Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok

Transkript

1 Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2014 Schválen usnesením Výboru RRRSJ č. 876/2013 ze dne

2 Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2014 Souhrnná bilance rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2014 Příjmy Rozpočet na rok 2014 k Příjmy celkem , ,2 Daňové příjmy ,0 0,0 Nedaňové příjmy , ,2 Kapitálové příjmy 0,0 0,0 Přijaté transfery , ,0 Výdaje Rozpočet na rok 2014 k Výdaje celkem , ,2 Výdaje na projekty TP (způsobilé) , ,8 Výdaje na projekty v rámci prioritních os , ,0 Ostatní výdaje na související s činností RRRSJ , ,5 Financování , ,0 Celkové saldo vč. zapojení financování 0,0 0,0 Rozpočet RRRSJ na rok

3 Položka Příjmy celkem Účel Rozpočet na rok 2014 k * , ,00 Daňové příjmy ,00 0, Správní poplatky ,00 0,00 Vybrané poplatky za správní úkony Nedaňové příjmy ( 6174 a 6310) , , Příjmy z úroků , ,00 Z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu ( 6174), ve výdajích k využití jako ostatní národní zdroje na národním spolufinancování prioritní os 2141 Příjmy z úroků , ,00 Z ostatních prostředků ( 6310) 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5 000,00 0,00 Kapitálové příjmy Přijaté transfery Peněžní plnění od MF ČR za účet vedený u ČNB ( 6310) Od MMR na předfinancování prostředků z EU 0,00 0, , , , , Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu , ,00 Dotace MMR na předfinancování výdajů, které mají být kryty z EU (UZ 17083) 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu z ERDF , ,00 Dotace MMR na předfinancování výdajů, které mají být kryty z EU (UZ 17850) Od MMR na spolufinancování národního podílu ze SR , , Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu , ,00 Dotace MMR na část národního financování (UZ 17377) 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu , ,00 Dotace MMR na část národního financování (UZ 17841) Příjmy rozpočtu Z rozpočtů krajů na činnost RRRSJ , , Neinvestiční přijaté transfery od Jihočeského kraje , , Investiční přijaté transfery od Jihočeského kraje , , Neinvestiční přijaté transfery od Plzeňského kraje , , Investiční přijaté transfery od Plzeňského kraje , ,00 Z rozpočtů krajů na národní spolufinancování projektů , , Neinvestiční přijaté transfery od Jihočeského kraje , , Investiční přijaté transfery od Jihočeského kraje , , Neinvestiční přijaté transfery od Plzeňského kraje , , Investiční přijaté transfery od Plzeňského kraje , ,00 * Pozn. - ve sloupci upravený rozpočet k jsou obsaženy pouze položky, které obsahuje rozpočet na rok Rozpočet RRRSJ na rok

4 Výdaje rozpočtu na projekty ROP JZ Položka Výdaje na projekty celkem Účel Rozpočet na rok 2014 k * , , Nespecifikováno na výdaje na konkrétní projekty , ,84 a) neinvestiční výdaje , , Nespecifikované rezervy , ,13 K rozdělení dle předložených ŽoP na projekty vybrané VRR k financování prostřednictvím rozpočtových opatření z toho dotace na předfinancování projektů krytých z EU (UZ 17083) z toho dotace na část národního financování (UZ 17377) z toho dotace od krajů na část národního financování (UZ00531 a 00532) z toho úroky z prostředků MMR k využití na národní spolufinancování (investice, neinvestice) , , , , , , , ,21 b) investiční výdaje , , Rezervy kapitálových výdajů , ,71 K rozdělení dle předložených ŽoP na projekty vybrané VRR k financování prostřednictrvím rozpočtových opatření z toho dotace na předfinancování projektů krytých z EU (UZ 17850) z toho dotace na část národního financování (UZ 17841) z toho dotace od krajů na část národního financování (UZ a 00632) , , , , , ,41 * Pozn. - ve sloupci upravený rozpočet k jsou obsaženy pouze položky rozpočtových rezerv, které obsahuje rozpočet na rok 2014, nejsou zde tedy zahrnuty prostředky již poskytnuté na konkrétní projekty rozpočtované na konkrétních položkách rozpočtové skladby v průběhu roku Rozpočet RRRSJ na rok

