112 daňové příjmy právnické osoby právnické osoby za obce DPH

Transkript

1 Rozpočet města Kroměříže na rok 2014 platný po Třída I. rozpočet 111 daňové příjmy závislá činnost a funkční požitky samostatná výdělečná činnost z kapitálových výnosů daňové příjmy právnické osoby právnické osoby za obce DPH poplatky a odvody v oblasti životního prostředí poplatky za znečišťování ovzduší odvody za odnětí půdy a uložení odpadů poplatek za likvidaci komunálního odpadu místní poplatky poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za laz. a rekr. pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubyt.kapacit Ostatní odvody Odvod výtěžku z provozování loterií - platby VHP příjmy za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů o ŘO ostatní odvody 1361 správní poplatky Daň z nemovitostí Třída I. Celkem Třída II příjmy z vlastní činnosti příjmy z poskytování služeb a výrobků příjmy z prodeje zboží ostatní příjmy odvody příspěvkových organizací Sociální služby města Kroměříže příjmy z pronájmu majetku pozemky a ostatní majetek příjmy z pronájmu nemovitostí 214 příjmy z úroků a realizace fin.majetku podíl na HV Biopas dividendy VAK příjmy z úroků příjmy z úroků SFRB sankční platby sankční platby životní prostředí sankční platby právní,živnostenské,stavební nské, rozvoj, a rozvoj stavební sankční platby kultura 2212 sankční platby doprava sankční platby MěP finanční vypořádání, vratky transferů 570

2 232 ostatní nedaňové příjmy finanční dary příjem Ekokom náhrady pohřebné ostatní příjmy refundace sanace Zdounky vratka odvodu KTS ostatní příjmy ostatní nedaňové příjmy příjmy z úhrad z dobývacího prostoru Splátky půjček splátky nízkoúročeného úvěru ze SFRB 404 Třída II. Celkem Třída III. 311 příjmy z prodeje majetku příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 3111 příjmy z pozemků 500 Třída IV. 411 neinv.dotace od rozpočtů ústř.úrovně dotace volby EU dotace volby do zastupitelstva dotace na výkon státní správy biokoridor Barborka 4113 rekonstrukce stromořadí dotace SPOD dotace - Systematická práce SPOD dotace Zvýšení kvality řízení dotace provoz sociálních služeb dotace VPP dotace rozvoj plánování sociálních služeb dotace Kroměřížské hudební léto dotace Stop Time dotace e-government dotace OLH meliorační dřeviny, lesní osnovy dotace pro seniory dotace SsMK - o krok blíže k transformaci dotace prevence kriminality dotace regenerace MPR dotace rekonstrukce stromořadí dotace Biokoridor Barborka 4116 dotace pěstounská péče neinv.dotace od rozpočtů územní úrovně dotace regionální funkce knihoven dotace projekty škol dotace SDH dotace Rok české hudby dotace dětské dopravní hřiště transfery od obcí 413 převody z ostatních vlastních fondů

3 421-2 investiční dotace dotace skládka Lutopecny ZŠ Zachar- zateplení dotace IPRM - Slovan dotace - zateplení ZŠ Zachar dotace skládka Lutopecny modernizace výtahů E-government expozice K.Kryla nástupní plocha před Květnou zahradou dotace IVVS dotace Informační systém dotace revitalizace Slovanského náměstí Třída IV.Celkem Příjmy celkem

