Rozpočet projektu. Inovace studijního programu Hudební umění Hudební fakulty JAMU

Transkript

1 Reg. číslo projektu: Název projektu: CZ.1.07/2.2.00/ Rozpočet projektu Iovace studijího programu Hudebí uměí Hudebí fakulty JAMU Typy ákladů Jedotka Počet jedotek Jedotková cea Celkové áklady % DPH 1 OSOBNÍ NÁKLADY 1.1 Platy, odměy z dohod a pojisté Náklady a odboré zaměstace, v tom Platy osoba* Garat projektu osoba* , ,60 1,25 0, Pedagogové připravující/iovující a vyučující předměty a HF JAMU Zahraičí odborík - pedagog HF JAMU pedagogy*mě síc , ,00 15,67 0,00 osoba* , ,00 1,76 0, Odměy z dohod (DPČ) osoba* Pedagogové připravující/iovující předměty a HF JAMU Odměy z dohod (DPP) Vedoucí stáží ve Filharmoii Bro pedagogy*ho dia vedoucí*hodi a , ,00 2,86 0, , ,00 3,37 0, Autorské hooráře kompozice a dirigováí hudebích a humaitích věd klávesových ástrojů bicích ástrojů dechových ástrojů operí režie a hudebího maažerství zpěvu Platy struých ástrojů Pedagogové připravující multimediálí výukové pomůcky Náklady a admiistrativí zaměstace, v tom smlouva akladatelská (ks) , ,00 5,49 0, , ,00 2,45 0, , ,00 2,24 0, , ,00 2,1 0, , ,00 2,33 0, , ,00 1,04 0, , ,00 2,06 0, , ,00 2,04 0, , ,00 0,88 0, Projektový maažer osoba* , ,00 4,55 0, Zahraičí referet osoba* , ,40 0,45 0, Koordiátoři projektu a HF JAMU koordiátory* , ,80 2,41 0, Odměy z dohod (DPČ) osoba* 1 0, Odměy z dohod (DPP) Koordiátor projektu ve Filharmoii Bro 0 0,68 0 osoba*hodia , ,00 0,68 0, Autorské hooráře 1 0, Sociálí pojištěí , ,01 7,53 0, Zdravotí pojištěí , ,27 2,61 0, FKSP 1 0,0 0

2 1.5 2 Jié povié údaje (Zákoé pojištěí zaměstaců) CESTOVNÍ NÁHRADY (dle zákoa 262/2006 Sb.) 1 0, Služebí cesty tuzemské Cestové (vč. provozu služebího auta) cesta Ubytováí osoba*de Stravé osoba*de 1 0, Nuté vedlejší výdaje 1 0, Služebí cesty zahraičí Cestové (vč. provozu služebího auta) HF JAMU - 3 osoby - 7 deí ávštěva School for Jazz Improvisatio i Los Ageles, USA ávštěva Coservatorium va ávštěva Royal Coservatoire Hague, cesta 0 0,61 0 osoba*leteka , ,00 0,35 0,00 osoba*leteka , ,00 0,12 0,00 osoba*leteka , ,00 0,14 0, Cestové zahraičí odboríci osoba*cesta , ,00 2,72 0, Ubytováí osoba*de 0 0, HF JAMU - 3 osoby - 7 deí ávštěva School for Jazz Improvisatio i Los Ageles, USA ávštěva Coservatorium va ávštěva Royal Coservatoire Hague, Ubytováí zahraičí odboríci ubytováí*de ubytováí*de ubytováí*de ubytováí*de , ,00 0,2 0, , ,00 0,18 0, , ,00 0,18 0, , ,00 3, , Stravé osoba*de 0 0, HF JAMU - 3 osoby - 7 deí ávštěva School for Jazz Improvisatio i Los Ageles, USA ávštěva Coservatorium va ávštěva Royal Coservatoire Hague, stravé*de stravé*de stravé*de , ,00 0,11 0, , ,00 0,13 0, , ,00 0,13 0, Ostatí 1 0,0 0 3 ZAŘÍZENÍ 3.1 Nehmotý majetek do 60 tis. Kč 0 0, Software kus 0 0, ProTools (zvukový SW) kus , ,00 0, , ADOBE IDesig (grafický SW) kus , ,00 0, , Flash Maker kus , ,00 0, , Fiale kus , ,00 0, , Sybelius kus , ,00 0, , Ostatí 1 0, Dlouhodobý ehmotý majetek Software 1 0, Ostatí 1 0, Drobý hmotý majetek kus