5 Výdaje rozpočtu na vlastní činnost RRRSJ a absorpční kapacitu 6174 Položka Účel Na činnost RRRSJ - hrazeno z projektů TP - celkem Rozpočet na rok 2014 k * , ,8 Výdaje na vlastní činnost ÚRR - kryto z projektu TP v oblasti podpory , ,8 a) osobní výdaje , ,0 501 Platy , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , ,0 502 Ostatní platby za provedenou práci , , Ostatní osobní výdaje , , Odstupné , ,0 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem , , Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na státní politiku zaměstnanosti , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem , ,0 542 Náhrady placené obyvatelstvu , , Náhrady mezd v době nemoci , ,0 b) věcné výdaje neinvestiční , ,8 513 Nákupy materiálu , , Ochranné pomůcky 3 000, , Léky a zdravotnický materiál 3 000, , Knihy, učební pomůcky a tisk , ,0 Odborná literatura + periodika 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,0 Nákup počítačů a ostatního harwarového vybavení, ostatní technické vybavení, archivační regály apod. do 40 tis. Kč vč. DPH 5139 Nákup materiálů jinde nezařazený , ,8 Kancelářské potřeby a nákupy drobného materiálu, archivační krabice, tonery do tiskáren, hygienické a čistící prostředky apod. 515 Nákup paliv, vody a energie , , Studená voda , ,7 Úhrady a zálohy za prostory ÚRR v ČB a Plzni 5152 Teplo , ,9 Úhrady a zálohy za prostory ÚRR v ČB a Plzni 5154 Elektrická energie - prostory ÚRRRSJ v ČB a Plzni , ,4 Úhrady a zálohy za prostory ÚRR v ČB a Plzni 5156 Pohonné hmoty a maziva , ,0 Pohonné hmoty pro služební vozy 516 Nákup služeb , , Služby pošt , ,0 Poštovné, zásilkovné a kurýrní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací , ,1 Telekomunikační náklady za pevné linky a mobilní služby, internetové domény, datové spoje apod Služby peněžních ústavů , ,6 Bankovní poplatky z BÚ zřízených pro prostředky SR a EU, pojištění majetku a vozidel, cestovní pojištění apod Nájemné , ,0 Nájemné kancelářských prostor ÚRR v Plzni a v ČB, pronájem archivačních skříní, pronájem datového spoje, ostatní nájemné - za parkovací místa, cizí prostory při PS, školeních, seminářích apod. Rozpočet RRRSJ na rok

6 Položka Účel Rozpočet na rok 2014 k * Na 5166 činnost Konzultační, RRRSJ poradenské - hrazeno a z právní projektů služby TP - celkem , ,0 Právní a konzultační služby, činnost externích poradců při hodnocení a kontrole projektů, expertní posudky, audit TP, posouzení veřejné podpory ROP, daňové a účetní poradenství apod Služby školení a vzdělávání , ,0 Školení a další vzdělávání zaměstnanců ÚRR - zahrnuje jazykovou přípravu, manažerskou přípravu, rozvoj sociálních kompetencí, specifickou přípravu dle zastávané pozice, vzdělávání a výcvik v oblasti IT, vzdělávání v oblasti evropských fondů 5169 Nákup ostatních služeb , ,2 Služby spojené s pronájmem a úklidové práce v prostorách ÚRR včb a Plzni, udržovací poplatky, technická podpora a aktualizace softwarového vybavení, servisní smlouva na autoprovoz, servisní smlouva na kopírovací stroje, externí dohled IT, překlady a tlumočení na Monitorovací výbor, příspěvek na stravné zaměstnanců apod. 517 Ostatní nákupy , , Opravy a udržování , ,0 Opravy a udržování vybavení ÚRR dle servisních intervalů a míry opotřebení 5172 Programové vybavení , ,0 Software - nový a rozšíření stávajících instalací (např. licence MS Office atd.) 