. etapa (zpracování PD) ,00 Úprava Nečízu ve Smetanových sadech ,00 Oprava rybníku v Chudobíně ,00 Rozbory - kontrolní činnost ,00 Likvidace komárů ,00 Celoplošná deratizace, likvidace holubů ,00 Ekologická výchova (publikace, informační tabule, letáky, plakáty, osvětová činnost) ,00 Biologický monitoring - Olomoucký rybník ,00 Náklady na lesní hosp. a myslivost (medikace, výstava trofejí, plomby ) ,00 Likvidace černých skládek ,00 Rekonstrukce uliční zeleně v Březové ,00 Rekonstrukce zeleně na Rybníčku ,00 Rekonstrukce zeleně - Arboretum Vítězná ,00 Úprava okolí pomníku na Komárově ,00 Drobná výsadba v obcích ,00 Rekonstrukce stanovišť na tříděný odpad ,00 Nákup kontejnerů na elektroodpad (Elektrowin) ,00 Zpracování studie - Nečíz v kontextu propagace Hanáckých Benátek ,00 Revitalizace Nečízu ve Smetanových Sadech - realizace ,00 Šargounské louky - výběrové řízení ,00 Šargounské louky - realizace ,00 Odborné ošetření dřevin - Smetanovy sady ,00 XI. POŽÁRNÍ OCHRANA - PROFESIONÁLNÍ ČÁST (Hasičská zbrojnice Litovel) ( 5511) Provozní výdaje ,00 Opravy a udržování ,00 Budovy, haly, stavby ,00 Přívěsný vozík, norné stěny ,00 Nespecifikované rezervy ,00

10 10 XII. POŽÁRNÍ OCHRANA - DOBROVOLNÁ ČÁST JSDH V OBCÍCH ( 5512) Refundace mezd ,00 Refundace pojistného ,00 Ochranné pomůcky, bezpečnostní výstroj ,00 Oděvy a obuv pracovní ,00 Odborné publikace 2 000,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,00 Provozní výdaje ,00 Školení k odborné způsobilosti velitelů a strojníků ,00 Náklady na údržbu a opravy budov a požární techniky ,00 Cestovné 5 000,00 Nákup potravin pro členy JSDH při déle trvajícím zásahu, stravování při cvičení 2 000,00 Budovy, haly, stavby ,00 Nespecifikované rezervy ,00 XIII. OCHRANA OBYVATELSTVA Nákup materiálu ,00 Pohoštění - součinnostní cvičení subjektů KŘ a složek IZS, nácvik protipov. opatř ,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,00 Nákup ostatních služeb, prevence ,00 Nespecifikované rezervy (118/2011 Sb.) ,00 Ochranné pomůcky ,00 Služby školení a vzdělávání 3 000,00 Konzultační poradenské a právní služby ,00 Podíl k dotaci na zpracování digitálního povodňového plánu ,00 Pohonné hmoty a maziva 5 000,00 XIV. OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI CIVILNÍ PŘIPRAVENOSTI NA KRIZOVÉ STAVY Nákup ostatních služeb ,00 Ochranné pomůcky ,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,00 Nákup materiálu ,00 SW 3 000,00 Telekomunikační služby ,00 Pohoštění - zajištění stálé služby povodňové komise, bezpečnostní rady, krizového štábu a pracovních skupin PK a KŠ, zajištění mimořádných odvodů, stravování zasahujících při déle trvajícím zásahu ,00 XV. OSTATNÍ RŮZNÉ PLATBY Daň z příjmů právnických osob ,00 Platby daní a poplatků (např. DPH, daň z nemovitostí ) ,00 Úroky z přijatých úvěrů a půjček - SFŽP, ŠkoFIN, RCI, KB, a.s., ČSOB, a.s ,90 Pojištění majetku města ,00 Půjčky občanům z FRB ,00 Městský rozhlas ,00 Převod do sociálního fondu ,00 Čerpání sociálního fondu ,00 Platby různých členských příspěvků ,00 Služby peněžních ústavů ,00 Vratky přeplatků min. období, kaucí nepřevedených na depozita, a platby dle usnes. ZM, RM (FO) ,00 Finanční vypořádání roku se státním rozpočtem - UZ ,30 Poplatky za rezervaci zdrojů (u krátkodobých úvěrů) a za obnovu úvěrů ,00 Pořádání farmářských trhů ,00 Ostatní zákonné pojištění ,00 Parkovací automaty - pásky, opravy ,00 Znalecké posudky pro dopravní agendy ,00 BESIP (dopravní hřiště) ,00 Elektrická energie - veřejné WC, hřbitovy ,00 Kuželkárna ,00 Rekonstrukce objektu po bývalé škole pro slabozraké ,00 Poradenské, právní a ostatní služby ,00 Uplatněné odpočty DPH ,00 Koupaliště - provoz ,00

11 11 XVI. OBH Byty ( 3612) 1) Nákup vody, paliv a energií ,00 2) Služby pošt ,00 3) Služby telekomunikací ,00 4) Školení ,00 5) Nákup služeb - revize, UPC ,00 6) Opravy a udržování ,00 7) Výměny DHM v bytech ,00 8) Zateplení fasády bytového domu 670 a 671 v ulici Revoluční ,00 9) Zateplení fasády bytového domu 668 a 669 v ulici Revoluční ,00 10) Zateplení půdy bytového domu 670 a 671 v ulici Revoluční ,00 11) Zateplení půdy bytového domu 668 a 669 v ulici Revoluční ,00 Nebyty ( 3613) 1) Nákup vody, paliv a energií ,00 2) Sokolovna nákup vody a energií ,00 opravy - běžná údržba ,00 služby - revize ,00 3) Vejdovského škola nákup vody a energií ,00 opravy - běžná údržba ,00 služby - revize ,00 4) Statické zajištění zadního traktu n. Přem.O ,00 5) Rekonstrukce rozvodu plynu Sokolovna (Fitcentrum) ,00 6) Vybavení DHM ,00 7) Služby telekomunikací ,00 8) Nákup služeb, revize, úklid ,00 9) Opravy a udržování ,00 10)/ Oprava fasády márnice hřbitov ,00 11) Oprava a údržba hrobů ,00 12) Ostatní služby - hřbitov 2 000,00 13) Poplatky KB ,00 14) Nájmy nebytů v jiné správě n. Svobody ,00 platy ,00 zdravotní pojištění ,00 sociální pojištění ,00 dohody o provedení práce ,00 XVII. STAVEBNÍ ÚŘAD A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ Architekt města, konzultační, poradenské a právní služby, posudky, studie ,00 Územní plán - změny ,00 Územně analytické podklady - 3. úplná aktualizace ,00 Vypracování územní nebo urbanistické studie (do 4 let od schválení ÚP) ,00 Výkon státní správy - náklady vzniklé v souvislosti s vydanými rozhodnutími, výkupy ,00 XVIII. TECHNICKÉ SLUŽBY ( 3639) Příspěvek příspěvkové organizaci na provoz ,00