4 Výdaje běžné výdaje na platy platy zaměstnanců v pracovním poměru a OOV platy VPP platy zaměstnanců MP platy pěstounská péče platy projekt ZKŘ platy SPOD platy projekt Systematická práce SPOD refundace mezd - hasiči volby EU volby do zastupitelstva OOV projekt ZKŘ OOV projekt přeshraniční spolupráce OOV rozvoj plánování sociálních služeb OOV kultura,národní program zdraví OOV Zdravé město dohody MěP odměny členů zastupitelstev povinné pojistné povinné soc.zabezpečení Měú povinné soc.zabezpečení projekty povinné soc.zabezpečení MP povinné soc.zabezpečení ZMK povinné soc.zabezpečení pěsstouni povinné soc.zabezpečení volby EU povinné zdravotní pojištění Měú povinné zdravotní pojištění projekty povinné zdravotní pojištění MP povinné zdravotní pojištění ZMK povinné zdravotní pojištění pěstouni povinné zdravotní pojištění volby EU refundace pojištění hasičů povinné na úrazové pojištění kultura,cestovní ruch,mikroprojekt přeshraniční spolupráce nákup materiálu ochranné pomůcky Měú vč.10 tis krizového štábu léky a zdravotnický materiál Měú prádlo,oděv a obuv Měú prádlo,oděv a obuv MP prádlo,oděv a obuv SDH knihy, učební pomůcky a tisk Měú knihy, učební pomůcky a tisk MP drobný hmotný dlouhodobý majetek Měú,vč.IT osadní výbory krizové řízení projekt ZKŘ 5137 projekt SPOD zařízení dětských hřišť městský mobiliář květinová výsadba na sloupy drobný hmotný majetek SDH drobný hmotný dlouhodobý majetek MP drobný hmotný majetek kultura a cestovní ruch projekt přeshraniční spolupráce činnost osadních výborů nákup zboží MěÚ materiál MěÚ činnost osadních výborů volby EU 24

5 5139 volby do zastupitelstva projekt ZKŘ materiál OSPOD nákup materiálu j..n. pěstouni nákup materiálu j.n. MP nákup materiálu j.n. ŠKSP vč. Národního programu zdraví nákup materiálu j.n.kultura cestovní ruch, projekt přeshraniční spolupráce nákup materiálu j.n. CS nákup materiálu j.n. rozvoj plánování sociálních služeb nákup materiálu j.n. SDH nákup materiálu j.n. ZM úroky SFRB úvěr kursové rozdíly energie energie - pěstounská péče voda Měú voda SDH voda CS voda podíl SPOD teplo Měů teplo podíl SPOD plyn Měú plyn SDH plyn CS plyn podíl SPOD elektrická energie Měú elektrická energie SDH elektrická energie MP světelná signalizace, vitríny el.energie VO elektrická energie CS elektrická energie podíl SPOD pohonné hmoty Měú pohonné hmoty projekty volby EU volby do zastupitelstva pohonné hmoty MP pohonné hmoty SDH služby služby pošt Měú služby pošt SPOD volby do zastupitelstva volby EU služby pošt MP služby telekomunikací Měú volby do zastupitelstva volby EU služby telekomunikací MP služby telekomunikací ZMK služby telekomunikací SDH služby telekomunikací oddd.sociální služby peněžních ústavů Měú služby peněžních ústavů MP služby peněžních ústavů ZMK služby peněžních ústavů SDH služby peněžních ústavů pojištění pojistné kultura a cestovní ruch 4

6 5164 nájemné Měú vč.voleb nájemné MP nájemné lávky a parkoviště nájemné Bajda,prodejny místní části,knihovna,skládky kultura, cestovní ruch Zdravé Město,Bezpečná komunita vybrané projekty nájemné cyklostojany nájemné sociální oddělení konzultační,poradenské a právní služby Měú konzultační,poradenské a právní služby MP Posudky stavební,památková péče studie aktualizace RURU provoz portálu JÚAP aktualizace územního plánu dopravní generel studie, posudky odboru rozvoje posudky odbor dopravy posudky životní prostředí Digitální mapa Zlínského kraje odborné prohlídky mostů poradenské služby sociální oddělení služby školení a vzdělávání Měú školení projekt přeshraniční spolupráce služby školení a vzdělávání MP, vč. Projektu služby školení a vzdělávání ZMK služby školení a vzdělávání SDH služby školení a vzdělávání - sociální oddělení služby zpracování dat MP digitalizace archívu,mapy - stavební úřad zpracování dat MěÚ úklidové práce stravné servisní služby služby vozového parku, nákup ostatních služeb měú projekt ZKŘ projekt egovernment poplatky - rádiové kmitočty úprava krizové místnosti volby EU volby zastupitelstva projekt přeshraniční spolupráce permanentky pro ZŠ a MŠ - Via Artis nákup ostatních služeb MP nákup ostatních služeb ZMK nákup ostatních služeb kultura,otevřené brány,top týden,koncert, ostatní nákup ostatních služeb SDH nákup ostatních služeb CS hřiště,pískoviště,lavičky veřejná zeleň v MČ sečení trávy a likvidace rostlinných zbytků výsadba zeleně studie zeleně mobilní zeleň v centru města městský mobiliář ošetřování výsadby hrabání listí kácení a ořezy stromů vč. MČ výsadba čestných hrobů a uzamykání hřbitova sečení trávy hřbitovy služby veřejného osvětlení služby veřejného osvětlení v MČ vánoční osvětlení 263