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) , ,0 Výdaje na cestovné v rámci jednání pracovních skupin, pracovních setkání, služebních cest a školení zaměstnanců ÚRR 5175 Pohoštění , ,0 Výdaje na organizaci zasedání MV ROP JZ, VRR, pracovních skupin, kontrol a pohoštění pro potřeby ÚRR 5176 Účastnické poplatky na konference , ,0 Výdaje za poplatky na konference 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 1 500, ,0 Nákup zahraničních dálničních známek, úhrada mýtného v zahraničí apod. 519 Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary , , Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdrav. postiž , ,0 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům , , Neinvestiční transfery občanským sdružením , ,0 Členský příspěvek na rok Asociace pro veřejné zakázky, o.s. a Členský příspěvek v Českém institutu interních auditorů 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům , , Nákup kolků 2 000, ,0 Nákup kolků při úředních úkonech 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , ,0 Tuzemské dálniční známky a ostatní daně a poplatky placené st. rozpočtu 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st. fondům 5 000, ,0 Správní poplatky hrazené krajům, obcím nebo státním fondům c) věcné výdaje investiční ,0 0,0 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku ,0 0, Dopravní prostředky ,0 0,0 Obnova vozového parku * Pozn. - ve sloupci upravený rozpočet k jsou obsaženy pouze položky, které obsahuje rozpočet na rok Objem rozpočtu na oblast podpory 4.1 odpovídá objemu Výborem RR Jihozápad schváleného projektu na rok Rozpočet RRRSJ na rok

7 Položka Účel Rozpočet na rok 2014 k * Podpora Na činnost absorpční RRRSJ kapacity - hrazeno - kryto z projektů z projektu TP TP - celkem v oblasti podpory , ,0 Věcné výdaje neinvestiční , ,0 502 Ostatní platby za provedenou práci , , Ostatní osobní výdaje , ,0 Honoráře osob vystupujících na seminářích pro veřejnost (DPP) 513 Nákupy materiálu , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,0 Tvorba roll-up bannerů na prezentaci ROP JZ apod Nákup materiálů jinde nezařazený , ,0 Tiskové práce - tisk příruček (pro žadatele a příjemce), brožur, letáků, Výroční zprávy, publicitních výstupů, novoročenek, výroba 3D propagačních předmětů apod. 516 Nákup služeb , , Nájemné , ,0 Pronájem prostor na konference a další publ. akce, zapůjčení předmětů k publicitě - prezentační technika apod Konzultační, poradenské a právní služby , ,0 Realizace evaluačních studií (souvisejících s programovým obdobím ) a jiných podobných aktivit 5169 Nákup ostatních služeb , ,0 Realizace komunikační strategie - zpracování tiskových zpráv, mediálních výstupů, tiskových konferencí, zpracování článků, rozhlasových a TV výstupů, reportáží, PR akcí, analýza monitoringu tisku, Web - služby úpravy, zhotovení aplikací, inzerce a publ. fotografie, zpracování reportážního průřezového DVD, služby produkce a PR akcí k zajištění publicity apod. 517 Ostatní nákupy , , Pohoštění , ,0 Pohoštění na Výroční konferenci a další publicitní akce a akce pro žadatele a příjemce * Pozn. - ve sloupci upravený rozpočet k jsou obsaženy pouze položky, které obsahuje rozpočet na rok Objem rozpočtu na oblast podpory 4.2 odpovídá objemu Výborem RR Jihozápad schváleného projektu na rok Rozpočet RRRSJ na rok