3 3.3.1 Barevá tiskára ikoustová a potisk CD/DVD kus , ,00 0, , Multifukčí vypalovací zařízeí kus , ,00 0, , Notebook s vypalovacím zařízeím kus , ,00 0, , Skeer A3 kus , ,00 0, , Pracoví staice pro zpracováí grafických materiálů Pracoví staice pro zpracováí zvukových zázamů kus , ,00 0, ,00 kus , ,00 0, , Záložý zdroj kus , ,00 0, , Barevá tiskára laserová A4 kus , ,00 0, , Gramofo NUMARK kus , ,00 0, , Sluchátka kus , ,00 0, , Zálohovací zařízeí kus , ,00 0, , HiFi systém JVC kus , ,00 0, , Miidisc přehrávač Soy MZ-RH1/B, Hi-MD (MZRH1B.EU8) Multimediálí přehrávač EMGETON M7Cult Touch 16GB kus , ,00 0, ,00 kus , ,00 0, , DVD media kus , ,00 0, , CD media kus , ,00 0, , Toery kus , ,00 0, , Papír a potisk CD/DVD sada , ,00 0,04 855, Papír Xero A4 DCP 160g balík , ,00 0, , Papír Xero A4 80g multicopy balík 50 70, ,00 0,03 665, HIMD 1 Hi MD DISK 1GB Soy kus , ,00 0,01 342, Flash Disk 2GB kus 5 500, ,00 0,02 475, Nákup odboré literatury publikace , ,00 0, , Nákup otového materiálu kus , ,00 0, , Taktovky pro dirigety kus , ,00 0, , Použitý drobý hmotý majetek kus 1 0, Nájem zařízeí, leasig 1 0, Odpisy 1 0, Výdaje a opravy a údržbu 1 0, Křížové fiacováí Ivestičí část 1 0, Neivestičí část 1 0,0 0 4 MÍSTNÍ KANCELÁŘ 0 0, Spotřebí zboží a provozí materiál 0 0, Toery kus , ,00 0, , Papír Xero A4 80g multicopy kus 20 70, ,00 0,01 266, Režijí áklady partera v rámci klíčové aktivity č. 2 áklady*koc ert , ,00 1, , Telefo, poštové, fax 0 0,26 0

4 4.2.1 Mobilí telefo - projektový maažer 4.3 Spotřeba vody, paliv a eergie , ,00 0, ,00 1 0,0 0 5 NÁKUP SLUŽEB 5.1 Publikace/školící materiály/mauály dokumet 1 0, Odboré služby/studie a výzkum služba Programátorské služby pro tvorbu SW a výrobu pomůcek (dirigetské kurzy) (cvičý orchestr) (cvičý sbor) (orchestrálí kocerty) (sborové kocerty) služba , ,00 2, ,00 služba , ,00 2,45 0,00 služba , ,00 4,08 0,00 služba , ,00 2,45 0,00 služba , ,00 3,67 0,00 služba , ,00 2,65 0, Náklady a koferece/kurzy koferece 1 0, Podpora účastíků (stravé, ubytováí?) osoba 1 0, Jié áklady Poplatky OSA poplatek*kus , ,00 0,03 741, Proájem kocertího sálu služba , ,00 0, , Proájem otového materiálu dle dramaturgie kocertů Služba zajišťující rozšířeí/ádstavbu pódia služba , ,00 0, ,00 služba , ,00 0, ,00 6 STAVEBNÍ ÚPRAVY 6.1 Drobé stavebí úpravy úprava 1 0, Stavebí úpravy v rámci křížového fiacováí 1 0,0 0 7 PŘÍMA PODPORA 7.1 Mzdové příspěvky osoba 1 0, Cestové, ubytováí a stravé osoba 1 0, Doprovodé aktivity osoba 1 0,0 0 8 NÁKLADY VYPLÝVAJÍCÍ PŘÍMO ZE SMLOUVY/ROZHODNUTÍ 8.1 Audit audit , ,00 0, , Publicita 0 0, Propagačí materiály a předměty Ostatí Zpracováí a tisk závěrečé zprávy projektu áklady celkem , ,00 0, ,00 celkové , ,00 0, ,00 výrobu 0 0, Náklady spojeé s vedeím a správou bakovího účtu projektu , ,00 0,07 0,00 9 CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE , , Celkové způsobilé výdaje ivestičí 0 0,00 0,0, Celkové způsobilé výdaje eivestičí 0 0, , ,00 10 CELKOVÉ NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE 0,0, Celkové ezpůsobilé výdaje ivestičí 1 0,00 0,0, Celkové ezpůsobilé výdaje eivestičí 1 0,00 0,0,00

5 11 CELKOVÉ VÝDAJE PROJEKTU , , Celkem ivestičí výdaje 0 0,00 0,0, Celkem eivestičí výdaje 0 0, , ,00 12 PŘÍJMY PROJEKTU CELKEM 0,0, Příjmy projektu připadající a způsobilé výdaje Příjmy projektu připadající a ezpůsobilé výdaje ZDROJE PŘIPADAJÍCÍ NA NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE 1 0,00 0,0,00 1 0,00 0,0,00 0,0,00 14 KŘÍŽOVÉ FINANCOVÁNÍ 0,0,00 Náklady celkem ,08