7 5169 čištění komunikací a likvidace plevele čištění komunikací a likvidace plevele v MČ zimní údržba vozovek,chodníků,veř.prostr. a zastávek MHD zimní údržba voz.,chodníků,veř.prostr. a zastávek MHD v MČ udržitelnost projektu Hanácké nám orientační značení rekultivace skládky Vážany projekční a inženýrská činnost k opravám vozovek,chodníků a mostů HK Kroměříž věcné břemeno tisk a sazba zpravodaje, prezentace v tisku likvidace divokých skládek v KM údržba Biocentra biocentrum Šlajza biokoridor Barborka péče o genofond ovocných stromů obnova stromořadí Žerotínova,J.Homola výsadba cibulovin květinová výzdoba na sloupy rekonstrukce stromořadí - projekt deratizace instalace čekárny Bílany Zdravé Město,Bezpečná komunita vybrané projekty monitoring ovzduší,ochrana vod,stanovišť,ekologie,pr.služby stojany na kola,půjčovné činnost osadních výborů Projekt Besip provoz vodovodů,oprava kanalizace Den učitelů údržba naučných stezek odpadové hospodářství vč.mč ostatní služby - sociální oddělení ostatní nákupy opravy a udržování Měú opravy a udržování MP opravy a udržování SDH výměna oken ZŠ Zachar opravy mostů z revizí oprava mostu na Hrázi opravy chodníků opravy vozovek oprava vozovky Vejvanovského - tržiště oprava chodníku Žerotínova oprava chodníku Purkyňova - levá strana oprava chodníku Kostnická - levá strana oprava chodníku Kostnická - pravá strana oprava komunikace Gorkého oprava zdi u dětského hřiště Mánesova opravy hřišť a zařízení dětských hřišť okružní křižovatka Kotojedy - mlýnský náhon dopravní značení dešťové vpusti světelná signalizace opravy mostů a čekáren bezbariérové přechody oprava zídek u knihovny oprava kanalizace u knihovny volby EU volby zastupitelstvo oprava koupaliště Bajda fasáda č.p.114 a spoj. Traktu s č.p oprava zdi SVČ Šipka programové vybavení MěÚ vč. implementace 750

8 5172 projekt ZKŘ II cestovné Měú cestovné pěstounská péče cestovné projekt přeshraniční spolupráce cestovné ZMK cestovné MP pohoštění Měú pohoštění pěstounská péče projekt ZKŘ II kultura vč.mezinárodní kontakty Zdravé město projekt Besip školství a sociální péče účastnické poplatky Měú účastnické poplatky ZMK nájemné za nájmem s právem koupě SPOD nájemné za nájmem s právem koupě MP ostatní nákupy j.n. Měú činnost osadních výborů ostatní nákupy j.n. pěstounská péče příspěvky a náhrady - ostatní výdaje věcné dary Měú Mladý sportovec roku propagační publikace,předměty centrum seniorů pohřby zesnulých Sdružení hasičů ČMaS ostatní poskytnuté náhrady neinvestiční dotace podnik.subjektům Provoz veřejného WC transfery fyzickým osobám odbor kultury granty,spoluúčast- odd. školství regenerace MPR Velké nám regenerace MPR Velké nám činnost OLH, meliorační dřeviny kroměřížská nemocnice,a.s granty, spoluúčast- odbor kultury granty,spoluúčast- odb. školstvíoc.péče provoz dětského dopravního hřiště m-ark, projekt region Card Okresní hospodářská komora spoluúčast Wolfův splávek neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím granty, spoluúčast-sociální odd granty, spoluúčast-odbor kultury granty, spoluúčast-sociální odd granty, spoluúčast-odbor kultury granty, spoluúčast- odd. školství příspěvek na provoz Krok Kroměřížsko pro sdružení cestovního ruchu České dědictví Unesco Sdr.historických sídel Sdružení ochrany spotřebitele Asociace měst pro cyklisty členský poplatek Zdravé město granty odbor životního prostředí granty, spoluúčast-odbor kultury granty, spoluúčast-sociální odd granty, spoluúčast-odd. školství regenerace MPR kostel sv.jana Křtitele 27