8 6174 Položka Ostatní výdaje rozpočtu související s činností RRRSJ Účel Rozpočet na rok 2014 k * Ostatní výdaje na činnost ÚRR celkem , ,87 a) osobní výdaje , , Ostatní osobní výdaje , ,00 Platby členům VRR dle smluv o výkonu funkce 5024 Odstupné , ,00 Odstupné v případě, že není způsobilým výdajem v rámci TP 5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na státní politiku zaměstnanosti , ,00 Za členy VRR dle smluv o výkonu funkce 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , ,00 Za členy VRR dle smluv o výkonu funkce 5038 Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem 4 536, ,00 Za členy VRR dle smluv o výkonu funkce b) věcné výdaje neinvestiční , , Nákup materiálu , , Nákup materiálu jinde nezařazený , ,00 Výdaje za materiál nespadající do způsobilých výdajů technické pomoci 514 Úroky a ostatní finanční výdaje , , Úroky vlastní ( 6310) , ,00 Úroky za případné čerpání kontokorentní úvěru na proplácení ŹoP projektů ROP JZ před zasláním dotace od MMR na rok Nákup služeb , , Služby peněžních ústavů ( 6310) 1 000, ,00 Bankovní poplatky z BÚ zřízených na jiné prostředky než prostředky MMR na ROP JZ 5166 Konzultační, poradenské a právní služby , ,00 Výdaje na právní zastoupení Úřadu RRRSJ v souvislosti s případnými žalobami podanými příjemci a ostatními soudními spory 5169 Nákup ostatních služeb , ,00 Ostatní výdaje za služby nespadající do technické pomoci 517 Ostatní nákupy 4 000, , Pohoštění 4 000, ,00 Pohoštění nezpůsobilé v rámci projektů technické pomoci 519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady , , Poskytnuté neinvetiční příspěvky a náhrady , ,00 Náhrady za náklady soudních řízení v souvislosti s případnými soudními spory 5194 Věcné dary 4 000, ,00 Regionální výrobky, květiny apod. (nezpůsobilé v rámci projektů technické pomoci) 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům , , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , ,00 Soudní a správní poplatky nezpůsobilé v rámci projektů TP 590 Ostatní neinvestiční výdaje , , Nespecifikované rezervy , ,87 Dotace od krajů na činnost ÚRRRSJ a na úhradu případných nezpůsobilých výdajů v rámci projektu technické pomoci (ORG a UZ a 00532), k zapojení na konkrétní položky prostřednictvím rozpočtových opatření, vlastní prostředky (přijaté úroky, náhrady od MF za účet u ČNB a správní poplatky) c) věcné výdaje investiční , , Ostatní kapitálové výdaje , , Rezervy kapitálových výdajů , ,00 Dotace od krajů na činnost ÚRRRSJ a na úhradu případných nezpůsobilých výdajů v rámci projektu technické pomoci, k zapojení na konkrétní položky prostřednictvím rozpočtových opatření * Pozn. - ve sloupci upravený rozpočet k jsou obsaženy pouze položky, které obsahuje rozpočet na rok Rozpočet RRRSJ na rok

9 Příloha rozpočtu RRRSJ na rok 2014 Indikativní predikce plateb na projekty prioritních os 1-3 v roce 2014 dle uzavřených smluv (stav k ) Prioritní osy / Oblasti podpory / Projekt Název projektu Příjemce Výše dotace celkem ,38 CZ.1.14/1.1.00/ CZ.1.14/1.1.00/ III/0228 Přeložka Klatovy, Pod Borem - Tajanov (severozápadní obchvat Klatovy) Most ev.č přes Úhlavu za Úborskem s přeložkou komunikace CZ.1.14/1.1.00/ III/11724 Obchvat Rokycany - Hrádek, úsek 1 CZ.1.14/1.1.00/ Rekonstrukce silnice II/605 hr. okr. Tachov / Plzeň sever - Bor CZ.1.14/1.1.00/ III/18019a K Hrádku a Ve Višňovce CZ.1.14/1.1.00/ Přeložka silnice II/184 - Obchvat Hájek CZ.1.14/1.1.00/ Silnice III/ průtah obcí Krchleby CZ.1.14/1.1.00/ II/180 Zruč II. etapa (křižovatka Nynice - Chrást) CZ.1.14/1.1.00/ Městský okruh Domažlická - Křimická v Plzni CZ.1.14/1.1.00/ Městský okruh Domažlická - Křimická v Plzni CZ.1.14/1.1.00/ CZ.1.14/1.1.00/ Silnice II/231 v Plzni, Plaská - Na Roudné - Chrástecká, 1. etapa HLOHOVÁ - Oprava silnice III/1854 a III/ etapa , , , , , , , , , , , ,32 CZ.1.14/1.1.00/ Rekonstrukce II/196 Meclov Správa a údržba silnic Plzeňského kraje ,69 CZ.1.14/1.1.00/ Průtah II/117 Skašov rekonstrukce silnice Správa a údržba silnic Plzeňského kraje ,15 CZ.1.14/1.1.00/ II/190 a III/19016 průtah Chudenín CZ.1.14/1.1.00/ II/205 Nekmíř - průtah , ,75 CZ.1.14/1.1.00/ Přeložka silnic II/156 a II/ etapa Jihočeský kraj ,85 CZ.1.14/1.1.00/ CZ.1.14/1.1.00/ Mostní program Správy a údržby silnic JčK 2013 Průtak Starý Plzenec III/180 26, Radyňská ulice - rekonstrukce Správa a údržba silnic Jihočeského kraje , ,51 CZ.1.14/1.1.00/ Modernizace komunikací II. a III. třídy (P5) Jihočeský kraj ,55 CZ.1.14/1.1.00/ Kaplice - přeložka silnice II/154, II/158 - I.etapa Jihočeský kraj ,57 CZ.1.14/1.1.00/ Modernizace komunikací II. s III. třídy (P6) Jihočeský kraj ,82 CZ.1.14/1.1.00/ Přeložka silnic II/156 a II/157 v Českých Budějovicích - 2.etapa, část 2.2. Jihočeský kraj ,43 CZ.1.14/1.1.00/ Přeložka silnice II/409 Planá nad Lužnicí Jihočeský kraj ,05 CZ.1.14/1.1.00/ CZ.1.14/1.1.00/ Rekonstrukce komunikace II/200 Horšovský Týn - Vidice Rekonstrukce mostů ev.č a ev.č v Manětíně CZ.1.14/1.1.00/ II/605 Okružní křižovatka Křimická , , , , ,42 CZ.1.14/1.3.00/ MODERNÍ ŽELEZNIČNÍ VOZIDLA PRO JIHOČESKÝ KRAJ České dráhy, a.s ,42 CZ.1.14/1.3.00/ Modernizace vozového parku MHD Písek ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s ,00 CZ.1.14/1.3.00/ Modernizace motorového vuzu M Jindřichohradecké místní dráhy, a.s , , ,47 8

10 Prioritní osy / Oblasti podpory / Projekt Název projektu Příjemce Výše dotace celkem CZ.1.14/1.5.00/ Rekonstrukce místních komunikací Město Hluboká nad Vltavou ,34 CZ.1.14/1.5.00/ Místní komunikace - Borová Lada Obec Borová Lada ,00 CZ.1.14/1.5.00/ Výstavba místní komunikace v ulici Za Čedíkem, Hálkova ulice a propojovací komunikace K1 Město Klatovy , , ,84 CZ.1.14/2.1.00/ Personální a technické zajištění managementu IPRM statutární město České Budějovice ,00 CZ.1.14/2.1.00/ Novostavba divadla v Plzni, Divadlo Jízdecká statutární město Plzeň , ,54 CZ.1.14/2.2.00/ Tábor - Křižíkovo náměstí, úprava parteru Město Tábor ,58 CZ.1.14/2.2.00/ Komunitní centrum aktivního života Město Blatná ,64 CZ.1.14/2.2.00/ Společenské a vzdělávací centrum Kdyně Město Kdyně , ,11 CZ.1.14/2.3.00/ Sportovně relaxační komplex Borek OBEC BOREK ,12 CZ.1.14/2.3.00/ Rekonstrukce multifunkčního obecního domu v obci Lásenice Olbec Lásenice , ,35 CZ.1.14/2.4.00/ Víceúčelový objekt pro praktickou výuku žáků a celoživotní vzdělávání v řemeslných oborech vzdělání Střední škola Horní Bříza ,93 CZ.1.14/2.4.00/ CZ.1.14/2.4.00/ CZ.1.14/2.4.00/ Rekonstrukce a modernizace prostor praktického vyučování Modernizace technologického vybavení odborného výcviku technických oborů SOŠ a SOU Písek Modernizace odb. vzdělávání na VOŠ,SPŠ automobilní a technické v Českých Budějovicích-škola 21.stol. Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Písek, Komenského 86 Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola automobilní a technická, České Budějovice, Skuherského , , ,92 CZ.1.14/2.4.00/ CZ.1.14/2.4.00/ CZ.1.14/2.4.00/ CZ.1.14/2.4.00/ Inovace a modernizace odborného vzdělávání na SZŠ a VOŠZ Č.Budějovice Zlepšení materiálních a technických podmínek pro parktickou výuku na Školním rybářství Protivín Modernizace odborných učeben a dílen SOŠ Velešín Zvýšení kvality vzdělávání zavedním nových technologií do výuky Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, České Budějovice, Husova 3 Škoní rybářství, Protivín, Masarykovo náměstí 12 Střední odborná škola strojní a elektrotechnická, Velešín, U Hřiště 527 Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek, Lesnická , , , ,00 CZ.1.14/2.4.00/ Výstavba skleníků SOUs Vodňany Město Vodňany ,00 CZ.1.14/2.4.00/ Vzdělávací středisko (nadregionálního významu) pro zpracovatelský průmysl Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova ,00 CZ.1.14/2.4.00/ Vybavení dílen odborného výcviku CZ.1.14/2.4.00/ CZ.1.14/2.4.00/ CZ.1.14/2.4.00/ CZ.1.14/2.4.00/ Zkvalitnění odborného vzdělávání v gastronomických oborech na SŠZP Klatovy - gastro učebny Dovybavení a modernizace CNC dílny kovooborů, Šumavského 150, Klatovy Zkvalitnění výuky školského zařízení (Vybavení SOU stavební Plzeň určené pro odbornou výuku) Inovace a zkvalitnění výuky technických oborů na SPŠ Tachov, Světce Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141 Integrovaná střední škola, Klatovy, Voříškova 823 Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55 Střední průmyslová škola, Tachov, Světce , , , , ,27 9

11 Prioritní osy / Oblasti podpory / Projekt Název projektu Příjemce Výše dotace celkem CZ.1.14/2.4.00/ Inovace a zkvalitnění výuky odborného výcviku kovooborů Středního odborného učiliště v Domažlicích CZ.1.14/2.4.00/ Modernizacde výuky programování CNC strojů Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcaram Plzeň, Klatovská , ,09 CZ.1.14/2.4.00/ Odborností k profesnímu úspěchu Střední průmyslová škola dopravní ,15 CZ.1.14/2.4.00/ Modernizace výuky odbornéhovýcviku Střední škola, Bor, Plzeňská ,00 CZ.1.14/2.4.00/ Zkvalitnění a modernizace odborného výcviku CZ.1.14/2.4.00/ Moderní technologie v grafickém designu a gastronomii Střední škola, Kralovice, nám. Osvobození ,00 Střední škola, Horažďovice, Blatenská ,64 CZ.1.14/2.4.00/ Dovybavení pracovišť odborného výcviku oborů vzdělávání mechanik opravář MV a opravář ZS Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa ,40 CZ.1.14/2.4.00/ Vybudování odborné učebny pro výuku stavební fyziky a mechaniky Střední průmyslová škola stavební, Plzeň, Chodské nám ,00 CZ.1.14/2.4.00/ Zlepšení podmínek pro výuku Maturitních oborů agropodnikání a veterinářství v Plasích Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy , ,77 CZ.1.14/2.5.00/ Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu Centrum sociálních služeb Staroměstská Město České Budějovice ,82 CZ.1.14/2.5.00/ Chráněné bydlení Městská Charita Plzeň ,95 CZ.1.14/2.5.00/ Dům dětí - vytvoření podmínek pro mimoškolní péči Městys Chlum u Třeboně , ,00 Rekonstrukce lůžkového fondu Nemocnice CZ.1.14/2.6.00/ Strakonice, a.s. Přístavba a rekonstrukce operačních sálů a CZ.1.14/2.6.00/ multioborové JIP Nemocnice Strakonice, a.s. Návrh a výroba nosných konstrukcí CZ.1.14/2.6.00/ protetických