9 5223 Římskokat. Farnost Zlámanka granty, spoluúčast-odbor kultury granty, spoluúčast-sociální odd Sdružení tajemníků granty, spoluúčast-odd. školství neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně dopravní obslužnost Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu Mikroregion Kroměřížska neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím ZŠ s právní subjektivitou vč.šj a neinvestičních nákladů MŠ s právní subjektivitou vč. ŠJ a neinvestičních nákladů Sociální služby města Kroměříže - příspěvek Knihovna Kroměřížska Dům kultury provoz vč.účelových akcí Správa sportovišť SVČ Šipka transfer VŠ Dům Kultury - Stop Time Dům kultury - Kroměřížské hudební léto Sociální služby města Kroměříže - projekty Knihovna Kroměřížska-regionální funkce knihoven Projekty škol Sociální služby města Kroměříže -dotace Muzeum Kroměřížska - výstava Arabela Sociální služby Uherské Hradiště Sociální služby Pačlavice granty, spoluúčast-sociální odd granty, spoluúčast- odd. školství granty,spoluúčast-odbor kultury platby daní a poplatků daně z převodu,vč.daně z nemovitostí,kolky daň z příjmů právnických osob za obce nákup kolků Neinvestiční transfery granty, spoluúčast-odd. školství Příspěvky fond sociálních potřeb pěstounská péče narozeniny trojčat odškodnění pád okamžitá pomoc v nouzi náhrady mezd v nemoci rezervy rezerva na mimořádné výdaje krizového štábu ostatní neinvestiční výdaje rezerva na nerozpočtované výdaje 3903 Třída V. celkem

10 Investiční výdaje 611 pořízení dlouhodobého nehmotného majetku programové vybavení webové stránky města pořízení dlouhodobého hmotného majetku celkem IPRM - revitalizace sídliště Slovan IPRM - revitalizace zeleně IPRM - modernizace výtahů revitalizace Slovanského náměstí koupaliště Bajda rekonstrukce objektu č.p projektové dokumentace motorgenerátor MP výměna kotlů č.p.33 +rek.kotelny budova B čekárna Trávnické zahrádky čekárna Kotojedy čekárna Lutopecká rekultivace skládky Lutopecny městský mobiliář zateplení ZŠ Zachar expozice Karla Kryla expozice Karla Kryla - vybavení informační systém komunikační infrastruktura veřejná plocha podzámecká zahrada nástupní plocha před Květnou zahradou hřiště Rákosníček zařízení dětských hřišť Dům kultury okružní křižovatka Kotojedy ZŠ Slovan - kotelna oplocení parku Vážany urbanisticko-dopravní řešení města kanalizace Těšnovice přechod Mánesova-Jiráskova průjezdní profil U Rejdiště-Mánesova zimní stadion hladinové čidlo výkupy pozemků nákup majetkových podílů veřejné hodiny VO za Zámeckou zahradou kolumbárium investiční transfery ZŠ transfery ZŠ transfery Dům kultury 1200 Třída VI.celkem Běžné výdaje Investiční výdaje Výdaje celkem REKAPITULACE Příjmy Výdaje Saldo příjmů a výdajů:

11 11 Financování třída VIII. Příjem: v tom: změna stavu bankovních účtů zapojení projektových účtů 1630 zapojení fondů 984 Výdej: v tom: splátky investičnho úvěru KB splátky investičnho úvěru ČSOB 2133 SFRB splátka jistiny nízkoúročeného úvěru 1159 Celkem: 12573