náhrad a zubních implantátů pomocí CAD - CAM Nemocnice Strakonice, a.s ,00 Nemocnice Strakonice, a.s ,00 Kořánek Milan s.r.o , , ,29 CZ.1.14/3.1.00/ CZ.1.14/3.1.00/ Relaxační a regenerační centrum Hluboká nad Vltavou Sportovně ubytovací komplex Jiráskovo nábřeží České Budějovice KARDIOCENTRUM VYSOČINA CZA s.r.o ,74 INEKO BM s.r.o ,87 CZ.1.14/3.1.00/ Turistická ubytovna Strážný Obec Strážný ,13 CZ.1.14/3.1.00/ CZ.1.14/3.1.00/ Stavební úpravy, přístavba objektu- Penzion v Chotovinách Rekonstrukce a dostavba penzionu Harmony ve Frymburku FITT cz s.r.o ,00 Šárka Uberlackerová ,50 CZ.1.14/3.1.00/ ZOO Ohrada - nová setkání 3. etapa ZOO Ohrada - nová setkání - 3. etapa ,00 CZ.1.14/3.1.00/ CZ.1.14/3.1.00/ Rekonstrukce objektu č.p.131 na hotel Zlatá včela ROZVOJ SÍTĚ HIPOSTEZEK V JIHOČESKÉM KRAJI, FÁZE A (investiční část) TOP TANK s.r.o ,40 Občanské sdružení "CHANCE IN NATURE- LOCAL ACTION GROUP" ,00 CZ.1.14/3.1.00/ Výstavba penzionu Josef v Třeboni Tělovýchovná jednota Jiskra Třeboň ,97 CZ.1.14/3.1.00/ CZ.1.14/3.1.00/ Rozšíření ubytovacích kapacit a přístavba relaxačního centra pro rekondiční pobyty v Hotelu MAS Vytvoření nových přístupových tras k areálu klášterů v ČK s možností využití volnočasových aktivit STAVINVEST Tábor s.r.o ,00 Město Český Krumlov ,10 CZ.1.14/3.1.00/ Plasy. Cesty klášterem - stezky k poznání Město Plasy ,00 CZ.1.14/3.1.00/ Sportovní a rekreační areál Kralovice, víceúčelová inline dráha a koupaliště Město Kralovice ,00 10

12 Prioritní osy / Oblasti podpory / Projekt Název projektu Příjemce Výše dotace celkem CZ.1.14/3.1.00/ CYKLOSTEZKA "FORMANSKÁ STEZKA" STARÝ SMOLIVEC - DOŽICE CZ.1.14/3.1.00/ Uprava hlásky Havran na veřejnou rozhlednu CZ.1.14/3.1.00/ CZ.1.14/3.1.00/ Výstavba víceúčelového areálu pro sportovní a volnočasové aktivity Rozšíření lázeňské infrastruktury v areálu Bertiných lázní Třeboň Obec Mladý Smolivec ,13 "Klub vojenské historie a sportů - TACHOV o.s." ,67 Obec Písečné ,17 Bertiny lázně Třeboň s.r.o ,99 CZ.1.14/3.1.00/ Cyklostezka Po Trubách Město Vodňany ,25 CZ.1.14/3.1.00/ Cyklostezka na levém břehu Lipna - II. etapa Město Horní Planá ,00 CZ.1.14/3.1.00/ Cyklostezka Písek - Smrkovice Město Písek ,00 CZ.1.14/3.1.00/ CYKLOTRASA VOLYŇKA MĚSTO VIMPERK ,00 CZ.1.14/3.1.00/ CZ.1.14/3.1.00/ CZ.1.14/3.1.00/ CZ.1.14/3.1.00/ CZ.1.14/3.1.00/ CZ.1.14/3.1.00/ Cyklostezka ulice Mlýnská - Nežárecká Jindřichův Hradec REVITALIZACE TISMENICKÉHO ÚDOLÍ V TÁBOŘE OTAVSKÁ CYKLISTICKÁ STEZKA - PUTOVÁNÍ KRAJEM KARLAKLOSTERMANNA - CYKLISTICKÁ CESTA KESTŘANY-PUTIM Úsek cyklostezky mezi městem Netolice a Státním zámkem Kratochvíle Otavská cyklostezka - úsek v mikroregionu Prácheňsko č.1 Svaté Pole - č.4 Zářečí, etapa I. Posílení vzájemné provázanosti cílů - cyklostezka Zhoř Město Jindřichův Hradec ,01 Město Tábor ,00 Svazek obcí regionu Písecko ,40 MĚSTO NETOLICE ,00 Město Horažďovice ,26 Obec Zhoř ,00 CZ.1.14/3.1.00/ Wellness - objekt pro osobní a fyzickou pohodu ŠUMAVAPLAN, spol. s r. o ,00 CZ.1.14/3.1.00/ Bezpečná cyklistická trasa Klatovy - Bolešiny Obec Bolešiny ,66 CZ.1.14/3.1.00/ Greenways - cyklostezka přes božkovský ostrov statutární město Plzeň ,00 CZ.1.14/3.1.00/ Stopy člověka v přírodě statutární město Plzeň ,50 CZ.1.14/3.1.00/ Amfiteátr na Bolfánku Občanské sdružení Otisk ,14 CZ.1.14/3.1.00/ Muzeum Rabštejn Centrum volného času Nadační fond Muzeum Rabštejn nad Střelou ,95 CZ.1.14/3.1.00/ Housův mlýn Tábor - výstavní prostory A.K.A. akademie rytířských umění ,28 CZ.1.14/3.1.00/ Modernizace expozic Městského muzea v Týně nad Vltavou MĚSTO TÝN NAD VLTAVOU ,01 CZ.1.14/3.1.00/ Regionální muzeum Kladrubska Město Kladruby ,55 CZ.1.14/3.1.00/ ZNOVUOBNOVENÍ SVATOJÁNSKÉHO MUZEA V NEPOMUKU - REVITALIZACE A KULTURNÍ VYUŽITÍ OBJEKTU ARCIDĚKANSTVÍ Římskokatolická farnost - arciděkanství Nepomuk ,28 CZ.1.14/3.1.00/ Centrum Caolinum Nevřeň Obec Nevřeň ,00 CZ.1.14/3.1.00/ CZ.1.14/3.1.00/ Rozšíření expozice a výstavba sociálního zázemí Starého zámku v Chudenicích Regionální úzkokokolejné muzeum Nová Bystřice Městys Chudenice ,00 Jindřichohradecké místní dráhy, a.s ,00 CZ.1.14/3.1.00/ Moderní víceúčelové hřiště Zvěrotice Obec Zvěrotice ,24 CZ.1.14/3.1.00/ Sportovně rekreační areál v Čejeticích Obec Čejetice ,00 CZ.1.14/3.1.00/ Modernizace sportovně-rekreačního areálu v Prachaticích Město Prachatice ,90 CZ.1.14/3.1.00/ Sport a relaxace pro zimu a léto Ing. Libuše Březinová ,00 CZ.1.14/3.1.00/ Jízdárna Besednice CTS INVEST s.r.o ,02 CZ.1.14/3.1.00/ Vybudování sportovního víceúčelového hřiště v obci Přeštěnice Obec Přeštěnice ,00 CZ.1.14/3.1.00/ Víceúčelové hřiště Lékařova Lhota Obec Sedlec ,00 11

13 Prioritní osy / Oblasti podpory / Projekt Název projektu Příjemce Výše dotace celkem CZ.1.14/3.1.00/ Přírodní veřejné koupaliště Kardašova Řečice Město Kardašova Řečice ,00 CZ.1.14/3.1.00/ Turistická rozhledna Dlažov Obec Dlažov ,00 CZ.1.14/3.1.00/ Přírodní koupací biotop Blovice Město Blovice ,70 CZ.1.14/3.1.00/ Sušice - R.O.P. (Rekreační Otavský Park) Město Sušice ,67 CZ.1.14/3.1.00/ Sportovně rekreační areál Hromnice - Žichlice Obec Hromnice ,70 CZ.1.14/3.1.00/ Rozhledna Špičák TJ Sportovní areál ŠPIČÁK ,00 CZ.1.14/3.1.00/ Víceúčelový areál s in-line oválem Obec Nezvěstice ,10 CZ.1.14/3.1.00/ Modernizace lyžařského areálu Nad Nádražím Železná Ruda - Šumava ARC-H Hradec Králové s.r.o , ,44 CZ.1.14/3.2.00/ Odpočinková zóna Jordán I. etapa Město Tábor ,88 CZ.1.14/3.2.00/ CZ.1.14/3.2.00/ CZ.1.14/3.2.00/ CZ.1.14/3.2.00/ CZ.1.14/3.2.00/ CZ.1.14/3.2.00/ Rekonstrukce historického objektu s cílem rozšíření ubytovacích kapacit hotelu Besídka Revitalizace objektů Synagogy a Ateliéru E.Schieleho v Č.Krumlově - Kulturně hist. centrum III.meandr Revitalizace historického hřbitova v Albrechticích nad Vltavou Obnova histor. č. obce Plzeň-Koterov za účelem zach.kultur. a histor.dědictví a rozšíření ces. ruchu Stálá muzejní expozice "Příroda pro budoucnost" REKONSTRUKCE AREÁLU FARY MALENICE (IKS centrum MALENICE) Ing. Jan Boháč ,00 Českokrumlovský rozvojový fond s.r.o ,80 Obec Albrechtice nad Vltavou ,00 statutární město Plzeň ,50 Muzeum dr. Bohuslava Horáka Rokycany ,26 Obec Malenice , ,14 CZ.1.14/3.3.00/ Marketingová strategie a propagace Šumavy Mikroregion Šumava-západ ,14 CZ.1.14/3.3.00/ Celkem Plzeň - výtvarná, Plzeň evropské hlavní město kultury 2015 statutární město Plzeň , , ,75 Indikativní výše poskytnutých dotací přesahuje výši dotací v příjmech návrhu rozpočtu na rok Tato situace je způsobena změnou harmonogramů proplácení u některých projektů, kdy došlo k přesunu z roku 2013 do roku Tato situace nemohla být v době předání podkladů pro přípravu státního rozpočtu na rok 2014 (od kterého se odvíjí výše dotace od MMR) známa. Dle podmínek MMR však lze, v případě vzniku nároku vyšších finančních potřeb než je stanovený finanční rámec v Rozhodnutí o poskytnutí dotace na příslušný rok, požádat o navýšení finančních zdrojů. 12